Exibir código-fonte para GF Transmite Banco do Brasil

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=CNAB Banco do Brasil=
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==Guia Filtros==
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[[Image:CNABTransmitBancoBrasilgfA.png|center|semmoldura|center|650px|Banco do Brasil]]
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===Grupo Portador===
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'''Portador:''' Informe o portador que deve ser utilizado para a geração da remessa de pagamento e a leitura dos respectivos lançamentos financeiros a pagar, que estão indicados com este portador.
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'''Banco:''' Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
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'''Conta:''' Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
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'''Convênio:''' Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
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'''Agência:''' Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.
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'''Diretório:''' 
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'''Cedente:''' Será listado os dados conforme preenchido no cadastro do portador.

===Grupo Filtros===
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'''Unidade de Negócio:'''  informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
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'''Data:'''  informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.
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'''Vencimento:'''  informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.
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'''Lançamento:'''  informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
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'''Fornecedor:'''  informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
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'''Tipo de Pagamento:'''  informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

===Grupo Cedentes===
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'''Unidade de Negócio:'''

===Grupo Layout Pagamento===
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'''Versão CNAB 240''':
*'''3.0'''
*'''8.7'''
*'''Nov/2019'''
*'''PIX''': Para mais informações, acesse o manual [[GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento]].

===Grupo Informações Genéricas===
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'''Número da Remessa:''' O sequencia virá do programa [[GF_Parâmetros_Configuração de Bancos|Configuração de Bancos]], campo '''Sequência Remessa Pagamento'''.
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'''Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los:''' quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.
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'''Exibir dados inconsistentes:''' quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.
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'''Imprimir Espelho:'''
*Detalhado
*Simplificado
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'''Imprimir Zebrado''': Habilitado quando estiver marcado para '''Imprimir Espelho'''.

===Grupo TED===
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O nome do grupo irá variar de acordo com a '''Versão CNAB 240''' selecionada.

====TED====
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Quando as versões selecionadas forem 3.0, 8.7 e Nov/2019, então o grupo será denominado '''TED''', apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.
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Gerar remessa como TED’: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
*'''0-''' Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
*'''1-''' Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
*'''2-''' Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.

====TED/PIX====
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Quando a versão selecionada for '''PIX''', então o grupo será denominado '''TED/PIX''', apresentando seus respectivos grupos de filtros e dados.
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'''Gerar remessa como TED:'''
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'''Horário:'''
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'''Enviar registros TED como PIX Dados Bancários após o horário limite:'''
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'''Mais informações dos filtros:'''<br>
A partir de janeiro/24, com a extinção do DOC, todos os títulos passaram a ser enviados via TED.<br>
Ao marcar opção <ref group="Versão 250602.b"> Liberado a partir da OS 892230/7. </ref>'''Após o horário limite, enviar TED como PIX''', após o horário determinado, os registros como forma de pagamento = 7 Depósito/Transferência serão enviados como PIX Chave ou PIX Dados bancários (respectivamente), conforme cadastro da conta corrente do beneficiário.<br>
Lançamentos que utilizem um tipo de pagamento como o campo '''forma de pagamento = 8 PIX''' são enviados diretamente como PIX.<br>
Lançamentos que possuam PAYLOAD (PIX copia e cola) lido e tipo de pagamento = 8 PIX, serão pagos por esta modalidade.<br>
Lançamentos que possuam ambos PAYLOAD e o código de barras lidos concomitantemente, terão sua forma de pagamento avaliada caso for = 8 PIX serão pagas como PIX, caso contrário, serão pagas como boleto.
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Para mais informações, acesse o manual [[GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento]].

===Grupo Liquidações===
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'''Efetuar Liquidações:''' Quando selecionada, serão liquidados no sistema, os lançamentos filtrados na rotina, para os quais foi gerada a remessa de pagamento.
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'''Histórico:''' Habilitado quando marcada a opção '''Efetuar Liquidações'''. Informar o Histórico desejado para as liquidações.
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'''Data:''' Habilitado quando marcada a opção '''Efetuar Liquidações'''. Informar a Data desejada para as liquidações.
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'''Portador:''' Habilitado quando marcada a opção '''Efetuar Liquidações'''. Informar o Portador desejado para as liquidações.

==Guia Opções==
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[[iMAGE:CANABBancodobrasilopgfB.png|center|semmoldura|650px|CANAB Banco do Brasil]]
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===Grupo Pagamento===
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'''Água e Esgotos:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
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'''Energia Elétrica:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
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'''Telecomunicações:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.
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'''GPS:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
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'''DARF:''' quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco. Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.

===Grupo de Serviço===
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'''Tipo de Serviços demais pagamentos:''' possui as seguintes opções: 
*“20 Pagamentos Fornecedor”
*“22 Pagamento de Contas, tributos e impostos” 
*“98 Pagamentos diversos”, sendo assim quando gerado o registro, nas posições 10 e 11 para os Segmentos N (sem código de barras) e O (com código de barras), será informado o valor da opção do campo.

==Botões==
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'''Botão último Gerado:'''
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'''Botão Confirmar:'''
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'''Botão Cancelar:'''

==Não escopo==
*Não trata envio de desconto até o vencimento, para segmento J.<!--Definição informada na OS 818882/1-->

=Manuais Referenciados=
*[[GF - Como Fazer - PIX CNAB de Pagamento]]

= Versões =
== Versão 250602 ==
<references group="Versão 250602"/>
=== Patch 'b' ===
<references group="Versão 250602.b"/>