Mudanças entre as edições de "Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros."
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*[[FA - DU - 157 - Complemento das faturas]]: Informe o complemento padrão a ser acrescentado em cada parcela das duplicatas. Exemplo: 04 (dupl1/041 - dupl1/042 - dupl1/043) | *[[FA - DU - 157 - Complemento das faturas]]: Informe o complemento padrão a ser acrescentado em cada parcela das duplicatas. Exemplo: 04 (dupl1/041 - dupl1/042 - dupl1/043) | ||
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*[[FA - DU - 478 - Gerar desdobramento para]] - deve estar setada como AMBOS | *[[FA - DU - 478 - Gerar desdobramento para]] - deve estar setada como AMBOS | ||
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*[[FA - NF - 294 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.S.]] - o sistema não considerará o cadastro de último número fatura, deixando o número da fatura sempre igual ao número da NF. | *[[FA - NF - 294 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.S.]] - o sistema não considerará o cadastro de último número fatura, deixando o número da fatura sempre igual ao número da NF. | ||
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| + | ==Nota Fiscal de Saída - Operação com Cartão de Crédito== | ||
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| − | + | Sobre operação com cartão, ou seja, nota com condição de pagamento cartão (financiamento), não há obrigatoriedade em gerar número de duplicata, uma vez que não existe duplicata nesta operação. Duplicata é quando fará a cobrança ao cliente com boleto por exemplo, ou depósito e por isto gera desdobramento. Quando a venda é com cartão, o cliente pagou e não deve nada mais, quem deve agora é a operadora do cartão e logo não há duplicata envolvida. | |
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| + | ==Nota Fiscal de Saída - Quando utilizada a configuração "1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco"== | ||
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| − | + | Quando marcada a configuração [[CO - OC - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]], o número informado no campo '''Fatura''', na capa da NF de Entrada, será replicado para o campo Duplicata dos lançamentos financeiros da referida Nota Fiscal. | |
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*[[Desdobramento das duplicatas no uso de múltiplas condições de pagamento (Configuração 1475 + Desdobramento 01A)]] | *[[Desdobramento das duplicatas no uso de múltiplas condições de pagamento (Configuração 1475 + Desdobramento 01A)]] | ||
Edição atual tal como às 13h55min de 14 de janeiro de 2026
FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.
Índice
Palavras-Chave
Parcela. Parcelas. Duplicata. Duplicatas. Boleto. Boletos. Desdobramento. Desdobramentos. Como gerar. /. 1. Número. Números. Lançamentos. Lançamento. /1. Como fazer desdobramento de duplicatas. Como fazer desdobramento de parcelas.
Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros
Esta FAQ tem como finalidade apresentar as configurações utilizadas para definir a forma de criação do complemento e do desdobramento das duplicatas nos lançamentos financeiros originados de notas de entrada e de notas de saída.
Nas seções a seguir, estão detalhadas as configurações e os parâmetros envolvidos nesse processo.
Nota Fiscal de Saída
Complemento das duplicatas
Para o complemento das duplicatas, se desejado, parametrizar a configuração:
- FA - DU - 157 - Complemento das faturas: Informe o complemento padrão a ser acrescentado em cada parcela das duplicatas. Exemplo: 04 (dupl1/041 - dupl1/042 - dupl1/043)
Desdobramento das duplicatas
Para o desdobramento das duplicatas, as configurações envolvidas são:
- FA - DU - 156 - Desdobramento das duplicatas - poderá ser Alfabético, exemplo dupl1/A - dupl1/B - dupl1/C ou Numérico, exemplo dupl1/1 - dupl1/2 - dupl1/3
- FA - DU - 478 - Gerar desdobramento para - deve estar setada como AMBOS
- FA - NF - 294 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.S. - o sistema não considerará o cadastro de último número fatura, deixando o número da fatura sempre igual ao número da NF.
Nota Fiscal de Saída - Operação com Cartão de Crédito
Sobre operação com cartão, ou seja, nota com condição de pagamento cartão (financiamento), não há obrigatoriedade em gerar número de duplicata, uma vez que não existe duplicata nesta operação. Duplicata é quando fará a cobrança ao cliente com boleto por exemplo, ou depósito e por isto gera desdobramento. Quando a venda é com cartão, o cliente pagou e não deve nada mais, quem deve agora é a operadora do cartão e logo não há duplicata envolvida.
Nota Fiscal de Saída - Quando utilizada a configuração "1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco"
No uso de múltiplas condições de pagamento, o desdobramento ocorre em um formato diferente. Para mais informações, consulte a FAQ:
Além disto, para quem utiliza múltiplas condições de pagamento no módulo faturamento (gera Pedidos e não Orçamento), é necessário também parametrizar a configuração FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento. Dúvidas de como fazê-lo, acessar o manual Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Faturamento/Pedidos.
Nota Fiscal de Entrada
Quando marcada a configuração CO - OC - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E., o número informado no campo Fatura, na capa da NF de Entrada, será replicado para o campo Duplicata dos lançamentos financeiros da referida Nota Fiscal.
Manuais Referenciados
