Release 240506.f

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RELEASE 240506.f - CIGAM 11

Genéricos Controladoria

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 907050/2    Descrição da Alteração: Realizada avaliação no cálculo do ICMS ao gerar a Simulação de Preço a partir de um pedido, garantindo que o valor do DIFAL seja corretamente considerado.

Contabilidade

O.S.: 928068/1    Descrição da Alteração: Realizada a inclusão de teclas de atalhos para manipulação do menu. O.S.: 928543/2    Descrição da Alteração: Removida a validação da mensagem da licença demonstração O.S.: 744519/7    Descrição da Alteração: Rotina 'Saldos Contas Consolidadas (Bloco K ECD)' passa a gerar as demonstrações contábeis consolidadas de forma plena. O.S.: 868490/28    Descrição da Alteração: A rotina "Saldos Contas Consolidadas (Bloco K ECD)" passa a exibir o saldo e indicador consolidado de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Descontabiliza/altera Status de Contabilização

O.S.: 814079/22    Descrição da Alteração: Corrigir a exibição da tela de processamento visando informar que a rotina ainda está em execução.

O.S.: 918803/1    Descrição da Alteração: Adequações para a geração do Layout 0011, competência de 2024.

Genéricos Contabilidade

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 797390/3    Descrição da Alteração: Inclusão do Valor do ICMS Desonerado na Rotina de Conferência do Custo do Item na nota de entrada.

Compras

Suprimentos - Compras - Movimentos

O.S.: 909640/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na tela de pesquisa dinâmica das funcionalidades de Solicitação de Compras, Nota de Entrada e Ordens de Compra.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 800325/58    Descrição da Alteração: Aprimorada a funcionalidade de efetivação de ordens de compra através do botão 'Ordens', localizado na capa da Nota Fiscal de Entrada. Assim, ao efetivar ordens com retenções de impostos, utilizando a opção 'Gerar Financeiro', o campo 'Impostos Ajustados' será automaticamente marcado após sair da tela de duplicatas. O.S.: 897285/1    Descrição da Alteração: Otimizada a exclusão de Notas Fiscais de Entrada que foram geradas através da rotina Cria NFE de NFS de Filial, a fim de que todos os correlatos relacionados à NF Referência sejam devidamente removidos. Dessa forma, ao recriar a Nota Fiscal pela mesma rotina, o sistema apresentará as referências no botão ‘NF Referência’ correspondentes a cada item da nota. O.S.: 927029/2    Descrição da Alteração: Revisada a busca de última sequência de item da Nota de Entrada, para garantir que movimentos de contrapartida de transferência de outras notas não sejam consideradas na criação dos itens.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 800325/62    Descrição da Alteração: Foram revisadas expressões na Ordem de Compra a fim de alinhar a lógica de exibição da mensagem: "Modo Inicial Indisponível". O.S.: 847755/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no processo de repetição da Ordem de Compra. Assim, a Ordem de Compra criada como Aprovada, e estando a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' com um Controle com Situação igual a APROVADO, ao ser repetida terá também o campo DT_ITEM (equivalente a data de aprovação), preenchido na tabela COIORDEM, levando essa informação para os relatórios que possuem o campo de Data de Aprovação. Caso a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' esteja com um Controle com Situação igual a PENDENTE, então o campo ficará em branco. O.S.: 898146/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste de join no modelo do xml da pesquisa dinâmica da Ordem de Compra para que liste os documentos mesmo que não seja encontrado registro de contato.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 925423/3    Descrição da Alteração: Revisado o processo de selecionar os materiais a serem utilizados para gerar Solicitações ou Requisições através da Requisição em que estiver posicionado pelo botão 'Gerar Req/Sol'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 835862/63    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme o solicitado.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 872271/2    Descrição da Alteração: Na efetivação da Solicitação de Compras, através da tela dos Itens da Ordem de Compra, ao solicitar a baixa dos itens, passa a ser possível alterar o campo de Conta Gerencial, quando o Tipo de Operação informado estiver como Controle Gerencial. Assim, ao concluir a baixa dos itens da solicitação, os itens da Ordem de Compra serão criados com a nova Conta Gerencial informada na baixa. O.S.: 906656/8    Descrição da Alteração: Revisados links das tags <web> da Pesquisa Dinâmica de Solicitações. O.S.: 929070/2    Descrição da Alteração: Passado a validar o primeiro digito da CFOP do Tipo de Operação nas mensagens de validação dos campos 'Tipo de Operação Estadual' e 'Tipo de Operação Interestadual' do botão 'Criar OC' da rotina 'Cotação de Frete' acessível a partir do menu lateral a esquerda das Solicitações de Materiais.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 930258/7    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF 'EX_CG07853GravaMov/MovXImp/CompSaidaRSF' na task 'Grava Mov/MovXImp/Comp Saida'

