Release 231002

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RELEASE 231002 - CIGAM 11

Estratégia de Preços

O.S.: 814346/1    Descrição da Alteração: Alterado no relatório 'Custo Material Detalhado', do módulo Estratégia de Preços, da área Controladoria, para que seja aplicada a Taxa de Captação, do cadastro de Taxas Financeiras, somente quando existir ao menos um registro de Detalhe do Custo. O.S.: 766348/21    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberação de Custos" para que não mostre as tabelas que não existem mais no programa "Tabela de Preço" do gestão de materiais. O.S.: 766348/5    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Apresenta Variações" para fechar a tela "Ordenar" após apertar o botão "Confirmar".

Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos

O.S.: 839544/2    Descrição da Alteração: Na rotina 'Sincronismo Custo Beneficiamentos', do módulo Estratégia de Preços da área Controladoria, foi alterada a consulta da nova tabela de vínculo dos registros de Beneficiamento (%PCAUXBENEFICIAMENTO%), para utilizar o Movimento principal da consulta, pois o Movimento encontrado na tabela nova já é o próprio Item da NFE, não sendo necessário localizar outro Movimento.

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 827226/3    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, na gui 'Complementares' foi revisado comportamento do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns

O.S.: 815261/1    Descrição da Alteração: Disponibilziado novo item de menu, para o cadastro de Tabelas de Classificação de Preço, que antes era cadastrado somente via Contrato.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Parâmetros - Objeto de Contrato

O.S.: 815261/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado no programa de Objeto de Contrato, a visualização do campo 'Tipo de Cobrança', que antes só era visualizado ao abrir pela tela de Contrato.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Transferência Saldo Contrato

O.S.: 817950/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, refeita a busca regra, ao alterar os dados de origem da Transferência Saldo Contrato.

Genéricos Controladoria

O.S.: 651812/2    Descrição da Alteração: Feita evolução para tratamento do ICMS Presumido no cálculo e simulação de preço. O.S.: 776090/6    Descrição da Alteração: Realizada evolução nos módulos do Controladoria afim de trazer a Origem da Mercadoria informada no botão 'FCI' no Cadastro do Material. O.S.: 822459/12    Descrição da Alteração: Rotina 'Planos de Venda e Resultado' passa a executar de forma plena. O.S.: 829710/3    Descrição da Alteração: A fim de garantir que os valores de ST serão considerados no cálculo do Preço de Custo do Movimento, foi realizada alteração no programa de cálculo do Preço de Custo dos Movimentos para tratar a utilização da Configuração 1758, onde se houver TG informada nessa Configuração, e o Tipo de Operação do Movimento estiver contido nessa TG, serão utilizadas as informações dos campos 'Base Substituicao Obs' e 'Valor Substituicao Obs' dos Impostos do Movimento, ao invés dos campos 'Base Substituição' e 'Valor Substituição' do Movimento.

Custo Estrutural

O.S.: 819122/6    Descrição da Alteração: Rotina "Integra Contabilidade" passa a executar de forma plena.

Contabilidade

O.S.: 806749/26    Descrição da Alteração: Checklists desativados para ajuste do status no resumo de checklist. O.S.: 808027/2    Descrição da Alteração: Alterados os programas de lançamentos contábil para que quando estiver em modo "Modificar" e a configuração 80216 estiver desmarcada abrir a tela "Receber Historico" após sair do campo do código do historico. O.S.: 813789/1    Descrição da Alteração: Alterado no relatório '*Diário', do módulo Contábilidade, para buscar os dados da UN, que são impressos no cabeçalho do relatório, depois que confirmar a geração do relatório, para que busque os dados da UN que o Usuário informou no filtro. Antes a busca era feita na inicialização do programa, onde considerava a UN ativa naquele momento. O.S.: 805614/2    Descrição da Alteração: O Balanço Patrimonial agora imprime a conta sintética com saldo zerado sempre que as contas analíticas possuem saldo, mas a soma total é igual a zero. O.S.: 827356/2    Descrição da Alteração: Melhorias na geração do relatório Balanço Patrimonial quando gerado em ambiente SQL Server. O.S.: 806749/56    Descrição da Alteração: Relatório alterado para não exibir mensagem com informações filtradas. O.S.: 819615/2    Descrição da Alteração: Relatório "*Razão" passa a imprimir a data de forma plena. O.S.: 807485/1    Descrição da Alteração: Tabela TCC16 alterada para ser criada automaticamente na rotina da ECD. O.S.: 807485/2    Descrição da Alteração: Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital" passa a gerar o arquivo ECD de forma plena. O.S.: 814085/3    Descrição da Alteração: Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital" com opção DRE Estruturada marcada passa a trazer registro J150 com registros tipo detalhe de forma plena. O.S.: 828402/1    Descrição da Alteração: Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" passa a executar de forma plena. O.S.: 786655/2    Descrição da Alteração: Criado o Layout 2 para o programa "Integração Folha Pagto".

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 789003/1    Descrição da Alteração: Alterado campo Unidade de Negócio para validar dados informados.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 819829/2    Descrição da Alteração: Alterada validação de Terceiros para a NFe constar como Confirmada no Libera Contábil.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Regras Contábeis

O.S.: 782719/1    Descrição da Alteração: Foi implementado o FUNDESA para calcular pela regra de preço, afetando o custo conforme a regra. Também foi tratada a contabilização do FUNDESA na regra contábil.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 802606/17    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para começa contabilizar o ICMS Monofásico.

O.S.: 826837/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "ECF - Escrituração Contábil Fiscal" para que agora seja possível utilizar o leiaute 9. O.S.: 801999/2    Descrição da Alteração: Rotina de Libera para Contabilidade do módulo Patrimônio passa a realizar o processo de Baixa Impairment. O.S.: 834648/2    Descrição da Alteração: Relatório passa a filtrar de forma plena os bens conforme sua data de criação.

COMEX Exportação

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos Comércio Exterior

O.S.: 759356/12    Descrição da Alteração: Na tela de Pedidos no Módulo COMEX disponibilizamos acesso para modificação dos campos da guia 'Comércio Exterior, de acordo com a regra de negócio de cada campo.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 783133/8    Descrição da Alteração: Criados os conectores nas views $/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacao/Cotacoes.cshtml $/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Cotacoes/Pesquisa.cshtml $/www_CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/CGPortalFornecedor/Areas/CO/Views/Demonstracao/ Demonstracao.cshtml O.S.: 785356/12    Descrição da Alteração: Revisado alguns objetos de banco a fim de garantir o processo de compilação em clientes que possuam traduções de nomes lógicos diferentes do padrão CIGAM. O.S.: 800325/18    Descrição da Alteração: Aprimorado processo de leitura dos dados para a correta manipulação dos mesmos durante o uso da rotina através de tarefa agendada. Além disso, aprimorado também o processo de exclusão e manipulação dos dados sobre a modificação de cadastros nas Unidades de Negócio, como também o tratamento sobre o retorno do WebService sobre o último NSU encontrado para NF-e e CT-e. Por último, adicionada validação para ao interagir com os botões: Marcar, Desmarcar, Inverter, Remover e Modificar quando que não houverem unidades de negócio cadastradas, é exibida uma mensagem alertando sobre o cenário e retomando o processo para o momento antes da interação do usuário. O.S.: 800325/21    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina do CGConsultaNFeSefaz, visando reestruturar o comportamento interno da aplicação para melhor gestão dos dados manipulados conforme o retorno do web service, tratando todos os dados de mesmo modo, tanto quando a aplicação é executada em seu modo interativo, quanto quando a aplicação é executada como tarefa agendada. O.S.: 800325/23    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que a rotina do CGConsultaNFeSefaz passe a controlar de maneira independente os retornos dos tipos NFe e CTe para o devido controle quanto ao consumo indevido sobre o certificado digital. O.S.: 800325/35    Descrição da Alteração: Realizados ajustes na rotina do CGConsultaNFeSefaz, afim de tratar pendências sobre os dados utilizados no cadastro de Unidades de Negócio, como o aperfeiçoamento da solução em seu encerramento e cadastro de novas unidades em implantação limpa. O.S.: 804129/134    Descrição da Alteração: Evoluido o portal fonecedor, para apresentar o número de casas decimais do preço unitário conforme variação de configuração que já ocorre no CIGAM. O.S.: 817773/3    Descrição da Alteração: Revisado os programas utilizados na criação de Ordem de Compra pela Nota Fiscal de Saída a fim de evitar atualizações sem necessidade na origem da mercadoria. O.S.: 819982/1    Descrição da Alteração: Adicionar conectores em: CGPortalERP\Areas\CO\Views\Requisicao\Cadastro.cshtml CGPortalERP\Areas\CO\Views\Solicitacao\Cadastro.cshtml O.S.: 819990/1    Descrição da Alteração:Adicionar conectores em: CGPortalERP\CGPortalERP\Areas\CO\Views\Solicitacao\CadastroItem.cshtml CGPortalERP\CGPortalERP\Areas\CO\Views\Requisicao\CadastroItem.cshtml O.S.: 819991/1    Descrição da Alteração:Adicionar os conectores abaixo: CGPortalAprovacoes\CGPortalAprovacoes\Views\Shared\_Menu.cshtml Aproveitar e colocar nas seguintes telas: CGPortalAprovacoes\CGPortalAprovacoes\Areas\CO\Views\Alcada\Pesquisa.cshtml CGPortalAprovacoes\CGPortalAprovacoes\Areas\CO\Views\OrdemCompra\Pesquisa.cshtml CGPortalAprovacoes\CGPortalAprovacoes\Areas\CO\Views\Solicitacao\Pesquisa.cshtml O.S.: 826210/2    Descrição da Alteração: Na Solicitação de Materiais Web, disponível através do Portal ERP, foram realizados ajustes para equiparar o comportamento sobre validações dos materiais informados tal como é hoje na Solicitação de Materiais no CIGAM (desktop). O.S.: 828912/4    Descrição da Alteração: Realizada alteração no rótulo apresentado sobre a informação da coluna Fornecedor, na tela de pesquisa da Liberação de Alçadas web pelo Portal Aprovações.. O.S.: 835282/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no Portal Aprovações, que passa a disponibilizar os registros de acompanhamento que forem criados tanto no CIGAM em desktop como também acompanhamentos criados pelo portal.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota

O.S.: 796366/2    Descrição da Alteração: Realizado revalidação do vinculos de material com Lote e Númeração com vínculo de OC e Lote com TAG's rastro, alterando o que era necessário.

Suprimentos - Compras - Rotinas

O.S.: 823271/2    Descrição da Alteração: Realizado controle para não permitir disparo de eventos de usuários durante o processamento, tratamento necessário para que não ocorra o cancelamento do processo.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas

O.S.: 760248/7    Descrição da Alteração: No Cadastro de Alçadas foi revisada a exibição da descrição do SubGrupo de materiais, de modo a exibir sempre a correspondente ao Grupo da regra selecionado. O.S.: 816223/24    Descrição da Alteração: Revisado o local de inicialização das virtuais utilizadas no objeto responsável por atualizar a liberação de alçadas a fim de garantir que estas tenham valor durante toda lógica.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas

O.S.: 735921/35    Descrição da Alteração: Evoluído a lógica de revalidação de alçadas quando realizadas alterações em Ordens de Compra com algum histórico de aprovação, onde o solicitante original é diferente do usuário que realizou as últimas alterações. Ainda, realizado ajuste quanto ao controle do percentual de aprovação nestas Ordens que precisam de revalidação quando o solicitante original possui um supervisor de Grupo e não foi um outro usuário quem modificou o documento.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 586187/233    Descrição da Alteração: Adicionada validação para que não seja possível alterar os dados de vencimento do lote de um item de nota de entrada quando a mesma já tiver sido iniciada no Mltiendereçamento. O.S.: 679224/6    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector para customização no objeto. O.S.: 776090/8    Descrição da Alteração: Realizada evolução nos programas dos módulos Compras, Comex Importação e Recebimento/Pré Nota, afim de buscar a Origem da Mercadoria informada também no botão 'FCI' do Cadastro do Material. O.S.: 776090/24    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos Itens da Nota de Entrada, onde foram removidas as validações de Origem Mercadoria do Movimento com a Origem Mercadoria do cadastro de Materiais. O.S.: 779377/1    Descrição da Alteração: Realizado evolução na tela de Notas Fiscais de Entrada no botão 'Despesas Adicionais', para que o mesmo esteja desabilitado quando a configuração 3009 estiver marcada. O.S.: 821208/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para possibilitar que em notas fiscais de entrada de terceiros, busque o valor da série da capa da nota para realizar a validação da chave NFe. Assim, se a nota fiscal de entrada for de terceiros, a Chave NFe será validada com base na série informada na capa da nota, e não buscará a série oficial do Cadastro de Série, como ocorre quando a Nota fIscal é de emissão própria. Se a chave NFe for informada na Nota de Entrada e for informada na capa da nota uma série diferente da existente na chave, será apresentada mensagem de divergência:"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?". Caso a chave NFe seja informada incompleta será apresentada a mensagem: "A série informada é diferente da série oficial cadastrada, não será possível gerar a chave NF-e automaticamente. Digite a chave completa de 44 dígitos". A partir da versão 231002, a regra de informar apenas 9 dígitos e o Cigam gerar automaticamente a chave NFe, passa a valer somente se a nota for de terceiros e a série informada na capa da Nota de Entrada, tiver os campos série e série oficial iguais, por exemplo: Série 1 /Série Oficial 1. Então ao informar apenas os 9 dígitos e salvar, o Cigam gera a chave completa. O.S.: 821442/7    Descrição da Alteração: No programa 843 do CGGeral, realizado alteração no conector UserAction20 alterando a expresão 1 incluindo 'TranslateNR()'. O.S.: 821442/31    Descrição da Alteração: No programa CG00843, na task online 'Notas de Entrada - Compras', passado o conector EVI que estava no final do Event User Action 11 para o Inicio, onde deveria estar. O.S.: 822672/2    Descrição da Alteração: Na Nota de Entrada foi realizada uma reavaliação dos momentos em que a númeração da NF é gravada na númeração livre, a fim de evitar conflitos na busca da numeração.. O.S.: 826560/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir que a Nota de entrada criada através da rotina de Devolução de Saídas, mantenha os mesmos dados referentes ao FCI da nota de origem e que não apresente nenhuma mensagem de divergência quando o cadastro atual do material estiver com os campos de FCI diferentes do movimento da nota de origem. O.S.: 827283/1    Descrição da Alteração: Realizado evolução para que o usuário tenha acesso ao botão 'Editar Lote/NS' nas notas de entrada com Ordem de Compra vinculado quando a nota for enviada ao SEFAZ e tenha itens com Lote ou Número de Série. O.S.: 829420/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina de Notas Fiscais de Entrada, onde o usuário que não tiver direitos não podera realizar a exclusão da NFE com seus correlatos, resultando no cancelamento da operação. O.S.: 831207/2    Descrição da Alteração: Revisado atualizações indevidas durante a impressão de Notas de Entrada que não possuem opção 'Gerar NF no Faturamento\Compras' marcado no tipo de operação. O.S.: 832771/2    Descrição da Alteração: No programa CG05472, na task principal .BaixaOC_5472, disponibilizado conector no TPI. O.S.: 832771/3    Descrição da Alteração: Gerado conector para futuras customizações. O.S.: 837251/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria para garantir que ao efetivar uma ordem de compra com material que utiliza grade através dos itens da Nota de Entrada, a tela de Baixas, apresente corretamente a 'Quantidade Atual' de estoque de cada numeração da grade, mesmo quando o usuário navegar pelas numerações. O.S.: 838612/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão na rotina de retorno de beneficiamento em relação às quantidades consumidas na ordem de produção. O.S.: 840673/1    Descrição da Alteração: Revisado a criação das temporárias para separar os processos de aglutinação online por Material e Referência.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 710357/7    Descrição da Alteração: Na Ordem de Compra foram disponibilizadas duas novas variáveis de impressão, que buscarão as informações de PIX da Conta Corrente do cadastro da empresa fornecedora da OC. A primeira variável irá imprimir o tipo de chave e a segunda a chave pix, conforme seguem abaixo: <!$MG_cr_tipo_chave_pix> <!$MG_cr_chave_pix> A busca do PIX na Conta Corrente do fornecedor avaliará a ordem das contas correntes ativas, considerando a conta setada como Padrão para a impressão. O.S.: 806750/36    Descrição da Alteração: Na Ordem de Compras alinhado o momento em que a busca da regra fiscal é realizada quando o material utilizar Especif1. Assim a busca pela regra somente irá acontecer após o devido preenchimento da Especif 1 no item. O.S.: 819979/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias referentes à atualização automática do preço unitário nos itens da Ordem de Compra, ao trocar a tabela de preço do material, ainda em modo de criação do item. O.S.: 822221/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução da tela da Ordem de Compra, alterando a posição dos campos 'Ordem de Compra', 'TG', 'U.N.','Tipo de Operação' e 'Fornecedor' para que fiquem na ordem do Tab Order. O campo 'Fornecedor' subiu da guia 'Geral' para o cabeçalho, ficando agora sempre visível independente da guia posicionada. O.S.: 822950/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na exclusão das contas gerenciais zeradas, quando informadas a partir do rateio padrão. O.S.: 824706/2    Descrição da Alteração: Revisado a chamada do programa responsável por atualizar a liberação de alçadas da OC durante o processo de exclusão. O.S.: 828052/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa das Ordens de Compra para que ao entrar e sair dos itens, o sistema não altere o campo 'portador' para o que consta no cadastro do tipo de pagamento da condição de pagamento. O.S.: 832806/21    Descrição da Alteração: Revisado o processo de recriação de previsão financeira das Ordens de Compra quando a mesma é efetivada na Nota de Entrada, para que não seja atualizado o fornecedor da Ordem de compra quando não há necessidade. O.S.: 833254/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo conector de tipo botão na tela da Ordem de Compra

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Lay-out Ordem de Compra

O.S.: 833454/2    Descrição da Alteração: Na impressão da Ordem de Compra foi adicionado o separador de milhar nas variáveis de impressão referentes ao preço unitário, sendo elas: <!$MG_preco_unit_item>, <!$MG_pr_unit_convertido_oc>, <!$MG_preco_unit_item_index>.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 818807/2    Descrição da Alteração: Na rotina Atualizar Controle Solicitação foi evoluida a tela de seleção de cotações para exibir a informação do campo nome da empresa (razão social) no título da coluna, quando o campo de fantasia estiver em branco no cadastro do fornecedor. O.S.: 822807/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores nas tasks Altera Situacao e Browse OrdemCompra

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 789632/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector de tipo botão na subtask 'AlteraBaixas'. O.S.: 800502/88    Descrição da Alteração: Realizado bloqueio no posicionamento sobre o campo 'Uni. Med' dos itens das Solicitações de Compras. O.S.: 816223/13    Descrição da Alteração: Realizado alteração no Cadastro de Cotações para na validação da CFOP de acordo com o fornecedor informado. O.S.: 820208/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de solicitação de compras, para que a mensagem "'CGM-450:Conta gerencial não deve ser informada quando 'Controle Conta Gerencial' do tipo operação for 'Padrão' ou 'Nenhum'.", não seja apresentada quando o Tipo de Operação informado, branco ou não, tiver o 'Controle de Conta Gerencial' como "Gerencial". O.S.: 823459/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector PB na task 'Selecione itens a gerar'. O.S.: 826510/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores no programa 'CG05578 - .Cria Requisicao Batch' para futuras customizações. O.S.: 837121/2    Descrição da Alteração: Na Solicitação de Compras, na funcionalidade de efetivação de Ordem de Compra, foi alinhado o comportamento do botão 'Selecionar Todos' com a marcação manual do checkbox de seleção de itens, em relação ao preço unitário. Assim, quando estiver parametrizado para buscar o preço da tabela de preços vinculada ao Fornecedor, o campo de Preço Unitário será atualizado com esse valor ao clicar em 'Selecionar Todos'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial

O.S.: 806750/17    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de criação de notas fiscais de entrada de notas fiscais de saída de filial (CG00946) de forma que ao efeuar transferências de kit entre unidades de negócio sejam criados os movimentos correlatos para insumos com controle de lote, número de série e grade, quando a configuração de kit no cadastro do material for igual a "01 - Original e desvincular Kit". O.S.: 822080/7    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina de confirmação de recebimento para que os movimentos gerados a partir da NFE utilizem o Tipo de Operação informado na rotina ao invés do TO utiliado na nota fiscal de origem.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor

O.S.: 796469/2    Descrição da Alteração: No programa CG00957 'Envia E-mail Fornecedores', subtask 'Task Envia E-mail Setor', criado conector no Task Prefix Inicial O.S.: 796469/3    Descrição da Alteração: No programa CG00957(Envia Email Fornecedor), na subtask 'Processa Fonecedores' disponibilizado conector no TPI.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Contas Gerenciais

O.S.: 822782/1    Descrição da Alteração: Realizado melhorias no funcionamento do Relatório Operacional de Ordens de Compra - Contas Gerenciais, quanto a utilização dos filtros com a seleção da opção "Todos" e a 'Busca Rápida'. Também evoluída sua lógica para XPA. Além disso, atualizada a mensagem referente a Unidade de Negócio não Cadastrada, para que seja apresentada de forma amigável ao usuário.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - ABC de Itens por Período

O.S.: 838240/2    Descrição da Alteração: Realizado melhorias no relatório operacional de Ordens de Compras, ABC de Itens por Período, a fim de que ao selecionar no campo 'Situação' a opção "Todas" sejam trazidas todas as ordens de compras, de acordo com os demais filtros.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 822572/2    Descrição da Alteração: Na tela da rotina de Devolução de Entradas foi realizado tratamento sobre o filtro 'Tipo de Nota' para que quando nele for selecionada uma opção diferente da inicial, e o usuário trocar de guia, seja mantida a opção selecionada manualmente para a realização da busca das notas.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo

