FAQ CO
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FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Compras
Solicitações
- Como ativar LOG de alterações nas solicitações e requisições?
- Como efetivar solicitações de materiais?
- Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir?
- Como verificar o usuário de criação de uma solicitação?
- Solicitação ou item não encontrado ao gerar via Gerenciamento de Compras, o que fazer?
- E-mail não enviado na cotação de solicitação de compras, o que avaliar?
Ordem de Compra
- O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?
- Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra?
- O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?
- Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?
- Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?
- Como realizar a Efetivação Parcial de Ordem de Compra?
- Como realizar a Efetivação Total de Ordem de Compra?
- Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?
- Ao alterar a condição de pagamento da Ordem de Compra, não fica salva a informação, o que fazer?
- Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?
- Como fica o Financeiro que foi dividido em parcelas na OC quando houve efetivação parcial?
- Qual a regra para o frete somar no total da Ordem de Compra?
- Como fica o financeiro da ordem de compra em moeda estrangeira (indexação)?
- Como informar a quantidade convertida por TG na Ordem de Compra?
- Como liquidar saldo da Ordem de Compra baixada parcialmente?
- Quando ocorre a validação de alçadas na Ordem de Compra?
- É possível utilizar o ano como prefixo, alterando a numeração sequencial da Ordem de Compra?
- Não foram encontrados itens para baixar na efetivação de Ordem de Compra, o que fazer?
- Como fazer com que o Financeiro da Ordem de Compra seja gerado com a Data de acordo com o Prazo de Entrega da OC?
- Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras, o que fazer?
- Onde é configurado o modelo de impressão da Ordem de Compra?
- Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Frete interno não pode ser zero. O que conferir?
- Ordem de compra aprovada, modificação não permitida, o que fazer?
Nota Fiscal de Entrada
- Ao tentar utilizar o sistema apresenta mensagem "Data fora do limite permitido no módulo Compras"?
- Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada?
- Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?
- Como habilitar botão Desc/Enc na Nota Fiscal de Entrada?
- Como habilitar botão Editar Lotes/NS na Nota Fiscal de Entrada?
- Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?
- Como Vincular Nota Fiscal de Saída no Conhecimento de Transporte de Entrada?
- Como cadastrar os Conhecimento de Transporte de Entrada?
- Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?
- Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?
- Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?
- Como gerar financeiro na Nota Fiscal?
- Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?
- Como informar conversão por TG na Nota de Entrada? (SPED 0220)
- Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?
- Mensagem no índice KESNFREFM1 ao realizar uma devolução, o que fazer?
- Mensagem: Não foi encontrada a grade para este movimento, o que fazer?
- Existem divergências entre o "Listar Livros", o que conferir?
- Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?
- Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?
- Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência?
- Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado, o que fazer?
- A opção "considerar valor de despesas acessórias somente no custo" deve estar marcada, o que fazer?
- Não consigo confirmar o recebimento de uma Nota Fiscal de transferência, o que conferir?
- Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?
- Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir?
- Como habilitar o botão Pedido nos itens da nota fiscal de entrada?
- O sistema realiza validação da chave NFe de nota de entrada?
- Mensagem: Informe o valor do Frete Interno no botão 'Desc./Enc.', o que fazer?
- Como realizar a conferência manual dos impostos informados na Nota Fiscal de Entrada?
- O desconto não está sendo deduzido do valor do ICMS Outros?
- Material informado já informado nessa Nota Fiscal, o que fazer?
- Como exigir Ordem de Compra para emissão da Nota Fiscal de Entrada?
- Não consigo editar o campo de outras despesas acessórias, o que fazer?
Importar XML
- Ao realizar a importação de um XML apresenta mensagem "Material XXX não encontrado"
- Erro ao importar CTe: Conhecimento já importado, o que fazer?
- Importa NFe - Informamos que esta funcionalidade está sendo descontinuada, o que fazer?
Rotinas
- Como é o processo da rotina “Criar NFE de NFS de filial”?
- Como realizar uma devolução de Compra (entradas)?
- Não consigo editar a quantidade na devolução de entradas, o que fazer?
- Quantidade de itens divergente no integrador (notas de entrada), o que conferir?
- Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?
- Como funciona o gerenciamento de compras?
- Material sem disponibilidade em estoque na devolução de compras, o que fazer?
