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De CIGAM WIKI
Mostrando abaixo até 50 resultados no intervalo de #2 051 a #2 100.
- CL - GE - 300592 - Imprimir Fatura como Contrato (1 revisão)
- CV - GE - 2466 - Permitir alterar a unid. neg. da solicitação de viagem (1 revisão)
- Como é possível utilizar o tipo de alerta CIGAM usando a API no sistema de BI? (1 revisão)
- Como é determinada a "Próxima Execução" no agendamento? (1 revisão)
- GE - AM - 2209 - Caminho e nome do arquivo Magic.ini (1 revisão)
- PC - OP - 2062 - Criar observações para Processos e Recursos na OP (1 revisão)
- CO - GE - 1034 - Filtrar unidade de negócio na efetivação de solicitação e OC (1 revisão)
- PE - GE - 1611 - Exibir últimas alterações das engenharias ao entrar no CIGAM (1 revisão)
- PP - GE - 543 - Considerar estoque de segurança somente itens com demandas (1 revisão)
- Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro (1 revisão)
- CL - GE - 300545 - M.C. Líquida mínima sem senha. (1 revisão)
- PN - GE - 2387 - Índice padrão para Pré-nota (1 revisão)
- FA Quantidade X Bonificação (1 revisão)
- Cancelar: (1 revisão)
- CO - GE - 826 - Incluir o valor do PIS/COFINS no total da NF para importação (1 revisão)
- Quais são os tipos de registro existentes na Tela Material/Mercadoria e o que cada um representa? (1 revisão)
- GF Instruções Cobrança (1 revisão)
- Lojas configuração do "vendendor" (1 revisão)
- PP - GE - 358 - Considerar estoque de segurança na explosão do MRP/MPS (1 revisão)
- PC - MP - 2497 - Validar Lista de Materiais entregue para demandas tipo "BN" (1 revisão)
- FA - EC - 1929 - Posicionamento do campo 'Desconto' na tela do ECF (1 revisão)
- CC Importa Histórico WK (1 revisão)
- FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido (1 revisão)
- GF - Como Fazer - Enviar Cancelamento de Contrato por e-mail (1 revisão)
- FA - PE - 2245 - Desabilitar o campo Transportadora do cadastro do Pedido (1 revisão)
- CL - GE - 300248 - Solicita vendedor nas devoluções de venda (1 revisão)
- O que fazer quando o Extrato de Contas estiver com valor zerado? (1 revisão)
- LC Relatórios Unidade de Sepultamento (1 revisão)
- CO - OC - 3200 - Manter liberação de alçada em alteração da OC (1 revisão)
- MI - GE - 3115 - Cliente sugestão para geração de OS de manutenção planejada indicando algum cliente para o processo (1 revisão)
- CI * Compras por Fornecedor (1 revisão)
- FA - EC - 787 - Senha para trocas/devoluções sem documento (1 revisão)
- COMUNICADO CIGAM 063/25 - Use + CIGAM - Erros Comuns nas Parametrizações dos CNABs de Cobrança e Pagamento no ERP CIGAM (1 revisão)
- CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada (1 revisão)
- CO - GE - 492 - Tipo de impressão da N.F.E. (1 revisão)
- WF Parâmetros de Programas (1 revisão)
- LC Rotinas Reajuste de Contratos (1 revisão)
- CL - GE - 300410 - Bloquear itens inativos na movimentação de troca (1 revisão)
- C2 - GE - Método de Formação de Preço (1 revisão)
- CC - PC - 80204 - Última conta sem digito verificador grupo 4. (1 revisão)
- GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais (1 revisão)
- CL - GE - 300283 - Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais (1 revisão)
- Como fazer para atualizar Custo em lote na tela Material/Mercadoria? (1 revisão)
- CL - GE - 300259 - Permite imprimir "Consertos" (1 revisão)
- FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões (1 revisão)
- PA Relatórios Comparativo de Bens (1 revisão)
- GF - GE - 287 - Rateios para Juros/Desconto/Multa a receber (1 revisão)
- FA - GE - 3006 - Considerar o valor ST não destacado da última entrada (1 revisão)
- TO - 212 - Contranota de produtor rural (1 revisão)
- CL - GE - 300500 - Quantidade de dígitos 'numéricos' para Número de Série (1 revisão)