O.S.: 776090/14    Descrição da Alteração: Realizado tratamento quando ao Processo de Importação de forma que a Regra Fiscal seja reconhecida de acordo com as variações de Origem de Mercadoria informadas no botão FCI do cadastro do material. O.S.: 804237/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores. O.S.: 806749/76    Descrição da Alteração: Revisado o processo de efetivação de Ordens de Compra no Processo através do botão 'Efetivar Ordens' e 'Ordens' adequando a distribuição da Taxa Adicional de Marinha Mercante.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 820847/3    Descrição da Alteração: Disponiblizado conectores conforme o solicitado da OS. O.S.: 832806/28    Descrição da Alteração: Ajustada a rotina responsável por bloquear a alteração do Material Substituto no Gerenciamento de Compras, para percorrer todos os registros apresentados do material.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 819288/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Processa XML, quando o usuário utilizar a configuração 74 por dentro, a opção 'calculados' nos impostos e possuir vínculo com ordem de compras com xped, o desconto terá o calculo correto. O.S.: 831060/2    Descrição da Alteração: Disponibilizar um conector no Task Prefix Inicial da task 103.5 'Cria Pre Nota'. O.S.: 837471/1    Descrição da Alteração: Realizado evolução na tela de efetivação da CT-e via PN, incluindo um combobox de 'Tipo de Nota'. O.S.: 838625/2    Descrição da Alteração: Nivelada a exibição dos campos de quantidade convertida da Pré-Nota, para seguirem a mesma lógica tanto para itens manuais como para os importados de XML.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 739225/5    Descrição da Alteração: Realizado evolução para que ao importar o CT-e, gravar automaticamente os dados das tags 'mun origem' e 'mun destino' da mercadoria. O.S.: 791179/93    Descrição da Alteração: Realizado tratamento da rotina de Gerenciamento XML para importação de CTes, onde a busca da regra fiscal ocorra diretamente após realizar o processo. O.S.: 796366/3    Descrição da Alteração: Revisado o processo de importação de XML com mais de um grupo de tags <Rastro> onde a informação <nLote> se repete, para que seja realizada a aglutinação das quantidades de mesmo lote. O.S.: 800325/26    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina Gerenciamento XML NFe/CTe para que os valores de Seguro Internacional do XML importado sejam levados também para a capa da Nota de Entrada, após efetivar a Pré Nota. O.S.: 802606/30    Descrição da Alteração: Evoluido cálculo do ICMS Monofásico conforme NT 2023.001 para atender os casos em que a tags possam vir erradas do emitente do XML resolvendo via cálculo CIGAM. O.S.: 802606/35    Descrição da Alteração: Refeita OS 802606/30 para IACO e Magnólia. O.S.: 803853/1    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina 'Gerenciamento XML NFe\CTe' para validar arquivos da versão 4.0 do CTe. O.S.: 809865/2    Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFe/CTe foi ajustada a seqüência de lógica da validação do XML para não seguir com a importação, caso o XML seja de uma NFe que conste como Cancelada na SEFAZ. O.S.: 815355/1    Descrição da Alteração: No programa 103 'Processa XML 2.0', subtask 'Verifica Materiais XML', disponibilizado conector no RSI e RSF O.S.: 817983/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Efetivação da Prénota 2.0. No Gerenciamento XML NFe/CTe, quando realizada a importação do XML com a opção 'Copiar Dplicatas do XML' marcada, e efetivar a Pré Nota com a opção 'Gerar financeiro automaticamente' selecionada, ao acessar a NFE em modo de modificação e clicar no botão 'Financeiro' da capa da nota, o sistema não irá gerar novamente uma duplicata, evitando assim duplicidade. O.S.: 821189/1    Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFe/CTe foi alinhado para que seja buscada a regra fiscal considerando a especificação 2 do material oriunda da TG informada na guia de configurações, caso não esteja informado na capa do material. O.S.: 821722/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração para discernir validação sobre valor final da nota conforme seu tipo informado no arquivo xml. O.S.: 823730/2    Descrição da Alteração: Revisado a tag de impressão do preço unitário convertido para refletir a informação da tag <vUnTrib>. O.S.: 829779/1    Descrição da Alteração: Revalidado a criação de registros na tabela de ICMS Retido quando o item de Pré-Nota possui vinculo com mais de um item de OC. O.S.: 831149/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'ProcessaSelecionados2.0' para que na geração de notas de entrada dos CTEs, quando não é informado a UN nos filtros e marcado o checkbox de mais de uma nota de UN diferente, o sistema não gere a(s) nota(s) com a UN da primeira nota selecionada. O.S.: 832806/23    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Gerenciamento XML Nfe/CTe, onde ao efetivar uma Pré Nota com valores de 'Frete' e 'Seguro', os valores sejam apresentados conforme o XML e somados conforme o XML na efetivação para a Nota de Entrada. O.S.: 832806/45    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa da Pré Nota, onde ao gerar uma pré nota com xml que contenha tag 'rastro', seja possível gerá-la sem vínculo com OC.

O.S.: 805622/2    Descrição da Alteração: Realizados ajustes sobre o cálculo de rateio sobre as cotações web, de modo que a solução passa a desconsiderar do cálculo as cotações que tiverem seu total zerado, hora por não ter definida quantidade, hora por não possuir valor unitário informado, apenas aplicando o rateio do desconto quando informado.

Configurador de Produto

Manufatura - Engenharia

O.S.: 800502/28    Descrição da Alteração: Adicionados os conectores: $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/CP/Views/ConfiguraItem/_ConfiguraItem.cshtml $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/CP/Views/ConfiguraItem/_ConfiguraItemConteudos.cshtml $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/CP/Views/ConfiguraItem/_Identificador.cshtml

O.S.: 800502/48    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria de forma a permitir efetuar leituras com controle de talão de início/término para materiais com engenharia contendo kits como material fantasma.

Contratos

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 824082/2    Descrição da Alteração:Na task '#.ComissoesOnLine_243', disponibilizados conectores: EX_FD00241#.ComissoesOnLine_243TSI EX_FD00241#.ComissoesOnLine_243TSICab EX_FD00241#.ComissoesOnLine_243TSICabPrg

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 816830/2    Descrição da Alteração: Adicionada validação nos Objetos de Contratos e Contratos para que não seja possível adicionar um Tipo de Pagamento com Forma de Pagamento igual a '1 Cartão de Débito', '2 Cartão de Crédito' ou '3 Cartão Voucher'. O.S.: 817213/2    Descrição da Alteração: Ajustado cálculo de valor do ISS para Parcelas geradas em Contratos cujo item possui um Tipo de Operação onde a Combo Box 'Incidência ISS' esteja setada para 'Retenção'. A config 151, 'Critério de cálculo do valor ISS', do Tipo de Operação agora também é considerada para este cálculo. O.S.: 828204/1    Descrição da Alteração: Na task 'Contratos', no Record Sufix, disponibilizado conector Conectores: EX_CG03283ContratosRSI EX_CG03283ContratosRSICab EX_CG03283ContratosRSICabPrg

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 832525/2    Descrição da Alteração: Ajuste realizado para que quando for gerar faturamento de contrato com lançamento unitário ou lançameno unificado sempre seja inserido um complemento de fatura de acordo com a config 156. O.S.: 832594/2    Descrição da Alteração: Ajustado para que quando forem faturados mais de um contrato ao mesmo tempo, filtrando apenas por data e objeito, seja levado para as notas a informação de empresa intermediária.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico

O.S.: 816279/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no prog Faturamento Periódico - FD00063 para que quando houver a inserção de dados na tabela TEMPORARIO GERAL II na colunas de data "Data Carencia, Data Maxima Retirada e Data Ultimo Faturamento" caso a data seja 00/00/0000, seja inserido 'NULL' nos campos da tabela.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato

O.S.: 816279/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado o campo "Série" na tela de contratos e o campo "Gerar todas as NF's com a Série" no Faturamento Periódico.

Controle de Viagens

Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Solicitação

O.S.: 790264/3    Descrição da Alteração: Visando o melhor funcionamento do sistema, foi trocado as chamadas do componente CIGAMK para ser chamado diretamente do componente destino.

Escrita Fiscal

O.S.: 833596/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi diminuido tamanho da descrição de 4 variáveis do script de banco de dados "CGPR_GERA_OBS_CONFIGURAVEIS", para manter a compatibilidade com versões mais antigas de banco de dados.

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 832806/44    Descrição da Alteração: Revisados objetos de banco do módulo Escrita Fiscal que realizam explosão de engenharia para seus processamentos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais

O.S.: 761065/6    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas pelo governo, aprimoramos nosso sistema para incluir a transmissão do Registro R-4040 na EFD-Reinf, que diz respeito aos Pagamentos/Créditos a Beneficiários Não Identificados. O.S.: 806750/27    Descrição da Alteração: Evoluída rotina Gerenciamento FCI de forma que seja possível sua execução.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais

O.S.: 837526/1    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi alterado para listar os materiais com Ordem de Produção quando o banco de dados for Oracle.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 810513/1    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados, o cálculo do ICMS Monofásico foi evoluído para atender as determinações legais dos cálculos de Gasolina e Etanol.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 780338/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para que seja gerado o Registro 1900 do EFD Contribuições com a opção Regime de Caixa, buscando somente documentos emitidos no período da escrituração e que foram liquidados também dentro do mesmo período. O.S.: 806750/22    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, realizado ajuste na validação de quando o valor é nulo na criação dos registros M105, para o campo 05 VL_BC_PIS_CUM. O.S.: 806750/51    Descrição da Alteração: Para garantir a geração do Registro 1900 do EFD Contribuições, foi realizado alteração para apenas considerar no Registro 1900 as notas fiscais que foram emitidas e liquidadas no período da escrituração. Notas fiscais que foram emitidas fora do período de escrituração e liquidadas no período, não serão consideradas. O.S.: 808195/2    Descrição da Alteração: Com intuito de garantir a integridade da Apuração de PIS/COFINS (BE00024), foi realizado tratamento na geração dos Resumos de Apuração para Unidades de Negócio que não são matriz. Com isso os resumos serão gerados separadamente de acordo com as UN's relacionadas no processo. O.S.: 816052/1    Descrição da Alteração: Implementado controle de preenchimento do campo 08 ‘VL_DESC’ relativo ao desconto e do campo 15 ‘VL_ICMS’ referente ao Valor ICMS (Tributado/Outros Não Destacado) para os registros C170, C191, C195 e C396 do EFD PIS COFINS. O controle leva em consideração aplicar o Valor ICMS Outros Não Destacado quando não há Valor ICMS Tributado e também considera a configuração de Tipo de Operação 'TO – 223 – Diminuir o Valor ICMS da Base PIS/COFINS'. O.S.: 818700/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado nova opção 'Desconsiderar' na configuração de Tipo de Operação #295 - Receita Bruta Mensal para fins de rateio de créditos comuns, assim passa a não considerar essas operações nas receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns e nos registros de detalhamento da base de calculo do crédito apurado no período (M105 e M505), em seus rateios proporcionais das receitas. O.S.: 828100/2    Descrição da Alteração: Registro F120 passa a trazer de forma plena as configurações 80193 (Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP) e 80194 (Código da Situação Tributária referente a COFINS) quando não há registro de PIS ou COFINS explicito em um bem específico. O.S.: 830410/1    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para não mais levar as Notas Fiscais de modelo 02, 66, 57 e 21 para os registros C190, C191 e C195 do EFD Contribuições.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 818700/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado nova opção 'Desconsiderar' na configuração de Tipo de Operação #295 - Receita Bruta Mensal para fins de rateio de créditos comuns, assim passa a não considerar essas operações nas receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns e nos registros de detalhamento da base de calculo do crédito apurado no período (M105 e M505), em seus rateios proporcionais das receitas.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos

O.S.: 802606/15    Descrição da Alteração: Disponibilizado na rotina 'Recalcula Impostos' a opção '#12 Atualizar ICMS Monofásico' para atender os valores dos materiais em Regime Monofásico conforme a Nota Técnica 2023.001 v1.0 com o objetivo de atender o Convênio ICMS nº 199/2022 e demais entregas legais, como EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal).

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 824549/1    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para possibilitar a criação de um Tipo de Operação Branco após a exclusão do mesmo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 834089/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a gerar a TAG com o valor do item no arquivo XML da GNRE, para todos os códigos de receita do estado do Ceará.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 776090/23    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, realizamos aprimoramentos nas validações associadas ao registro de FCI em materiais, abrangendo a verificação de UN's, especif1 e especif2. Dessa forma, não será possível a inserção de entradas em branco.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 765511/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, criamos e alteramos os scripts que manipulam a criação de CST para PIS/COFINS,quando utilizado em regras fiscais de forma que seja possível marcar e desmarcar impostos ajustados sem que o dado de CST PIS/COFINS fique divergente. O.S.: 802606/38    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para gerar no XML as tags: 'indImport', 'pOrig' e 'cUFOrig'. O.S.: 806750/26    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos o programa Consulta FCI para retornar a alíquota FCI nos itens de nota fiscal de saída. O.S.: 839020/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos um incremento de contator para o projeto FCI.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 718792/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando ocorrer uma venda de veículo com valor menor do que a nota de entrada e o TO da nota de saída estiver com configuração "166-Calcular base de PIS/COFINS por margem de lucro (IN 247/02)" marcada, a base de cálculo de PIS/COFINS será zerada. O.S.: 760298/2    Descrição da Alteração: Visando uma maior flexibilidade na parametrização do cálculo realizado quando estiver sendo utilizada a configuração de Tipo de Operação '193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o percentual de ICMS ST passa a respeitar a sequência de busca padrão do CIGAM. Anteriormente esse valor era buscado apenas do campo de 'ICMS Interno' do cadastro de UF. Com essa evolução, a busca acontece primeiramente no Tipo de Operação, posteriormente na Regra Fiscal e em último caso, buscaremos do campo 'ICMS de Substituição', do cadastro de UF. O.S.: 799976/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, realizamos diversas melhorias no processamento responsável por gerar observações na Nota Fiscal de Entrada e também na Nota Fiscal de Saída. São elas: - Na Nota Fiscal de Entrada gerada por meio de uma devolução de Saída, passamos a gerar todas as observações de itens que possuam "FCI". Para mais informações, consultar o manual "LF - Como Fazer - FCI" - Nosso componente passa a garantir que caso exista uma observação com mais de oitenta caracteres informada na "Carta Correção Eletrônica", a mesma seja gravada corretamente. - Em Notas Fiscais de Entrada, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, as observações informadas manualmente, sejam gravadas na Entrada e levadas para Saída. - Em Notas Fiscais de Entrada geradas a partir de uma devolução de saída, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, passamos a garantir que a observação padrão de devoluções (exemplo: "Devolução ref. NF:9073") seja criada sem que haja duplicidade. O.S.: 802606/29    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando a CST do ICMS for 53 ou 61, passamos a controlar a observação gerada na nota a nível de código ANP por produto, variando pelos convênio ICMS 199/2022 e convênio ICMS 15/2023. O.S.: 802606/33    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando a CST do ICMS for 53 ou 61, passamos a controlar a observação gerada na nota a nível de código ANP por produto, variando pelos convênio ICMS 199/2022 e convênio ICMS 15/2023. O.S.: 802606/34    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando o item não for um combustível da tabela ANP Monofásico, o sistema não realizará o cálculo de ICMS Monofásico, mesmo que seja utilizado um dos novos CSTs do monofásico. O.S.: 802606/40    Descrição da Alteração: Visando evoluir o Sistema e atender obrigações legais, passamos a calcular o ICMS Monofásico a partir de quantidade convertida, quando ela existir. Para maiores informações, acessar o manual 'LF - Como Fazer - ICMS Monofásico'. O.S.: 802606/45    Descrição da Alteração: Visando evoluir o Sistema e atender obrigações legais, passamos a garantir que para a indústria, as tags de origem de combustível sejam geradas na Nota Fiscal Eletrônica considerando: Origem Nacional, Estado da UF da Unidade de Negócio e percentual do estado de origem sendo 100%. Para maiores informações, acessar o manual 'LF - Como Fazer - ICMS Monofásico' O.S.: 802606/46    Descrição da Alteração: Visando manter a intregridade do sistema, passamos a gerar as TAGs de "pBio" e "origComb" no arquivo xml da Nota Fiscal Eletrônica para qualquer CST de ICMS em que o item esteja com sua TG com o mesmo código do "Cadastro de Combustíveis ANP" e os campos "pBio" ou "origComb" sejam iguais a 1. O.S.: 802606/47    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a tratar o CNPJ da empresa de uma Nota Fiscal de Entrada correspondente a trasnsferência de froma que passe a gerar as tags <indImport> <cUFOrig> e <pOrig>. O.S.: 806750/21    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, Nota Fiscal de Saída passa a gerar observação específica do ICMS monofásico ao utilizar ANPs iniciadas em 21 e 42 sem que a observação imediatamente anterior fique duplicada. O.S.: 806750/35    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade, a configuração de sistema "1697-TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo" passa a ser considerada a nível de Usuário e Unidade de Negócio em relação a geração da observação referente ao ICMS Monofásico. Também realizado tratamento quanto a geração sequancial das obseravções garantindo que sua sequencia não seja repetida. O.S.: 806750/37    Descrição da Alteração: Visando mantar a integridade do sistema, passamos buscar notas de compra em que o tipo de especif seja igual a Estoque e não estiver com especif configurada, para a geração das TAGS origComb, infImport, cUFOrig, pOrig referente ao ICMS Monofásico, no XML. O.S.: 809590/5    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela exclusão de confirmações de recebimento de forma a retornar a situação da entrega para 'T' a fim de persistir o lote de transferência já existente para futura nova confirmação de recebimento. O.S.: 817092/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, alteramos a criação dos textos legais para as Notas Fiscais de saída. Agora, cada texto legal será criado exclusivamente uma vez por DANFE. Essa medida visa garantir a consistência e a precisão das informações contidas nos documentos, evitando duplicidades e possíveis incongruências. Com essa melhoria, buscamos assegurar a conformidade e a confiabilidade de nossos registros, proporcionando uma experiência ainda mais confiável para nossos clientes. O.S.: 831427/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integriadde do sistema, se tratando de cálculo de Diferimento com UN PR e incidência de ICMS 1 Trib. +ST/Mono, ao entrar e sair dos itens será aplicado apenas uma vez a redução ao percentual de ICMS. O.S.: 833372/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que o componente responsável por buscar os dados da Regra Fiscal retorne corretamente o percentual de Redução de ICMS. O.S.: 833637/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir a criação do Texto Legal quando utilizada a versão de banco de dados para geração das observações da Nota Fiscal com maior performance. O.S.: 836860/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a não calcular base de cálculo PIS/COFINS quando a CST de PIS/COFINS for 08 e o material estiver presente na configuração de sistema 1062.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 760298/2    Descrição da Alteração: Visando uma maior flexibilidade na parametrização do cálculo realizado quando estiver sendo utilizada a configuração de Tipo de Operação '193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o percentual de ICMS ST passa a respeitar a sequência de busca padrão do CIGAM. Anteriormente esse valor era buscado apenas do campo de 'ICMS Interno' do cadastro de UF. Com essa evolução, a busca acontece primeiramente no Tipo de Operação, posteriormente na Regra Fiscal e em último caso, buscaremos do campo 'ICMS de Substituição', do cadastro de UF.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Observações Entradas/Saídas

O.S.: 806750/25    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que as observações de uma Nota Fiscal de Entrada, que possua a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, sejam criadas também na respectiva Nota Fiscal de Saída.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 760298/2    Descrição da Alteração: Visando uma maior flexibilidade na parametrização do cálculo realizado quando estiver sendo utilizada a configuração de Tipo de Operação '193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o percentual de ICMS ST passa a respeitar a sequência de busca padrão do CIGAM. Anteriormente esse valor era buscado apenas do campo de 'ICMS Interno' do cadastro de UF. Com essa evolução, a busca acontece primeiramente no Tipo de Operação, posteriormente na Regra Fiscal e em último caso, buscaremos do campo 'ICMS de Substituição', do cadastro de UF. O.S.: 793727/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passa a calcular o peso na nota fiscal de entrada independente das configurações de sistema "FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente" e "FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo" que passam a ser estritamente de faturamento, passando a respeitar somente a configuração de sistema "FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens". O.S.: 799976/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, realizamos diversas melhorias no processamento responsável por gerar observações na Nota Fiscal de Entrada e também na Nota Fiscal de Saída. São elas: - Na Nota Fiscal de Entrada gerada por meio de uma devolução de Saída, passamos a gerar todas as observações de itens que possuam "FCI". Para mais informações, consultar o manual "LF - Como Fazer - FCI" - Nosso componente passa a garantir que caso exista uma observação com mais de oitenta caracteres informada na "Carta Correção Eletrônica", a mesma seja gravada corretamente. - Em Notas Fiscais de Entrada, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, as observações informadas manualmente, sejam gravadas na Entrada e levadas para Saída. - Em Notas Fiscais de Entrada geradas a partir de uma devolução de saída, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, passamos a garantir que a observação padrão de devoluções (exemplo: "Devolução ref. NF:9073") seja criada sem que haja duplicidade. O.S.: 802606/22    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados, foram disponibilizadas parametrizações de forma que seja possível atender o cálculo da CST recebida do fornecedor e também da que o cliente necessita que sua nota de entrada seja escriturada. Além disso atendido o cálculo de CST 15 de forma que o biocombustível não seja reduzido da Base de Cálculo do ICMS Monofásico. O.S.: 806749/70    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados, o cálculo de Diferencial de Alíquota quando utilizada a opção 'Calculados' na rotina de 'Recebimento Automático Nfe/Cte', passa a gravar o percentual de Diferencial de Alíquota no campo 'Dif. Aliq.' do item da Nota Fiscal de Entrada e não mais o percentual integral. Além disso quanto ao cálculo de PIS/COFINS quando utilziada a CST 73, a Base de Cálculo passa a ser calculada conforme parametrização efetuada. O.S.: 808107/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o valor do Adicional frete Marinha Mercante, na base de cálculo do Imposto de Importação quando a configuração 'TO - 165 - Incluir o valor da taxa da Marinha Mercante somente na base de cálculo do ICMS' estiver desmarcada. O.S.: 833637/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir a criação do Texto Legal quando utilizada a versão de banco de dados para geração das observações da Nota Fiscal com maior performance.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações Fiscais

O.S.: 826618/13    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para melhorar o desempenho na geração do relatório SIG Movimentações Fiscais.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 818903/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao emitir nota de devolução através da rotina "Devolução de Saídas", marcando a opção "Buscar Incidências, Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de Origem", passamos a alimentar com '3 Outras' a Escrituração Entrada do movimento, quando o destino da Nota Fiscal de Saída for PR, o CST 51 e a configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná' estiver como 'Nenhum'.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Específicos - Confere Atualiza Custos

