O que devo verificar se não estiverem sendo geradas as informações no registros P100 do EFD Contribuições?
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Palavras-Chave
EFD Contribuições. EFD PIS/COFINS. Bloco P. Registro P100. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
EFD Contribuições - Bloco P
Para que as informações referentes ao Bloco P sejam geradas no arquivo, os seguintes pontos deve ser revisados:
- No Tipo de Operação, quando houver cálculo de CPRB para o bloco P, deverá ser configurado o campo "Incidência de CPRB", com uma das opções a seguir:
- Não se Aplica: Não será considerado na geração do bloco P, nem na Receita Bruta
- 1 Receita Bruta Total e Receita Bruta CPRB: Será considerado na Receita Bruta e no bloco P.
- 2 Apenas Receita Bruta Total: Será considerado na Receita Bruta e desconsiderado nos demais registros.
- 3 Apenas Receita Bruta CPRB: Não será considerado na Receita Bruta e será considerado no bloco P.
- No cadastro da Classificações Fiscais, os campos "Código Atividade CPRB", "CPRB" e "Validade CPRB" devem estar preenchidos.
- Importante: A Validade Final, deve ser posterior ao período de geração do arquivo.
- Na rotina de Geração do EFD - Contribuições, deve-se parametrizar na guia "Tributações" as opções de geração do Bloco P, selecioando a opção "2 Gerar Bloco P e demais Blocos (A, C, D e F)".
Rotinas de Ajuste
Caso seja necessário é possível ajustar a Incidência de CPRB das Notas Fiscais através das Rotinas de Ajuste.
- Para ajuste Manual item a item: Siga os passos informados no seguinte manual Como atualizar/revisar as Incidências de CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta) no movimento da Nota Fiscal?
- Para ajuste conforme Tipo de Operação: Siga os passos informados no seguinte manual Como atualizar automaticamente as Incidências de CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta) no movimento da Nota Fiscal de acordo com a incidência de CPRB do Tipo de Operação?
- Para atualização dos Percentuais e Datas de Validade: Siga os passos informados no seguinte manual Como atualizar as NCMs para operações Monofásicas e para o bloco “P”?
