Páginas que têm links para "FAQ Finanças"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ Finanças:
Exibindo 50 itens.
- Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo. (← afluentes | editar)
- Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)? (← afluentes | editar)
- Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número? (← afluentes | editar)
- Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar? (← afluentes | editar)
- Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento? (← afluentes | editar)
- Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar? (← afluentes | editar)
- Como criar um novo Portador? (← afluentes | editar)
- Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito (← afluentes | editar)
- Como replicar regras contábeis do Tipo de Operação (TO)? (← afluentes | editar)
- Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente (← afluentes | editar)
- Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira? (← afluentes | editar)
- Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros? (← afluentes | editar)
- Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento? (← afluentes | editar)
- Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques? (← afluentes | editar)
- "Modificação não permitida. NF de contrato" O que fazer? (← afluentes | editar)
- Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima? (← afluentes | editar)
- Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa? (← afluentes | editar)
- Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela? (← afluentes | editar)
- Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas? (← afluentes | editar)
- Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso? (← afluentes | editar)
- Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote? (← afluentes | editar)
- Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias" (← afluentes | editar)
- Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa? (← afluentes | editar)
- Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial? (← afluentes | editar)
- Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros? (← afluentes | editar)
- Exemplo de Contabilização da operação de Cartão (← afluentes | editar)
- Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens? (← afluentes | editar)
- Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar? (← afluentes | editar)
- Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira? (← afluentes | editar)
- Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos? (← afluentes | editar)
- Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)? (← afluentes | editar)
- Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)? (← afluentes | editar)
- Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento? (← afluentes | editar)
- Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução? (← afluentes | editar)
- Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez? (← afluentes | editar)
- Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer? (← afluentes | editar)
- Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro? (← afluentes | editar)
- Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento? (← afluentes | editar)
- Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra? (← afluentes | editar)
- Como excluir lançamentos em aberto em lote? (← afluentes | editar)
- Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL) (← afluentes | editar)
- Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear? (← afluentes | editar)
- Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um. (← afluentes | editar)
- É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação? (← afluentes | editar)
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber? (← afluentes | editar)
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar? (← afluentes | editar)
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber? (← afluentes | editar)
- Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar? (← afluentes | editar)
- Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original? (← afluentes | editar)
- Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos? (← afluentes | editar)
