Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Exibindo 50 itens.
- Módulo Gestão de Lojas - Como cadastrar uma Condição de Pagamento a Prazo? (← afluentes | editar)
- Como unificar lançamentos financeiros? (← afluentes | editar)
- Como preencher contas não utilizadas (débito ou crédito)? (← afluentes | editar)
- O que acontece se o rateio não fechar 100%? (← afluentes | editar)
- Onde buscar o código do histórico (campo 7)? (← afluentes | editar)
- Posso importar lançamentos sem gerencial? (← afluentes | editar)
- Onde e como alterar o diretório padrão do CNAB Configurável? (← afluentes | editar)
- Para que serve o checkbox "Controle CIAP" no Grupo Patrimonial? (← afluentes | editar)
- Remessa CNAB Configurável - Parametrização de Juros e Multa (← afluentes | editar)
- Como resolver a rejeição 731 - A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio? (← afluentes | editar)
- Como configurar o sistema para que não permitido criar ou liquidar lançamentos com o portador branco? (← afluentes | editar)
- ECF – Registro L210 (linha 2): Como trazer o saldo inicial de estoques do período? (← afluentes | editar)
- Adequação à NT 2018.005: Principais Ajustes e Parametrizações (← afluentes | editar)
- INSS Patronal – É possível contabilizar o recolhimento do INSS patronal de 20% nas notas de serviço? (← afluentes | editar)
- ERRO L = Conta DB relacionada sem lancto gerencial (← afluentes | editar)
- Onde está localizada a data e hora de criação/modificação dos lançamentos contábeis? (← afluentes | editar)
- Como cadastrar uma planta/local? (← afluentes | editar)
- Manutenção Birôs de Crédito / Serasa - Ao registrar títulos no Serasa, há o retorno de "Parametros inválidos. O atributo 'seucpf' não pode ser vazio. CPF do responsável U.N.. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Qual relatório pode ser utilizado para listar adiantamentos e suas compensações/liquidações? (← afluentes | editar)
- Como excluir a linha de um extrato bancário? (← afluentes | editar)
- Faturei uma parcela de contrato e a nota fiscal foi gerada com dois itens. Um dos itens está com o material em branco e possui apenas um texto complementar. Porque este item em branco, está sendo criado? (← afluentes | editar)
- Mensagem: Nota Fiscal gerada sem registros de Comissão. O sistema irá recalcular as comissões, conforme as regras, caso necessário. (← afluentes | editar)
- Qual rotina a ser utilizada para cria modelos de lançamentos? (← afluentes | editar)
- Rateio financeiro e gerencial – Como vincular contas financeiras e contas contábeis? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito? (← afluentes | editar)
- Como corrigir a mensagens - Não foi encontrada a chave eletrônica da nota fiscal referenciada? (← afluentes | editar)
- Ao gerar o Libera para Contabilidade, alguns documentos não trazem históricos contábeis. Onde avaliar? (← afluentes | editar)
- Na rotina de Preenchimento da Planilha Orçamentária - Mensagem Planejamento fora dos limites permitidos. (Módulo: "PLANEJAMENTO") (← afluentes | editar)
- Na rotina de Preenchimento da Planilha Orçamentária - Mensagem Planejamento fora dos limites permitidos. Módulo: PLANEJAMENTO (← afluentes | editar)
- Tipo de Operação – Como funciona a opção Controle Conta Gerencial (Padrão)? (← afluentes | editar)
- Plano de Contas – O que é e quando usar o campo Natureza SPED? (← afluentes | editar)
- Como Resolver a Rejeição 397 - Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal idDest? (← afluentes | editar)
- Qual CA utilizado no faturamento de contratos? (← afluentes | editar)
- Como ajustar a situação de uma Nota Fiscal de Serviço já cancelada na Prefeitura? (← afluentes | editar)
- Não é possível informar ou editar o campo juros e multa ao liquidar um lançamento. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes | editar)
- Quando o vencimento de um boleto cair no final de semana, como parametrizar automaticamente para que ele caia no próximo dia útil? (← afluentes | editar)
- É possível importar automaticamente a taxa de capatazia no XML de importação? (← afluentes | editar)
- Unidade de Negócio na impressão do Recibo (← afluentes | editar)
- Ao alterar o valor unitário ocorre a mensagem 'O orçamento já foi aceito. Não é possível alterar valores de atividades. Utilize a tela de orçamento para realizar a alteração.' O que fazer? (← afluentes | editar)
- Reforma Tributária - Orientações para Cadastro de Regras Fiscais da Reforma Tributária (← afluentes | editar)
- Desejo renegociar lançamentos que estão marcados como "Boleto Impresso" e "Remessa Enviada". O que devo fazer, para que seja possível renegociar estes lançamentos? (← afluentes | editar)
- Qual unidade de negócio será utilizada no lançamento de renegociação? (← afluentes | editar)
- Como regerar uma remessa bancária de cobrança? (← afluentes | editar)
- Liberar para Contabilidade – Nos documentos listados, posso marcar para contabilizar apenas os desejados? (← afluentes | editar)
- Posição de Fornecedores – Qual a função do checkbox “Listar empresas sem movimento financeiro" (← afluentes | editar)
- Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos? (← afluentes | editar)
- Como resolver a rejeição 302 - As informações de pagamento devem ser informadas para carga lotação? (← afluentes | editar)
- Como resolver a rejeição 746 - A soma dos componentes do pagamento deve ser igual ao valor do contrato? (← afluentes | editar)
- FAQ AG (← afluentes | editar)
- Livro caixa digital do produtor rural (LCDPR) (← afluentes | editar)
