GF - Como Fazer - Faturamento de pedidos pagos antecipadamente através de adiantamento (Pedido adiantado)
Índice
Introdução
Este manual é recomendado para clientes que queiram adiantar valores em pedidos pendentes para posterior liquidação automática contra a sua respectiva nota de faturamento.
Este manual NÃO é recomendado para clientes que estejam utilizando integração via CIGAM HUB ou utilizem a configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” marcada.
Requisitos
| Configuração | Dado |
|---|---|
| GF GE 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido | desmarcado |
| FA DU 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal | marcado |
| GF GE 3220 - Portador para liquidação do adiantamento na efetivação da NF | informe o portador para liquidação. |
| GF GE 3221 - Histórico para liquidação do adiantamento na efetivação NF | informe o histórico para liquidação |
Não deve haver parametrização de painel de recebimentos antecipados, senão a regra do painel será prioritária.
Esta funcionalidade contempla SOMENTE para a Efetivação Total de Pedidos, com a opção Manter financeiro do Pedido marcada e com uma única Condição de Pagamento (Configuração: FA GE 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco: desmarcada).
Faturamento de pedidos pagos antecipadamente
Com o pedido criado e o financeiro gerado, vamos adiantar nosso lançamento selecionando o botão "Adiantar".
O lançamento terá seu tipo e situação alterados e agora passa a ser um Vale Adiantamento.
Partindo para a efetivação da nota, as opções "Gerar Financeiro" e "Manter financeiro do Pedido" devem estar marcadas para gerar o financeiro da nota já liquidado contra o financeiro do pedido.
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Note que o financeiro da nota ja nasceu liquidado.
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Ao final teremos o lançamento da nota vinculado a uma liquidação e o de adiantamento do pedido vinculado a uma compensação.
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