EM DES - Belo Horizonte

Fiscal > Gestão Fiscal Municipal > Rotinas > MG - Minas Gerais > DES - Belo Horizonte

DES - Belo Horizonte

Através desta rotina é possível gerar o arquivo para a entrega das informações de serviços prestados e tomados para empresas do município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Saída e Lançamentos Financeiros para as Entradas.

Período: informe a data do Período inicial e final a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Saída e Lançamentos Financeiros para as Entradas.

Históricos: informe o código dos históricos que deseja considerar para filtrar as informações. Este campo é aplicável apenas para Entradas, baseando-se nos Lançamentos Financeiros.

Filtrar Lançamentos: informe como deseja filtrar os dados oriundos de Lançamento Financeiro. As opções válidas são:
1 - Vencimento
2 - Entrada
3 - Emissão

Filtrar Notas: informe como deseja filtra os dados oriundos de Notas Fiscais de Saída. As opções válidas são:
1 - Ambos
2 - Prestador
3 - Tomador

Grupo Auxiliares

Quadro “Notas Emitidas”:
As informações presentes nesses campos valem apenas para as Notas Fiscais de Saída.

Série das Notas: As notas fiscais geradas no arquivo contêm essa Série informada na tela.

Sub Série das Notas: As notas fiscais geradas no arquivo contêm essa Sub Série informada na tela.

Modelo da Série: As notas fiscais geradas no arquivo contêm esse Modelo da Série informado na tela.

Natureza de Operação: As notas fiscais geradas no arquivo contêm essa Natureza de Operação informada na tela.


Quadro “Notas Recebidas”:
As informações presentes nesses campos valem apenas para as Notas Fiscais de Entrada.

Série das Notas: As notas fiscais geradas no arquivo contêm essa Série informada na tela.

Sub Série das Notas: As notas fiscais geradas no arquivo contêm essa Sub Série informada na tela.

Modelo da Série: As notas fiscais geradas no arquivo contêm esse Modelo da Série informado na tela.

Natureza de Operação: As notas fiscais geradas no arquivo contêm essa Natureza de Operação informada na tela.


Demais campos:

Local a gerar: Informe o diretório onde o arquivo será salvo e o nome do mesmo.

Código da atividade do serviço prestado: Caso informado em tela considera para o Registro E, se não gera o dado informado na Atividade da Empresa, sendo formado pelo Código + Complemento da Atividade de Serviço.

Regime especial de tributação: Considerado para a geração do registro E e R, conforme o dado informado em tela.

Tipo de recolhimento do ISSQN: Se não estiver como ‘0 Automático pelo Imposto’, será avaliado se existe retenção e gera como ‘1 ISSQN retido por terceiros’, se não gera como ‘2 ISSQN próprio’.

Imposto Para ISSQN: Habilita quando a opção ‘Tipo de recolhimento do ISSQN’ estiver como '0 Automático pelo Imposto'. Deve ser informado qual o imposto de Retenção de ISSQN deseja buscar para considerar os lançamentos financeiros de retenção.

Local da incidência: Os registros gerados no arquivo contêm o Local da incidência informado na tela.

Versão do Leiaute: Informe a Versão do Sistema. As opções validas são:
- 2.05.04
- 3.00
- 3.01 (Atual)

Considerar NFE (Faturamento) e Notas Fiscais Canceladas: Quando a opção é marcada irá considerar as notas fiscais de saída, devoluções e nulas para o arquivo.

Considerar o Município da UN como Local da Incidência/Prestação do ISSQN: Quando a opção é marcada considera o Código do IBGE do Município da Empresa da Unidade de Negócio, caso contrário considera o Código do IBGE do Município do Cliente da Nota Fiscal, para gerar no Registro E.

Motivo de não retenção: Considerado no Registro R, seguindo a seguinte regra:
1 - Caso tenha informado no botão "Parametrização", gera com o valor cadastrado.
2 - Caso tenha informado na tela de filtros (capa), gera com o valor informado em tela.
3 - Caso tenha incidência de ISS como "S" e o Código de IBGE da Unidade de Negócio for diferente do Código do IBGE da empresa, gera "5". Senão, se a incidência de ISS como "N", gera "4". Senão, se a incidência de ISS como "R", gera "16". Senão, por padrão, gera '1'.
No botão 'Parametrização', é possível informar os códigos diferenciando por empresas.

Situação Especial de Responsabilidade: Campo obrigatório ser informado para geração no Registro R, sendo necessário o preenchimento através do botão 'Parametrização' onde é possível diferenciar os códigos por empresa ou então preencher o campo fixo em tela considerando assim para todas as demais empresas.

Botões

Botão Último gerado: serve para encontrar o último arquivo gerado conforme o período informado no filtro.

Botão AIDF:

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.