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De CIGAM WIKI
Apresenta-se abaixo até 50 resultados no intervalo #1 551 a #1 600.
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- CGM-3849: Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.
- CGM-3850: Sub-Grupo do material está bloqueado para venda, o tipo de operação não pode ser faturado.
- CGM-3851: Tipo de Operação exige pedido ou ordem de serviço.
- CGM-3852: Tipo de Operação incompatível entre filiais.
- CGM-3895: Preço unitário deve ser diferente de zero.
- CGM-3904: NCM deve ser diferente de zero.
- CGM-396: Existem baixas para este pedido. Exclusão não Permitida.
- CGM-3: Usuário sem direito para criar registros.
- CGM-4095: Já existe um item cadastrado com esse Código de Material + Especif1 + Especif2.
- CGM-4156: Prazo de entrega deve ser maior ou igual à data do item.
- CGM-4161: Prazo programado deve ser maior ou igual à data do item.
- CGM-4165: Documento já cadastrado.
- CGM-4167: Não é possível utilizar esse tipo de pedido.
- CGM-4179: Tipo de operação exige ordem de compra.
- CGM-4189: Prazo de Entrega não pode ser menor que a Data de Emissão.
- CGM-4202: Condição de pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedido sem valor mínimo.
- CGM-4278: Alteração cancelada. Este pedido possui movimentos de baixas.
- CGM-431: Usuário sem permissão para alterar os modelos de relatórios.
- CGM-445: Material inativo.
- CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal.
- CGM-4624: Esta nota está em processamento, verifique as notas em processamento acessando o botão Processamento.
- CGM-500: Data do movimento fora dos limites permitidos.
- CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O Envio desta nota será cancelado.
- CGM-5128: Não é possível utilizar o Tipo Nota como Devolução na recusa de mercadoria.
- CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero.
- CGM-5640: Modificação cancelada. Nota gerada pela rotina de devolução de entradas com a opção Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem marcada.
- CGM-5667: Existem fórmulas cadastradas nos períodos posteriores, deseja sobrescrevê-las?
- CGM-5807: Usuário sem permissão para anular NF, pois esta nota está contabilizada.Para essa operação é necessário o direito Gerente Contábil.
- CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros.
- CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento
- CGM-6236: Cliente deve ser do estado.
- CGM-627: Código BACEN deve ser informado.
- CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento.
- CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado
- CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado.
- CGM-6494: O subtotal máximo permitido no cupom é
- CGM-6496: Não é permitida a combinação Desconto por item (Config. 74 = Fora) + Valor IPI + Config. 300187 Marcada.
- CGM-6636: O código não é de vendedor.
- CGM-6716: ' ' não cadastrado.
- CGM-6717: ' ' inativo.
- CGM-6718: Este código não é de.
- CGM-6809: Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras. Verifique Portador, Unidade de Negócio, Data de Emissão e Controle.
- CGM-7169: Usuário sem direito para Liberar!
- CGM-7170: Usuário sem direito para Aprovar!
- CGM-7171: Usuário sem direito para Cancelar!
- CGM-7213: Não é possível cancelar notas com divergência entre CIGAM e Sefaz. Favor ajustar a divergência ou entrar em contato com o Suporte Fiscal
- CGM-7270: Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração 'CO GE 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento' estar preenchida.
- CGM-7305: A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?
- CGM-7726: Você está utilizando o módulo Recebimento/Pré-nota na versão 1.0.
- CGM-7734: Tipo NCM/NBS da classificação fiscal incompatível com o tipo do material.
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