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  1. CGM-500: Data do movimento fora dos limites permitidos.
  2. CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O Envio desta nota será cancelado.
  3. CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como Devolução na recusa de mercadoria.
  4. CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero.
  5. CGM-5640: Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de entradas com a opção Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem marcada.
  6. CGM-5667: Existem fórmulas cadastradas nos períodos posteriores, deseja sobrescrevê-las?
  7. CGM-5807: Usuário sem permissão para anular NF, pois esta nota está contabilizada.Para essa operação é necessário o direito Gerente Contábil.
  8. CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros.
  9. CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento
  10. CGM-6236: Cliente deve ser do estado.
  11. CGM-627: Código BACEN deve ser informado.
  12. CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento.
  13. CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado
  14. CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado.
  15. CGM-6494: O subtotal máximo permitido no cupom é
  16. CGM-6496: Não é permitida a combinação Desconto por item (Config. 74 = Fora) + Valor IPI + Config. 300187 Marcada.
  17. CGM-6636: O código não é de vendedor.
  18. CGM-6716: ' ' não cadastrado.
  19. CGM-6717: ' ' inativo.
  20. CGM-6718: Este código não é de.
  21. CGM-6809: Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras. Verifique Portador, Unidade de Negócio, Data de Emissão e Controle.
  22. CGM-7169: Usuário sem direito para Liberar!
  23. CGM-7170: Usuário sem direito para Aprovar!
  24. CGM-7171: Usuário sem direito para Cancelar!
  25. CGM-7213: Não é possível cancelar notas com divergência entre CIGAM e Sefaz. Favor ajustar a divergência ou entrar em contato com o Suporte Fiscal
  26. CGM-7270: Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração 'CO GE 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento' estar preenchida.
  27. CGM-7305: A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?
  28. CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0.
  29. CGM-7734: Tipo NCM/NBS da classificação fiscal incompatível com o tipo do material.
  30. CGM-7812: Registro do Campo Ordem Termo deve ser maior que 0.
  31. CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.
  32. CGM-996: Condição de pagamento inválida.
  33. CGReport não respeita o filtro informado para determinado usuário
  34. CG - Como Fazer - Arquivos e Pastas no Portal Colaborador
  35. CG - Como Fazer - Empresas e Pessoas no Portal Colaborador
  36. CG - Como Fazer - Eventos de Agenda no Portal Colaborador
  37. CG - Como Fazer - Links Externos no Portal Colaborador
  38. CG - Como Fazer - Notícias no Portal Colaborador
  39. CG - Como Fazer - Tipos de Eventos no Portal Colaborador
  40. CG - Genéricos Contabilidade
  41. CIAP não está calculando os créditos. Quais pontos revisar?
  42. CIGAM Wiki. Bem-vindos!
  43. CIGAM Wiki. Sejam Bem-vindos!
  44. CI *SIG Processo Importação
  45. CI * Atrasos por Fornecedor
  46. CI * Compras por Fornecedor
  47. CI * Controle Saldo Exportação
  48. CI * Controle Saldo Importação
  49. CI * Pontualidade de Entrega
  50. CI - COMEX Importação

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