GF - Como Fazer - Liquidações Parciais de Retenções Impostos PIS/COFINS/CSLL - Notas Fiscais de Saída
Liquidações Parciais de Retenções Impostos PIS/COFINS/CSLL - Notas Fiscais de Saída
Analisando o processo tendo em vista a evolução do mesmo, houve a necessidade de desenvolver a questão das Liquidações Parciais para Notas Fiscais de Saída que possuem Retenções de PIS/COFINS/CSLL, proporcionando maior flexibilidade na manipulação dos valores de Retenções pagos.
Para isso foi adicionado a opção Controlar Liquidações Parciais na tela de Lançamento sujeito à retenção. A mesma tem como funcionalidade permitir efetuar liquidações parciais dos impostos de retenções para Notas Fiscais de Saída.
Para habilitar esta opção será necessário marcar a opção Valores a Reter Ajustados, juntamente com a combinação da opção Controlar Liquidações Parciais selecionada o sistema passa a permitir realizar a operação de controle dos valores, possibilitando pagar parcialmente, e com isso manter o saldo restante dos impostos Sujeito à Retenção.
Esta funcionalidade também contempla a rotina de Retorno de Cobrança CNAB 240 e 400 Posições.
Como parametrizar para calcular os impostos de retenções PIS/COFINS/CSLL para Notas Fiscais de Saída?
Para instruções, consulte o manual GF - Como Fazer - Controlar Retenções de PIS-COFINS-CSSL-IRRF-INSS-ISS para Nota Fiscal de Saída.
Como criar Nota Fiscal com retenção de impostos PIS/COFINS/CSLL?
Para instruções, consulte o manual GF - Como Fazer - Controlar Retenções de PIS-COFINS-CSSL-IRRF-INSS-ISS para Nota Fiscal de Saída.
Como efetuar a liquidação parcial das retenções de impostos PIS/COFINS/CSLL?
Com a Nota Fiscal de Saída e suas retenções criadas, acessar o Lançamento Financeiro pela rotina do Financeiro:
Acessar o Lançamento Financeiro da Nota Fiscal de Saída, menu Finanças > Gestão Financeira >
Movimentos > Lançamentos:
Efetuar a Liquidação Parcial deste Lançamento bem como suas retenções. Selecionar as duas Opções: Valores a Reter Ajustados e Controlar Liquidações Parciais:
Informar os valores que dos impostos proporcional à liquidação parcial que será efetuada:
Efetuar a Liquidação Parcial do Lançamento Financeiro:
Informar o valor desejado para Liquidação Parcial:
Lançamento Financeiro Liquidado Parcial:
Ao acessar o botão <Retenção>, é possível visualizar os impostos aos quais foram retidos e os que estão ainda com status ‘Sujeito à retenção’ deixando saldo restante aberto para poder efetuar outras liquidações:
Acessar novamente o botão <Liquidar>:
Efetuar a liquidação do saldo restante dos impostos:
Confirmar a liquidação:
Lançamento Financeiro Liquidado:
Ao acessar o botão <Retenção>, visualizar os impostos aos quais foram retidos:
