EX - Como Fazer - Lista de Separação e Romaneio

Introdução

Este manual tem como objetivo mostrar o processo para a geração de Romaneio, através de listas de separações. Contemplando desde as configurações necessárias para o uso, pedidos emitidos, gerações de lista de separação, romaneio e Notas Fiscais. Os Pedidos são incluídos em Listas e as Listas em Romaneios, isto é, um Romaneio pode compreender várias listas e uma lista vários itens do pedido.

Pedido ==> Lista de separação ==> Romaneio

Importante: Essa rotina contempla apenas materiais do tipo ‘lote’.
Importante: Para criar a lista, é necessário que o campo Centro de Armazenagem(CA) padrão esteja cadastrado no cadastro de materiais.

Nomes lógicos

EXETIQUETAEXP = EXETIQUE (ENTREGA EXPEDIÇÃO)
EXITEMETIQEXP = EXITEMET (ITENS ENTREGA EXPEDIÇÃO)
EXROMANEIO = EXROMANE (ROMANEIO)

Configurações

- EX GE 389: Controle Inicial para gerar Entregas.
- EX GE 738: Controle Final para gerar Entregas.
- EX GE 390: Controle após emissão de Entregas.
- FA PE 192: Controle inicial para faturar pedido.
- EX GE 800: Exigir verificação de quantidades para faturar, deve estar DESMARCADA.

Como devem ser os pedidos gerados para Lista Separação e Romaneio?

Para gerar a Lista é necessário que os pedidos estejam entre os controles das configurações 389 e 738.

Os itens também devem estar com os controles parametrizados.

Como gerar a Lista de Separação?

Acessar a rotina ‘Lista Expedição e Romaneio’.

Guia Parâmetros

Importante: quando o valor selecionado no combobox 'Centro de Armazenagem' for 'Informado no item do pedido', o sistema irá considerar o centro de armazenagem especificado no item do pedido. Caso esteja configurado como 'Todos os centros da unidade de negócio do pedido', será considerado o centro de armazenagem padrão informado no cadastro do material. Na aba Filtro, o botão Filtrar levará para a aba filtrados todos os pedidos que forem encontrados com os filtros escolhidos.

Acessar o Botão Seleção Aleatória na guia Filtros.

Na aba ‘Filtrados’ é listado todos os pedidos encontrados a partir do filtro realizado. É possível selecionar apenas alguns itens de cada pedido, ou então, todos os itens e pedidos através do botão ‘Selecionar Todos’. O botão ‘Limpar’, irá remover da aba ‘Filtrados’ os pedidos listados.

Na aba ‘Selecionados’, estão os pedidos e materiais escolhidos da aba ‘Filtrados’. Da mesma forma que o botão de setas para a seleciona pedidos e seus itens, o botão de setas para a esquerda, remove da seleção pedidos e/ou seus itens.

Após confirmar, irá abrir a tela ‘Pedidos’, onde são listados os pedidos selecionados. Essa tela retorna o número do pedido. Conferir os pedidos e materiais e clicar em ‘Gerar Lista’. O botão expandir nessa tela, é pedidos que já contém listas relacionadas.

O Controle dos materiais de pedidos que contém a lista é alterado conforme parametrizado na configuração 390.

Como gerar o Romaneio?

Acessar o programa ‘Lista Expedição e Romaneio’, selecionar a opção ‘Lista de separação’. No filtro ‘Lista Separação’ informar a faixa desejada.

Através do botão expandir é possível selecionar os materiais desejados para ser gerado o romaneio, logo em seguida clicar em ‘Gerar Romaneio’. Sistema irá retornar o número do romaneio gerado.

Voltar a capa da rotina ‘Lista Expedição e Romaneio’ selecionar a opção Romaneio e no filtro ‘Romaneio’ inserir o número que foi gerado.

O próximo passo após a geração do Romaneio será liberá-lo para Faturamento através do botão ‘Liberar p/ Faturar’. Feito isso o Romaneio está pronto para ser faturado através da Nota Fiscal.

Como gerar a Nota Fiscal?

Acessar a rotina ‘Gerar NF Romaneio’, executando o zoom no campo ‘Romaneio’, será retornado todos os romaneios que estão liberados para faturamento.

Confirmando o Romaneio, será aberto automaticamente a tela ‘Gera nota fiscal’. Clicar no botão Confirmar.

Aberto a opção para inserir o prazo de pagamento.

Nota é gerada com sucesso.

A Nota é gerada, vinculando o pedido e seus itens

Como ficam os Pedidos?

É atualizado o Controle do pedido.