Como cadastrar os Conhecimento de Transporte de Entrada?

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Palavra Chave

CTe. CT-e. Conhecimentos de Transporte Eletrônico. Conhecimentos de Frete. Escrituração Entrada. Escrituração Frete. Escrituração Conhecimento de Transporte. EFD-ICMS/IPI. Sped Fiscal. EFD Contribuições. EFD PIS/COFINS. Sintegra - Convênio ICMS 57/95.

Lançamento Nota Fiscal Entrada/Conhecimento de Transporte

Para que os Conhecimentos de Transporte recebidos sejam considerados adequadamente nas obrigações legais, como EFD-ICMS/IPI, Sintegra, EFD Contribuições, etc. Devem ser escriturados da seguinte forma:

1. O campo Documento Fiscal deve estar preenchido como CTR ou CTe.
2. O Modelo de Formulário deve ser 08 ou 57.
3. Campo Listar Livros igual a 1 ICMS + IPI ou 2 ICMS + IPI + ISS.

Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra

Implementada melhoria que simplifica o cálculo de ICMS em operações de Entrada envolvendo o cadastro de Conhecimentos de Transporte. Agora é possível buscar automaticamente a alíquota correta do ICMS com base no campo "UF Destino", as parametrizações necessárias estão descritas no manual CO - Como Fazer - Busca de ICMS por UF destino em Notas de Entrada e Ordem de Compra.

Observação: O campo "UF Destino" não possui preenchimento automático, o mesmo deve ser informado pelo usuário.

Importante: Está funcionalidade não é contemplada nas entradas via Pré Nota.

Busca da Regra Fiscal do Conhecimento de Transporte através da Pré Nota

A Busca da Regra Fiscal do Conhecimento de Transporte na Pré Nota, é realizada através do campo "<UFFim>" e "<cMunFim>" XML. Nos casos em que o campo UF ("UFFIM") do destinatário do CTe, for diferente do Emitente do Conhecimento e da Unidade de Negócio, é necessário parametrizar a opção "Desconsiderar UfxOperação" do Cadastro de Atividades vinculadas a Unidade de Negócio, como a opção "Sim".

Maiores detalhes sobre as parametrizações podem ser encontradas no Manual Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?.