Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
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As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Exibindo 50 itens.
- Faturamento de Contrato de Cobrança - Extrato de Contratos de Cobrança - Lançamentos fora dos limites permitidos - Legenda C: Limite Faturamento (← afluentes | editar)
- Por que o PIS/COFINS não destacado CST 70 foi incorporado ao estoque na contabilização? (← afluentes | editar)
- NFS-e Nacional - Como parametrizar emissão de NFS-e para Cliente Estrangeiro? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 1144 – Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais informado indevidamente? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 1141 – Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais não informado? (← afluentes | editar)
- Devem haver pelo menos três signatários em escriturações de substituição (← afluentes | editar)
- Como parametrizar a condição de Pagamento PIX via TEF? (← afluentes | editar)
- Ao gerar a rotina de cálculo de depreciação ocorre a mensagem “Não existem informações nos parâmetros informados”. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Indice não cadastrado para data base do Contrato (← afluentes | editar)
- A remessa de cobrança está gerando os lançamentos, porém com valores zerados (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição E0621 - É obrigatório informar alíquota quando há indicação de retenção do ISSQN (tpretISSQN = 2 ou 3) para o prestador de serviço ME/EPP (apSimNac = 3) na data de competência informada na DPS? (← afluentes | editar)
- Como excluir as parcelas de previsão de um contrato de pagamento que será encerrado? (← afluentes | editar)
- Como excluir as parcelas de previsão de um contrato de cobrança que será encerrado? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição E0625 - Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimNac = 3) na data de competência informada na DPS? (← afluentes | editar)
- É possível enviar quantidades superiores para demandas de beneficiamento? (← afluentes | editar)
- NFS-e Nacional - Entendendo a geração do Código do Local de Incidência do ISSQN (Tag cLocIncid)? (← afluentes | editar)
- Balancete com saldo inicial zerado. O que verificar? (← afluentes | editar)
- Como atualizar a NBS/NCM no Pedido? (← afluentes | editar)
- Como resolver a rejeição 741 - O contratante deve ser igual ao emitente do MDF-e quando indicado proprietário do veículo? (← afluentes | editar)
- Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 1025 – cClassTrib do IBS/CBS não permitido neste modelo de DFe? (← afluentes | editar)
- Ao usar o link de cotação do portal fornecedor está redirecionando para uma tela branco, o que fazer? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição E999 - Erro não catalogado? (← afluentes | editar)
- NFCom - Como Resolver a Rejeição 433 - CFOP inválido para NFCom? (← afluentes | editar)
- NFCom - Como Resolver a Rejeição 360 - Total do DFe de preenchimento obrigatório? (← afluentes | editar)
- Registro 0300 do Sped Fiscal está gerando código do grupo patrimonial no campo de conta contábil do Bem (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição E0724 - Se o tipo de retenção do PIS/COFINS for diferente de "0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos", então é obrigatório informar o campo vRetCSLL? (← afluentes | editar)
- NFCom - Como Resolver a Rejeição 365 - Total do DFe inválido? (← afluentes | editar)
- Cálculo de Depreciação: Não existem informações nos parâmetros informados Advertências: Valor da R$ em Dia/Mês/Ano está zerado. Moeda fiscal e médica estão zeradas. Informe o valor em seguida volte a calcular (← afluentes | editar)
- CTe - Como Resolver a Rejeição 360 - Total do DFe de preenchimento obrigatório? (← afluentes | editar)
- Onde extrair um relatório das contas contábeis, contas gerenciais ou do plano de contas? (← afluentes | editar)
- Open Banking Banco do Brasil - JSON de Requisição Inválido (HTTP 400 Bad Request) (← afluentes | editar)
- Como configurar o Balancete para exibir Conta de Classificação e Código Reduzido no CIGAM? (← afluentes | editar)
- Regras de Impressão da Nota Fiscal de Entrada (A partir da Versão 250505) (← afluentes | editar)
- Na rotina de unificação de contas a pagar ou receber, não consigo indicar a Data Liquidação/Unificação. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Campo Tipo do Cadastro de bens (← afluentes | editar)
- Na Devolução de Compra não esta carregando Frete do botão Desc/Enc para Nota de Saída o que conferir? (← afluentes | editar)
- Para Transferência de saldos, todas as unidades devem estar ativadas (← afluentes | editar)
- Como consultar a depreciação acumulada de um bem (← afluentes | editar)
- Alteração de títulos Open Banking em Lote - Comandos de Remessa (← afluentes | editar)
- Validação GIA-RS: O somatório das colunas Base de Cálculo Isentas ou não Tributadas Outras e Ajustes ou Excluídas para o somatório dos valores com código 1 e 2 menos o valor com código 4 do Anexo V.C, deve ser menor até 7% ou maior até 7% (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição E0060 - Os campos data de competência, subitem da lista nacional de serviços, código complementar municipal e local da prestação não podem ser alterados? (← afluentes | editar)
- Registro do campo Ordem Termo deve ser maior que 0. (← afluentes | editar)
- Mensagem:”Usuário CIGAM já informado em outro usuário do BI”. (← afluentes | editar)
- Não foi possível aplicar direitos no BI CIGAM: usuário já vinculado. O que verificar? (← afluentes | editar)
- Para a liberação do CMCV, é necessário que o inventário esteja fechado (← afluentes | editar)
- Balancete- Não existem dados para os Filtros Informados (← afluentes | editar)
- No sistema temos uma tarifa gerada na rotina Gerar Tarifas de Cartões, porém o banco aplicou um valor maior ou menor. Como ajustar a tarifa, para que tenha o valor que a operadora aplicou na operação? (← afluentes | editar)
- Check Box Conf.Fin “Conforme financeiro” na regra contábil: como funciona (← afluentes | editar)
- CGM-7812: Registro do Campo Ordem Termo deve ser maior que 0. (← afluentes | editar)