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 886583/6    Descrição da Alteração: Projeto CGCOGerCompras, programa 18, task Le Registros, disponibilizado conector TSI e nome público do programa GX00018.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 845886/3    Descrição da Alteração: Evoluído a tela de itens da Pré-Nota tornando possível alterar o número de série de um item pelo F5 no campo 'Quantidade' em materiais que utilizam este controle.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 907214/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no processo de efetivação de PréNota, para que o sistema impeça informar quantidades extras na tela de seleção de vínculos de OC quando a config. 719 estiver marcada e a opção ‘Permitir quantidades extras na efetivação com ordem de compra’ nas parametrizações do gerenciamento XML estiver desmarcada. O.S.: 915306/4    Descrição da Alteração: Revisada a rotina 'Gerenciamento XML 1.0' para assegurar o correto repasse das informações de Código de Município e Documento Frete ao componente responsável pelo cálculo de impostos dos itens. O.S.: 926029/1    Descrição da Alteração: Disponiblizado conector conforme solicitado. O.S.: 931828/2    Descrição da Alteração: Revisada a aglutinação dos impostos de itens de Pré-Nota para criação do imposto da capa, a fim de garantir que o percentual de ICMS seja buscado do XML, quando a importação no Gerenciamento XML 2.0, for considerando os impostos conforme 'XML'. O.S.: 933266/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme solicitado da OS.

Configurador de Produto

Suprimentos - Configurador de Produto - Rotinas - Operacionais - Repetir Configurador

O.S.: 923482/6    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela repetição de configuradores de produto (CG06265), de forma que o sistema passe a realizar também a cópia das expressões das características e do conteúdo padrão do configurador de origem para o novo configurador ao confirmar a execução da rotina.

Contratos

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 926478/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado coenctores no Task Prefix Inicial da subtask 'Lendo Itens a Efetivar (Corpo)' Conectores: EX_CG07540Lendo Itens a Efetivar (Corpo)TPI EX_CG07540Lendo Itens a Efetivar (Corpo)TPICab EX_CG07540Lendo Itens a Efetivar (Corpo)TPICabPrg

