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Monta Código/Descrição Material

Esta tela é aberta no momento que você clica no botão criar. Esta tela é responsável pela montagem automática do código e descrição de acordo com os grupos, subgrupos e especificações informadas. Importante: você deve definir a máscara do código do material na configuração do módulo.
Permite que seja incluído o caractere especial '%' na descrição do material. Somente será permitida a utilização deste caractere se a configuração ES - GE - 802 - Permitir usar o caracter "%"na descrição do Material estiver selecionada. Hífen (-) somente será aceito no código se este não estiver na primeira posição. Eis os caracteres especiais que poderão ser utilizados, independente de configuração:

' - Apóstrofo (ou aspas simples)
| - Barra vertical
( - Abre parênteses
) - Fecha parênteses
] - Fecha colchetes
{ - Abre chaves
} - Fecha chaves
, - Vírgula
& - "e" Comercial
: - Dois pontos
" - Aspas duplas
` - Crase
´ - Acento agudo
Observação: Os caracteres a seguir não poderão ser utilizados, pois são reservados para instruções SQL no banco de dados:
[ - Abre colchetes
* - Sinal de multiplicação (ou asterisco)
? - Sinal de interrogação

Importante: Conforme mencionado anteriormente o uso da configuração permite que o caractere % seja permitido na descrição do material. Para que desabilite a utilização do caractere %, deve-se desmarcar a configuração.

A partir da , a aba Dados Legais irá informar o registro 0205 "Alterações do Item", a tela identifica a data, hora, conteúdo e qual o tipo de alteração.
Depois de alterar na Aba "Dados Gerais" a descrição, unidade de medida ou código do material, o sistema irá criar uma linha com o dado anterior, quando criado de forma manual (F4) o sistema apresenta o ícone no final da linha informado que aquele evento foi criado manualmente, a tela tem o ícone de "anular", ao clicar no ícone o registro anulado não vai ser apresentado ao gerar o SPED Fiscal do item no período.

Ao clicar na aba "Anulados", o sistema apresenta as alterações que foram anulados, consequetemente estas informações não são apresentados no SPED Fiscal, nesta aba terá o ícone restaurar que possibilita a informação alterada retornar para a aba "Registros 0205: Alterações do Item". O sistema não permite a exclusão das informações, portanto ao dar F3 para excluir não terá nenhuma ação.

Guia Número de Série

Guia somente se visível se material controla número de série.

Para maiores informações sobre esta guia acessar manual Como Fazer - Número de Série desvinculado do Estoque.

Categoria Material

Tabelas

Esta tela permite que sejam cadastrados os preços para o produto ou material que você está cadastrando. Ao clicar no botão estando em modo pesquisar, será apresentada a tela somente de pesquisa da tabela de preços. Ao clicar no botão estando no modo modificar ou criar, será apresentada a tela de edição/criação de tabelas de preços.

Para entrar na tabela de preço em questão, é necessário estar selecionada a mesma e pressionar CTRL + M.

Estoque

Esta tela é utilizada para consulta dos estoques. A busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque'.

Importante: a visualização da tela de estoque pode variar conforme configuração 'ES - GE - 384 - Modelo da tela de estoque nos materiais'.

Modelo Industrial:

Solicitar Filtros: este checkbox fica próximo ao botão <Filtrar> e serve para usarmos em conjunto com o botão. Se deixarmos marcada esta opção, sempre que entrar na tela de estoque, o sistema não carrega as informações prontamente, aguardando que o usuário preencha os filtros e use o botão para filtrar. Sempre que marcar ou desmarcar o checkbox o sistema grava nos "padrões de usuário" o último estado.

Suprimir registros zerados: há o checkbox na tela que permite ocultar as linhas de estoque em que a quantidade está zerada.

Quantidade Total: soma das quantidades de todos os centros de armazenagem e unidades filtrados.

Preço Custo Últ. Compra: preço de custo da última compra, este preço é explicado na FAQ Como funciona o preço custo última compra do estoque?.

Preço Compra: preço de compra, este preço é explicado na FAQ Como funciona o preço de compra do estoque?.

