GF Unificar Contas a Receber
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Unificar Contas a Receber
Unificar Contas a Receber
Rotina que permite unificar Lançamentos, estes devem possuir o ‘Tipo’ = ‘Receber’, ‘Situação’ = ‘Aberto’ e serem da mesma ‘Empresa’.
Guia Filtros
Filtros
Unidade de Negócio: informe o intervalo das Unidades de Negócio aos quais os lançamentos pertencem.
CPF/CNPJ: informe o intervalo de CNPJ dos Fornecedores que você deseja filtrar para a rotina.
Cliente: informe o intervalo de Clientes que você deseja filtrar para a rotina.
TG Empresa : informe o filtro para 'TG Empresa' com 'Código/Categoria' inicial e final.
Quando informado 'TG Empresa' e a opção 'Separar Fornecedor por' for igual a "CNPJ", será filtrada a Empresa do Lançamento e a Empresa principal do prefixo do CNPJ da Empresa do Lançamento.
Data: informe o intervalo das Datas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Emissão: informe o intervalo de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina
Vencimento: informe o intervalo dos vencimentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Portador: informe o intervalo dos portadores dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Fatura:' informe o intervalo das faturas dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Tipo de Pagamento: informe o intervalo dos tipos de pagamentos dos lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Conta: informe o intervalo das contas financeiras lançamentos que você deseja filtrar para a rotina.
Guia Opções