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 804784/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a geração do EFD Contribuições, foi centralizado o tratamento dos botões 'Limpar Tabela', 'Processar Dados' e 'Gerar Arquivo', através de um único botão em tela : Confirmar. O.S.: 904625/7    Descrição da Alteração: Visando garantir os devidos tratamentos para a Mudança de Regime Tributário do Pis e Cofins, quanto as soluções do EFD Contribuições e Apuração de Pis e Cofins.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 904625/7    Descrição da Alteração: Visando garantir os devidos tratamentos para a Mudança de Regime Tributário do Pis e Cofins, quanto as soluções do EFD Contribuições e Apuração de Pis e Cofins. O.S.: 921830/2    Descrição da Alteração: Adequação do relatório BE00024 - Apuracao_PIS_COFINS para geração dos registros conforme o Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35. Realizadas modificações na quebra de página e centralização dos registros para melhor visualização.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 868490/24    Descrição da Alteração: Para preservar a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o FCI para separar a geração de Engenharia e a Ordem de Produção ao utilizar notas fiscais com insumos nacionais nas entradas. O.S.: 900501/29    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, realizado tratamento de forma que seja possível listar no Gerenciamento FCI insumos que possuem Engenharia, quando os mesmos buscam sua movimentação através de Ordem de Produção. O.S.: 915543/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos filtros de especif's 1 e 2 ao utilizar o Gerenciador FCI. O.S.: 921462/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a busca das especificações 1 e 2 para notas de entrada no gerenciador FCI.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 900501/24    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, ajustamos a exibição da descrição na especif1, evitando duplicações ao atualizar o percentual do FCI do material e acionar o botão FCI no cadastro de materiais. Agora, a informação é apresentada de forma consistente e precisa.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 923701/5    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e dos dados, ajustamos os valores iniciais gerados pelos campos PIS e COFINS não destacados, zerando-os antes de iniciar o próximo cálculo. O.S.: 926431/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a busca da CST de PIS/COFINS para zerar a base de cálculo quando a incidência for igual a 'N'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 911588/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o cálculo do desconto aplicado ao total da mercadoria em conformidade com a configuração TO - 96 - Desconsiderar o valor do desconto no total da mercadoria na Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 923856/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para que ao lançar uma Nota Fiscal de Entrada com cálculo automático guia avulsa, caso a opção "Solicitar complemento Histórico" do Modelo de Lançamento estiver marcada, a tela de "Informações Complementares" seja exibida apenas 1 vez na Nota Fiscal.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 868490/23    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento de forma que ao fazer a devolução de uma Nota Fiscal de Saída com Redução de ICMS, através da rotina Devolução de Saída, a config TO "174-Controle de diferimento parcial para os estados" = 1, a UF da UN = PR e marcada a opção "Buscar Incidências, Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de Origem", o percentual de ICMS se mantenha igual ao percentual de ICMS da Nota Fiscal de origem. A solução também se aplica para os casos de Nota Fiscal de Entrada, onde ao entrar e sair dos itens em modo modificar, o percentual de ICMS deve se manter e não ser recalculado novamente com a redução.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - Arquivo Serviços Tomados - SP

O.S.: 851671/3    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja possível a geração do Arquivo Serviços Tomados - SP - com a lista das notas fiscais relativas a serviços tomados para entrega a prefeitura de Tatuí-SP. Disponibilizamos com a opções de filtrar pela Data de Entrada da nota fiscal ou pela Data da Emissão.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 552207/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a geração dos eventos R-1000, R-2099 e R-4099 do EFD-Reinf, evoluímos a busca e gravação dos dados do contabilista, considerando além da unidade informada em tela, demais unidades com mesmo CNPJ raiz, e eventos já gravados com contabilista, possibilitando a gravação automática dos dados na criação manual dos eventos. O.S.: 761065/40    Descrição da Alteração: Adequado programa para não validar mais o campo Identificação da SCP do cadastro de Empresas. O.S.: 928105/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações para garantir o uso correto do nome lógico do DBOWNER O.S.: 929188/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração do evento R-4020 no EFD Reinf, realizado tratamento na busca dos lançamentos considerando a unidade de negócio na geração.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual

O.S.: 799462/5    Descrição da Alteração: Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2025 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SINTEGRA - Convênio ICMS 57/95 - MG

O.S.: 928740/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do sistema CIGAM, foi implementado tratamento para considerar notas fiscais de saída com listar livros igual a '3 ISS' quando marcada opção 'Considerar Nota Fiscal de serviço'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

O.S.: 918357/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução da rotina 'MIT – Módulo de Inclusão de Tributos', exigido para cumprimento das obrigações legais dos impostos IRPJ, CSLL, IPI, PIS/PASEP e COFINS. A nova funcionalidade permite a geração do arquivo em formato '.JSON'. A rotina da 'DCTF - Mensal' foi movida para o Específicos, visto que a mesma foi substituída pelo MIT.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 881983/2    Descrição da Alteração: Alterado para que o cliente possa criar um registro C112 do Sped Fiscal com o campo modelo documento igual a 0 O.S.: 927995/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector para geração dos registros K001 a K990 no Sped Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota

O.S.: 921208/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca das notas fiscais de devoluções com diferencial de alíquota, de modo a otimizar o processamento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 924525/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para geração nas colunas de Registro de Entradas quando a Unidade de Negócio é Rio Grande do Sul, sendo assim zerando a 'Base de Calculo'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de IPI - Cupons

O.S.: 926373/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo da correta geração das notas fiscais através da rotina 'Relatório de IPI - Cupons', realizado tratamento para que ao excluir uma nota fiscal, seja possível fazer novamente a geração da mesma através da rotina, buscando o ID correto na tabela.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 920630/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta tratado para que na guia Notas, ao selecionar a Origem do Documento como Outros, seja possível informar as informações necessárias, como Número do Documento, Emissão, Série do Documento, Complemento Documento, Valor do Documento, Previsão de Entrega e Descrição Outros.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 926983/2    Descrição da Alteração: Visando evoluir constantemente a ferramenta CIGAM, adicionado na condição para habilitar o botão de 'Vale Pedágio' na tela de cadastro do Manifesto Eletrônico para quando o Tipo de Transportador for "2 TAC - Transportador Autônomo de Cargas".

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 758700/10    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante do sistema, tratado para que as NFCom's confirmem adequadamente. O.S.: 886010/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar e adequar a ferramenta CIGAM conforme a NT 20024.003 - Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal, implementamos um botão 'inf. Agropecuária' dentro do botão de menu expansivo 'Histórico' na tela da nota fiscal que abre uma tela para inserir as informações de agropecuária. As informações são salvas vinculadas a nota na tabela FAINFDEL e na geração do xml da nota, gera o grupo novo de tags agropecuárias caso tenha registros.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/274    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora, ao realizar a efetivação de pedidos com Múltiplas Formas de Pagamento, o sistema levará essas informações ao financeiro da Nota Fiscal de Saída gerada, garantindo a efetivação correta da nota. O.S.: 558743/343    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade do Portal CRM, foi ajustado o comportamento da troca de Condições de Pagamento na capa do Pedido. Anteriormente, ao alterar a Condição informada, o sistema exibia uma mensagem de confirmação imediatamente. Agora, essa mensagem não será mais exibida no momento da troca, mas sim no momento de salvar o pedido, caso tenha ocorrido a alteração da condição de pagamento. O.S.: 691283/97    Descrição da Alteração: Para otimizar a API CIGAM, a validação da Conta Gerencial do item do pedido agora é realizada automaticamente durante o cadastro, garantindo mais precisão e eficiência. O.S.: 915257/3    Descrição da Alteração: Conector control verification final do Tipo de Operacao - Pedido EX_CG00449PedidoCTVF_Tipo Operacao = S EX_CG00449PedidoCTVF_Tipo OperacaoCabPrg = EX_CG00449PedidoCTVF_Tipo OperacaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 926034/1    Descrição da Alteração: Conector no VCHI o_expandirTela EX_CG00465VCHI_o_expandirTela = S EX_CG00465VCHI_o_expandirTelaCabPrg = EX_CG00465VCHI_o_expandirTelaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Completa

O.S.: 931883/1    Descrição da Alteração: Criado conector PB EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPB = S EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPBCabPrg = EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPBName

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 758700/1    Descrição da Alteração: O Projeto NFCom tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico (modelo 62) que venha substituir a sistemática atual de emissão da Nota Fiscal de serviço de Comunicação/Telecomunicações (modelos 21 e 22), com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento da emissão em tempo real pelo Fisco. O Ajuste SINIEF nº 7, de 7 de abril de 2022 institui a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica, modelo 62, e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica. Desenvolvido as rotinas e processos necessários para o envio, cancelamento, impressão e envio de e-mail para o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom).