Demanda média/mês: Mostra a demanda média do material, ela pode ser preenchida manualmente nos parâmetros do material ou via relatório * Estatísticas de Estoque. O sistema busca a informação conforme a tabela 134-ESTOQUE caso na tabela de parâmetros 940-PARAMETROS PLANEJAMENTO esteja vazio.

Preço Médio: preço médio do material, ele varia conforme a Unidade de Negócio que estamos posicionados. A explicação sobre o funcionamento do preço médio consta na FAQ Como funciona o preço médio?.

Data Compra: data da última compra do material, é considerada a data do último movimento de compra, o mesmo que gerou o preço de compra.

Modelo Comercial:

A partir da foram disponibilizados novos campos: "Data Compra", "Preço Custo Última Compra" e "Data Médio", sendo possível visualizar as informações do estoque do tipo comercial com a configuração 3036 igual a 1.

Observação: no Modelo Comercial, quando um material possui grade/numeração, o sistema faz uma validação no "tipo" da Unidade de Negócio, mostrando apenas estoque das Unidades que são "Comércio".

Fornecedor

Nesta tela é possível consultar e cadastrar os Fornecedores do material. Seu cadastro pode ser efetuado diretamente pelo cadastro de TG. A TG padrão para armazenar as informações dos Materiais X Fornecedores terá seu código informado na configuração GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores. Na atualização do CIGAM, o sistema terá a responsabilidade de garantir que as informações existentes estarão disponíveis para utilização nesta TG.
O sistema também busca os fornecedores do material que está entrando em estoque pelas Ordens de Compra e Notas de Entrada, estando marcada a configuração CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material.
Visando controlar a forma que o sistema busca os fornecedores do material que está entrando em estoque. Ao marcar a opção TO - 211 - Desconsiderar Nota fiscal de entrada para fornecedor x material, na configuração do Tipo de Operação, os fornecedores presentes nas Notas de Entrada e Ordens de Compra que utilizam este Tipo de Operação não serão inseridos na tela "Material x Fornecedores" do Botão "Fornecedores" no Cadastro de Materiais.

Código Único: informe o código do produto ou material para o produto que está sendo cadastrado.

Fornecedor: para cadastrar os fornecedores, basta teclar F5 para acessar o cadastro de empresas e selecioná-la.

Código Fornecedor: informe o código do material que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado.

Código produto: informe o código do produto que este fornecedor utiliza para o material que está sendo cadastrado

Último Movimento: ultimo movimento vem do cadastro de empresas, é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças> Gestão Financeira> Rotinas> Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp. (GF Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp.), com a data da última movimentação financeira.

Engenharia/Composição

Abrirá a tela do cadastro de engenharia ou composição (quando for um item de estrutura comercial) do material, se o mesmo não possuir engenharia irá abrir a tela para ser cadastrada uma engenharia para o material. Para maiores detalhes da tela acessar o manual PE Cadastros Engenharia.

O Botão estará desabilitado quando a configuração ES - GE - 2358 - Desabilitar botão 'Engenharia'. estiver selecionada e o material pertencer a algum grupo informado na configuração PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP.

Parâmetros

A configuração GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material, irá definir como o CIGAM irá realizar a busca destas informações. O botão parâmetros do cadastro de materiais, possui informações quanto ao planejamento de materiais, engenharia, dados comerciais, dados fiscais, movimentos e agronegócios. Trata-se de dados que são utilizados nas principais rotinas do sistema, como arquivos legais e rotinas de processamento.

• 1 - Versão 1: busca padrão das informações de parâmetros do cadastro de materiais com algoritmo original.
• 2 - Versão 2: busca otimizada das informações de parâmetros de material através de recursos de banco de dados.

Utiliza-se para cadastro dos parâmetros dos materiais. As colunas Especif1, Especif2 e Especif3 de todas as guias terão como nome da coluna, o nome da especificação informada no Cadastro de Grupos.
Com a configuração CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto selecionada e o grupo do material a especificação 1 controlar estoque, o campo especificação 1 irá abrir o cadastro do identificador do material para que seja possível informar o identificador.