O.S.: 802606/32    Descrição da Alteração: Na rotina do Atualiza Cigam, a fim de garantir a atualização da tabela Combustivel ANP, foi alterado o processo de recriação da tabelade modo que ela seja recriada com a estrutura e dados necessários.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/4    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para gerar o registro R-1050 no EFD Reinf, referente a inclusão, alteração ou exclusão de entidades ligadas ao contribuinte declarante, que sejam Fundos de Investimento ou Clubes de Investimentos ou Sociedades em Conta de Participação. O.S.: 761065/5    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, foi disponibilizado a geração do Registro R-4020, que se refere aos Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica. O.S.: 761065/7    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, disponibilizamos o Registro R-4080 que se refere a Retenção no Recebimento. O.S.: 761065/8    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, foi disponibilizado a geração do Registro R-4099, que se refere ao Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000. O.S.: 761065/12    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, foi disponibilizado as tratativas do Registro R-4010, que se refere aos Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física . O.S.: 761065/13    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para atender a demanda do EFD - REINF que passa a ter envios de forma assíncrona, disponibilizando o status 'Em processamento' para os casos onde o XML de Resposta estiver 'Em processamento', sendo assim também foi incluído no Gerenciador de Eventos o botão 'Reprocessar' para consultar a resposta do XML com a REINF. O.S.: 761065/17    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade dos dados em conformidade com o registro R-1050 do EFD Reinf, aprimoramos para cumprir os requisitos do enquadramento SCP, disponibilizando as informações de data Validade Inicial e Validade Final de cada Unidade de Negócio SCP. O.S.: 761065/20    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e informações, realizamos modificações nas mensagens destinadas aos usuários, visando aprimorar a praticidade e a intuição do sistema. O.S.: 761065/24    Descrição da Alteração: Retorno dos eventos R-2099 para o Gerenciador da EFD Reinf O.S.: 831992/2    Descrição da Alteração: Efetuada alteração para garantir que não ocorra duplicação nos registros R-2055 do EFD REINF.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 826279/2    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para que não seja gerado o Registro 37 da DIME - SC quando o campo Movimento do Registro 21 seja 1. Essa condição de geração está prevista conforme layout da DIME.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC

O.S.: 802606/5    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para atender as entregas legais para o arquivo do SCANC mediante as alterações da Nota Técnica 2023.001 v.1.00 publicada em 16/02/2023, referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 643129/28    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e otimizar a performance, realizamos aprimoramentos no sistema em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislação do RS (IN 027/23), os quais incluem a implementação do novo Tipo de Ajuste '070 - Nota Fiscal de Importação com desembaraço aduaneiro em período anterior'. O.S.: 643129/34    Descrição da Alteração: Atender evolução com finalidade para descontar um dia quando for o último dia do mês e consequentemente não localizaar registros na busca valores na tabela item inventario ICMS ST, para realizar a busca movimentos entrada ICMS ST e saída em devolução de entrada no respectivo mês. O.S.: 643129/35    Descrição da Alteração: Alteração para manter os valores da "ICMS EFETIVO RESIDUAL - Apuração", nas situações que tem Apuração mas não tem Entradas (C180), fazendo assumir o valor da ITEM INVENTARIO ICMS ST - H030, caso não esteja zerava. O.S.: 754047/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do registro 0450 e D100 evoluímos o sistema equalizando a regra de negócio para notas de conhecimento de transporte e modelo de formulário 057 com observação do tipo Registro. Para que a observação seja levada para o campos 03 do registro 0450 e campo 22 no registro D100. O.S.: 778757/2    Descrição da Alteração: Criação dos Tipos de Ajuste '068 - Conhecimento de Transporte de Entrada com Diferencial de Alíquota referente NF Ativo Permanente ' e '069 - Estorno do Crédito Presumido da Devolução da Nota Fiscal de Saída do crédito de ICMS transferido para sub-apuração' e suas regras para utilização no EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). O.S.: 797624/2    Descrição da Alteração: Buscando atender as obrigatoriedades conforme cada Unidade Federativa referente ao Registro 1601 - OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS, criamos a rotina dos Pagamentos Eletrônicos da UF, onde para o Sped Fiscal foi implementado a Prévia do Registro para atender os relatórios de Conferência dos registros alterados. O.S.: 797624/3    Descrição da Alteração: Criada procedure para gerar uma listagem analítica dos lançamentos financeiros (recebimentos) que utilizaram métodos eletrônicos para o seu recebimento/registro, para tanto, iremos utilizar uma busca pelo campo “Forma de Pagamento” do tipo de pagamento utilizado em tal movimento O.S.: 799266/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, aprimoramos o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) quanto a geração do Bloco B quando a Unidade de Negócio tem a UF igual a DF (Distrito Federal), incorporando no arquivo o Registros B470, mesmo em períodos que não tenha movimentação. O.S.: 802606/4    Descrição da Alteração: Tratamento para o SPED Fiscal atendendo a Nota Técnica 2023.001 v.1.00 publicada em 16/02/2023, referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis. O.S.: 806750/10    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão da Prévia do Registro 1601, foram tratados os campos 's_TOT_ISS' e 's_TOT_OUTROS' afim de considerar os centavos no relatório. O.S.: 821377/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma evolução onde agora é possível filtrar lançamentos de notas fiscais com mais de 10 caracteres no Sped1601. O.S.: 823900/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para passar a gerar o registro 1601 no SPED ICMS IPI, sobre lançamentos financeiros referentes aos pagamentos antecipados das vendas.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 760298/2    Descrição da Alteração: Visando uma maior flexibilidade na parametrização do cálculo realizado quando estiver sendo utilizada a configuração de Tipo de Operação '193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais', o percentual de ICMS ST passa a respeitar a sequência de busca padrão do CIGAM. Anteriormente esse valor era buscado apenas do campo de 'ICMS Interno' do cadastro de UF. Com essa evolução, a busca acontece primeiramente no Tipo de Operação, posteriormente na Regra Fiscal e em último caso, buscaremos do campo 'ICMS de Substituição', do cadastro de UF.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gera arquivo FCI

O.S.: 776090/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada nova solução para gerenciamento das informações referente à FCI (Ficha de Conteúdo de Importação). Agora é possível efetuar o processamento de materiais importados, com ou sem engenharia/OP, calcular seus percentuais de importação, gerar e importar arquivos FCI, assim como seus respectivos códigos FCI. O.S.: 806750/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, efetuamos uma modificação na operação de busca, tornando-a compatível com 4 caracteres quando o gerenciador FCI está em uso.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Legais - Cupom Fiscal - Mapa Resumo Mensal

O.S.: 776090/11    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para melhorar a performance, visando a melhor usabilidade para o cliente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 814286/2    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para garantir que ocorra a gravação dos campos informados na tela do relatório 'Apuração CSLL/IRPJ Lucro Presumido - Caixa' após a execução do usuário. O.S.: 816295/3    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento no relatório CSLL/IRPJ Lucro Presumido para não ocorrer a mensagem 'INCORRECT SYNTAX NEAR 'imp.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - ISS - Lages

O.S.: 809657/2    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para garantir a conformidade na impressão do Código da Atividade do Serviço na geração do arquivo ISS Lages.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Cadastro NFS-e Configurável

O.S.: 755688/7    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado opções novas no "Cadastro da NFS-e Configurável", para que seja possível selecionar o Provedor de Produção e o Provedor de Homologação ao utilizar a opção "Realizar comunicação WebService via DLL específica".

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 825808/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_se_mov_situacao_trib10>, <!$MG_se_situacao_trib10> e <!$MG_valor_issrf> para serem usadas na geração do XML gerado na NFSe.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PB - Paraíba - NFSe - Queimadas

O.S.: 709080/5    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, criado o CheckBox em tela "Considerar a observação da nota na discriminação do serviço" que leva as observações da nota fiscal para a discriminação do serviço, limitando a 80 caracteres por linha e 20 linhas no total.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição

O.S.: 395980/49    Descrição da Alteração: Realizada evolução na DLL responsável pelo comunicação de CTE para atender o novo formato 4.0 que foi disponibilizada na NT 2023.001.

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas

O.S.: 815458/2    Descrição da Alteração: Revisado a Rotina 'Entrega/Atendimento Rotas', para quando é listado todas as Rotas com suas respectivas Notas/Pedidos, sistema passa a distinguir quais possuem carga gerada das que ainda não possuem, assim, permitindo que seja gerado a carga.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 395980/48    Descrição da Alteração: Evoluções conforme MOC CTe versão 4.00. Necessária a OS 395980/48. O.S.: 601901/91    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para gerar no xml do CTe as tags vComp e xNome do grupo de tags <Comp>. O.S.: 806750/19    Descrição da Alteração: Atualizada a geração da tag xNome do Remetente, quando o CTe gerado em ambiente de homologação, tirando o traço de "CT-E".

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 824583/1    Descrição da Alteração: Criados conectores na tela principal do Manifesto Eletronico (RPI,RPF,RSI,RSF) Criados conectores na tela principal dos itens do manifesto (TPI,TPF,TSI,TSF,RPI,RPF,RSI,RSF) Criados conectores no programa de impressão do manifesto (RSI e RSF) Conectores: EX_NF00136Cadastro de ManifestoRPI EX_NF00136Cadastro de ManifestoRPICab EX_NF00136Cadastro de ManifestoRPICabPrg Conectores: EX_NF00136Cadastro de ManifestoRPF EX_NF00136Cadastro de ManifestoRPFCab EX_NF00136Cadastro de ManifestoRPFCabPrg Conectores: EX_NF00136Cadastro de ManifestoRSI EX_NF00136Cadastro de ManifestoRSICab EX_NF00136Cadastro de ManifestoRSICabPrg Conectores: EX_NF00136Cadastro de ManifestoRSF EX_NF00136Cadastro de ManifestoRSFCab EX_NF00136Cadastro de ManifestoRSFCabPrg Conectores: EX_NF00136Cadastro de ManifestoTPI EX_NF00136Cadastro de ManifestoTPICab EX_NF00136Cadastro de ManifestoTPICabPrg Conectores: EX_NF00136Cadastro de ManifestoTPF EX_NF00136Cadastro de ManifestoTPFCab EX_NF00136Cadastro de ManifestoTPFCabPrg Conectores: EX_NF00136Cadastro Item ManifestoTPI EX_NF00136Cadastro Item ManifestoTPICab EX_NF00136Cadastro Item ManifestoTPICabPrg Conectores: EX_NF00136Cadastro Item ManifestoTPF EX_NF00136Cadastro Item ManifestoTPFCab EX_NF00136Cadastro Item ManifestoTPFCabPrg Conectores: EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRPI EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRPICab EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRPICabPrg Conectores: EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRPF EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRPFCab EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRPFCabPrg Conectores: EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRSI EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRSICab EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRSICabPrg Conectores: EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRSF EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRSFCab EX_NF00137Cadastro Item ManifestoRSFCabPrg Conectores: EX_NF00144Le ManifestoRSI EX_NF00144Le ManifestoRSICab EX_NF00144Le ManifestoRSICabPrg Conectores: EX_NF00144Le ManifestoRSF EX_NF00144Le ManifestoRSFCab EX_NF00144Le ManifestoRSFCabPrg

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/206    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM possibilita a ordenação de pedidos, podendo ser ordenado por número do pedido, data de emissão, número da nota ou data de emissão da nota. Também criou-se uma mensagem de aviso para o envio de e-mail da troca de controle do pedido, afim de orientar o usuário a parametrizar corretamente o e-mail nas regras de notificação. O.S.: 558743/215    Descrição da Alteração: Com a finalidade de prover mais informações aos vendedores, nos Portais CRM e Representante tornou-se possível a visualização da situação financeira do cliente. Isto ocorrerá quando a configuração ‘FA GE 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal’ estiver marcada e se dará através de uma telal, cuja abertura ocorrerá ao informar o cliente durante a digitação do pedido. Esta tela apresentará o limite de crédito do cliente, o crédito já utilizado e o saldo.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 817065/4    Descrição da Alteração: Criar desvio para comunicação com o município de Charqueadas - RS. O mesmo irá possuir uma comunicação no padrão de envelope porém como é necessário assinar o arquivo antes de comunicar será preciso criar um desvio especifico para esse município. Shelve com as alterações: @OS_817065_4 O.S.: 823326/2    Descrição da Alteração: Após revisão, fizemos algumas mudanças no processo de busca para os campos de filtros dinâmicos que podem ser adicionados na pesquisa dinâmica. Agora, quando um campo alfanumérico é adicionado como filtro, não é mais necessário informar todo o conteúdo desse campo para realizar a filtragem. Agora é possível informar apenas parte do conteúdo e o filtro irá considerar todas as ocorrências que correspondam à parte informada. Isso torna a busca mais flexível e facilita a localização dos registros desejados. O.S.: 829750/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a busca de informações de cadastros de empresas nos portais, a funcionalidade 'Buscar cadastro' foi aprimorada. Agora, é possível realizar uma busca mais abrangente incluindo dados do país na tabela de municípios caso eles não sejam encontrados na tabela de estados. Além disso, foi feito um tratamento no programa de cadastro de estados do CIGAM para permitir a inserção de um código de país durante o cadastro.

O.S.: 776090/15    Descrição da Alteração: No componente de Busca Regra Fiscal, com o objetivo de atender a sequencia de busca da Origem da Mercadoria, foi alterado para primeiramente avaliar as variações por UN, Especif1 e Especif2 dentro do botão FCI do Material. E caso não encontrado variação, volta a buscar a Origem da Mercadoria na tela do cadastro do Material.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 758667/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, evoluída a configuração 176 do tipo de operação, incluindo todas as opções de finalidade existentes na Sefaz e permitindo ao usuário decidir qual finalidade deseja utilizar. Com essa mudança, a forma de busca da finalidade será da seguinte forma: - Se o usuário informar uma finalidade na configuração 176 do TO, essa finalidade será levada para a tag finNFe. Isso significa que, ainda que o tipo nota estiver preenchido, no momento que o usuário parametrizar uma informação diferente de Nenhum na configuração 176, é essa informação que será considerada na tag. - Se o usuário não informar nada na configuração, ele considerá o Tipo Nota para preencher essa informação, como já era feito anteriormente. - Evoluído a rotina de devolução para permitir usar o tipo nota Devolução quando marcado a checkbox "Mercadoria recusada pelo destinatário ou não entregue".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 601901/86    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, evoluído o Cigam para que seja possível efetivar pedidos com Entrega Futura com Reserva Futura e Múltiplas Condições de Pagamento, usando a Efetivação Parcial. Definido que se a configuração 3170 estiver como 1 e a configuração 2120 estiver marcada e um dos pedidos iniciais ou finais possuir Múltiplas, a opção Gerar Financeiro em tela será desmarcado, para que continue com o financeiro do Múltiplas. O.S.: 771944/2    Descrição da Alteração: Visando sempre a melhoria da ferramenta CIGAM e a melhor experiência do usuário, foi removida a validação dos tributos destacados relativos a config de T.O 130. Agora caso as alíquotas federais e estaduais sejam zeradas, o sistema não fará o bloqueio do envio da Nota Fiscal. O.S.: 776090/9    Descrição da Alteração: Realizada evolução nos programas dos módulos Faturamento/Pedidos e Vendas/CRM afim de trazer a Origem da Mercadoria informada no botão 'FCI' no Cadastro do Material. O.S.: 793612/34    Descrição da Alteração: Visando melhorar a ferramenta CIGAM foram adicionadas novas tags que levam em consideração a unidade de medida da quantidade do produto, para impressão de danfe quando a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' = XML + Padrão. Para as demais opções da configuração, as novas tags serão impressas em branco. As variáveis de impressão são <!$MG_i_qtd_com_mascara> e <!$MG_i_qtd_convertida_com_mascara>. O.S.: 793732/3    Descrição da Alteração: Visando atender a demanda, foram criadas as variáveis de impressão <!$MGIF_i_se_utiliza_pe_icms_to> e <!$MG_i_valor_pe_icms_to> para imprimir o valor da alíquota de ICMS quando a configuração de Tipo de Operação ‘174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná’ estiver igual a ‘1 – RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III’. Dentro deste cenário, a variável irá imprimir no DANFE o Percentual de ICMS do Tipo de Operação, independentemente do percentual utilizado no Imposto para cálculo da nota fiscal. Essa solução está disponível apenas para a configuração de sistema ‘LF – NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe’ igual a ‘Padrão’. Obs: Quando a configuração de Tipo de Operação for diferente de ‘1 – RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III’ e sendo utilizadas as variáveis acima descritas, será impresso o percentual de ICMS calculado no imposto movimento do item da nota fiscal. O.S.: 806749/21    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, ao criar uma nota fiscal, será solicitado a liberação de crédito da empresa do cliente se assim for necessário porém não será liberado o botão Solicitar Liberação, sendo possível fazer uso do mesmo somente quando a nota já estiver criada. O.S.: 807831/2    Descrição da Alteração: Na página do Gerenciador de Notas Fiscais no Poral CRM foi criado um novo processo para realizar a assinatura da Nota. Anteriormente o processo de assinatura era feito apenas em uma tela, agora este processo é dividido em duas telas. A primeira tela é referente as campos que devem ser informados para que a assinatura possa ser realizada (Data, Hora, Recebedor e Documento), caso algum desses campos não seja informado ou contenha informações incoerentes não será possivel realizar a assinatura. Os campos precisam conter o seguinte padrão: Campo Data: Deve ser informada uma data maior que a data de emissão da Nota Fiscal, caso seja informada uma data anterior a emissão da nota não será possivel realizar a assinatura. Campos Recebedor e Documento: É obrigatório que estes campos sejam informados para realizar a assinatura da nota, caso um desses campos estejam em branco não será possivel realizar a assinatura. Após ter os dados preenchidos corretamente e clicar no botão assinar da primeira tela, você é designado para a tela de assinatura onde poderá realizar a assinatura da nota. Após a assinatura ser salva os dados não poderão ser modificados, caso queira modificar alguma informação após a assinatura será necessário que a remova clicando no botão "Remover" na primeira tela e informar novamente todos os dados corretamente. Ao abrir a primeira tela para assinatura os campos Data e Hora já estarão preenchidos com a Data e Hora do momento atual e não poderão ser modificados. Apenas usuários que conterem um dos direitos GERFAT e GERESCR poderão realizar a alteração na Data e Hora da assinatura. Lembrando que após a assinatura ser salva todos os campos ficam bloqueados para edição, até mesmo para usuários que possuirem os direitos GERFAT e GERESCR. O.S.: 814475/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante do CIGAM, a configuração 'LF NE 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica' não permitirá mais que seja alterada para 2 quando a configuração 'LF NE - 3025 - Enviar NFe de forma síncrona' estiver marcada. O.S.: 818132/2    Descrição da Alteração: Feito tratamento para que na efetivação da nota fiscal, os dados da tabela de sincronismo sejam gravados corretamente. O.S.: 818676/4    Descrição da Alteração: Visando atender demanda, foi revisado detalhe no conector que estava impedindo conexão. O.S.: 818715/2    Descrição da Alteração: A fim de manter a constante evolução da ferramenta CIGAM, ao fazer a exclusão de uma nota os dados da tabela Complementar Pedido NF OC serão todos deletados mantendo assim a integridade da base e os registros. O.S.: 822274/2    Descrição da Alteração: Na nota Fiscal de Saída, quando utilizado um Tipo de Operação de transferência, ao incluir os itens, é sugerido o campo ‘U.N. de Transferência’ com a Unidade de Negócio do cadastro do cliente. Evoluímos essa solução para que quando o cadastro do cliente não possuir Unidade de Negócio cadastrada, no momento da inclusão da nota fiscal de saída, o usuário tenha acesso ao campo para informa-lo manualmente. O campo ‘U.N. de Transferência’ está disponível para edição enquanto o item estiver em criação. Após não será mais possível acessá-lo e caso seja necessária a sua alteração, deve ser excluído o item e adicionado novamente. O.S.: 822491/3    Descrição da Alteração: Criada a variável de impressão do DANFE <!$MG_i_obs_sinief> para a impressão do FCI nos itens quando a config 2807 está = xml + padrão. O.S.: 826503/2    Descrição da Alteração: Visando atender demanda, foi aumentada a mascara da tag de impressão <!$MG_i_numero_serie> de 40 para 50. O.S.: 826943/2    Descrição da Alteração: Visando atender a demanda, na exclusão de notas fiscais de saída, será realizada a validação dos lançamentos financeiros e havendo lançamentos liquidados para o cliente da nota ou para a empresa financeira da nota fiscal não será permitido a exclusão da nota fiscal de saída. Comtempla-se também essa alteração para clientes que utilizam múltiplas formas de pagamento. O.S.: 834791/1    Descrição da Alteração: Criado conector conforme demanda nos Itens da Nf

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 789132/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas alterações na validação dos números de série durante a efetivação parcial do pedido, as quais irão verificar apenas os registros dos número de série em digitação. O.S.: 806750/47    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas as formas de recalculo da quantidade convertida que é enviada ao cálculo do ICMS monofásico. O.S.: 824920/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi atualizado o arquivo de serviços da NFe 4.0 para alterar o método NFeConsultaProtocolo2 para NFeConsulta2 para os estados AM e PE O.S.: 826298/2    Descrição da Alteração: Programa 463: EX_CG00463Itens NF(Faturamento) 463CTVI_campo_precoUnitario = S EX_CG00463Itens NF(Faturamento) 463CTVI_campo_precoUnitarioCabPrg = EX_CG00463Itens NF(Faturamento) 463CTVI_campo_precoUnitarioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 830454/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a variável <!$MG_1_especie_transp> na impressão via XML para que faça a impressão da mesma informação qua é feita na impressão padrão. O.S.: 830652/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas alterações na validação do Tipo Nota da nota fiscal oriundas de devolução de entrada, para que seja enviada essa informação ao programa de lançamentos financeiros e mantenha o vínculo do lançamento entre as duas notas. O.S.: 830955/6    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas atualizações na busca da formação de preços no item do pedido para que, caso não encontre nenhum valor, mantenha o fluxo de ordenação da tela do item do pedido. O.S.: 834077/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00051Imprime NFRSI EX_CG00051Imprime NFRSICab EX_CG00051Imprime NFRSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/198    Descrição da Alteração: Tratado para que seja gravado na tabela FAPEDIDO no Campo100(Origem do Pedido), um número correspondente ao programa em qual ele foi criado, conforme lista abaixo: 0 - Pedido 5 - Integrador 6 - EDI Pedido 7 - Triangular 8 - Consignação 9 - Oportunidades 10 - Repetir Pedido Obs: Para que seja possível a edição do campo 'Origem Pedido' disponibilizamos a configuração 'FA - PE - 3211 - Permitir informar manualmente a Origem do Pedido'. Com essa configuração marcada, o campo Origem do Pedido fica editável, podendo ser informado manualmente conforme necessidade. Limitado ao tamanho máximo de dois caracteres alfanuméricos. Obs2: Na importação via Integrador, quando a tag <origemPedido> estiver informada no aquivo, para que fique visível o campo 'Origem Pedido' no pedido importado, a configuração 3211 obrigatoriamente precisa estar marcada. O.S.: 586187/233    Descrição da Alteração: Adicionada validação para que não seja possível alterar os dados de vencimento do lote de um item de pedido quando o mesmo já tiver sido iniciado no Multiendereçamento.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 601901/80    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta cigam, foi criada a variável de impressão <!$MG_itemped_peso_liquido> que fará a impressão do cálculo da quantidade do item do pedido * peso do material.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 635645/2    Descrição da Alteração: Ao fazer a criação de um pedido utilizando um material do tipo kit, é comum que a explosão seja feita no momento da efetivação do pedido. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao fazer a explosão do item kit do pedido na efetivação, o percentual de comissão informado no item, será levado ao movimento criado. O.S.: 691283/37    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM possibilita que ao trocar um representante na capa do pedido os cálculos de comissão sejam refeitos automaticamente para o novo representante ao salvar o pedido. O.S.: 691283/63    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualizar os acontecimentos em tela, ao selecionar um material com configurador no cadastro de itens do pedido do Portal CRM, agora é exibido um tangram de carregamento antecedendo a abertura da modal do configurador. O.S.: 739602/3    Descrição da Alteração: Visando sempre a melhoria da ferramenta CIGAM, agora quando a liberação de crédito do pedido já foi feita uma vez e modificarmos algo em algum item do pedido, não será mais requisitada a liberação de crédito sem necessidade.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 785356/8    Descrição da Alteração: A fim de manter a integridade dos dados, foram feitos tratamentos na função de busca de cotações para que respeito os nomes onfiuguráveis das tabelas de banco de dados do cliente. Para que esteja disponível essa funcionalidade, no magic.ini não podem haver os nomes lógicos ou devem estar com tradução igualo a N: TMPNL_BUSCA_COTACAO = N TMPNL_FA00009 = N

