PJ Compras para Projeto

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Esta rotina é responsável por gerar solicitações e ordens de compra para os materiais do projeto. A diferenciação entre gerar solicitações ou ordens de compra, parte pelo campo fornecedor. Ao informar o fornecedor, são gerados Ordens de Compra, caso não informado, a rotina gera Solicitações de Compra.

Guia Filtros

Esta guia é utilizada para filtrar as informações que serão utilizadas nas Solicitações e Ordens de Compras.

ComprasProjeto_Filtros

Projeto: Nesse campo é possível informar qual é o projeto que será executado a rotina. a possibilidade de seleção através de zoom (F5). É um campo obrigatório.

Responsável: Ao informar esse campo, será consultado apenas os projetos que possuem este responsável. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

<...> (Múltiplos): Este campo é utilizado para informar múltiplos responsáveis para o projeto. Somente será consultado os projetos que possuem os responsáveis da faixa selecionada. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

Compra: Campo utilizado para informar uma faixa de datas para a consulta da compra dos materiais.

Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.

Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.

Nota: Para a execução da rotina é necessário ter os limites permitidos válidos quanto a "COMPRAS" e "SOLICITACAO" para o usuário que executará a rotina.

Guia Parâmetros

Esta guia é utilizada para parametrizar as informações que serão utilizadas nas Solicitações e Ordens de Compras.

ComprasProjeto_Parametros

Unidade de Negócio: Este campo é utilizado para informar a Unidade de Negócio. Por padrão é utilizado a Unidade de Negócio do projeto, caso não informado é sugerido a Unidade de Negócio Padrão conforme configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). É um campo obrigatório.

Fornecedor: Este campo é utilizado para atribuir fornecedores aos itens de projeto para a geração da ordem de compra. Este campo faz a parametrização desta rotina, ao informar um fornecedor obrigatoriamente é gerado uma Ordem de Compra, no caso de não informado, automaticamente será gerado uma Solicitação de Compra. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina.

Tipo de Operação: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina. Caso esteja parametrizada a configuração ‘PJ - GE - 3098 - Tipo de Operação padrão para Compras do Projeto', o sistema considerará a pré-parametrização do Tipo de Operação ao executar a rotina. O campo não é fixo permitindo alteração do usuário.

Condição de Pagamento: Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Caso esteja parametrizada a configuração ‘PJ - GE - 3085 - Condição de Pagamento para Ordens de Compra de Projetos', o sistema considerará a pré-parametrização da condição de pagamento ao executar a rotina, ou seja, o campo passará a ser fixo não permitindo alteração do usuário, a menos que a configuração seja alterada.

Centro de Armazenagem: Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).

Controle de OC: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5). Caso esteja parametrizada a configuração ‘PJ - GE - 3084 - Controle para Ordens de Compra de Projetos', o sistema considerará a pré-parametrização do controle da OC ao executar a rotina, ou seja, o campo passará a ser fixo não permitindo alteração do usuário, a menos que a configuração seja alterada.

Controle de Solicitação: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Solicitação de Compra. Por padrão é sugerido o controle parametrizado na configuração ‘CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações', porém o campo pode ser alterado conforme necessidade. Permite a seleção através de zoom (F5). Caso esteja parametrizada a configuração ‘PJ - GE - 3083 - Controle para Requisições/Solicitações de Projetos', o sistema considerará a pré-parametrização do controle de solicitação ao executar a rotina, ou seja, o campo passará a ser fixo não permitindo alteração do usuário, a menos que a configuração seja alterada.

Portador: Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).

Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.

Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.

Após a realização dos filtros e parametrização é apresentado o resultado da pesquisa através da tela Compras para Projeto.

Compras para Projeto

Nesta tela é possível selecionar quais os materiais ou etapas que serão utilizados na geração das Solicitações ou Ordens de Compra. Após selecionar os materiais ou etapas, as colunas ‘início’, ‘fornecedor’ e ‘tipo de operação’ ficam editáveis.

Compras para Projeto

Compras para Projeto

Quando config tal....

Selecionar todos: Ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta.

Inverter seleção: Ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta.

Limpar seleção: Ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta.

Gerar Compras: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que trata da criação de solicitações e/ou ordens de compra. A diferenciação é tratada pela coluna fornecedor, caso informado fornecedor nesta interface, será gerado uma Ordem de Compra, no caso de fornecedor não informado será gerado uma Solicitação de Compra. Antes de executar a rotina, são realizadas algumas validações: A data inicial deve ser maior que a data atual e o tipo de operação deve estar selecionado. Após executado a rotina, são exibidos os números de ordens e solicitações de compra.

Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.