Genéricos

O.S.: 900843/28    Descrição da Alteração: Melhorada a tela que expande os itens do dashboard no CIGAM BI. O.S.: 900843/56    Descrição da Alteração: Melhorias na integração do CIGAM BI com a CIA. O.S.: 900843/57    Descrição da Alteração: Incluídos comandos de edição em modo visualização nos ambientes web e mobile. O.S.: 900843/58    Descrição da Alteração: Cadastros de assuntos para uso com a integração com a CIA para criação de um novo dashboard. O.S.: 900843/59    Descrição da Alteração: Habilitado o uso de campos de uma FK relacionado com campo de expressão na construção de uma expressão na tabela no CIGAM BI. O.S.: 900843/63    Descrição da Alteração: Incluídos editores para seleção das ações que serão realizadas na preparação da base inicial no CIGAM BI. O.S.: 900843/65    Descrição da Alteração: Incluída opção para cadastrar filtros nos assuntos do CIGAM BI. O.S.: 900843/71    Descrição da Alteração: Incluída propriedade para informar o objeto de negócio no assunto no CIGAM BI. O.S.: 900843/72    Descrição da Alteração: Melhorias na tela Sobre e Criar Novo Dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/47    Descrição da Alteração: Restaurado o comportamento antigo de filtro de coluna item PivotGrid no CIGAM BI. O.S.: 909302/50    Descrição da Alteração: Melhoria na execução de uma tarefa na publicação por botão no item de Grid do dashboard do CIGAM BI. O.S.: 909302/51    Descrição da Alteração: O botão de filtro do PivotGrid é ocultado quando a opção de Drill Through está ativa no CIGAM BI. O.S.: 909302/54    Descrição da Alteração: Incluído filtro no método que envia a lista de Dashboards para a CIA para ignorar os dashboards que estão na lixeira.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/835    Descrição da Alteração: Tratado o share da task para write, para não alocar todos os registros. O.S.: 373456/840    Descrição da Alteração: Implementada alteração que permite pesquisar tabelas pelo nome lógico e pela sua tradução no programa Manutenção de Tabelas, dentro da aplicação de Manutenção. O.S.: 758700/8    Descrição da Alteração: Incluído no cadastro de empresas o campo 'Tipo de Assinante NFCom'. Além disso, a funcionalidade foi estendida ao integrador e à API, possibilitando que novos cadastros de empresas e pessoas sejam criados de forma automatizada e com suporte à inclusão deste novo campo. O.S.: 758700/9    Descrição da Alteração: Tratado a comunicação de NF Com.

O.S.: 911472/3    Descrição da Alteração: Modificado as rotinas "Atualiza Grupo Conta" e "Restaura Grau Plano Contas" para que funcionem de forma mais eficiente.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos

O.S.: 924149/3    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do processo de renegociação de títulos será solicitado modelo para juros/multa e bloqueada a modificação dos campos "Boleto Impresso", "Remessa Enviada" e "Vínculo Cheque".

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Tipo de Operação

O.S.: 930495/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados, ajustamos os campos de pesquisa para utilizar a funcionalidade de ZOOM, permitindo uma busca mais eficiente e precisa, além de implementar um controle rigoroso sobre os cadastros existentes, no programa Limites Tipo de Operação.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 891864/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a integridade dos dados, o sistema foi aprimorado de modo que, nas notas de devolução de saída que envolvem substituição tributária com CST 10, os valores correspondentes ao ICMS sejam automaticamente transferidos da nota fiscal de origem, quando a opção 'Buscar incidências, Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de Origem' estiver marcada.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 924565/3    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSDs disponibilizados pela SEFAZ na pasta do FTP Cigam para que ocorra o download automatico.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 921315/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores na tela de seleção: Conectores: EX_AA00088TelaSelecaoPB EX_AA00088TelaSelecaoPBCab EX_AA00088TelaSelecaoPBCabPrg Conectores: EX_AA00088TelaSelecaoEVN_UserAction10 EX_AA00088TelaSelecaoEVN_UserAction10Cab EX_AA00088TelaSelecaoEVN_UserAction10CabPrg

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 904625/8    Descrição da Alteração: Foram feitos ajustes para lidar melhor com as situações específicas relacionadas ao IPI, como pequenas diferenças de valores (R$ 0,01), casos em que o IPI é maior que a parcela já paga e liquidações parciais desse imposto.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 816837/5    Descrição da Alteração: Foi concluída a atualização da URL utilizada pelo Sicoob para integrar com a API v3 de cobranças bancárias. Agora, a URL correta é https://auth.sicoob.com.br, substituindo a versão anterior https://api.sisbr.com.br (v1). Com essa atualização, os parceiros e clientes da Cigam que utilizam o banco Sicoob podem contar com uma integração simplificada, estável e moderna, reforçando nosso compromisso com inovação e qualidade. O.S.: 932025/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da rotina de Lançamentos Financeiros, foram revisados o recurso de Zoom dos campos Emissão, Vencimento Original, Empresa, Série e Índice.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 928643/2    Descrição da Alteração: Alterado o rateio contábil para exibir todas as contas mesmo que o percentual das contas no rateio padrão estejam zeradas.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos

O.S.: 816297/30    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração onde agora a opção indicativo PIX na parametrização do Open bank será desmarcada automaticamente quando a opção Direto for desmarca, essa alteração facilita para o usuário efetuar a parametrização de um banco.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 843339/2    Descrição da Alteração: Realizado alteração no filtro da aba "Financeiro", susbtituindo o título "Tipo" do segundo filtro para "Metodologia". O.S.: 931304/2    Descrição da Alteração: Ao gerar a prévia de lançamento financeiro parametrizando o histórico para considerar o campo 'Nome Empresa com Operação Financeira'

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar

O.S.: 927412/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o filtro de CNPJ por raiz passe a respeitar somente a raiz ou quando informar maior/menor que a raiz do CNPJ.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 816834/10    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração onde é possível registrar nomes com acentuação e comercial (&) no Open Banking do Banco Santander e retirando os caracteres não validos, assim facilitando os registros dos títulos, não necessitando mais a alteração do cadastro de empresas do cliente.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 909782/3    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Separações de Mercadorias do Módulo de Lojas, foram criados conectores com os seguintes nomes lógicos: RSI: EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSI EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSICabPrg EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSICab RSF: EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSF EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSFCabPrg EX_DsmEcfMovSeparacoesConferenciaItensRSFCab O.S.: 919814/3    Descrição da Alteração: Para customização do programa de impressão do recibo de entrega do Módulo de Lojas, foram criados os seguintes conectores: Nomes lógicos: TPF: EX_ImprimeReciboDeEntregaTPF EX_ImprimeReciboDeEntregaTPFCabPrg EX_ImprimeReciboDeEntregaTPFCab RSF: EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaRSF EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaRSFCabPrg EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaRSFCab TSF: EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaTSF EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaTSFCabPrg EX_ImprimeReciboDeEntregaImprimeReciboDeEntregaTSFCab