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 795813/1    Descrição da Alteração: Foi implementado um tratamento para considerar os campos de 'Lote Mínimo' e 'Lote Múltiplo' no item de pedido do Portal CRM, de acordo com a parametrização do cadastro do material. Detalhes da Alteração: Nos itens do pedido, ao selecionar um material, o sistema agora sugere uma quantidade base, conforme o valor definido no campo 'Lote Mínimo' do cadastro do material. Caso o usuário insira uma quantidade menor do que o 'Lote Mínimo', ao sair do campo, o sistema ajusta automaticamente a quantidade para o 'Lote Mínimo'. Quando o usuário aumenta a quantidade além do 'Lote Mínimo', o sistema verifica o valor definido no campo 'Lote Múltiplo' do material. Se a nova quantidade não for um múltiplo desse valor, o sistema aumenta automaticamente a quantidade para o próximo múltiplo imediatamente superior. Considerações: A configuração '2765 - TG Tipo de Operação para desconsiderar Lote mínimo/múltiplo' também se aplica ao pedido do Portal CRM, desabilitando a validação de lote mínimo e múltiplo quando ativada.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 800502/20    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM foram criadas as variáveis <!$MG_ped_dias_prazo_entrega> e <!$MG_ped_dias_prazo_programado> que fara a impressão dos dias corridos entre a data de emissão do pedido e a data do prazo de entrega e prazo programado, por exemplo se a emissão do pedido for no dia 13/06/2023 e o prazo de entrega for 23/06/2023 a variável <!$MG_ped_dias_prazo_entrega> imprimirá o valor 10. O.S.: 800502/58    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00613ImprimepedidoordenadoRSF EX_CG00613ImprimepedidoordenadoRSFCab EX_CG00613ImprimepedidoordenadoRSFCabPrg O.S.: 806750/42    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, na tela nova de pedidos, foi evoluído para que o campo da situação, seja preenchido quando for aberta a tela, garantindo assim que a validação de crédito não ocorra de forma incorreta.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 807346/3    Descrição da Alteração: Visando sempre aprimorar a ferramenta CIGAM, agora quando se avança com tab a partir do campo Prazo de Entrega no Pedido, existe uma nova verificação que avalia o campo Exigir Financeiro do controle do pedido juntamente com a configuração 'FA - PE - 370 - Exigir geração de previsões financeiras no Pedido'. O.S.: 808562/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que o sistema solicite a senha de liberação de desconto quando o usuário informar um preço menor que o percentual existente na configuração 'FA - GE - 126 Margem de desconto', estando a configuração 'FA - GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela' desmarcada.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 808652/2    Descrição da Alteração: Reserva Futura tratada para que gere demandas para os itens de pedido que possuem o controle de 'Reserva Futura Total' (config 2125) quando a config 2237 estiver marcada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 811651/2    Descrição da Alteração: Tratada para que a virtual de impressão <!$MG_un_inscricaoestadual> para que gere a informação com base com a empresa da unidade de negócio e não do cliente. O.S.: 813514/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a validação do campo Centro de Armazenagem no item do pedido passa a validar a existencia da informação mesmo quando a quantidade estiver zerada. O.S.: 816527/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade do Portal CRM, ao buscar os detalhes do material na inclusão do item do pedido pelo Portal CRM, passa a ser possivel utilizar o código do material com hífen. O.S.: 833991/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal Cliente permite criar o pedido através do carrinho, mesmo o cliente não tendo nenhum pedido criado anteriormente na base de dados. O.S.: 834374/2    Descrição da Alteração: A fim de manter a integridade dos dados, ao alterar o controle do pedido e itens do pedido, os dados de Usuário de modificação e Data de modificação serão atualizados. O.S.: 834573/1    Descrição da Alteração: Botão b_customizado, task 3714.3 EX_CG03714Liberacao DescontoPB = S EX_CG03714Liberacao DescontoPBCabPrg = EX_CG03714Liberacao DescontoPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 835145/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de atualização do controle do pedido de forma que, caso o item do pedido passe a utilizar um controle que não esteja disponível para endereçamento, movimentos do multiendereçamento que estiverem relacionados ao item sejam removidos automaticamente.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 835866/1    Descrição da Alteração: EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPF = S EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPFCabPrg = EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPF = S EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPFCabPrg = EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 835866/2    Descrição da Alteração: EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPF = S EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPFCabPrg = EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPF = S EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPFCabPrg = EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 838802/2    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário o PortalCRM passa a tratar a solicitação de desconto por config, respeitando de forma coerente o valor que foi passado para a configuração 126.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Área Calçadista

O.S.: 788480/4    Descrição da Alteração: Tratado para que a posição da sequencia contenha somente 2 campos evitando a importação de mais informações em campos diferentes. O.S.: 788480/6    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa quando utiliza o modelo Beira Rio E-Sales para que atualize o item da ordem de compra do pedido com as posições 26 e 27 do arquivo. O layout oficial do programa solicita as posições 25 a 27, entretanto temos a limitação em 99 itens.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Agenda Diária de Oportunidades

O.S.: 601901/88    Descrição da Alteração: Na 'Agenda Diária de Oportunidades' foi disponibilizado o acesso aos Acompanhamentos da Empresas e aos Contatos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento

O.S.: 838920/1    Descrição da Alteração: EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPI = S EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPICabPrg = EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPF = S EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPFCabPrg = EX_CG02636*MapaDeFaturamentoTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSI = S EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSICabPrg = EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSF = S EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSFCabPrg = EX_CG02636*MapaDeFaturamentoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSI = S EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSICabPrg = EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSF = S EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSFCabPrg = EX_CG02636MapaDeFaturamentoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivar pedidos

O.S.: 817876/2    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade para garantir que na efetivaçã de Pedidos, ao gerar a Nota Fiscal, sejam criados os dados do xml da NFe após o cálculo de imposto.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 786393/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que seja possível fazer a movimentação dos itens com número de série pela devolução de vendas, quando a movimentação é Nula. Também tratado a questão da falta de disponibilidade de estoque, quando feito um processo de devolução de transferência pela rotina.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 761080/1    Descrição da Alteração: A fim de garantir a integridade dos dados, na devolução de saída, foram feitas evoluções na forma de busca do conversor da TG informada na rotina, fazendo com que a quantidade convertida apresentada tenha a máscara correta. O.S.: 793285/3    Descrição da Alteração: Buscando melhorar o funcionamento da ferramenta CIGAM, foi modificada a forma de fazer a busca da NF Referência de devolução no banco de dados, antes era por direct SQL e agora essa parte é feita com link query, assim a nota de devolução com mais de 1 item é enviada corretamente. O.S.: 802606/48    Descrição da Alteração: Durante o processo de Devolução de Saídas, a criação dos dados Nota deve ocorrer antes de ser fazer o cálculo de imposto da mesma, garantindo assim a integridade dos cálculos e informações. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram feitas evoluções na rotina de Devolução de Saída para garantir que os dados da nota estejam criados antes do cálculo e gravação dos impostos e dos demais valores correlatos a nota.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos

O.S.: 804373/3    Descrição da Alteração: Diponibilizado novo parâmentro 'p_nf' no programa '.CriaLanctoCfeModelo 7373' para que seja possível indicar a NF quando o lançamento for criado.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 825165/2    Descrição da Alteração: A fim de garantir maior integridade ao produto, ao alterar o Remetente do CTe serão alterados os correlatos de impostos. Da mesma forma, ao exluir o CTe, passa a ser executada a exclusão do imposto do documento.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 749759/99    Descrição da Alteração: Translate('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoEVIUserAction15%')='S' AND Translate('%EX_DISABLE_ALL%')<>'S' Translate('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoEVIUserAction15CabPrg%') Translate('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoEVIUserAction15Cab%') TranslateNR('%EX_DE00004GerenciamentoNFeEVF_Filtrar%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' TranslateNR('%EX_DE00004GerenciamentoNFeEVF_FiltrarCabPrg%') TranslateNR('%EX_DE00004GerenciamentoNFeEVF_FiltrarCab%') TranslateNR('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoNFeRPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' TranslateNR('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoNFeRPICabPrg%') TranslateNR('%EX_DE00004GerenciadorNFe_GerenciamentoNFeRPICab%')

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 809637/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que o XML de retorno de cancelamento de NFSe seja salvo nos diretórios indicados. O.S.: 810458/1    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, criado as variáveis <!$MG_ag_assinatura11>, <!$MG_mov_assinatura11> e <!$MG_ag3_assinatura11>, para quando o material utilizado na nota fiscal de serviço possua um CNAE no campo "serviços por material" do cadastro da unidade, ele leve essa informação para a assinatura do hash. Caso não haja nada, levará o CNAE do serviço. O.S.: 821200/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para gerar corretamente o código hash na assinatura do xml da NFSe.

O.S.: 758939/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o portal CRM, sendo disponibilizada nova funcionalidade de pesquisa de materiais que lista o cadastro de materiais e fornece rápido acesso às pesquisas de posição de estoque, disponibilidade e consulta de preços da tabela de preços.

Conciliação de Cartões

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação

O.S.: 824182/5    Descrição da Alteração: Na task 'ExecutaProcConciliacaoVendas', disponibilizados conectores Conectores: EX_FB00010ExecutaProcConciliacaoVendasTPI EX_FB00010ExecutaProcConciliacaoVendasTPICab EX_FB00010ExecutaProcConciliacaoVendasTPICabPrg

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo

O.S.: 826456/2    Descrição da Alteração: Visando a busca da Conta Gerencial conforme a Configuração 'MF – GE – 2960 – Ao criar OC de abastecimentos utilizar gerencial do', foi ajustado para que o carregamento das configurações aconteça ao iniciar o processo de criação da Ordem de Compra.

Serviços - Gestão de Frotas - Rotinas - Importação movimentos internos e externos Ticket Log

O.S.: 830656/1    Descrição da Alteração: Visando a automação de criação de Movimento com o campo 'Ctb.' que é carregado do Tipo de Operação informado na rotina, foi alterado para que a rotina passe o campo Contabilidade do cadastro do Tipo de Operação no momento da criação do Movimento importado. O.S.: 832806/42    Descrição da Alteração: Visando a importação do Ticketlog para Manutenções Avulsas, foi alterado para que ao criar o registro de histórico de manutenção receba a data do arquivo e para a hora foi passado a sequencia de importação, para manter a sequencia de importação e histórico na ordem cronológica. O.S.: 834458/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a importação e apresentação dos erros corretamente sobre o TicketLog de abastecimentos, foi alterado para que o erro seja apresentado corretamente para cada item da importação do documento EDI que está sendo carregado.

Gestão Ambiental

Agronegócio - Gestão de Safras - Cadastros - Cultura x Cultivares

O.S.: 827847/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado o conector para o botão 'b_customizado', Os conectores criados foram: Programa 9: Task Principal 'Cultura/Cultivar': - Botão 'b_customizado': EX_GA00009CulturaCultivarPB EX_GA00009CulturaCultivarPBCabPrg EX_GA00009CulturaCultivarPBCab EX_GA00009CulturaCultivarPBVFMSG EX_GA00009CulturaCultivarPBName Subtask 'Cultivares' - Record Prefix Inicio (RPI) EX_GA00009CultivaresRPI EX_GA00009CultivaresRPICabPrg EX_GA00009CultivaresRPICab EX_GA00009CultivaresRPIVFMSG - Event User Action 15: EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15 EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15CabPrg EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15Cab EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15VFMSG

Gestão do Conhecimento

Serviços - Gestão do Conhecimento - Movimentos - Conjunto de Funcionalidades

O.S.: 806750/33    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema ajustado no Conjunto de Funcionalidades para utilizar a tabela Funcionalidades.

Serviços - Gestão do Conhecimento - Rotinas - Exportar Regra de Negócio

O.S.: 621514/76    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade da rotina Exportar Regra de Negócio do Gestão de Conhecimento ajustado para salvar arquivos exportados.

Genéricos

O.S.: 698738/18    Descrição da Alteração: Implementado nova opção para ignorar materiais nulos no processo de sincronismo de documento. O.S.: 763185/51    Descrição da Alteração: Permitido incluir um item do tipo FIltro de Dimensão em um dashboard com habilitado como filtro global. O.S.: 774056/5    Descrição da Alteração: Ajustada a exclusão de notas fiscais com alteração do cliente após sincronização. O.S.: 797693/8    Descrição da Alteração: Incluída propriedade no item Grid para informar o tamanho da coluna de totalização. O.S.: 801839/2    Descrição da Alteração: Atualizado o controle responsável por desenhar o mapa. O.S.: 809472/5    Descrição da Alteração: Implementado uma série de alterações para otimizar a performance na Web. O.S.: 809472/9    Descrição da Alteração: Adicionadas as propriedades usuário de destino e mensagem ao link restrito. O.S.: 809472/10    Descrição da Alteração: Implementado campos para informar o nome e a pasta do novo dashboard ao ser feito o salvar como. O.S.: 809472/11    Descrição da Alteração: Melhorias na seleção de dimensões e métricas na web e desktop. O.S.: 809472/13    Descrição da Alteração: Ajustado editor do grid, informando em aviso o Campo Descrição caso o Título for nulo. Também foi corrigido uma exceção no caso em que a Primary Key da tabela não estivesse presente no item. O.S.: 809472/19    Descrição da Alteração: Corrigida a cor da fonte no tema escuro do menu de contexto do gráfico na versão web. O.S.: 809472/20    Descrição da Alteração: Melhoria na tela de filtros globais. O.S.: 809472/22    Descrição da Alteração: Adicionado botão em tela de edição de dashboard para poder favoritar e desfavoritar. O.S.: 809472/23    Descrição da Alteração: Removida a totalização do grid quando ele está em modo drilldown e atinge o nível drilldown informado. O.S.: 809472/26    Descrição da Alteração: Adicionado botão de sugestão para o nome da chave no GDI. O.S.: 809472/27    Descrição da Alteração: Habilitado o uso de regra em expressões de dimensão do Grid. O.S.: 809472/28    Descrição da Alteração: Ajustado o método Salvar Dashboard na web para que ele não altere a altura e largura do dashboard quando ele estiver com o layout rolagem vertical. O.S.: 809472/32    Descrição da Alteração: Atualizado método de identificar os nomes lógicos, agora utilizando o Magic.ini O.S.: 809472/36    Descrição da Alteração: Alterado o passo Agrupador para considerar o passo ScriptSQL quando este estiver com a propriedade "Permite Participar do Passo Agrupador...". O.S.: 809472/37    Descrição da Alteração: Adicionados novos campos com informações sobre a execução das tarefas, no menu Tarefas. O.S.: 809472/40    Descrição da Alteração: Ajustada a aplicação do valor mínimo no eixo Y do gráfico. O.S.: 809472/41    Descrição da Alteração: Ajustado o conteúdo final do parâmetro da tarefa configurado com as opções Faixa, Solicitar Na Abertura e Dimensão (Data). O.S.: 809472/45    Descrição da Alteração: Ajustada a apresentação do gráfico funil na quando ele possui regra aplicada ao eixo X. O.S.: 809472/49    Descrição da Alteração: Ajustes no carregamento do layout do Cubo Web para que ele apresente os mesmos filtros e ordenação informados no desktop. O.S.: 809472/51    Descrição da Alteração: Adicionada a tela de gerenciamento de licença na versão web. O.S.: 809472/53    Descrição da Alteração: Removido o grupo Todos da tela de cadastro de direitos do dashboard. O.S.: 809472/55    Descrição da Alteração: Melhorada a mensagem apresentada pelo BI quando o serviço tenta importar dados de uma planilha através de um passo, porém o windows bloqueia o acesso ao arquivo. O.S.: 809472/56    Descrição da Alteração: Melhorado o controle de tamanho do ícone aplicado ao botão (item de dashboard). O.S.: 809472/57    Descrição da Alteração: Melhorada a performance do método de conversão de expressão de item de dashboard quando esse possui uma métrica derivada (acumulado, máximo, mínimo). O.S.: 809472/58    Descrição da Alteração: Incluída mensagem ao adicionar uma dimensão em um item com drill down ativado, informando se ela já está em uso em um filtro comprativo. O.S.: 809472/60    Descrição da Alteração: Melhoria no tratamento de dimenções derivadas de data. O.S.: 809472/61    Descrição da Alteração: Configurada propriedade do .Net para criar um canal seguro para o SSL/TLS ao realizar a solicitação de licença. O.S.: 809472/62    Descrição da Alteração: Ajustada a abertura de dashboards recebidos via link com filtros. O.S.: 809472/64    Descrição da Alteração: Ajuste no item texto na web. O.S.: 809472/66    Descrição da Alteração: Adicionadas as opções "Todos", "Nenhum" e "Inverter" no menu de contexto do gráfico barra na versão web do BI. O.S.: 809472/68    Descrição da Alteração: Ajustes na importação da base inicial da gestor para ignorar as tabelas que possuem relação com a tabela de usuário. O.S.: 809472/69    Descrição da Alteração: Ajustado transformação da pizza para gráfico normal, adequando valor do rótulo. O.S.: 809472/70    Descrição da Alteração: Melhorados alguns pontos faltantes após a conclusão da OS de evolução que unificou as versões dos filtros globais. O.S.: 814412/3    Descrição da Alteração: Aplicado o tratamento de sinal na quantidade da grade. O.S.: 826242/1    Descrição da Alteração: Incluída opção no PivotGrid para abrir um Grid (Drill Through) mostrando os dados que fazem parte da célula. O.S.: 826242/2    Descrição da Alteração: Adicionadas propriedades para permitir adicionar ou remover dimenões e métricas na fonte de dados do Grid e do PivotGrid em modo de visualização. O.S.: 826242/4    Descrição da Alteração: Melhorias no layout (Docking) do dashboard na versão Web do BI. O.S.: 826242/6    Descrição da Alteração: Incluída opção no alerta pera Whatsapp que permite escolher o tipo de link de dashboard. O.S.: 826242/8    Descrição da Alteração: Atualizado método que utiliza os parâmetros passados no atalho do executável do CIGAM para pegar o Magic.ini. O.S.: 826242/9    Descrição da Alteração: Melhorado o controle das tabelas participantes do download quando elas possuem expressão que utiliza tabela que não está no download. O.S.: 826242/10    Descrição da Alteração: Atualizada a apresentação da legenda das métricas em gráficos com dimensões de data na web. O.S.: 826242/12    Descrição da Alteração: Atualizada validação da regra adicionada no Gauge Regra quando ela não possui itens. O.S.: 826242/15    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de edição dos filtros de dashboard. O.S.: 826242/18    Descrição da Alteração: Implementada possibilidade de determinar as fatias dos gráficos pizza e rosca por métricas. O.S.: 826242/19    Descrição da Alteração: Ajuste no SQL criado pelo passo Importar Cadastro quando ele utiliza a versão do comando por valor informado. O.S.: 826242/20    Descrição da Alteração: Alterada a tela de tabelas envolvidas nas tarefas para mostrar além da quantidade de triggers de cada tabela, o nome delas e da tabela que executa a trigger. O.S.: 826242/21    Descrição da Alteração: Ajustes no layout fixo na versão web. O.S.: 826242/23    Descrição da Alteração: Melhorias na performance do download de vários dashboard ao mesmo tempo. O.S.: 826242/24    Descrição da Alteração: Foi alterada a posição do botão 'Executar' na consulta SQL das tabelas do GDI. Adicionado comando de execução rápida na tela de edição da consulta SQL das tabelas do GDI. O.S.: 826242/25    Descrição da Alteração: Foi ajustado o método de customização de cores do BI O.S.: 826242/26    Descrição da Alteração: Ajustado o menu Estrutura para mostrar as pastas. O.S.: 826242/28    Descrição da Alteração: Ajustada a forma como o BI monta o link que será incluído no corpo do email enviado pelo alerta. O.S.: 826242/30    Descrição da Alteração: Adicionado o campo Data Criação na tela que mostra as aplicações confiáveis. O.S.: 826242/35    Descrição da Alteração: Ajustada a aplicação do tema ao fazer login na versão web do BI. O.S.: 826242/37    Descrição da Alteração: Ajustado comportamento envolvendo a área de visualização de métricas e dimensões no pivot grid. O.S.: 826242/38    Descrição da Alteração: Ajuste no método que desenha o layout do dashboard após ser feita a ação de rotação do celular. O.S.: 826242/40    Descrição da Alteração: Alterados ícones para uma melhor compreensão das funcionalidades da tela de filtros do dashboard. O.S.: 826242/41    Descrição da Alteração: Substituição dos editores de propriedades lógicas (Sim/Não) na edição dos dashboards na versão web. O.S.: 826242/46    Descrição da Alteração: Ajustado o layout da tela de cadastro de Chaves no GDI. O.S.: 826242/54    Descrição da Alteração: Ajustado o ponto que executa a ação ALTER SESSION referente a máscara de data. O.S.: 826242/63    Descrição da Alteração: Ajustado o gráfico pizza para melhorar a performance ao desenhar os gráficos. O.S.: 826242/66    Descrição da Alteração: Aplicada a prioridade máxima ao filtro drilldown no item de dashboard. O.S.: 826242/67    Descrição da Alteração: Melhorada a performance do comando que exclui os logs utilizados no proceso de importar dados. O.S.: 827207/1    Descrição da Alteração: Adicionada coluna "Tempo de Execução" na tela de visualização do log das tarefas. O.S.: 836313/2    Descrição da Alteração: Ajustado o método de tradução do nome do owner de destino utilizado nos objetos da tabela. O.S.: 838769/2    Descrição da Alteração: Ajustada a aplicação do filtro de item drill com maior prioridade.