Guia Planejamento

Tempo de Reposição: também conhecido como lead time, é o tempo que decorre entre a liberação da ordem (de compra ou produção) até o material correspondente estar pronto e disponível para uso. Todas as atividades entre esses dois momentos devem ser incluídas na definição do tempo de reposição de um item. Ao rodar a rotina de MRP o sistema considera o prazo programado do item do pedido e aplica o TR com base nessa data para as ordens planejadas.

Ex.: Se TR = 5, prazo programado = 19/12, então data início da ordem = 14/12

Tempo de Segurança: período adicionado arbitrariamente ao tempo de reposição para que o sistema passe a calcular as aberturas de ordens planejadas com uma “folga” ou um extra de antecedência em relação ao tempo de reposição médio considerado.

Ex.: Primeiro é aplicado o TS e depois o TR. Se tiver uma demanda para 19/12 e o TS for igual a 1, o prazo programado da ordem será 18/12.

Cobertura de Segurança: número de dias de estoque necessários, além do estoque de segurança, para cobrir eventuais falhas no recebimento ou produção de um item. A quantidade calculada como cobertura de segurança leva sempre em consideração a demanda média mês do item.

Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

Agrupamento de Demandas: número de dias em que as necessidades devem ser agrupadas automaticamente, para compra/produção, após cada rodada do MRP.

Ex.: Se AD = 5, então junta dias (14,15,16,17,18); (21,22,23,24,25).

Time Fence: número de dias em que as ordens planejadas não devem ser apagadas pela rotina do MRP. O sistema mantém estas ordens planejadas e, mesmo que existam demandas iguais para o mesmo prazo programado, gera novas ordens para o incremento das necessidades.

Intervalo de Reposição: número de dias em que devem ser geradas novas ordens. Obs.: Atualmente esse parâmetro é informativo no CIGAM, não é levado em consideração no cálculo do ponto de reposição.

Lote Mínimo: indica a quantidade mínima para abertura de uma ou várias ordens, caso possua quebras ou quantidades maiores que este parâmetro, o mesmo se torna obsoleto.

Lote Múltiplo: se a necessidade ultrapassar o lote mínimo o sistema irá gerar ordens planejadas com quantidades múltiplas deste parâmetro a partir da quantidade mínima.

Qtde. Máx. Ordem: quantidade máxima a ser liberada em uma ordem. Caso a demanda existente seja maior, o sistema irá gerar várias ordens nesta quantidade até que atenda todas as demandas.

Est. Segurança: é a quantidade mínima que deve existir em estoques, independente da demanda. O sistema não permite que a quantidade em estoque fique abaixo do estoque de segurança, gerando ordens planejadas que supram esta necessidade.

Demanda Média/Mês: consumo médio mensal do material. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade esteja vencida o campo estará com cor "cinza" indicando que está vencido.

Validade da Demanda: prazo máximo em que a demanda média é válida. Válido somente para ponto de reposição. Caso a validade estiver vencida, nas telas de pesquisa estoque do material, será exibida a quantidade gravada na tabela de estoque, caso seja valida, será exibida a informação do campo "Demanda Média/Mês".

Ponto de Reposição: calcula o momento do ressuprimento e a quantidade a ser comprada. É determinado pela seguinte equação:

P. REPOSIÇÂO = (DEMANDA MÉDIA MÊS / 22 dias úteis) X TEMPO REPOSIÇÃO + ESTOQUE SEGURANÇA

Tipo da ordem: deve-se determinar qual o tipo de ordem que o sistema deve gerar para este item, conforme opções:

Compra: O sistema gera ordens planejadas de compra.

Produção: O sistema gera ordens planejadas de produção.

Conforme Engenharia: Verifica se o item possui engenharia. Neste caso gera ordens de produção, caso contrário, ordens de compra.

Importante: A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

Guia Engenharia

Qtde Quebra no Talão: quantidade informada será utilizada como parâmetro para quebra de talões na ordem de produção.
Importante: caso possua valor no campo "Qt. por talão" no cadastro de Processo da Engenharia, ele irá se sobrepor a esta quantidade.

Consumo Médio: neste campo será informado o valor do insumo adquirido pelo industrializador e consumidos no processo produtivo, específico para o estado de SP e a partir da no estado do RS. Está informação será utilizada para gerar informação do registro 0210 e K255 no SPED.
Importante : a partir de 2022 está dispensado o envio do registro 0210, não sendo mais obrigatório o uso deste campo para insumos de terceiros.

