GF - Como Fazer - Retorno PEFIN
Retorno PEFIN
Este manual visa explicar o funcionamento da rotina Retorno PEFIN com retorno de movimentos do tipo Remessa Informacional e Retorno. PEFIN significa Pendências Financeiras ou, conforme descrito no manual da Serasa Experian “(...) Sistema que centraliza informações de pendências financeiras, formando um banco de dados com anotações de dívidas vencidas e não pagas de pessoas naturais e jurídicas. (...)“. (SERASA, 2017).
A rotina de retorno é utilizada para processar o arquivo de retorno do Serasa – PEFIN para o leiaute do movimento de Retorno e do movimento de Remessa Informacional, atualizando as informações recebidas, bem como apresentando um relatório ao final. O retorno de Remessa Informacional, o qual é gerado esporadicamente pelo Serasa em ambiente de produção, ocorre mediante as seguintes situações:
a) Exclusão por decurso de prazo (quando a data de ocorrência da anotação completa 5 anos);
b) Exclusão por determinação judicial (quando o Serasa Experian recebe determinação judicial para a baixa da anotação);
c) Devolução da carta comunicado (informativo referente à devolução da carta comunicado);
d) Inclusão/Exclusão via SISCONVEM (ação manual realizada pelo site).
Como cadastrar os códigos de erros do Retorno - PEFIN?
Os códigos de erros devem ser parametrizados no portador do lançamento. Ao realizar a rotina do Retorno PEFIN, a mesma irá verificar os erros no arquivo de retorno com movimento do tipo Retorno ou de Remessa Informacional e verificar se existem no cadastro do portador. No cadastro do código de retorno e sua descrição temos a opção de marcar para criar um acompanhamento no lançamento financeiro e informar um tipo de pagamento – que se informado será trocado no lançamento financeiro – esta última opção somente funcionará para códigos de erros de movimento do tipo Retorno e não para Remessa Informacional.
Acessar o programa Portador (CG02076) no menu do CIGAM em Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.
Acesse o portador configurado para a rotina do Retorno PEFIN e clique no botão ‘Retornos’.
Na tela de retorno temos os campos a serem informados quando:
- Código de erro do movimento do tipo Retorno:
Código: informar um código de erro de Retorno (ver sessão Quais são os códigos de erros do PEFIN para Retorno e para Remessa Informacional?).
Descrição: informar a descrição do código de erro, de forma abreviada.
Tipo Pag. (Tipo de Pagamento): informar um tipo de pagamento que será utilizado para alteração no lançamento financeiro. Deixar em branco para não alterar o tipo de pagamento.
Grava Acomp. (Grava Acompanhamento): marcar este campo faz com que a rotina crie um registro no acompanhamento do lançamento financeiro com o(s) erro(s) do arquivo de retorno.