Suprimentos - Compras

O.S.: 820053/1    Descrição da Alteração: Adicionar conectores em: -CGPortalERP\Views\Shared\_Menu.cshtml -CGPortalBase\Views\Home\ZoomDetails.cshtml -CGPortalBase\CGPortalBase\Views\Shared\_Zoom.cshtml Aproveitar e colocar nas seguintes telas: -CGPortalERP\CGPortalERP\Areas\CO\Views\Requisicao\Pesquisa.cshtml -CGPortalERP\CGPortalERP\Areas\CO\Views\Solicitacao\Pesquisa.cshtml O.S.: 821722/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração que trata a baixa de xml's através da rotina do CGConsultaNFeSefaz, para considerar xml's de nota de controle de transporte quando informada a tag do tomador sendo TOMA4.

Finanças - Conciliação de Cartões

O.S.: 810983/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração na conciliação de cartões onde não é mais possível desfazer a conciliação, de um lançamento de conciliação de cartões, já liquidado, terá que ser desfeita a liquidação e depois desfazer a conciliação, assim garantindo a integridade de todo o processo de conciliação.

O.S.: 833279/1    Descrição da Alteração: Alteradas avaliações de direitos via expressão para variáveis.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/149    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a visualização das informações, foi removido a condição de visibilidade do campo 'Direito', ao acessar a opção 'Informação' do item do menu, permitindo agora que qualquer usuário possa visualizar essa informação. O.S.: 373456/378    Descrição da Alteração: A regra de complexidade para criação ou alteração de senhas do usuário foi revisada e aprimorada. A fim de garantir uma maior segurança das senhas, estabelecemos que o tamanho mínimo aceitável para uma senha seja entre 8 e 30 caracteres. Adicionalmente, definimos que, ao optar pela complexidade média, a senha precisará conter números, letras e caracteres especiais. Já para uma complexidade alta, além das exigências previstas para a complexidade média, será necessário incluir tanto letras maiúsculas quanto minúsculas. O.S.: 373456/395    Descrição da Alteração: Com o objetivo de oferecer um controle de acesso, o CIGAM disponibiliza aos usuários a opção de escolher entre a plataforma Web e Desktop. Dessa forma, é possível personalizar o tipo de acesso concedido a cada usuário, permitindo que ele acesse exclusivamente uma das plataformas ou ambas. Além disso, a ferramenta impede usuários inativos de acessarem qualquer uma das plataformas. Visando um controle mais efetivo foi realizado um tratamento para que usuários sem o tipo de acesso como 'Ambos' ou 'Desktop' não consigam mais acessar o CIGAM desktop e que isso seja registrado no controle de acesso dos usuários. O.S.: 373456/413    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade para permitir realizar a inclusão, exclusão, modificação e pesquisa de Empresa/Pessoa por meio da API. Criado métodos de busca dos dados correlatos assim como validação de CNPJ/CPF. O.S.: 373456/498    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a funcionalidade e otimizar a visualização das informações, foram implementados controles para tornar o processo de experimentação de módulos mais automatizado. O.S.: 373456/539    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a importação de licenças de forma mais eficiente, foi desenvolvida uma funcionalidade que permite o cadastro da unidade de negócio no caso de uma licença da modalidade birô ser importada e não haver a empresa principal cadastrada ou não haver unidades de negócios cadastradas. Através dessa nova opção, torna-se possível realizar o cadastro da unidade durante o processo de importação da licença, garantindo maior agilidade e praticidade na execução desse procedimento. Isso reduzirá a necessidade de ações manuais adicionais e otimizará o tempo dos usuários responsáveis pela importação. O.S.: 373456/546    Descrição da Alteração: Na tela de login dos Portais Web, implementamos melhorias nos seguintes aspectos: - Ao acionar o recurso "Esqueceu sua senha", agora é possível prosseguir com o processo mesmo se o usuário não tiver uma senha cadastrada, permitindo a inclusão da primeira senha. - Acrescentamos a funcionalidade de visualização das senhas digitadas durante o login em aplicações Web e Desktop. Para facilitar a visualização ou ocultação da senha, basta clicar no botão com o ícone de um olho, localizado ao lado do campo Senha. - Aprimoramos a exibição de informações na tela de login dos Portais, especialmente quando a tecla CAPS LOCK estiver ativada. O.S.: 373456/563    Descrição da Alteração: Para o correto funcionamento da CIA - Comando de voz CIGAM, foi implementada a utilização do Chrome/Edge em suas versões mais recentes, visando garantir uma experiência mais segura e aprimorada para os usuários. O.S.: 373456/564    Descrição da Alteração: O programa dos procedimentos foi modificado para assegurar a ordenação adequada das pastas e a exibição dos itens nas categorias criadas, além de implementar um controle para evitar travamentos ao expandir uma categoria. O.S.: 373456/566    Descrição da Alteração: Ajustado para ao acessar o botão "Experimentar módulos" na tela do programa Importar licença, disponível no menu Utilidades - Licenciamento, os módulos não devem ficar com o status "indisponível", a fim de permitir a experiência dos módulos. O.S.: 373456/579    Descrição da Alteração: Implementado a funcionalidade "Esqueceu sua senha?" junto ao sistema desktop, proporcionando aos usuários a capacidade de recuperar ou redefinir suas senhas de acesso, caso tenham esquecido ou queiram simplesmente alterá-las. O.S.: 373456/585    Descrição da Alteração: Para viabilizar a visualização dos ícones para visualizar/ocultar a senha ao efetuar o login, a aplicação de fontes offline no CIGAM foi revisada, permitindo seu uso sem a necessidade de instalação adicional. O.S.: 373456/588    Descrição da Alteração: Tratado o campo de seleção das abstrações nos portais para armazenar a informação digitada sem selecionar no autocomplete. O.S.: 373456/594    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar o procedimento de redefinição de senha após sua expiração, foi realizado alterações no conteúdo das mensagens de aviso, além de incluir uma mensagem de confirmação após a conclusão da alteração de senha. O.S.: 373456/599    Descrição da Alteração: Para aprimorar a apresentação do botão de visualização de senha, foi alterado para exibir apenas um ícone de visualização de senha ao fazer login nos portais React utilizando o navegaodor Edge. O.S.: 373456/604    Descrição da Alteração: Nos Portais, foi aprimorado a busca da informação dos campos através do recurso Autocomplete. O.S.: 373456/610    Descrição da Alteração: Desfeita o ajuste do campo nome de nascimento no cadastro de empresa. O.S.: 565585/46    Descrição da Alteração: Os títulos dos programas CNAE, Funções, Tipos de Empresa e Países foram ajustados para corresponderem exatamente às descrições do menu. O.S.: 611841/4    Descrição da Alteração: Criada rotina Expurgo de Dados por Período para realizar a chamada dos componentes resposáveis por executar o expurgo dos dados selecionados a partir do do período desejado. Com essa rotina é possível descartar o excesso de dados, garantindo a eficiência do sistema como um todo. O.S.: 650489/95    Descrição da Alteração: Revisão de menus dos portais. O.S.: 658133/15    Descrição da Alteração: Para melhor visualização dos campos nos relatórios, foi mudado o tamanho da picture das variáveis referentes aos relatórios de modelo merge para que pudessem exibir mais informações. O.S.: 761449/4    Descrição da Alteração: Revisado a definição relacionada à busca das configurações de tipo "Pasta" para buscar os dados do campo 'texto' no banco de dados. O.S.: 783133/10    Descrição da Alteração: Realizados os ajustes necessários nos métodos GET e POST para requisições customizadas. Os conectores serão tratados no item 11 desta mesma OS. O.S.: 783133/12    Descrição da Alteração: Criado método MetodoCustomizadoJson O.S.: 785356/13    Descrição da Alteração: Foram adicionados nomes lógicos, aprimorando assim a qualidade da tradução das tabelas. O.S.: 793447/70    Descrição da Alteração: Ajustado o processo de busca da informação do parâmetro LicenseFile na sessão MAGIC_ENV do arquivo Magic.ini, de modo que, caso não seja localizado no Magic.ini, seja realizada a busca no adendo. O.S.: 806749/58    Descrição da Alteração: Realizado uma avaliação das parametrizações relacionadas ao envio de e-mails e implemendo uma solução para evitar a abertura da tela de logon quando o envio de e-mails for executado via Portal. O.S.: 806750/20    Descrição da Alteração: Foram realizados ajustes nos portais, no recurso de acompanhamento, para que, ao editar e salvar um anexo juntamente com o acompanhamento, seja exibida a indicação da existência desse anexo no acompanhamento. O.S.: 810364/5    Descrição da Alteração: Adicionado desvio para a comunicação de NFSe do município de Pato Bragado - PR pela DLL de comunicação de específica (CGNFSe). Utilizado as mesmas parametrizações do município de Novo Hamburgo - RS. O.S.: 812576/1    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a visualização das informações, realizamos algumas alterações na denominação do programa Auditor (AR00003). Agora, ele passa a ser denominado Auditor Fiscal, além de contar com a adição de um botão no Acesso Rápido. Adicionalmente, o botão anteriormente denominado "Auditor" foi renomeado para "Auditor de Ambientes" no Acesso Rápido. O.S.: 817990/2    Descrição da Alteração: Para fins de visualização no Portal CIGAM, foi aprimorada a busca por imagens dos aniversariantes na agenda do Portal. O.S.: 818960/2    Descrição da Alteração: Aprimorado para evitar falhas ao realizar anexos de acompanhamentos em um portal, caso contenha "&" no nome do arquivo. O.S.: 820580/2    Descrição da Alteração: Foram efetuados ajustes cruciais no Portal, visando proporcionar suporte a caracteres especiais nas funcionalidades de Zoom e Autocomplete. O.S.: 820591/3    Descrição da Alteração: Adicionado desvio para a comunicação de NFSe do município de Concordia - SC pela DLL de comunicação de específica (CGNFSe) através do provedor IPM Atende.net. Utilizado as mesmas parametrizações do município de Cachoeirinha - RS. O.S.: 821909/4    Descrição da Alteração: Em Suprimento > Gestão de Materiais > Cadastro > Materiais, no botão "Elementos TG" foi ajustado o campo "Descrição Alternativa" para exibir o nome de acordo com a condição da variável. O.S.: 822320/2    Descrição da Alteração: No programa Serviços por Material dentro do Cadastro de Empresas/Pessoas foi ajustado a forma de exibição do CNAE de todos os registros, para serem exibidos corretamente em tela. O.S.: 827118/2    Descrição da Alteração: Foram efetuados ajustes na máscara de data do campo 'Validade' na guia Geral do cadastro de Empresa/Pessoa. Agora, o ano foi ajustado para conter quatro dígitos. Essa modificação tem como objetivo evitar que o sistema exiba uma mensagem de validade expirada ao liberar um pedido e também que limpe os dados mencionados no cadastro de Empresa/Pessoa. O.S.: 828102/4    Descrição da Alteração: Implementado controle que exibe o ícone 'Execução Paralela' na guia 'Acesso Rápido' e a opção 'Executar paralelo' ao clicar com o botão direito do mouse em um item de menu, sempre que a configuração '2542 - Número máximo de programas paralelos' possuir um valor maior que zero. O.S.: 829499/2    Descrição da Alteração: Ajustado nos portais a busca através dos filtros avançados, garantindo que não ocorra erro quando um filtro contiver mais de 1000 valores. O.S.: 832376/3    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade do 'Auditor de Ambientes', foram feitos ajustes na busca de nomes lógicos, agora utilizando a tradução do 'DBOWNER' de acordo com o usuário logado. O.S.: 832806/54    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a exibição das novas mensagens relacionadas à alteração de senha, foi modificado a exibição de erros ao efetuar a troca de senha por meio da funcionalidade "Esqueceu sua senha?" no login do ambiente desktop, permitindo a exibição de mensagens mais extensas. O.S.: 833279/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar mais transparente a visibilidade dos direitos ao acessar os programas do módulo 'Utilidades/Diversos', foram criadas variáveis específicas para que eles sejam exibidos ao acessar a guia 'Direitos' do depurador. O.S.: 834042/2    Descrição da Alteração: Implementado controle para utilizar a tradução da tabela GEEMPRESA e GEUNIDNEG sem variação de ambiente ao realizar a verificação de licença de usuários logados sem variação parametrizada. O.S.: 834196/1    Descrição da Alteração: Ajustado a funcionalidade para realizar a exibição do botão de visualizar senha na tela de troca de usuário. O.S.: 834294/2    Descrição da Alteração: Ao utilizar o atalho Ctrl+R no programa TG's, foi implementado controle para realizar uma faixa de registros em campos que contenham um apóstrofo no nome. O.S.: 834841/2    Descrição da Alteração: Ajustado para poder acessar o programa de entregas em um cadastro de empresas/pessoas no Portal com o campo fantasia em branco. O.S.: 836273/3    Descrição da Alteração: Implementada alteração para que as variáveis dos botões não sejam exibidas ao selecionar uma faixa usando o comando 'CTRL + R' ou ao exportar para CSV. O.S.: 837212/3    Descrição da Alteração: Alterado o desvio do município de Rondonópolis - MT para passar a comunicar pelo provedor AGILI. O.S.: 837323/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o desempenho do processo de login nos portais web, implementou-se um novo índice na tabela GEMNBASE.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Movimentos

O.S.: 373456/562    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a funcionalidade e a visualização das informações relativas à consulta dos usuários logados no sistema, tanto nas soluções CIGAM Desktop como nos Portais (Web), foi incorporada uma nova funcionalidade: a pesquisa dinâmica de 'Sessões de usuários'. Essa adição pode ser acessada pelo caminho 'Genéricos/Pesquisas/Movimentos/Pesquisa Dinâmica de Sessões de usuários - Beta', permitindo que os usuários visualizem as sessões que ainda não foram encerradas.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 819082/2    Descrição da Alteração: Adicionado tratamento para que a tag 'nome_cidade' referente ao Avalista se mantenha dentro do limite de 20 caracteres no JSON de envio conforme especificações do banco Itaú.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros

O.S.: 658346/11    Descrição da Alteração: Potencialize o Portal Serviços com nossa inovadora funcionalidade de Tela de Parâmetros Personalizados! Agora você pode configurar facilmente as regras de obrigatoriedade de preenchimento de campos de acordo com sua Unidade de Negócio, usuário, grupo de usuários, empresa ou utilização da TG. Além disso, nossa interface intuitiva oferece guias práticos para definir as situações que o sistema deve avaliar. Simplifique a gestão de assinaturas, recursos e outros parâmetros essenciais com esta tela única e poderosa. Prepare-se para o futuro e mantenha o controle total sobre suas configurações no Portal Serviços! O.S.: 832806/52    Descrição da Alteração: Visando valores únicos para as Categorias do Perfil de uso do Portal, foi otimizado a validação de Valores iguais para outro registro de mesma Categorias do mesmo Perfil.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios

O.S.: 373456/581    Descrição da Alteração: Implementado atualização de padrões de filtros com componentes mais atuais nos relatórios pertencentes ao módulo Utilidades/Diversos, garantindo a exibição correta dos padrões. O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 838853/2    Descrição da Alteração: O padrão de impressão da UN em relatórios Caracter e Gráfico foi definido para que se os filtros de UN Inicial e Final forem informados com a mesma UN será utilizado o nome da unidade informada, caso contrário, se filtradas múltiplas UNs, o nome utilizado será a da unidade padrão de acordo com a configuração "GE AM 21 - Unidade de negócio padrão".

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Empresas Sem Movimentos

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Parâmetros - * Configurações

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Gerenciais - * SIG Questionário

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Empresas/Contatos

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Parâmetros - Portadores

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Validador de Empresa

O.S.: 764208/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a performance do relatório de 'Validador de Empresas', foi adicionado um filtro que impede a impressão de empresas de fora do país e também foram revisadas as máscaras de data do filtro e do cabeçalho do formulário, padronizando o campo de ano com 4 dígitos.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Parâmetros - Rateio

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Agências/Empresas

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Etiquetas

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Atividade da Empresa

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Tipos de Empresa

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Empresas com Observação

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Parâmetros - Espécies de Estoque

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Projetos

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Parâmetros - Condições Pagamento - Condições Pagamento - Simples

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Etiquetas empresas

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Empresas/Pessoas - Clientes por UF e Cidade

O.S.: 764208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor visualização, foi alterado os campos de datas dos cabeçalhos de relatórios do módulo Genéricos para que as datas sejam exibidas com o ano completo, ou seja, com os 4 dígitos ao invés de apenas 2. Para complementar a personalização do programa, foi feito também o aprimoramento das telas de filtros, modificando a visualização dos campos de datas de 2 para 4 digitos, junto com suas respectivas máscaras. Para uma melhor navegação das telas de filtros, também foi alterado o texto do botao "Confirmar" para "Imprimir", para que seja de melhor interpretação a funcionalidade do botão. Também foi alterado o formato do botão "Alterar Modelo" para o ícone de uma engrenagem.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 816587/3    Descrição da Alteração: Criados conectores: Qual a necessidade/problema?: Ao time CRM, no programa 40 do NFSe: --Record prefix inicial da task principal TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPICabPrg%') TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPICab%') GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPIVFMSG') GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPIVF') = 'W' GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPIVF') = 'E' --Record prefix final da task principal TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFCabPrg%') TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFCab%') GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFVFMSG') GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFVF') = 'W' GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeRPFVF') = 'E' --Novo user action 15 da task principal TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15VF', NULL()) TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15CabPrg%') TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15Cab%') GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15VFMSG') GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15VF') = 'W' GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVF_UserAction15VF') = 'E' --Início do zoom no b_atualizar TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizar%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarVF', NULL()) TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarCabPrg%') TranslateNR('%EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarCab%') GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarVFMSG') GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSeEVI_b_atualizarVF') = 'W' GetParam('EX_AS00040GerenciamentoNFSe O.S.: 816587/4    Descrição da Alteração: Programa 40: v_guia EX_AS00040Gerenciamento NFS-eVCHI_v_guia = S EX_AS00040Gerenciamento NFS-eVCHI_v_guiaCabPrg = EX_AS00040Gerenciamento NFS-eVCHI_v_guiaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ b_atualizar: EX_AS00040Gerenciamento NFS-eEVF_Zoom_b_atualizar = S EX_AS00040Gerenciamento NFS-eEVF_Zoom_b_atualizarCabPrg = EX_AS00040Gerenciamento NFS-eEVF_Zoom_b_atualizarCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

O.S.: 813302/1    Descrição da Alteração: Alterado caminho de abertura do Relatório Personalizado Custo Material Listagem para diretório padrão. O.S.: 811972/2    Descrição da Alteração: Realizado melhorias na consulta do Plano de Vendas utilizada no Extrator Cubo. O.S.: 810267/4    Descrição da Alteração: Ajustados nomes das variáveis no ControladoriaK. O.S.: 817513/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Ativa Unidade de Negócio" para criar registros por usuário para cada unidade de negócio. O.S.: 827409/2    Descrição da Alteração: Sistema passa a não inibir criação de registros nos módulos de contabilidade e patrimônio baseada na data da licença provisória. O.S.: 833009/1    Descrição da Alteração: Rotina 'Encerramento do Exercício' passa a trazer os dados da execução anterior de forma plena. O.S.: 819135/2    Descrição da Alteração: Rotina "Demonstrativo conta mes" passa a gerar os dados de encerramento de forma plena. O.S.: 821562/2    Descrição da Alteração: No registro do nome do arquivo livro auxiliar no ECD, criadas 2 mensagens para validá-lo: 1. Validar se o nome do arquivo tem mais de 150 caracteres, se tiver, emitir mensagem de erro; 2. Validar a existência do arquivo, se não existir, emitir mensagem de erro. O.S.: 739676/2    Descrição da Alteração: Alterado a rotina "Importa Movimento WK" para mostra o erro 1, 2 e 3 na listagem de erros da tela "Integração com Movimentos WK" e também foi adicionado a legenda dos erros 1, 2 e 3 no relatório de rejeitados. O.S.: 828719/2    Descrição da Alteração: Rotina 'Interface Contábil' passa a executar F5 - Zoom de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 814264/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no produto, onde agora, na liquidação de notas fiscais é possível liquidar notas fiscais com mesma numeração mas com Séries diferentes, também foi bloqueada a alteração do valor de lançamento de notas fiscais com tipo de pagamento cartão. O.S.: 822291/11    Descrição da Alteração: Realizado ajuste nos programas Lançamento Financeiro (CG00003), Contratos (CG03283) e Contratos Bancários (CT00003) para que ao dar zoom na empresa criando registro a tela de empresa seja exibida em modo Query. No programa Contratos (CG03283) ajustado para exibir aba renegociação nas parcelas quando houver unificação. O.S.: 825987/3    Descrição da Alteração: Alterada a regra para que o campo 'Documento' na capa do lançamento financeiro possa ser alterado somente quando o lançamento não possuir vinculo com Contrato, ou seja, quando o Tipo Documento for diferente de 'C'. O.S.: 830745/2    Descrição da Alteração: Visando maior compreensão e agilidade do usuário ao efetuar o evento zoom(F5) no campo NF na tela de Lançamentos, quando a NF for uma Nota Fiscal de Entrada o mesmo continuará abrindo a nota fiscal de entrada específica, porém quando a condição de pagamento da NF for Cartão a rotina passará a exibir a tela de pesquisa de notas para que caso tenha notas fiscais com mesma numeração, série, UN e financeira seja apresentado todas as notas fiscais envolvidas.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados

O.S.: 832148/2    Descrição da Alteração: Agora os campos Arquivo Modelo, Arquivo Final e Arquivo a Abrir na tela de modelos de relatórios atendem 256 caracteres.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 814744/2    Descrição da Alteração: Liberada uma atualização no Cnab de Pagamentos Itaú, para o tipo de pagamento igual a PIX onde o arquivo gerado respeita os 8 caracteres na nomenclatura indicada pelo Banco Itáu, PG0000PA.TXT , onde a sigla P, no final do arquivo, indica o arquivo como PIX, assim facilitando para o Usuário não precisar mais editar manualmente o arquivo e somente enviar o arquivo diretamente para o Banco.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 736979/2    Descrição da Alteração: Adicionada visualização do histórico de alterações do material na aba "Legais" do Cadastro de Materiais. Adicionada a funcionalidade de anular/restaurar dados de alteração do material e passado a desconsiderar os registros anulados na geração do registro 0250 do EFD ICMS/IPI e EFD PIS/Cofins. Disponibilizado, na mesma aba, o campo "Código Anterior Item" que é Dado relativo à geração do REGISTRO 0205 – ALTERAÇÃO DO ITEM – campo COD_ANT_ITEM do EFD ICMS/IPI e EFD PIS/Cofins.