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 845524/1    Descrição da Alteração: Para otimizar a performance da Pesquisa Dinâmica de Materiais Modelo 5 no Módulo de Lojas, as informações passaram a ser obtidas diretamente da tabela de estoque. Essa mudança torna a pesquisa significativamente mais fluida e dinâmica, proporcionando uma experiência aprimorada para o usuário. O.S.: 927987/1    Descrição da Alteração: Para atendimento de customização do programa de Pesquisa de Materiais modelo 5 do módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Pesquisas -> Cadastros -> Materiais), foram criados os seguintes conectores: Nomes lógicos: PesqMateriaisMod5 TPI: EX_DsmCadPesqMatMod5MontaWhereEJoinsTPI EX_DsmCadPesqMatMod5MontaWhereEJoinsTPICabPrg EX_DsmCadPesqMatMod5MontaWhereEJoinsTPICab PesqMateriaisMod5Detalhe EVI EX_PesqMateriaisMod5DetalheEstoqueEVI_Zoom_PMTEST.Especif1 EX_PesqMateriaisMod5DetalheEstoqueEVI_Zoom_PMTEST.Especif1CabPrg EX_PesqMateriaisMod5DetalheEstoqueEVI_Zoom_PMTEST.Especif1Cab GeraTempPesqEstoquePesqMat TPI EX_DsmCadGeraTempPesqEstoquePesqMTPI EX_DsmCadGeraTempPesqEstoquePesqMTPICabPrg EX_DsmCadGeraTempPesqEstoquePesqMTPICab O.S.: 927987/3    Descrição da Alteração: Criado conector para customização do modelo 5 da Pesquisa de Materiais do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Pesquisas -> Cadastros -> Materias). Nomes lógicos: EX_PesqMateriaisMod5Pesquisa MateriaisRPI EX_PesqMateriaisMod5Pesquisa MateriaisRPICabPrg EX_PesqMateriaisMod5Pesquisa MateriaisRPICab

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa

O.S.: 928639/2    Descrição da Alteração: Otimizado a busca de informações de Lançamentos a Liquidar do Caixa através da consulta pela Ficha de Clientes no mesmo programa.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas

O.S.: 906656/38    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, aprimorada a rotina de devolução de vendas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Devolução de Vendas) para que, ao devolver uma nota de remessa de cargas, seja possível também devolver todos os itens da nota de faturamento da mesma.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 927810/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do processo de faturamento de Conta Corrente, na rotina Gera Faturamento Conta Corrente ao gerar o pedido será possível a efetivação deste independente da configuração 'CL - GE - 300233 - Efetivar ao Finalizar Pedido'. Desta forma sempre que for gerado o Pedido de Origem Conta Corrente o sistema entenderá que este deverá ser efetivado ou então cancelado.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 914775/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o sistema, no Módulo de Lojas, para garantir que, ao ocorrrer o processo de exclusão de uma Nota Fiscal de Saída gerada a partir de um orçamento, o controle respeite corretamente a configuração 'FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída'. Essa melhoria reforça a consistência do processo, alinhando-se às necessidades operacionais e otimizando o fluxo de trabalho.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 860812/130    Descrição da Alteração: Para customização da rotina de Remessa de Cargas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas) foi criado conector com os seguintes nomes lógicos: EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRECAITGSF_RECAIT2.RECAIT EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRECAITGSF_RECAIT2.RECAITCabPrg EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRECAITGSF_RECAIT2.RECAITCab