Quest. Detalhamento Técnico: neste campo será informado o questionário que será utilizado no material quando o mesmo for insumo em uma engenharia.

Perda Padrão: neste campo deve informar o a perda padrão que será utilizada no cadastro de engenharia.

Importante: A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

Guia Comercial

Campos desta tela de parâmetros são utilizados para gerar informações aos módulos de CRM e Logística.

Grupos Dados do Material

Peso: neste campo deve informar o peso do material ou produto.

Quantidade Máxima: informe a quantidade máxima que este material deve ter em armazenamento.

Item em Promoção: caso material esteja em promoção deve-se checar este campo.

Destinação: neste campo deve-se informar a destinação do material dentre as opções:
1 Não se aplica
2 Comercialização
3 Consumo Final
4 Industrialização
5 Locação
6 Varejista
7 Atacadista

Grupo Dados da Embalagem

Forma de Embal.: é a forma que o sistema deve considerar para agrupar ou não os itens que compõem a embalagem.
SE Sequencial Pedido: O sistema considera o agrupamento por pedido.
GR Grade: O sistema considera o agrupamento por grade para cada item (não agrupará itens com mesmo código e numeração).
MA Material: O sistema considera o agrupamento por material (agrupará todos os itens com mesmo código)
IP Item Pedido: O sistema considera o agrupamento por item do pedido.

Quantidade por Embalagem: para cada dimensão ou tipo de embalagem é cadastrada uma quantidade.

Lote Mínimo: utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo será informada a quantidade mínima que poderá ser movimentada deste material. Por exemplo: Lote Mínimo = 6. Somente poderá ser informada uma quantidade igual ou superior a 6. Mas deverá respeitar também o lote múltiplo.

Tempo de Segurança: neste campo deve-se informar a quantidade de dias que serão adicionados ao prazo do pedido.

Lote Múltiplo: utilizado para calcular a quantidade do item no ECF, Orçamento Integrado, Pedido e Nota Fiscal. Neste campo deverá ser informada a quantidade múltipla que poderá ser movimentada para este material.
Por exemplo: Lote Múltiplo = 3. Na Nota somente poderão ser informadas quantidades múltiplas de 3: 6, 9 ,12.

TG exceção Lote mín./múlt.:' Nesta TG irão constar todos os tipos de operações que irão desconsiderar o ‘Lote mínimo’ e o ‘Lote múltiplo’ nos movimentos de Pedido e Nota Fiscal de Saída, ou seja, para estas operações sistema não irá mais exigir lote mínimo/múltiplo. Quando a configuração FA - GE - 2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo estiver informada, este campo será desabilitado, sendo considerada somente a TG informada na configuração.

Cd. Embalagem: neste campo deve informar o código da embalagem que armazena os materiais ou produtos.

Especif1: neste campo deve informar o código da Especif1 da embalagem.

Resumo Técnico Comercial: neste link irá acessar o resumo técnico previamente cadastrado.

Especif2: neste campo deve informar o código da Especif2 da embalagem.

Tolerância Prazo de Entrega: neste campo deve informar em dias a tolerância para o prazo de entrega.

Peso da Embal. por: neste campo deve informar como o sistema irá calcular o peso da embalagem, se por Volume ou por Unidade.
Opção valida somente para o módulo de Logística/Expedição. Não valida para o modulo de Faturamento.

Tolerância Antecipação da Entrega: neste campo deve informar em dias a tolerância para a antecipação da entrega.

Qtde. Média Entrada: neste campo deve informar a quantidade média para entradas. Este campo irá se utilizar da configuração ES - GE - 1229 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Entrada para realizar as validações.

Qtde. Média Saída: neste campo deve informar a quantidade média para saídas. Este campo irá se utilizar da configuração ES - GE - 1230 - Percentual de variação para Movimentações Físicas de Saída para realizar as validações.

Importante: A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

Guia Fiscal

Guia Fiscal

Código Fiscal: neste campo deve informar o código fiscal do material ou produto.