O.S.: 832806/38    Descrição da Alteração: Revisão da funcionalidade de Replicar Comissões, utilizando funções de banco de dados para incremento de performance.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 837026/3    Descrição da Alteração: EX_CG03793.GeraNFTriangular3793TSI = S EX_CG03793.GeraNFTriangular3793TSICabPrg = EX_CG03793.GeraNFTriangular3793TSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 813808/19    Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG05473Listagem de PedidosTPI%') = 'S' TranslateNR('%EX_CG05473Listagem de PedidosTPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG05473Listagem de PedidosTPICab%')

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 825344/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, alteramos a validação do parâmetro complemento ICMS para enviar branco ao programa CGLFCalculos.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações - Compradores

O.S.: 838415/8    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ao acessar as Solicitações de Compras pelos portais sejam respeitados os parâmetros de variação de ambiente, listando assim os dados conforme configurado para cada usuário.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 838415/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ao acessar as Solicitações de Compras pelos portais sejam respeitados os parâmetros de variação de ambiente, listando assim os dados conforme configurado para cada usuário.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Permitidos

O.S.: 586187/246    Descrição da Alteração: Realizada alteração no nome dos objetos a fim de manter a padronização dos mesmos O.S.: 805258/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução relacionada a funcionalidade de Limites Permitidos passando a vincular o processo do windows ao usuário do Cigam, garantindo uma maior segurança nas validações de limites realizadas via banco de dados.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 373456/570    Descrição da Alteração: Para tornar a funcionalidade de busca de cadastro mais completa, foi adicionado atualização da informação "Optante pelo Simples" ao realizar a busca através da API CIGAM. Além disso, introduzimos uma mensagem adicional após a utilização do recurso de "Buscar cadastro" no processo de criação de uma empresa, essa mensagem tem o propósito de informar a fonte de dados utilizadas no procedimento. O.S.: 373456/596    Descrição da Alteração: Foi criado um novo campo chamado 'Nome de nascimento' localizado no grupo 'Registro Pessoal' em Dados Pessoais dentro do cadastro de empresas, para informar o nome que consta nos documentos legais. Contudo o campo 'Nome' ao cadastrar uma Empresa/Pessoa pode ser utilizado para informar o nome social. O.S.: 685253/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a busca de informações relacionadas a contas contábeis, foi realizada uma alteração no processo de busca e armazenamento de dados do campo "Cliente longo prazo" para versões do Cigam a partir da 231002, passando a utilizar a tabela de complemento de empresa como fonte de dados. O.S.: 789385/1    Descrição da Alteração: Foram revisados os comportamentos dos botões na pesquisa dinâmica, e implementados controles para a pesquisa dinâmica de Empresas/Pessoas, com o objetivo de assegurar que permaneçam no modo Query ao acessar um registro através do botão "Visualizar". Além disso, foi garantido que a navegação entre os registros seja impedida ao entrar pelo botão "Modificar". Por fim, ao clicar no botão "Criar", foi estabelecido o retorno à linha de seleção no topo do grid ao voltar à tela da pesquisa dinâmica. O.S.: 832806/34    Descrição da Alteração: Implementado um ajuste que permite a validação do CNPJ/CPF considerando também os cadastros com inscrição estadual igual a 'ISENTO' quando a configuração 'GE - EM - 244 - Controle de repetições do CNPJ/CPF no cadastro de empresas' estiver parametrizada com a opção 'IE Diferente'. O.S.: 838985/3    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste na exibição do controle de acesso localizado na guia geral do cadastro de empresas, agora mostrando as informações do usuário de criação e a data de criação com base nos registros gravados na tabela de empresas (GEEMPRESA), em vez da tabela de complemento (GECOMPLEMP). O.S.: 839131/1    Descrição da Alteração: A fim de atender à necessidade de buscar cadastros dentro do programa 'Empresas/Pessoas', a URL para realizar a pesquisa junto à Receita Federal foi atualizada.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Unidades de Negócio

O.S.: 761065/15    Descrição da Alteração: No cadastro de unidades de negócio foram incluídos os campos 'Data inicio validade' e 'Data término validade' referente ao EFD Reinf. Os novos campos serão habilitados para unidades ativas com enquadramento SCP com a opção SCP selecionada e unidade de negócio ostensiva SCP preenchida. O.S.: 839117/2    Descrição da Alteração: Para evitar complicações no envio de e-mails de NFe, uma mensagem foi adicionada para impedir a inclusão de empresas em uma unidade de negócios caso a empresa selecionada tenha mais de um contato que receba e-mails de NFe.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento

O.S.: 826618/16    Descrição da Alteração: Durante os testes do relatório foi identificado que caso exista uma nota na tabela FAGERNFe onde o Número da Nota, Série e Unidade de Negócio seja duplicado tendo somente a empresa da nota como diferença, ocorriam duplicações nas informações geradas pelo relatório. Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM foram feitas melhorias de filtro no programa para que não ocorram essas duplicações.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 807912/3    Descrição da Alteração: Para que seja possível manter o percentual de ISS zerado na parcela padrão quando o Tipo de Operação está com Incidencia de ISS diferente de Não, Percentual de ISS e Percentual de ISS do município zerados a parcela padrão na rotina de contratos foi modificada, removendo o bloqueio de percentual de ISS zerado, mantendo apenas uma mensagem informativa. Caso o Percentual de ISS do Tipo de Operação ou Percentual de ISS do município sejam diferentes de zero a regra se manterá por mais que o usuário tente zera-lo na capa da Parcela Padrão. O.S.: 822627/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no produto, com o intuito de facilitar a pesquisa de Contratos e Contratos Bancários que foram criados com códigos alfanuméricos. O.S.: 839202/2    Descrição da Alteração: Para garantir a coerência entre os dados agora lançamentos com Situação "Liquidado" não poderão ter seu Vencimento e Vencimento Original modificados.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem

O.S.: 824611/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa Ordem de Desmontagem (CG05624) para que passe a validar o campo Quantidade do produto pai.

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 828318/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o Cadastro de Engenharias (CG06301) de forma a exibir os campos em tela para os registros do tipo 'Processo' independentemente da condição de exibição da tela (modo pesquisar ou modificar).

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote

O.S.: 827206/2    Descrição da Alteração: Revisado a tela 'Pedidos Múltiplos', onde sistema passa a gerar OP's para múltiplos pedidos.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens

O.S.: 832608/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Liberar Ordens' (CG06345) para que o filtro do campo 'Fabricante' seja aplicado ao filtro das ordens planejadas.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 831382/2    Descrição da Alteração: Revisado a rotina Baixa de Requisição/Lista de Materiais, a qual passa a salvar o Tipo de Operação utilizado na baixa, ao consultar através da tela chamada 'Efetivações do item'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 830120/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Leitor de Movimentos de Produção para que quando a configuração 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' estiver marcada e seja realizada a leitura de uma OP na qual possui processos com os mesmos insumos e que não controlem talão, os movimentos de consumo sejam criados de acordo com as quantidades de cada processo.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais

O.S.: 830131/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '* Lista de Materiais' para que o filtro referente a 'Data Programada' seja aplicado corretamente.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos

O.S.: 794911/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG07373SolicitaComplementoHistoricoTPI EX_CG07373SolicitaComplementoHistoricoTPICab EX_CG07373SolicitaComplementoHistoricoTPICabPrg

O.S.: 802606/42    Descrição da Alteração: A fim de atender a atualização do Cigam em ambiente de contingência, foi disponibilizado rotina de atualização de scripts da Escrita Fiscal (Geral) e checklists necessários. O.S.: 818443/3    Descrição da Alteração: Atualizados programas do componente CGChecklist responsáveis pela criação de índices das tabelas de itens de inventário excluídos e itens do documento do multiendereçamento, de forma a permitir a compatibilidade com banco de dados SQL Server de versão anterior à 2019.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe

O.S.: 817008/2    Descrição da Alteração: Visando garantir ainda mais praticidade e integridade ao usuário, sistema passa a inutilizar as Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) de forma automática durante sua exclusão pelo Módulo Gestão de Lojas. Para isso, a configuração "LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica" deve estar marcada e o Tipo de Emissão da Série deve ser "1 Normal", ou o Modelo de Formulário deve ser “55” e o Tipo de Emissão "2 Contingência". O.S.: 818676/3    Descrição da Alteração: Programa 124: EX_NF00124CC-e - CorreçãoCTVI_v_correcao = S EX_NF00124CC-e - CorreçãoCTVI_v_correcaoCabPrg = EX_NF00124CC-e - CorreçãoCTVI_v_correcaoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Programa 202: EX_NF00202CamposCorrigidosRSI = S EX_NF00202CamposCorrigidosRSICabPrg = EX_NF00202CamposCorrigidosRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 826871/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_NF00089Selecionar LoteEVI_b_confirmar EX_NF00089Selecionar LoteEVI_b_confirmarCab EX_NF00089Selecionar LoteEVI_b_confirmarCabPrg Conectores: EX_NF00089Selecionar LoteEVF_b_confirmar EX_NF00089Selecionar LoteEVF_b_confirmarCab EX_NF00089Selecionar LoteEVF_b_confirmarCabPrg

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 829363/2    Descrição da Alteração: A rotina para Amortizar Empréstimo foi revisada para garantir a coerência entre os dados quando ocorrer a exclusão de liquidações em contratos bancários.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - Clientes que não Compram

O.S.: 814530/2    Descrição da Alteração: O relatório de "Clientes que não compram" se baseava nos lançamentos financeiros para mostrar estes resultados, porém, com a utilização de meios de pagamento como cartão de crédito, o lançamento financeiro fica para a financeira do cartão, ocasionando que determinados clientes sejam listados, mesmo após realizarem compras. Com isso, a lógica empregada neste relatório foi alterada para prever também este cenário, se baseando na tabela de Notas Fiscais de Saída que tiveram um total faturado maior do que zero, no período informado no relatório.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri

O.S.: 821398/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina RPS - Barueri, para considerar o valor do Preço Total Item para as posições 464 a 478 do registro 2RPS.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 824369/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00098Exibe NotasEVI EX_CG00098Exibe NotasEVICab EX_CG00098Exibe NotasEVICabPrg Conectores TranslateNR('%EX_CG00098Exibe NotasPBName%') EX_CG00098Exibe NotasPB = S EX_CG00098Exibe NotasPBCabPrg = EX_CG00098Exibe NotasPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PB - Paraíba - NFSe - Queimadas

O.S.: 709080/7    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, a rotina de geração de notas de Queimadas - PB, foi evoluída para se adequar ao manual emitido pela prefeitura. Hoje serão geradas as informações dos valores respeitando o tamanho máximo de 9.2 (11 Caracteres) e as observações serão geradas com 82 carecteres completando a falta de informação com espaços em branco.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/2    Descrição da Alteração: Evoluído para adequar os leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2, previstos no Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n° 23, de 10 de Março de 2023.

O.S.: 664768/4    Descrição da Alteração: Conectores: EX_FD00155AtualizaLancamentoRetencaoRSF EX_FD00155AtualizaLancamentoRetencaoRSFCab EX_FD00155AtualizaLancamentoRetencaoRSFCabPrg

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 650489/64    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema foi evoluído para que contemple um descritivo maior para objetos de tipo .Net, também incluídas novas opções de Frameworks.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 707066/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para atender a legislação, nos casos onde a empresa não tem direito a apropriação de crédito do IPI na Nota Fiscal de Entrada. Criado o Tipo de Ajuste "067 - Nota Fiscal de Entrada sem direito ao crédito de IPI" para gerar o Registro C197 no EFD ICMS/IPI com o valor do IPI destacado na nota fiscal.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 826213/2    Descrição da Alteração: O CIGAM tem disponível uma vasta variedade de possibilidades de Integração dos dados, seja fornecendo as informações já contidas no CIGAM ou possibilitando a inclusão de novas. Uma das funcionalidades que permite esse recurso é o Integrador, que para tanto, no método de Cadastro de Lançamentos Financeiros passa a permitir um maior número de dígitos para informar o Valor e Saldo dos lançamentos financeiros.

O.S.: 586187/254    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a verificação de objetos do estoque 3.0 utilizada ao inicializar o CIGAM de forma a validar o objeto CGPR_CRIA_VARIAVEIS_GLOBAIS em bancos de dados SQL Server.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Dados Legais do Material

O.S.: 822254/2    Descrição da Alteração: Menu lateral da rotina "Dados Legais do Material" passa a filtrar por Tipo de Material de forma plena.

Fiscal - NFe - Rotinas - Atualiza Divergências NFe

O.S.: 674054/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a rotina de atualização de divergências agora permite múltiplos filtros para a informação de Série e Unidade de negócio. Além disso, foi criada a configuração 'LF NE 3207 - Destinatário para envio de e-mail de notas divergentes' para que ao final da execução da rotina caso sejam encontradas divergências, essas sejam enviadas por e-mail.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 838160/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para buscar corretamente do XML os valores de base de PIS e COFINS como também o valor de IPI.

O.S.: 838415/7    Descrição da Alteração: Realizada a padronização do uso de Nomes Lógicos para possibilitar recursos do Cigam como a Variação de Ambiente. O.S.: 802147/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o configurador de produto dos portais, de forma a permitir suporte à conteúdos pré-definidos de características do tipo numérico decimal cuja máscara não possua caracter separador (Ex: N8.6A). O.S.: 800917/4    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias substanciais no desempenho da leitura das Ordens de Produção no Portal Indústria, com foco especial nas que envolvem controle de lotes, utilização de PVPS e estão associadas ao banco de dados Oracle. O.S.: 833279/6    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os programas do módulo PCP/Estoque de forma que permita obter os valores de todos os direitos no CIGAM de forma individual, a fim de visualizá-los na ferramenta de depuração do sistema.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 813551/2    Descrição da Alteração: Rotina irá emitir mensagem personalizada no CIGAM quando ocorrer erro de banco de dados em casos onde os valores do material ultrapassam o limite de algarismos por variável numérica. Oracle: 10 números inteiros, 5 decimais SQL Server: 38 números, inteiros ou decimais

Gestão Financeira

Finanças - Conciliação de Cartões

O.S.: 816716/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração onde agora é possível conciliar uma quantidade de mais 1000 registos de lançamentos de cartões, com informação de nota fiscal. O.S.: 827673/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração na conciliação de cartões, onde para efetuar a conciliação de vendas caso o lançamento não esteja com o complemento do número da parcela o sistema automaticamente, irá considerar, o valor como 1, que é o valor padrão para conciliação na Auttar O.S.: 827673/4    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no produto, para que a conciliação de cartões em Sql Server seja possível efetuar a conciliação utilizando a Configuração 2559, Campo de Gravação do NSU ou Autorização no Lançamento, igual a Documento e o mesmo possa suporta a informação do NSU alfanuméricos.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 821339/2    Descrição da Alteração: Foram revisados as rotas do Portal Aprovações, em relação ao acesso do menu "Autorização Pagamento".

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos

O.S.: 814926/4    Descrição da Alteração: Para manter a coerência entre os dados, em casos de faturamento de notas de entrada contra adiantamento que possuam "Data da DI" informada, agora é utilizada a cotação referente à DI no momento da liquidação. Também foi adicionada validação na liquidação de múltiplos lançamentos gerados a partir de notas com Data DI através do Pagamentos/Recebimentos garantindo que a liquidação nessas situações seja feita unitariamente.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816837/2    Descrição da Alteração: Realizada adequação na comunicação com a API de cobrança bancária do SICOOB na emissão de boletos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe

O.S.: 826758/2    Descrição da Alteração: Retirado o programa "Importar Lançamentos c/ Rateio" do menu CIGAM.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios

O.S.: 743031/22    Descrição da Alteração: Os relatórios gráficos de Extrato de Portadores, Listagem de Comissões e o Recibo emitido pelo lançamento agora validam o logotipo do cliente de acordo com o parametrizado na configuração "GE AM 471 - Logotipo do cliente".

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários

O.S.: 821531/2    Descrição da Alteração: Adicionado validação dos direitos "GFLANCTO_M" e "GFLANCTO_C" nos CNABs de Pagamento dos bancos SICOOB e SICREDI.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 820911/3    Descrição da Alteração: Revisado o momento da marcação de checkboxes na tela de Manutenção de Empresas nas Cartas de Cobrança em versões Magic 3.3.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Extrato de Portadores

O.S.: 814549/2    Descrição da Alteração: Para manter a coerência entre os dados o relatório agora passa a desconsiderar unificações no Saldo Inicial.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Inversão Gerencial Financeira

O.S.: 828988/2    Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade com banco de dados Oracle em suas versões mais anteriores, o uso da função de banco de dados CGFC_RETORNA_ORIG_UNIF foi alterado, realizando um adendo na forma que é acionada pelo relatório.

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Síntese Contábil

O.S.: 821737/2    Descrição da Alteração: Realizada a revisão em relação as regras para exibição dos Lançamentos de Vale/Adiantamento quando a configuração '2541 - GF GE - Exigir Rateio ao liquidar Lanç. original não contabilizado' está marcada. O.S.: 821737/4    Descrição da Alteração: Visando promover melhorias e adição de funcionalidades, o relatório * SIG - Síntese Contábil' foi revisado. Tendo sua capacidade de registros processados aumentada, bem como a adição da opção em tela de 'Desconsiderar lançamentos Contra-partidas e Vinculados fora do período filtrado', possibilitando que seja validada a data de filtro também para os correlatos dos lançamentos processados, permitindo a sua inclusão ou não no relatório. O.S.: 828755/2    Descrição da Alteração: No porgrama AA02564 - * SIG Síntese Contábil, disponibilizado os conectores: EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564RPI EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564RPICab EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564RPICabPrg EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564EVI_UserAction1 EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564EVI_UserAction1Cab EX_AA02564* SIG Síntese Contabil 2564EVI_UserAction1CabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 815171/2    Descrição da Alteração: Para manter a coerência entre os dados foram revisados os valores do relatório em cenários de devolução parcial em que a base de comissão utilizada seja líquida. O.S.: 824011/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição dos dados no relatório. O.S.: 829830/2    Descrição da Alteração: Verificado a rotina de Listagem de Comissões para que quando o combo box 'Considerar comissão no' estiver como 'Contas a Receber' não exiba lançamentos de Vale/Adiantamento de Pedidos.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 793043/2    Descrição da Alteração: Tela de pesquisa das Metacontas passa a apresentar as contas Ativadas/Desativas de forma plena. O.S.: 806750/12    Descrição da Alteração: Retirado a borda da barra na tela de Dados API do Histórico Open Banking. O.S.: 806750/49    Descrição da Alteração: Em liquidações de lançamentos a Pagar oriundas de nota de importação com Data da DI informada a cotação a ser utilizada na liquidação contra adiantamento será referente a Data da DI informada na capa da nota. O.S.: 816297/1    Descrição da Alteração: Realizado o tratamento para que não seja possível desmarcar e ou alterar os campos Boleto Impresso, Remessa Enviada e Numero no Banco quando o lançamento estiver com status Open Banking igual a Registrado. Alterada também a mensagem apresentada em tela quando o usuário faz a troca de portador para um lançamento Registrado, informamos que a troca poderá afetar o vinculo que faz a integração entre CIGAM e Banco, e que neste caso a sugestão é baixar o titulo no portador atual. Insetimos no botão Detalhes desta mesma mensagem os dados do portador original e do novo portador, afim de ser possível uma comparação e visualização por parte do usuário. Realizado também tratamento para que passe a salvar na tabela GFHISOPB os dados de Portador e Numero no Banco dos lançamentos, tendo vista que caso seja alterado o portador fique visível no Histório Open Banking e dando início a demais tratativas do item 6 desta OS. O.S.: 816297/12    Descrição da Alteração: A integração do CIGAM com API's de Cobrança Bancária disponibilizada pelas instituições financeiras facilitam o registro de boletos, exigindo menos tempo para essa tarefa, sem a necessidade de gerenciamento de arquivos de CNAB, utilização de Internet Banking para envio/recebimentos desses arquivos e tendo de forma imediata a confirmação da operação do boleto registrado/alterado/baixado/retornado bem como suas informações. A alteração em relação a segurança da integração com as API's, visa manter o controle dos token's de acesso obtidos e o conjunto de credencial à que pertence, adicionando para os bancos '237 - Bradesco' e '748 - Sicredi' este controle já existente para os demais bancos com integração com o CIGAM. Isso ocorre de forma transparente à quem faz uso das integrações bancárias do CIGAM, não tendo nenhum impacto na execução de suas tarefas. O.S.: 828853/2    Descrição da Alteração: Liberado o campo 'Código DARF' da aba complemento para sempre ficar disponível para uso, anteriormente estava condicionado apenas no uso de alguns bancos como portadores. O.S.: 829942/2    Descrição da Alteração: Revisada a rotina para que em criações de múltiplos lançamentos pelo "criar cfe modelo" seja respeito a parametrização de cada modelo parametrizado. O.S.: 830302/2    Descrição da Alteração: Este ajuste foi necessário para desabilitar o comando 'Select' através da tecla 'Enter' na criação de cheques. Devido a propriedade 'Selection Table' da task, ao utilizar a tecla 'Enter' para confirmar qualquer alteração ou registro o sufixo do registro é executado e o programa era encerrado, portando para inserir novas linhas de registros de cheques deve ser utilizado a seta para baixo. O.S.: 839516/1    Descrição da Alteração: Ajustada a liquidação utilizando vale adiantamento com índice na mesma data da liquidação.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos

O.S.: 791183/4    Descrição da Alteração: Para manter a coerência entre os dados, quando utilizado a rotina e selecionado Condição de Pagamento de Cartão agora faz as validações referentes a cartão buscando pelos dados de Tarifa, Condição de Pagamento e Tipo de Pagamento. O.S.: 806750/14    Descrição da Alteração: Revisada a regra para desabilitar o campo "Financeira" quando utilizado Tipo de Pagamento de Cartão de modo que seja desabilitado somente quando o Tipo de Pagamento e/ou Condição de Pagamento possuírem Financeira cadastrada.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados

O.S.: 813033/2    Descrição da Alteração: Desenvolvido o leiaute do para o banco Cresol visando aumentar o escopo de instituições financeiras com leiaute de boleto bancário atendidos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 818867/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para agrupar e gerar de forma correta os pagamento pertencentes aos segmentos O e N. O.S.: 826109/2    Descrição da Alteração: Adicionado o campo referente ao tributo na linha da GNRE nas opções da Geração do CNAB.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco

O.S.: 812709/3    Descrição da Alteração: Adequado CNAB 240 de pagamento do Bradesco para atender e exigências do banco quando a envio de DOC e TED no arquivo. Em anexo os e-mais trocados com banco durante a homologação: I:\CIGAM\MIC\Parceiros\Produtiva\Suporte\OS 812709_002\RES_ Acompanhamento_ OS 817975 _ 1 - Empresa 843 - CIGAM PRODALY-CAXIAS - OS Terceiro 93150-5 - Reclamante 23148 - CADIUM COMERCIO.eml

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banco do Brasil

O.S.: 818882/2    Descrição da Alteração: O valor informado no campo de 'Desconto até o Vencimento' da guia de 'Correlatos' dos Lançamentos agora é incluído nas linhas de detalhe do segmento J (lançamentos com codigo de barras) geradas pela rotina.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 823188/2    Descrição da Alteração: Alterado o campo referente a nota da tabela temporaria de tamanho 10 para 12.