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - Vendas X Compras

O.S.: 932370/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e proporcionar uma análise mais precisa, o cálculo do total de entradas e saídas no relatório Vendas X Compras do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Relatórios -> Gerenciais -> Vendas X Compras) foi aprimorado, oferecendo maior confiabilidade nas informações.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 915890/1    Descrição da Alteração: Evoluido o objeto de banco a fim de melhorar a performance.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 766348/67    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque na busca do Valor de Insumos de Baixa Nula. Dependendo da Data em que foi feito o Rateio por Baixa Nula, pode ainda não haver Preço Médio, pois o Rateio pode ter sido feito antes da Movimentação de Entrada do Material. Para esses casos será utilizado o Último Médio Válido do Material, a fim de sempre garantir Valor nos Rateios por Baixa Nula. O.S.: 907053/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na integridade 34 da valorização para mostrar os dados da NF de origem e NF de devolução que possuem vínculo divergente na tabela de NF referência. Adicionada opção através do botão "Ajustar" para que o usuário possa corrigir este vínculo. O.S.: 908583/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para que nas execuções com a opção 'Recriar tabela de ordenação' desmarcada, sejam considerados/reprocessados também os registros que anteriormente foram marcados como informativos. Alterado também para que esses registros, marcados como informativos, também sejam considerados na busca dos acumulados de períodos anteriores (independente da opção 'Recriar tabela de ordenação' estar marcada/desmarcada). O.S.: 915065/2    Descrição da Alteração: Alterada a Integridade '35 Totais por Conta Contábil do Material', da Valorização de Estoque, para consultar/considerar a Movimentação de todas as UN da Centralizadora, e não somente da última gerada. O.S.: 921690/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para que ao mover uma movimentação de Transferência que seja na mesma UN, a fim de resolver problema de saída sem saldo no dia, a rotina também reavalie o Material pelo novo Centro de Armazenagem da Saída da Transferência. Antes essa reavaliação ocorria somente nas Transferências entre UN diferentes. Porém pode ocorrer de continuar com o problema de saída sem saldo mesmo após mover a Transferência, uma vez que o Movimento de Saída de Transferência é de outro Centro de Armazenagem, e portanto é necessário reavaliar o Saldo do Material pelo novo Centro de Armazenagem para garantir Saldo no início do dia. O.S.: 926136/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para também considerar o valor acumulado de Custos Operacionais (1 ao 5) e de Valor Terceiros no cálculo do Custo Total de Rateios por Baixa Nula (visualizado pela Ficha de Movimentos). O.S.: 928340/2    Descrição da Alteração: Adicionado tratamento na Valorização de Estoque para os registros que estejam com vínculo inválido entre as tabelas de Movimentos X OP (%PCMVTOOP%) e Movimentos de Produção (%PCMOPRODUCAO%), a fim de que a rotina ignore esses casos e siga no processamento dos demais registros.

Controle Patrimonial

O.S.: 924593/2    Descrição da Alteração: Verificada a validação do sistema para considerar a série em branco ao validar a vinculação do bem a NF. O.S.: 814079/10    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para mensagem que aparece no rodapé.

Programação e Controle de Produção

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 926031/1    Descrição da Alteração: Conector TSI programa 613 do CGGeral EX_CG00613Busca OPTSI = S EX_CG00613Busca OPTSICabPrg = EX_CG00613Busca OPTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem

O.S.: 923482/8    Descrição da Alteração: O log de descontabilização foi alterado para que não exiba mais mensagens de erro ao excluir um movimento na tela "Ordem de Desmontagem".

O.S.: 868490/26    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de produção de término para talões de início e término, de forma a realizar a atualização de informações como Tipo de Operação e Centro de Armazenagem de entrada de movimentos de defeito e/ou perdido. O.S.: 928633/1    Descrição da Alteração: No Leitor de Movimentos de Produção do Portal Indústria, realizada revisão quanto a criação de movimentos de demandas que controlam lotes ao realizar consumo de quantidades maiores do que as presentes em estoque. As configurações avaliadas são: 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' igual a 'Avisar' e 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' desmarcada, além da configuração 'ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco'.

Orçamento e Verbas

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Criar Verbas em Lote

O.S.: 749170/81    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando o controle de verbas for por contábil (config 1993 = "Contábil") e houverem mais de um rateio solicitando liberação de verbas, ao liberar apenas um ou liberar os dois simultaneamente, o lançamento financeiro seja oficializado (campo Previsão = Desmarcado). Antes da alteração não estava ocorrendo a oficialização do lançamento quando havia mais de um rateio contábil solicitando verba.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 883200/5    Descrição da Alteração: Na importação de XML por meio do Gerenciamento XML NFe/CTe, foi revisado o processo de criação e atualização das tabelas temporárias utilizadas durante a importação ao utilizar o botão "Limpar Vínculos". Além disso, para garantir a integridade dos dados da Ordem de Compra e da NFe, a alteração da numeração foi bloqueada durante a efetivação da Pré-Nota.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 883146/8    Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos dados e do sistema, evoluímos a geração da Guia ST Avulta, tanto na Nota de Entrada manual quanto via efetivação de Pré Nota . Agora, o lançamento financeiro da Guia ST Avulsa também registra o número da nota fiscal, garantindo mais rastreabilidade e conformidade.