Álcool Etílico Anidro Combustível: marcar este campo para o controle fiscal denominado Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível - (CODIF) instituído pelo decreto n. 12509 de 12 de fevereiro de 2008 e sobre a qual foi alterada e acrescentados dispositivos pela resolução/sefaz n. 2438 de 21 de janeiro de 2013. Para este desenvolvimento foram salvos os documentos com o detalhamento da resolução 2438.

CEST: este campo possibilita informar o código CEST (Código Especificador da Substituição Tributária), que identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.

Data Inicial Saldo Ressarcimento: campo para informar data de ressarcimento. Campo somente habilitado se configuração FA - GE - 2993 - Controlar saldo de Materiais no ressarcimento ICMS ST estiver marcada.

Tipo Operação para explosão item com.: campo para informar tipo de operação que será utilizado na explosão do item comercial, tipo de operação será utilizado nos insumos.

Percentual de desconto de ST: informar o percentual de desconto da Substituição Tributária a ser aplicado no material.
É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.

Código Benefício: campo para informar o código benefício. Estando a configuração #202 do tipo de operação marcada, sistema deve gerar a tag <cBenef>, buscado o respectivo código do cadastro no material, não existindo código no material deve buscar no programa do campo 'Cod.Benef.UF'.
Importante: Este código pode variar por UF, portanto, o mesmo material poderá ter vários registros na guia Fiscal variando por unidade de negócio.

Preço máximo ao consumidor: informar o preço máximo definido para o material para venda ao consumidor. É necessário informar este campo para o cálculo de ST conforme o Novo modelo de cálculo do ICMS no Estado de São Paulo – Vigência a partir de 01/01/2012.

Código Nacional ECF: neste campo deve informar o Código Nacional ECF para geração do convenio ICMS 09/09.

Código Agregação: neste campo deve informar o Código Agregação para atender a Versão 1.20 da NT 2016.002.

Unidade de Medida ANP: neste campo deve informar a Unidade de Medida ANP para a geração do arquivo SIMP.

Fator de conversão ANP: neste campo deve informar o Fator de conversão ANP para a geração do arquivo SIMP.

Código Grupo REA: neste campo deve informar o Código Grupo REA.

Não possui REA nas movimentações internas: marcar quando o material não possui REA nas movimentações internas (CFOP iniciado em “5”).

Percentual REA Interna: neste campo deve informar o percentual REA para movimentações internas.

Percentual REA Interestadual: neste campo deve informar o percentual REA para movimentações interestaduais.

Código de Classificação EFD: O campo apresenta uma combo com diversas opções, onde o usuário deverá selecionar o código de classificação para serviços de comunicação/ telecomunicação e energia elétrica para geração do arquivo de Sped Fiscal e EFD PIS/COFINS.
Esta informação será apresentada no Registro C610 no campo ‘2’COD_CLASS’. Porém, somente será levado para o arquivo do Sped Fiscal quando o Modelo do Formulário for igual a 06 (Energia Elétrica). Ainda para que seja apresentado no arquivo deverá ter no Grupo do Material o campo ‘Código Grupo GIA Federal ‘igual a “9”.

Botão Informações Adicionais do Produto

Ao clicar neste botão poderão ser inseridas informações adicionais e as mesmas poderão ser consideradas como:

• Complemento da Tag <InfAdProd>
• Motivo de Isenção Anvisa

Guia Contranota

Unidade de medida SEFAZ: neste campo deve informar a unidade de medida SEFAZ. Campo não tratado na nota fiscal eletrônica.

Código SEFAZ: neste campo deve informar o código SEFAZ.

Fator de conversão SEFAZ: neste campo deve informar o fator de conversão SEFAZ.

Guia Serviços

Código Serviço: neste campo deve informar o Código Serviço.

Tipo Serviço: neste campo deve informar o Tipo Serviço.

Exigibilidade ISS: neste campo deve selecionar a exigibilidade ISS, campo somente será habilitado se material for do tipo serviço. As opções disponíveis neste campo são:
1 Exigível
2 Não incidência
3 Isenção
4 Exportação
5 Imunidade
6 Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7 Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

N° Processo: Neste campo deve informar o número do processo quando selecionado na exigibilidade as nopções 6 e 7.