Finanças - Controle Orçamentário - Parâmetros - Configurações

O.S.: 832806/24    Descrição da Alteração: Retirado trecho "Esta Funcionalidade atende inicialmente ao Banco de Dados MSSQL, não estando preparado para ORACLE." da configuração PM GE 2886 - Critério para a periodicidade no Controle de Verbas.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Fluxo Diário - Calendário

O.S.: 819538/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no Fluxo Calendário, que assim que o programa abrir ele vai se posicionar no calendário do mês corrente, assim agilizando a visualização dos dias.

O.S.: 829782/2    Descrição da Alteração: Esta alteração tem como objetivo permitir que um número maior de regras de Comissões por Material possam ser cadastradas, para quando utilizado metodologia de comissão como "Múltiplos" ou "Item".

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 829752/2    Descrição da Alteração: Rotina "Ordens de Compras" passa a sugerir os rateios das gerenciais de forma plena.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - SPED Contábil - Razão Auxiliar

O.S.: 823900/3    Descrição da Alteração: Foi disponibilizado um tratamento onde seram incluídos os lançamentos de situação “Vale/Adiantamento” à faixa de lançamentos observados. Outro tratamento onde será realizado através da inclusão de lançamentos da situação “Vale/Adiantamento” à faixa de lançamentos observados de modo que um lançamento cuja liquidação tenha sido utilizado um portador com “tipo controle”= Adiantamento e “tipo de pagamento” dentro do escopo de abrangência dos registros eletrônicos, não deverá ser enviado para o registro 1601.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos

O.S.: 816863/2    Descrição da Alteração: Para permitir a utilização da versão 2 da API do Pix no Banco do Brasil foram adicionados os campos referentes ao certificado no Assistente de Parâmetros Open Banking.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 661229/1    Descrição da Alteração: Criada automação da rotina 'Liberar para Contabilidade', do módulo Gestão Financeira, para que ela possa ser configurada e executada automaticamente através do Gerenciador de Processos. Para tal, foi criado um cadastro por onde o Usuário definirá quais os parâmetros ele quer utilizar para o filtros dos registros e a contabilização dos mesmos. Essa automação visa gerar a prévia contábil e já contabilizá-la, tudo automaticamente e sem necessidade de intervenção do Usuário. Com isso todos os registros que já estão corretos serão contabilizados automaticamente, ficando para o Usuário conferir apenas os registros que estão com algum problema e por isso não puderam ser contabilizados automaticamente, diminuindo assim o tempo de conferência do Usuário. Além da automação, também foi evoluída a rotina para gravar um log da Prévia Contábil, deixando gravado sempre a última contabilização de cada documento, para evitar inchamento da tabela de log. Esse log será gravado tanto pela execução manual quanto pela execução automática da rotina. A partir da gravação do log, será possível consultar pelos painéis do BI como está a contabilização dos documentos num determinado período. Também foi evoluída a rotina para permitir a contabilização automática em período diferente do que esteja gravado no cadastro de parâmetros da automação, para que se possa utilizar todos os filtros de um determinado cadastro alterando apenas o período de busca dos documentos. Isso permitirá com que seja executada a contabilização de documentos em período específico diretamente pelos painéis do BI, utilizando um determinado cadastro de parâmetros porém em período específico determinado pelo Usuário. O.S.: 801438/8    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na rotina 'Liberar para Contabilidade' para contabilizar Empresas diferentes nos casos de NF de Saída que esteja utilizando Múltiplas Condições de Pagamento, onde, cfe a Condição de Pagamento utilizada, os Lançamentos são criados para a Financeira da NF, ao invés do Cliente. Com essas alterações será possível visualizar na Prévia Contábil quais os valores serão contabilizados para o Cliente da NF, e quais os valores serão contabilizados para a Financeira da NF. O.S.: 811722/3    Descrição da Alteração: CGPR_LC_GRAVA_ANALITICO_EXCECAO - Em todas as ocorrências do ROUND foram removidos o terceiro parâmetro.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos

O.S.: 823414/2    Descrição da Alteração: A validação de limites permitidos agora considera a Data de Emissão informada nas telas Normal e Otimizada.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Gerar Tarifas de Cartões

O.S.: 823199/1    Descrição da Alteração: Revisão do conector abaixo, criado anteriormente na OS 814006/1: EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PB EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PBName EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PBCab EX_CG07529GeraTarifasDeCartoes_7529PBCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado

O.S.: 701208/30    Descrição da Alteração: Realizada evolução para que passe a gravar nos padrões de relatório o combobox de tipo de data para liquidação, se "Ocorrência" ou "Crédito".

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 825899/3    Descrição da Alteração: Agora o campo "Saldo" da tela de "Lote de Descontos de Duplicatas" utiliza o saldo do lançamento invés do valor. Também foi melhorado os botões de seleção para que somente os lançamentos dentro da data utilizada sejam marcados.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 816822/1    Descrição da Alteração: Desenvolvido Pix Frente de Caixa para o banco Itaú.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação

O.S.: 806750/45    Descrição da Alteração: Revisado a função "Conciliar" da tela Exibe Arquivos da Conciliação.

O.S.: 819545/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração no produto que agora é possível, exigir justificativa no motivo de liberação de verbas, na consulta dos motivos.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Mensagens de Retorno API Financeiro

O.S.: 838316/1    Descrição da Alteração: Adicionada a frase "Avalie se todos os campos do Cliente foram informados e se o CEP é válido. Os campos que podem disparar este erro são relacionados a endereço, telefone e e-mail." na Sugestão Cigam do Código de Erro E0006.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Recalcular Comissões Pedido

O.S.: 831009/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no produto onde agora para calculo de comissões, onde possui valor de ICMS o CIGAM olhará para a configuração 223 – Diminuir o Valor de ICMS da Base do PIS, CONFIS e CSLL do TO - TIPO de OPERAÇÃO, para descontar ou não o valor de ICMS no calculo do valor base de comissão.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 812308/3    Descrição da Alteração: A rotina de DDA agora, durante seu processo de vínculo, é capaz de encontrar o cadastro FEBRABAN de bancos que possuam mais de um cadastro FEBRABAN. O.S.: 830010/2    Descrição da Alteração: Alterado parte do código que compara NF com Documento para comportar uma conversão de numero de documento com mais de 10 caracteres.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 816297/11    Descrição da Alteração: Agora é possível parametrizar a espécie, campo referente a qual será o tipo de cobrança do título, no título Open Banking através do campo "Espécie" no cadastro de portador. O.S.: 816822/3    Descrição da Alteração: As API's de Cobrança fornecidas pelos bancos ao serem integradas com o CIGAM, trazem maior agilidade e retorno de forma rápida para o gerencimento dos boletos bancários. Com isso, foi realizada a revisão do envio do Tipo de Pessoa em relação aos dados do boleto para a API do banco Itaú. O.S.: 816863/3    Descrição da Alteração: Permitido o uso de múltiplas credenciais do Open Banking e obtenção simultânea de múltiplos tokens.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 816837/3    Descrição da Alteração: Para atender adequação do novo layout de arquivos retornados da API do Banco Sicoob, foi alterado no produto a rotina de retorno do Open Banking do Sicoob , assim agilizando o processo de retorno e liquidação de títulos do mesmo. O.S.: 832806/39    Descrição da Alteração: Retirada as tags "dataMovimentoProrrogacao", "dataVencimentoAnterior" e "dataPrevisaoCredito" do JSON de Baixa do Open Banking SICOOB.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 535224/1    Descrição da Alteração: Para melhorar a tela de Disponibilidade de Ordens de Compras, na Pesquisa Dinâmica do Módulo de Lojas, adicionado o campo de Data de Criação na primeira coluna. Também foi alterado os campos de data para conter 4 dígitos no ano ao invés de 2. O.S.: 753733/7    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Portal Varejo mudou a forma de finalizar e/ou pagar o Carrinho de Compras para melhorar a performance da criação do Pedido/Orçamento. O.S.: 753733/37    Descrição da Alteração: Ajustado o Campo Frete para que não seja sobreposto em resoluções diferentes, ajustando-se responsivamente na tela. O.S.: 776090/10    Descrição da Alteração: Realizada evolução nos programas do módulo Gestão de Lojas, afim de buscar a Origem da Mercadoria informada também no botão 'FCI' do Cadastro do Material. O.S.: 806750/30    Descrição da Alteração: O.S.: 818759/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, em lançamentos que já possuem lançamento de contra partida ou lançamento vinculado, foi adicionado o bloqueio da alteração dos campos do Histórico, Complemento, Conta e Portador na tela de Múltiplas Condições de Pagamento. O.S.: 830584/2    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Múltiplas Condições de Pagamento passa a inserir os impostos que somam e/ou diminuem o faturamento no último pagamento informado. O.S.: 835403/1    Descrição da Alteração: No intuito de proporcionar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, a Pesquisa de Preços do Portal Varejo passa a considerar também materiais que utilizam grade na consulta de Preços. O.S.: 835558/2    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o filtro Material do cadastro de Promoções passa a ser avaliado de forma individual para cada item do documento de forma a otalizar consistentemente a Quantidade, Valor e Percentual Desconto para uso nos respectivos filtros do Benefício. O.S.: 838415/4    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, foi implementada a variação de ambiente durante consultas de banco.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 651865/1    Descrição da Alteração: Como forma de melhoria para a funcionalidade de mesclar orçamentos, foi adicionado a opção de gerar uma observação com os pedidos que foram mesclados e o que foi gerado no campo de Observação da tabela FAPEDIDO, que será replicada na Nota Fiscal. Realizado também uma melhora na tela de exibição das opções dos pedidos a mesclar, sendo ordenados por data de criação do pedido de forma decrescente, sendo mais fácil a visualização dos mesmos. O.S.: 779014/3    Descrição da Alteração: No programa 157 MaisOpcoesPedido do DsmEcfMovimentos, na task principal, criado conector inicial no evento de zoom do botão b_avaliaMargem. Nomes lógicos: EX_DsmEcfMovMaisOpcoesPedidoEVI_Zoom = S EX_DsmEcfMovMaisOpcoesPedidoEVI_ZoomCabPrg = EX_DsmEcfMovMaisOpcoesPedidoEVI_ZoomCab = O.S.: 802606/27    Descrição da Alteração: Visando atender a legislação vigente da NT 2023.001, a emissão do CF-e SAT realizada pelo módulo Gestão de Lojas foi evoluída no tangente a geração dos XMLs de layout 0.07 e 0.08. O.S.: 827533/2    Descrição da Alteração: Para utilização da funcionalidade de troco na tela de múltiplas formas de pagamento, cujo cadastro é realizado nas Formas de Pagamento com a opção Tipo = Troco, realizada alteração na tabela de temporário, para que quando já exista o registro salvo na tabela, só faça o update, ao invés de fazer a criação sempre. O.S.: 832806/43    Descrição da Alteração: Convertido o campo 'Pedido' da tabela GFCPE do objeto de banco CGFC_LISTA_ITENS_ORCAMENTO para char(12), para ser do mesmo tipo do campo 'Pedido' da tabela FAITEMPE e assim trazer o campo 'Vendedor' para o item do orçamento. O.S.: 834056/1    Descrição da Alteração: No Emissor de Cupom Fiscal, quando a configuração 'CL - GE - 300522 - Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas' estiver marcada, alterado para só fazer a validação de clientes cadastrados. Também foi melhorado o posicionamento dos campos da barra superior na tela de Pré-Venda. E no programa de OS por Situação, foi reposicionado o botão de Editar para aparecer de forma completa.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios

O.S.: 558743/208    Descrição da Alteração: Visando mais autonomia no Portal Varejo, foram liberados quatro relatórios do módulo Gestão de Lojas para serem utilizados. Segue relatórios liberados: DsmLojaRelRankingDeVendas - Ranking de Vendas DsmLojaRelVendasPorCondicaoPag - Vendas por Condição de Pagamento DsmLojaRelConferFaturamento - Conferência Faturamento DsmLojaRelMapaGeralMensal - Mapa Geral Mensal

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais

O.S.: 781547/2    Descrição da Alteração: Para disponibilizar uma nova funcionalidade customizada, criado conector para a consulta de materiais alternativos, com os nomes lógicos: EX_DsmCadCompCadMaterialAlternati176.3RPF = S EX_DsmCadCompCadMaterialAlternati176.3RPFCabPrg = EX_DsmCadCompCadMaterialAlternati176.3RPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 781874/6    Descrição da Alteração: Para atender a implementação de nova funcionalidade customizada, foram criados os conectores na Pesquisa de Materiais Modelo 5: Na task principal "PesqMateriaisMod5" conector no Record Prefix Inicial, nomes lógicos: - EX_DsmCadPesqMateriaisMod5RPI = S - EX_DsmCadPesqMateriaisMod5RPICabPr = - EX_DsmCadPesqMateriaisMod5RPICab = Na task online "Pesquisa Materiais" foi aberto o evento User Action 15 e conector Evento Inicial, nomes lógicos: - EX_DsmCabPesqMateriaisMod5EVI_UserAction15 = S - EX_DsmCabPesqMateriaisMod5EVI_UserAction15CabPrg = - EX_DsmCabPesqMateriaisMod5EVI_UserAction15Cab = O.S.: 806750/16    Descrição da Alteração: Para melhoria da tela de cadastro de Regras Fiscais do Módulo de Lojas, realizado alterações em algumas grafias de campos em tela, para melhor entendimento. O.S.: 819580/2    Descrição da Alteração: Para melhorar o cadastro de Regras Fiscais no Módulo de Gestão de Lojas, disponibilizados novos campos em tela, que são: - Guia 'Saída' - Aba Saída-Inscrito: campos 'Código de Benefício' e 'Enquadramento IPI' - Guia 'Saída' - Aba Saída-Não Inscrito: campos 'Código de Benefício' e 'Enquadramento IPI' - Guia 'Entrada' - campo 'Enquadramento IPI' Também é possível dar Zoom com o botão F5 nos campos de 'Enquadramento IPI' O.S.: 824793/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de garantir o tratamento de limpeza dos dados armazenados em memória, passa a ser feito a validação da tabela TTA, se temporária ou de banco, antes da exclusão de seus dados.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 834055/1    Descrição da Alteração: Melhorada a funcionalidade de busca na tela de Filtro de Clientes, possibilitando agora a realização de filtros por partes dos nomes dos clientes em qualquer ponto da sequência de caracteres. Isso representa uma mudança em relação ao método anterior, que restringia o filtro somente ao início dos nomes.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 747492/3    Descrição da Alteração: Visando agilizar o processo de cancelamento de notas fiscais pelo módulo de Gestão de Lojas, nos programas de Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal, foi realizado um tratamento para considerar a configuração 'FA - NF - 3168 - Sempre gravar registro de numeração livre na exclusão da NF'. O.S.: 814600/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a funcionalidade de promoções, realizados ajustes na busca das aplicáveis dentro do programa de Emissor de Cupom Fiscal, de forma a validar o campo "Limite" considerando o próprio documento em questão. O.S.: 826506/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade de Regra de Negócio na efetivação de Orçamentos pelo programa 448, o sistema passa a fazer a validação respeitando a regra sobre o pedido ser pertencente ao módulo de Gestão de Lojas, o que não permite a efetivação pelo programa 448 enquanto o pedido possuir vínculo com a tabela GLPAFPED. O.S.: 827487/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de possibilitar a escolha do número de vias para impressão do comprovante de pagamento por meio do sistema TEF, realizou-se um ajuste ao utilizar gerenciador SITEF, permitindo a impressão de duas vias de acordo com a parametrização selecionada.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas

O.S.: 833529/1    Descrição da Alteração: Para melhorar a funcionalidade da rotina de Devolução de Vendas, quando os motivos do Cadastro de Motivos forem inativos, permite efetuar a devolução sem exigir informar o mesmo.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 787925/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o uso de acessos simultâneos no programa de orçamento, foram implementadas validações para garantir a integridade nas telas de Situação e Finalização do Orçamento quando o programa é acessado por dois ou mais usuários. O.S.: 789242/3    Descrição da Alteração: Para melhorar a funcionalidade de Separação de Mercadorias, criada uma nova configuração (CL - GE - 3213 - Restringir 'Atendido' na solicitação de Sep. de Mercadorias) que possibilita selecionar se deseja restringir a opção 'Atendido' na mesma, podendo variar por usuário e U.N. O.S.: 793612/63    Descrição da Alteração: Visando uma melhor performance do orçamento modelo 4, realizada alteração no comando de banco em SQL e Oracle. Também foi alterada a mensagem na tela do Cupom, para melhor entendimento do usuário, para 'Deseja enviar dados do cliente/imprimir estas informações na Nota Fiscal Gerada?' no processo de geração do cupom. O.S.: 804531/10    Descrição da Alteração: Para complementar as informações com um melhor detalhamento no Recibo de Entrega, foram disponibilizados as novas variáveis no modelo merge: - det_loc_armaz_unidade_negocio - det_loc_armaz_centro_armazenag - det_loc_armaz_local_armazenage - det_loc_armaz_descricao O.S.: 806748/214    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Produto, o Múltiplas Web passa a calcular também o devido valor de Troco para Cartões quando a configuração 'CL - GE - 300662 - Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF' não é utilizada. O.S.: 806750/9    Descrição da Alteração: Para manter o funcionamento da function CGFC_BUSCA_PROMOCAO em banco Oracle, que foi alterada pela OS 814600/2, removido os caracteres @ da condição que foram adicionadas pela OS mencionada. O.S.: 816078/7    Descrição da Alteração: Para atender a implementação de nova funcionalidade customizada, criado conector no evento de Ctrl + T do orçamento Modelo 4. Nomes lógicos: - EX_DsmEcfMovItensOrcTempEVI = S - EX_DsmEcfMovItensOrcTempEVICabPrg = - EX_DsmEcfMovItensOrcTempEVICab = O.S.: 816867/24    Descrição da Alteração: Para complementar as informações do item do pedido na impressão do pedido, foi disponibilizado nova tag de impressão contendo o preço unitário da quantidade convertida do item. O.S.: 817697/3    Descrição da Alteração: Com o intuito de garantir ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Orçamento passa a não atualizar mais o preço dos itens quando este ainda está dentro da validade ou quando o preço já vai ser atualizado via configuração 'CL - GE - 300449 - Atualizar data, validade e preço após a validade'. Além disso, quando o preço é buscado novamente e vem zerado o Orçamento não atualiza mais o item. O.S.: 821677/2    Descrição da Alteração: Atualmente, dentro do programa de Orçamento do módulo Gestão de Lojas, caso o sistema esteja parametrizado para efetuar o bloqueio de estoque na alteração de quantidade nos itens, a validação de estoque não ocorre em Centros de Armazenagem que possuam o campo "Bloquear Movimentação de Estoque" marcado. Visando readequar esta regra de sistema, tal condicionamento foi aberto, de forma que a partir de agora o programa de Orçamento passa a fazer esta validação com o campo marcado ou desmarcado. O.S.: 828112/1    Descrição da Alteração: Ajustado funcionalidade de zoom no campo de filtros para Especificação 2 do item no orçamento, assim também listando a informação de Especificação 2 na tela de seleção. O.S.: 835003/2    Descrição da Alteração: Atualmente, na tela de Múltiplas Condições de Pagamento, é possível utilizar condições de pagamento com encargos, incluindo-os na última condição selecionada. Com o objetivo de aprimorar esse processo, foram realizados ajustes no cálculo do valor prévio, de forma a mostrar o valor atualizado antes e depois da confirmação pelo usuário.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 818716/1    Descrição da Alteração: Na emissão de notas fiscais pelo módulo Gestão de Lojas, utilizando a metodologia de cálculo de impostos como 1 - Gestão de Lojas, na configuração "CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída", atualmente ocorre o agrupamento dos registros de imposto que tenham o mesmo número de nota, série, unidade de negócio, CFOP e Percentual de ICMS. A partir desta alteração, passa a ser incluído no agrupamento o campo Tipo de Operação da nota fiscal, de forma a agrupar apenas para Tipos de operação iguais.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 831559/2    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao Produto, o Recebimento de Prestações para a gerar as 'Contas a Receber', quando utilizada a configuração 'GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão', de acordo com a quantidade de parcelas do pagamento corrente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias

O.S.: 803222/17    Descrição da Alteração: Visando agilizar a busca dos registros de solicitações de separação de mercadorias, foi incluído nos filtros o campo de busca por Cliente, assim como também foi adicionado o campo com a informação do cliente do Orçamento/Pedido posicionado na separação de mercadorias. O.S.: 803222/23    Descrição da Alteração: Para disponibilizar mais opções ao usuário no relatório de Separações de Mercadorias, criadas novas variáveis no modelo merge: - ped_total - ped_codigo - ped_observ - cliente_endereco - cliente_bairro - cliente_municipio - cliente_UF - cliente_cep - cliente_contato - cliente_fone - mat_lote - mat_preco_unitario - cond_pag

Comercial - Gestão de Lojas - Tintas - Imprime Fórmula Tinta

O.S.: 816078/3    Descrição da Alteração: Para a impressão do formulário contendo informações mais completas, foi disponibilizado o campo de Observação do pedido nas Tags de impressão.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 764718/1    Descrição da Alteração: Para melhorar os relatórios da Transferência de Produto, nos modelos Gráfico, Caracter e Merge, foi adicionado a variável de observação aos modelos. A impressão da observação no relatório ocorre se ela estiver salva na tabela de movimento, de ordem de compra ou de pedido, nessa ordem, de acordo com a prioridade estabelecidade pela definição de negócio. Ou seja, é impressa a observação do movimento, caso não tenha, é da ordem de compra, e se também não tiver, imprime do pedido. Tag do modelo Merge: <!MG_observacao>

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas

O.S.: 832806/59    Descrição da Alteração: Visando tornar possível a busca dos modelos de relatórios de Ranking de Vendas no Portal Varejo, foi realizada equalização na forma de busca e na edição dos modelos.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida

O.S.: 820008/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar o processo de contabilização de notas de devoluções e vendas nas versões que fazem uso do banco de dados Oracle, foram implementadas melhorias significativas neste cálculo.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 586187/260    Descrição da Alteração: Ao realizar a alteração da Unidade de Medida do cadastro de um material, caso o mesmo já tenha sido movimentado, será aberta uma tela para informação do 'Fator Conversão'. Foi revisada a criação deste registro de tal forma que o mesmo será utilizado posteriormente no registro 0220 do Sped Fiscal. O.S.: 806750/29    Descrição da Alteração: Revisada a navegabilidade entre as guias do Cadastro de Material ao abrí-lo via Pesquisa de Materiais. O.S.: 808340/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa que realiza a Cópia dos Parâmetros do material, acessado através do 'Cadastro de Materiais' (CG00341) para que o comportamento da rotina ao utilizar ou não o filtro de 'Material Destino' seja o mesmo. O.S.: 809582/5    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na pesquisa de estoque de materiais para passar a desconsiderar a avaliação de movimento não atualizados com data anterior à data do saldo inicial da Unidade de Negócio posicionada. O.S.: 828338/1    Descrição da Alteração: Na tela 'Demandas' acessada através da tela 'Disponibilidade', foi disponibilizado conector para customização.

