Exibir código-fonte para PJ Compras para Projeto

[[BPM]] > 
[[PJ_Gestão de Projetos|Gestão de Projetos]] >
[[PJ_Rotinas|Rotinas]] > 
[[PJ_Compras para Projeto|Compras para Projeto]]

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Esta rotina é responsável por gerar solicitações e ordens de compra para os materiais do projeto. A diferenciação entre gerar solicitações ou ordens de compra, parte pelo campo fornecedor. Ao informar o fornecedor, são gerados Ordens de Compra, caso não informado, a rotina gera Solicitações de Compra.</p>

==Guia Filtros==

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Esta guia é utilizada para filtrar as informações que serão utilizadas nas Solicitações e Ordens de Compras.</p>

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[[Arquivo:ComprasProjeto_Filtros.png| 750x500px|semmoldura|centro|ComprasProjeto_Filtros]]
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'''Projeto:''' Nesse campo é possível informar qual é o projeto que será executado a rotina. a possibilidade de seleção através de zoom (F5). É um campo obrigatório.

'''Responsável:''' Ao informar esse campo, será consultado apenas os projetos que possuem este responsável. Existe a possibilidade de seleção através de ''zoom'' (F5).

'''<...>''' (Múltiplos): Este campo é utilizado para informar múltiplos responsáveis para o projeto. Somente será consultado os projetos que possuem os responsáveis da faixa selecionada. Existe a possibilidade de seleção através de  ''zoom'' (F5).

'''Compra:''' Campo utilizado para informar uma faixa de datas para a consulta da compra dos materiais.

'''[[Botão Confirmar]]''':
Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.

'''[[Botão Cancelar]]''':
Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.

==Guia Parâmetros==

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Esta guia é utilizada para parametrizar as informações que serão utilizadas nas Solicitações e Ordens de Compras.</p>

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[[Arquivo:ComprasProjeto_Parametros.png| 750x500px|semmoldura|centro|ComprasProjeto_Parametros]]
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'''[[Unidade de Negócio]]:''' Este campo é utilizado para informar a Unidade de Negócio. Por padrão é utilizado a Unidade de Negócio do projeto, caso não informado é sugerido a Unidade de Negócio Padrão conforme configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]'. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). É um campo obrigatório.

'''[[Fornecedor]]:''' Este campo é utilizado para atribuir fornecedores aos itens de projeto para a geração da ordem de compra. Este campo faz a parametrização desta rotina, ao informar um fornecedor obrigatoriamente é gerado uma Ordem de Compra, no caso de não informado, automaticamente será gerado uma Solicitação de Compra. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina.

'''[[Tipo de Operação]]''': Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de ''zoom'' (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina.

'''[[Condição de Pagamento]]''': Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de ''zoom'' (F5). Caso esteja parametrizada a configuração ‘[[PJ - GE - 3085 - Condição de Pagamento para Ordens de Compra de Projetos]]', o sistema considerará a pré-parametrização da condição de pagamento ao executar a rotina, ou seja, o campo passará a ser fixo não permitindo alteração do usuário, a menos que a configuração seja alterada.

'''[[Centro de Armazenagem]]''': Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5).

'''Controle de OC:''' Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5). Caso esteja parametrizada a configuração ‘[[PJ - GE - 3084 - Controle para Ordens de Compra de Projetos]]', o sistema considerará a pré-parametrização do controle da OC ao executar a rotina, ou seja, o campo passará a ser fixo não permitindo alteração do usuário, a menos que a configuração seja alterada.

'''Controle de Solicitação''': Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Solicitação de Compra. Por padrão é sugerido o controle parametrizado na configuração ‘[[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]', porém o campo pode ser alterado conforme necessidade. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5).
Caso esteja parametrizada a configuração ‘[[PJ - GE - 3083 - Controle para Requisições/Solicitações de Projetos]]', o sistema considerará a pré-parametrização do controle de solicitação ao executar a rotina, ou seja, o campo passará a ser fixo não permitindo alteração do usuário, a menos que a configuração seja alterada.

'''Portador''': Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5).

'''[[Botão Confirmar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.

'''[[Botão Cancelar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.


Após a realização dos filtros e parametrização é apresentado o resultado da pesquisa através da tela '''Compras para Projeto'''.

=== Compras para Projeto ===

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Nesta tela é possível selecionar quais os materiais ou etapas que serão utilizados na geração das Solicitações ou Ordens de Compra. Após selecionar os materiais ou etapas, as colunas ‘início’, ‘fornecedor’ e ‘tipo de operação’ ficam editáveis.

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[[Arquivo:PJ_Compras Projeto.png| 750x500px|semmoldura|centro|Compras para Projeto]]
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'''[[Selecionar todos]]''': Ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta.

'''[[Inverter seleção]]''': Ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta.

'''[[Limpar seleção]]''': Ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta.

'''Gerar Compras''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento que trata da criação de solicitações e/ou ordens de compra. A diferenciação é tratada pela coluna fornecedor, caso informado fornecedor nesta interface, será gerado uma Ordem de Compra, no caso de fornecedor não informado será gerado uma Solicitação de Compra. Antes de executar a rotina, são realizadas algumas validações: A data inicial deve ser maior que a data atual e o tipo de operação deve estar selecionado. Após executado a rotina, são exibidos os números de ordens e solicitações de compra.

'''[[Botão Cancelar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações. </div>