Classe de IPI/Complemento CNAE Serviço: neste campo deve informar a Classe de Enquadramento do IPI npara cigarros e bebidas na NFe. Para o município de Florianópolis usado como complemento para CNAE de Serviço.

Cessão de Mão de Obra: neste campo deve informar a classificação dos serviços prestados.

Dedução Fiscal: deve selecionar para considerar o Material como Dedução Fiscal na RPS São Paulo (SP).

Importante: A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

Compl. Fiscal

Código Imposto PIS: Informe o código do imposto para a geração da retenção para PIS (botão <retenção> do lançamento financeiro).

Código Imposto COFINS:Informe o código do imposto para a geração da retenção para COFINS (botão <retenção> do lançamento financeiro).

Código Imposto CSLL:Informe o código do imposto para a geração da retenção para CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

Código Imposto IRRF:Informe o código do imposto para a geração da retenção para IRRF (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

Código Imposto PIS/COFINS/CSLL:Informe o código do imposto para Aglutinar PIS/COFINS/CSLL (botão <Retenção> do lançamento financeiro).

Guia Movimentos

Centro de Armazenagem de Entrada: neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de entrada.

Centro de Armazenagem de Saída: neste campo deve informar o centro de armazenagem de sugestão para as movimentações de saída.

Percentual de Perda Padrão: neste campo deve informar o percentual de perda padrão. Campo aplicado em quantidades de NFE e NFS.

Tabela Preço Vlr. Mercado: neste campo deve informar a tabela de preço que será utilizada caso a formação de preço seja do tipo Valor de Mercado.

Item Elaboração: neste campo, deve ser informado o material que será utilizado como item elaboração, para a distribuição dos custos de ordens de produção não encerradas no mês corrente.

Percentual Valorização Defeito: neste campo deve ser informado o percentual de valorização defeito.

Item de Valorização Defeito: neste campo deve ser informado o item de valorização defeito.

Importante: A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

Guia Agronegócio

Através da guia Agronegócio, é possível parametrizar o material que será utilizado junto do módulo Gestão de Safras.

Grupo Geral

Dose padrão HÁ: utilizado para definir a dose de uso do material em questão por hectare (HA). A unidade de medida a ser considerada é a do próprio material.

Grupo Embalagens

Utilizar Controles de Embalagens: disponível para indicar se o material irá se o material deve ou não controlar embalagens. Campo habilitado somente para materiais que controlam lote.

Campos

Compra de Sementes: disponível para indicar os dados de compra de semente. Somente habilitado caso o material em questão esteja vinculado ao grupo de materiais vinculado a configuração AG - GE - 2617 - Grupo de materiais para o cadastro de cultivar.

Grupo Preparação da Calda

Campo disponível para indicar a unidade de medida e fator de conversão do material para a preparação da calda.

Botões

Botão Copiar Parâmetro: o botão 'Copiar Parâmetro' possibilita ao usuário realizar a cópia dos parâmetros do material em que esteja localizado para outro material ou um grupo de matérias conforme o filtro utilizado. Ao utilizar este processo, caso material de destino possua parâmetros cadastrados, os mesmos serão excluídos e substituídos pelos da origem.

Botão Imprimir Inconsistências: após efetuar uma cópia de parâmetros, ao acionar este botão pode-se visualizar se ocorreu alguma inconsistência referente à última cópia. Será considerada uma inconsistência qualquer diferença entre o material de origem e os materiais de destino nos campos ‘Grupo’, ‘SubGrupo’, ‘Configuração’, ‘Especif1’, ‘Especif2’, ‘Especif3’, ‘Utilizar Grade’ e ‘Utiliza Número de Série’.

Importante: A busca de regras individuais (especifs,numeração...) sempre ira primeiro respeitar a ordem informado no cadastro do parâmetro, para depois realizar a busca da regra mais especifica ate a mais genérica. Caso tenha um regra genérica na ordem 1 e regras especificas com ordem maior que a genérica, sempre irá pegar a genérica. Para busca automática todas as regras devem estar na mesma ordem.

