Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Exibindo 50 itens.
- Posso manter marcado simultaneamente a configuração 100013 e 100004? (← afluentes | editar)
- Quando vou criar uma Regra de Formação de Preço a Unidade de Negócio está vindo Fixo, não podendo alterar. O que revisar? (← afluentes | editar)
- A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY? (← afluentes | editar)
- A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY? (← afluentes | editar)
- O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos? (← afluentes | editar)
- O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos? (← afluentes | editar)
- OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking) (← afluentes | editar)
- OS 849781/1 - Verificação da segurança na API (← afluentes | editar)
- OS 844686/2 - Direitos Exclusivos (← afluentes | editar)
- OS 846669/1 – Gestão de Armazéns (← afluentes | editar)
- Contratos - Portador de Efetivação, Portador de Previsão e Portador de Cobrança (← afluentes | editar)
- OS 846669/1 - Gestão de Armazéns (← afluentes | editar)
- Como acessar a Nuvem CIGAM? (← afluentes | editar)
- Como faço para desconsiderar ou incluir um Tipo de Operação nos Relatórios BI e no Gestão do Resultado? (← afluentes | editar)
- Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco (← afluentes | editar)
- Comissões - Metodologia Item (← afluentes | editar)
- Depreciação proporcional aos dias de aquisição, como definir? (← afluentes | editar)
- Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar? (← afluentes | editar)
- Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra? (← afluentes | editar)
- Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar? (← afluentes | editar)
- Como excluir um BEM/Ativo Imobilizado criado através de uma Nota de Entrada/Nota de Compras? (← afluentes | editar)
- Como desfazer uma Unificação? (← afluentes | editar)
- Como criar uma nova planilha no BI CIGAM e importar dados usando visões cadastradas por meio de planilhas? (← afluentes | editar)
- Como utilizar a publicação de dados d para uma planilha no BI CIGAM, e quais são as opções disponíveis nesse processo? (← afluentes | editar)
- Como excluir uma Unificação? (← afluentes | editar)
- Como importar objetos do tipo Fato usando a ferramenta GDI? (← afluentes | editar)
- Como ajustar a numeração sequencial do Pedido? (← afluentes | editar)
- Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM? (← afluentes | editar)
- Como faço para alterar Operação de Resultado de um Tipo de Operação nos Relatórios BI e no Gestão do Resultado? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Não existe sincronismo configurado. O que verificar? (← afluentes | editar)
- Como exigir Ordem de Compra para emissão da Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes | editar)
- Qual definição para geração da TAG finNFE no XML? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a mensagem de retorno - 301 Moved Permanently? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 626 – CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto? (← afluentes | editar)
- Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira (← afluentes | editar)
- Como exigir Pedido ou Ordem de Serviço para emissão da Nota Fiscal de Saída? (← afluentes | editar)
- Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 676 - CFOP informado inválido? (← afluentes | editar)
- Ao criar uma NF e informar os Dados do Controle Patrimonial, é apresentada a mensagem "CGM-200276: Data fora dos limites permitidos para o cadastro". O que deve ser avaliado? (← afluentes | editar)
- Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote? (← afluentes | editar)
- Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 305 - Destinatário bloqueado na UF? (← afluentes | editar)
- Recebe e-mail de Pagamento (← afluentes | editar)
- Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado? (← afluentes | editar)
- Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros (← afluentes | editar)
- Como é realizada a busca do código de Natureza do Rendimento na EFD Reinf - Versão 2.01? (← afluentes | editar)
- Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver? (← afluentes | editar)
- Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer? (← afluentes | editar)
- Como funciona a Curva ABC de materiais? (← afluentes | editar)
- Como resolver a rejeição 228 - Data de Emissão muito atrasada? (← afluentes | editar)