Regra Fiscal

Utilize esta tela para cadastrar todas as tributações referentes a este produto ou material. Caso tenha alguma dúvida em relação aos dados a serem informados, consulte o responsável pela escrita fiscal de sua empresa. O sistema priorizará estas informações para gerar os relatórios fiscais.

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por for igual a 'Divisão da Empresa'.

Elemento TG

Ao clicar irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.

O campo “Divisão” fica visível quando a configuração FA - GE - 2545 - Considerar a variação da regra fiscal por for igual a 'Divisão da Empresa'.

Ao clicar Elemento TG irá abrir tela informando todas as TGs que o material está inserido.

Local Armazenagem

Nesta tela devem ser cadastrados todos os locais de armazenamento do material.

Campos

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio na qual este material será armazenado.

Centro de Armazenagem: informe o código do Centro de Armazenagem deste material.

Especificação 1 a Especificação 3: informe as especificações do material que estará sendo armazenado neste local de armazenamento.

Local de Armazenagem: informe o código do Local de Armazenagem deste material. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Locais de Armazenamento.

Descrição: este campo é atualizado pela descrição cadastrada no Cadastro de Locais de Armazenagem.

Quantidade: informe a quantidade do material armazenado neste local de armazenagem.

Observação: utilize este campo para acrescentar observações referentes a este local de armazenagem.

Categoria Complemento

Acompanhamento

Utilize esta tela para cadastrar acompanhamentos no cadastro do material.

Comissões

Através desta tela, podem ser informados representante e percentual de comissão para mais de um representante, determinando regra por unidade de negócio e UF.

Botão Replicar Comissões

Após ter definidos os representantes, percentuais de comissões e regras na tela anterior, é possível replicá-las para um ou vários materiais.

Mercado

Nesta tela deve ser informada a descrição e unidade de medida do produto ou material nos mercados onde você comercializa o mesmo.

Alternativos

Utilize esta tela para cadastrar os materiais que serão utilizados como alternativas na falta do material que está sendo cadastrado.

Com configuração PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP selecionada fica habilitado um novo cadastro de materiais alternativos, onde está disponibilizada um cadastro de alternativos contemplando todas as variações de materiais: Especificação1/Identificador, Especificação2, Especificação 3 e Numeração, de acordo com o uso em cada material.

O cadastro do alternativo deve ser completo, ou seja, se o material utiliza especificação2 e numeração, ambos os campos devem ser preenchidos, não sendo permitido deixar algum em branco, salvo se a informação ' ' (branco) esteja cadastrada no sistema como um código válido.
Nesse cadastro não será permitida a reciprocidade, uma vez que o alternativo é somente avaliado na falta de estoque do original. Dessa forma é evitada a incidência de recursividade em caso de falta de estoque para o original e para o alternativo. Pode-se incluir 'n' níveis de alternativos, porém sem recursividade. Pode-se incluir 'n' materiais alternativos para um mesmo material original.
Esses alternativos são considerados somente na execução do MRP. Na pesquisa de Ordens gerais, se a ordem planejada possuir alternativos vinculados, o botão “Alternativos das demandas” será exibido. Esse botão dará acesso à pesquisa de demandas alternativas apuradas pelo MRP. Ao realizar a liberação de ordem, a Ordem de Produção será criada com as demandas já substituídas pelos alternativos.
No momento da liberação de ordens, os registros do botão "Alternativos das demandas" são eliminados, dando origem às demandas da Ordem de produção.

Idioma

O usuário poderá através do botão ‘Idioma’ cadastrar a descrição para o material em diversos idiomas.

Royalties

Utilize esta tela para cadastrar o pagamento de direitos autorais sobre o uso de marca ou tecnologia utilizada no material em questão.

Regra de Cálculo

Utilize esta tela para cadastrar as regras de cálculo para as movimentações de entrada.

EDI

Utilize esta tela se realiza o envio de dados por EDI (Transmissão Eletrônica de Dados), utilize esta tela para cadastrar os códigos do seu fornecedor que se equivalem ao seu produto.

Est. Cód. Barra

Utilize esta tela para cadastrar as estruturas de códigos de barra.

Versões

Versão 221107

Versão 230502

Versão 241007