O.S.: 829033/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Cadastro de Materiais (CG00341) para que ao trocar o modo para 'Modificar' o usuário continue na aba que estava selecionada.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 832806/15    Descrição da Alteração: Revisada a criação de log para o registro 0220 do Sped Fiscal a ser gravado ao realizar a alteração da Unidade de Medida no Cadastro de Materiais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 833297/2    Descrição da Alteração: Revisado a exclusão de notas fiscais de saída, onde o número de série do material que não foi vinculado previamente no pedido, não seja vinculado o pedido a esse número de serie do material. O vínculo do pedido com o número de serie será realizado, se no pedido for informado o número de serie, assim podendo ser visto esse vínculo através do estoque do material.

Comercial - Vendas/CRM - Parâmetros - Grupos

O.S.: 586187/241    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Grupos para que o checkbox 'Ativo' seja marcado automaticamente ao cadastrar uma nova Especif2.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Grupos

O.S.: 586187/275    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de grupos de forma a validar os direitos de menus de estoque e vendas antes da verificação de permissão de acesso ao programa.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 802606/20    Descrição da Alteração: Realizados alterações no programas para que seja possivel calcular e mostrar o ICMS Monofasico e o ICMS Monofasico Reten na tela de custo do item da NFE conforme a regra de preço e a CST Fornecedor.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Movimento simplificado

O.S.: 806750/32    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Movimento Simplificado' (CG00359) para que traga a origem da mercadoria de acordo com a regra cadastrada no botão 'FCI' no cadastro de materiais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque

O.S.: 808323/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de posição de estoque Merge (CG02296), sendo disponibilizada nova funcionalidade para a geração do modelo com a posição de estoque por saldo físico com melhor desempenho para a geração de modelos para conferência de estoque.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos

O.S.: 819526/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Ficha de Movimentos para o checkbox 'Exibir Registros de Baixa Nula' seja considerado ao imprimir o relatório. O.S.: 834783/2    Descrição da Alteração: Revisado o relatório 'Ficha de movimentos', o qual exibe a NF e Série quando usado a opção 'Caracter'. O.S.: 836586/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório caracter de ficha de movimentos (CG08907) de forma a permitir a impressão de quantidades com valor com maior quantidade de casas inteiras e decimais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - Posição do Estoque

O.S.: 673528/19    Descrição da Alteração: Evoluída a utilização da prévia de estoque na Posição de Estoque para passar a considerar a utilização de lotes brancos. O.S.: 830686/1    Descrição da Alteração: Adicionada a funcionalidade de realizar o somatório da posição de estoque para todos os CA's e/ou para todos os lotes de um material em casos que a Prévia de Estoque esteja sendo utilizada.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque

O.S.: 822500/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina Reprocessa Estoque 3.0 (CG04248) para que os filtros da tela possam ser utilizados de forma independente.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Últimos Números - Último número Lote Material

O.S.: 586187/252    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Último número Lote Material' (CG06150) para que seja considerada a máscara padrão (14 dígitos alphanuméricos) quando a config 'ES - GE - 1431 - Máscara para Lote' estiver em branco. O.S.: 806750/40    Descrição da Alteração: Revisado o campo 'Lote', para quando a configuração 'ES - GE - 1431 - Máscara para Lote' estiver 'vazia', seja assumida a máscara padrão de 14 números '##############', não permitindo salvar lote em branco.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários

O.S.: 586187/242    Descrição da Alteração: Realizada alteração na geração da prévia de estoque através do painel de inventários passando a considerar os materiais criados no dia da execução da prévia. O.S.: 643129/36    Descrição da Alteração: Para garantir a metodologia de busca de NF's de ressarcimento, foi tratado para que aceita variação por UN. O.S.: 673528/16    Descrição da Alteração: Realizada evolução para ganho de performance na avaliação das movimentações no momento da geração de inventários, prévia de estoque e prévia de inventário. O.S.: 819989/2    Descrição da Alteração: Revisado a exclusão do painel de inventários, o qual passa a excluir os movimentos de ajustes criados ao gerar o inventário que possui itens com quantidade negativa.

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Produtos

O.S.: 807823/4    Descrição da Alteração: Visando melhor usabilidade ajustados os programas que gravam e armazenam as alteações do Produto.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 809770/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca de informações sobre o acumuldado de períodos anteriores. O.S.: 824099/4    Descrição da Alteração: Alterado na Valorização de Estoque para não truncar os valores no cálculo do Custo de Processos da OP, para garantir a distribuição completa dos Valores de Processos. O.S.: 827615/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações no Movimento de Ajuste de Preço Médio gerado pela Valorização de Estoque, para que a 'Ordem Usuário' tenha o mesmo cálculo dos demais Movimentos valorizados, e também para que sejam gravadas as rubricas de acumulados cfe os valores do último Movimento do Material, a fim de que elas sejam utilizadas no primeiro Movimento do próximo período. O.S.: 830580/2    Descrição da Alteração: Adicionada proteção na rotina de Valorização de Estoque em Banco de Dados para o caso de Materiais que possuem Movimento no período mas não possuem registro de Estoque para as UN da Centralizadora utilizada. O.S.: 834258/1    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque no gerenciamento do Movimento que está em valorização, a fim de equalizar o tratamento tanto para a Valorização de Estoque quanto para a geração do Inventário. Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados MSSQL.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 776090/12    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema perante a evolução fiscal referente a Origem do Material foram tratados os pontos da área de Serviços e Agronegócio.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 799901/1    Descrição da Alteração: Como forma de automatizar e facilitar o processo ao utilizar a funcionalidade de 'Repetir OS' foi disponibilizado no sistema a opção 'Manter o mesmo financeiro' em tela. Com esta opção marcada, a OS criada mantém os dados da guia 'Financeiro/impostos' a partir da que está sendo utilizada como referência para realização da cópia. O.S.: 806749/28    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema tratados todos os pontos referentes ao uso da configuração "GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos", para que quando marcada considere o cliente branco nas suas validações. O.S.: 806749/54    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema passado a permitir informar o mesmo código de Recurso Unificado através do Portal Serviços. O.S.: 806750/24    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema alterado a forma de gravar as informações da descrição do Constatado, Causa e Solução da Ordem de Serviço. O.S.: 821547/2    Descrição da Alteração: Visando a busca de valores de atividade da Ordem de Serviço, foi ajustado a busca conforme o Projeto informado na capa da Ordem de Serviço. O.S.: 823538/1    Descrição da Alteração: Visando a melhor usabilidade do sistema alterado para permitir aspas na descrição do Assunto na Ordem de Serviço. O.S.: 825741/2    Descrição da Alteração: Visando manter o controle de versões de orçamentos de Ordem de Serviço, foi colocado a automação para salvar o registro antes de entrar na tela de Versão de Orçamentos e mantida a validação para liberar o botão de 'Copiar'. O.S.: 826704/2    Descrição da Alteração: Visando a impressão do Número e Item da Ordem de Serviço no relatório de Orçamento, foi ajustado para contemplar o aumento de campos referente ao Número e Item da Ordem de Serviço. O.S.: 832806/22    Descrição da Alteração: Visando a busca dos cadastros de Recursos Unificados dentro do vinculo com os Recursos da Ordem de Serviço, foi alterado para que seja buscado da tabela de Recursos se o mesmo encontra-se cadastrado. O.S.: 840639/1    Descrição da Alteração: Na Ordem de Serviço (OS), ao iniciar o processo de impressão personalizada, a tela de filtros é exibida. Nessa tela, é necessário realizar algumas modificações para otimizar a busca. Primeiramente, ajuste do campo de filtro para "ETAPA DA ATIVIDADE FINAL". Possibilitando a opção de múltiplas etapas. Além disso, incluído um campo de filtro para "TÉCNICO".

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Produtos

O.S.: 823276/1    Descrição da Alteração: Visando dispor campos para customização sobre ação de usuário no cadastro do produto, foi acrescentado a tela de cadastro de Produto Cliente do Modulo de Gestão de Serviços, 4 campos sendo os 2 primeiros (Usrprcl3 e Usrprcl4) de 20 caracteres, o terceiro (Usrprcl5) de data e o ultimo (Usrprcl6) um valor numérico de 11.2 dígitos.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atividades

O.S.: 790264/1    Descrição da Alteração: Visando o melhor funcionamento do sistema, foi trocado as chamadas do componente CIGAMK para ser chamado diretamente do componente Gateway.

Serviços - Gestão de Serviços - Cadastros - Versões

O.S.: 762202/5    Descrição da Alteração: Visando facilitar os filtros das versões, foi disposto as colunas referentes a Data de Corte e Previsão de Liberação na tela de cadastro de Versão.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA

O.S.: 686231/9    Descrição da Alteração: Visando a facilidade de busca de OS(s) de acordo com o filtro avançado na tela de 'Controle de Atendimentos - SLA', foi disponibilizado os campos OS e Item OS, para que se possa fazer a busca de somente os registros apresentado em tela, após ter os registros filtrados na pesquisa avançada e respeitando-a como prioritária. O.S.: 686231/11    Descrição da Alteração: Visando a facilidade de identificação de datas de SLA, foi disposto em tela a data e hora de criação do Itens da Ordem de Serviço, quando a configuração 'GM GE 3149 Modelo de tela para o Controle de Atendimento - SLA' estiver marcada como '1 Modelo A'.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Listagem de Itens da OS

O.S.: 835031/1    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema alterado o tamanho das tags do relatório Listagem de Itens da OS para que contemple o aumento do número da Ordem de Serviço e do Item para 12 e 5 respectivamente.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Causas

O.S.: 829075/2    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience.

O.S.: 820134/1    Descrição da Alteração: Visando manter a correspondência dos dados, o sistema foi atualizado para exibir as versões do CIGAM 11. O.S.: 818283/1    Descrição da Alteração: Visando introduzir o uso da IA no Portal Colaborativo, atualizamos o sistema para que retorne um link da pesquisa IA da Wiki com o conteúdo do solicitado na abertura de OS de Suporte. O.S.: 818785/2    Descrição da Alteração: Buscando manter a compatibilidade mediante a atulização de nossos sistemas, alteramos a url da busca de notícias do Portal Colaborativo. O.S.: 671616/22    Descrição da Alteração: Com o objetivo de uniformizar a exibição dos dados do Portal Serviços com o CIGAM desktop foram realizados ajustes nas legendas e inclusão de dados. O.S.: 830846/1    Descrição da Alteração: Alterado o método de comparação no filtro de equipes dos cards do Kanban, visando deixar a busca de equipes mais assertiva. O.S.: 842995/1    Descrição da Alteração: Visando proprocionar uma melhor experiência de uso, adicionamos validações para visualização/edição de observações no Kanban. O.S.: 830846/2    Descrição da Alteração: Buscando manter a melhor usabilidade do portal, adicionamos validações para exibir corretamente os acompanhamentos criados automaticamente pelo CIGAM. O.S.: 782668/2    Descrição da Alteração: Buscando fornecer uma experiência de uso de acordo com as necessidades dos clientes, alteramos a regra para buscar o contato do Item da Os no preenchimnento dos cards do controle de atividades no Portal Serviços. O.S.: 827189/3    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação ao utilizar o botão play/pause do Portal Serviços avisa ao usuário caso já tenha iniciado a atividade em uma outra aba do navegador. O.S.: 827308/2    Descrição da Alteração: Visando a automatização e usabilidade do sistema ao informar materiais em uma Ordem de Serviço pelo Portal Serviços este será populado com a Tabela de Preço, Preço e situação conforme Tipo de OS. O.S.: 841516/1    Descrição da Alteração: Visando proporcionar uma melhor experência de uso no Registro de Horas, alteramos a forma de paginação da listagem.

Integrador

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 814914/1    Descrição da Alteração: Alterado o método 'ListarIndividual' do serviço de cadastro de elemento TG para que seja levado em consideração os parâmetros apenas quando passados na requisição.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial

O.S.: 759129/8    Descrição da Alteração: Visando proporcionar uma capacidade maior de registros no sistema, foi alterado o tamanho máximo dos campos referentes as ordens de serviço para até 12 caracteres e os campos referentes aos itens das ordens de serviço para até 5 caracteres.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 750304/4    Descrição da Alteração: Visando manter o controle sobre os dados de Contratos, foi colocado o bloqueio de alteração de Contratante e Situação diretamente pelo Contrato quando possui vínculo ao Módulo de Plano Assistencial.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato

O.S.: 819104/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, fora implementado novo controle para não permitir que se fature um atendimento já faturado por outro usuário, evitando assim NF duplicada.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo

O.S.: 801496/1    Descrição da Alteração: Com a proposta de otimizar o processo e uso ao Atendimento Administrativo foi adicionado ao sistema a opção de incluir nas vendas de serviço (ex. venda de rosas) habilitar campo de materiais no Atendimento Administrativo. Sendo assim, não se faz mais necessário replicar os registros de acordo com a quantidade de flores vendidas. Passando a ter, no Atendimento Administrativo, o comportamento similar a vinculação de materiais aos serviços, como é atualmente tratado no Atendimento Imediato. O.S.: 832806/19    Descrição da Alteração: Com o objetivo de reavaliar o cálculo do seguro em um contrato do Plano Assistencial, realizou-se uma modificação para ajustar o sistema quando o banco de dados for 'Oracle' e a configuração 'LT - GE - 3113 Versão da Geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencial' for selecionada como '1 - Otimizada'.

Planejamento de Materiais

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens

O.S.: 821706/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de Liberar Ordens (CG06345) de forma que ao abrir a tela por meio do botão Dispo.Engenharia quando utilizado um item de produção, seja respeitada a quantidade presente nas demandas da ordem de produção a liberar.

Multiendereçamentos

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos

O.S.: 791179/97    Descrição da Alteração: Revisado a exclusão do movimento do item já separado pelo 'Multiendereçamento', onde sistema passar atualizar a situação do item no pedido apenas do qual que foi excluído o movimento via Multiendereçamento, não afetando os demais.

O.S.: 586187/267    Descrição da Alteração: Tratada a impressão do pedido via módulo de Multiendereçamento passando a adequar a passagem de parâmetros para a impressão WEB. O.S.: 533153/22    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento do portal ERP sendo disponibilizadas as seguintes funcionalidades: * Parâmetros do gerenciador de documentos: Disponibilizada exibição dos cards dos itens de documentos em versão lista. Será sugerida a versão lista para novos usuários que não utilizaram ainda o multiendereçamento. * Itens de documentos do gerenciador de documentos: No layout em lista de itens de documentos os registros serão apresentados de forma vertical utilizando o recurso de datatables para melhor desempenho. Os campos de movimentação (endereço, lote e quantidade) serão apresentados da mesma forma que na versão cards, permitindo o endereçamento e separação registro a registro. Os movimentos e reservas serão apresentados através do botão Movimentos (Movimentos/Reservas para documentos de tipo Pedido) permitindo a visualização e consulta de dados com melhor desempenho além das funcionalidades de exclusão de movimentos e liberação de reservas acessível em tela. Além disso, a versão lista possui suporte à visalização mobile e para uso em telas de menor dimensão como coletores, por exemplo. * Melhoria de desempenho para operações de busca e separação via código de barras de itens do pedido: Na tela de itens do pedido foi realizada melhoria para tornar mais imediata a realização e movimentos de separação via código de barras em tela. Caso houver controle por volumes, estes serão gerenciados automaticamente quando ocorrer a leitura e separação por código de barras. O.S.: 586187/251    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma que ao concluir itens de notas fiscais de entrada originadas por retorno de beneficiamento sejam atualizadas as informações de movimentos de estoque gerados a partir da operação de endereçamento. O.S.: 806749/75    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o card de itens do gerenciador de documentos do multiendereçamento do ambiente Portal ERP de forma a habilitar a exclusão de movimentos de forma imediata após a criação de novos movimentos sem necessitar a atualização de tela. O.S.: 829580/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a impressão de documentos realizada através dos botões de imprimir das guias de NFE, Pedido e OP do gerenciador de documentos do multiendereçamento de forma a trazer os valores das especificações 1 a 6 respeitando as configurações abaixo para listar as informações da descrição: 'ES - GE - 925 - Nome da especif.1 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 926 - Nome da especif.2 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 927 - Nome da especif.3 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 928 - Nome da especif.4 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 929 - Nome da especif.5 quando o controle do grupo for cadastro' 'ES - GE - 930 - Nome da especif.6 quando o controle do grupo for cadastro' O.S.: 829580/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na listagem de pedidos do gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a trazer os dados de forma mais ágil no datatable presente em tela. O.S.: 838415/9    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca de especificações utilizada nos portais de forma a utilizar o mesmo nome lógico padrão na consulta que é também utilizado nas consultas de modais e tabelas dos portais.

Controle Patrimonial

O.S.: 821442/34    Descrição da Alteração: Relatórios "Imobilizado" e "Depreciação" passam a gerar os dados de forma plena em ambientes onde o "Tipo de Cálculo" é um código em branco. O.S.: 827557/2    Descrição da Alteração: Melhoria na rotina de cálculo de depreciação do bem.

Programação e Controle de Produção

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios

O.S.: 558743/193    Descrição da Alteração: Disponibilizados os relatórios Contas a Pagar, Contas a Receber e Efetivos no Portal Financeiro.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 776090/7    Descrição da Alteração: Realizada evolução nos programas dos módulos Gestão de Materiais e Programação e Controle da Produção afim de trazer a Origem da Mercadoria informada no botão 'FCI' no Cadastro do Material.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Permitidos

O.S.: 586187/250    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na funcionalidade de Limites Permitidos para banco de dados SQL Server, passando a não mais validar os limites de estoque em movimentações realizadas pelos Portais Web.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 586187/223    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a validação dos itens de entregas originadas pelo multiendereçamento utilizada no programa Gerar NF de expedção (CG04276), de forma a considerar apenas aquelas geradas pelo próprio multiendereçamento. O.S.: 812937/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Notas Fiscais de Expedição (CG04276) de forma que a listagem de entregas seja atualizada ao utilizar a tecla TAB sobre o campo Entrega respeitando a quantidade total da baixa ou ao fechar a tela aberta pelo botão Quantidades caso todos os registros estiverem verificados com sucesso.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Remessas - Gerar Remessas Produção

O.S.: 801870/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de pesquisa de remessas (CG06455) de forma a habilitar o botão de geração de ordens de compra quando a configuração "MO - GE - 1234 - Remessa gerará" estiver configurada com a opção "1 - Sempre OC".

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento

O.S.: 799524/1    Descrição da Alteração: Realizada revisão na rotina de beneficiamento para garantir a integridade da geração da NF com TOs diferentes e ao cancelar a edição de demandas.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote

O.S.: 814937/2    Descrição da Alteração: Revisada geração de Ordens de Produção para mais de um Pedido e que os produtos pai contenham materiais intermediários em sua engenharia.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 812042/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Baixa de Requisição/Lista de Materiais (CG06346) de forma a trazer registros de devolução quando a opção Efetuar estiver igual a "Devolução" e a opção Requisição contra estiver igual a "1 Requisição".

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 806750/11    Descrição da Alteração: Evoluído programa garantindo que seja realizada a chamada da atualização dos movimentos após realizar alguma operação na rotina "Baixar Requisição/Lista de Materiais"

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 586187/227    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o vínculo dos movimentos da OP com os números de série, de forma a permitir utilizar registros de movimentos com mais de 8 dígitos. O.S.: 586187/247    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Leitor de Produção para que quando seja realizada uma leitura de defeito com TO Nulo, o movimento de estoque fique vinculado ao movimento de produção fabricado para que os custos sejam calculados corretamente. O.S.: 785356/10    Descrição da Alteração: Revisado a Procedure 'CGPR_ATUAL_MVTO_PROD_INSU' (Oracle), responsável por executar a baixa dos insumos das OPS já produzidas. O.S.: 795047/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Leitor de Produção fazendo com que, ao realizar a leitura de uma OP, a data informada sempre seja atualizada com a data atual ou a próxima data disponível no calendário desde que a configuração 767 - Permitir alterar "Data Fim" + "Turno" no Leitor esteja desmarcada. O.S.: 820423/1    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de leitor de movimentos de produção desktop para passar a atender a configuração 'PC - OP - 3096 - Exigir informar colaborador ao ler ordem de produção'. O.S.: 831400/2    Descrição da Alteração: Revisada a busca do preço sugestão e tabela de preços na geração de Ordem de Compra ao realizar o envio para beneficiamento a partir do botão 'Cria NF Terceiros', quando informado o código da empresa na coluna 'Empresa' dos preços da tabela.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 821369/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca dos parâmetros do material quando a configuração 'GE - VC - 3024 - Versão da busca dos parâmetros do material' está igual a 2 para que seja considerado até 6 dígitos após a vírgula ao fazer a quebra dos talões. O.S.: 821654/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na explosão da engenharia para que a quantidade gerada para os talões não seja maior do que a quantidade solicitada da OP quando houver intermediários fantasmas. O.S.: 835304/2    Descrição da Alteração: Aprimoramento da funcionalidade de geração de itens de Requisição através da tela da Ordem de Produção, botão Gerar Req/Sol, passando a criar os itens da Requisição com base no prazo de entrega indicado na tela.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção

O.S.: 807377/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de exclusão de movimentos de produção (CG06354) de forma que quando a configuração "PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por" estiver configurada com valor "4 - Lista de Materiais", a informação da lista de materiais deve estar obrigatoriamente vinculada ao movimento para que ocorra o processo de devolução.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP

O.S.: 586187/270    Descrição da Alteração: Revisados os botões das telas de filtros e seus respectivos eventos de acordo com a necessidade. O.S.: 800357/3    Descrição da Alteração: Realizada evolução no relatório '* Emissão da OP' para incluir novas tags de perguntas e respostas do detalhamento técnico do produto pai, além de aumentar o limite de perguntas e respostas do detalhamento técnico dos processos, recursos e insumos para 15. O.S.: 825181/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa CG06464 (Emissão da OP) para que nas impressões via Desktop seja considerado o local que foi parametrizado através do botão 'Alterar Modelo' ao invés de gravar na CDN.

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Excluir Entregas de Expedição

O.S.: 839704/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de exclusão de entregas de expedição (CG06534) sendo disponibilizado o novo conector no evento task suffix inicial conforme as seguintes configurações: EX_CG06534ProcessaTempItensTSI = S EX_CG06534ProcessaTempItensTSICabPrg = EX_CG06534ProcessaTempItensTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Remessas

O.S.: 820335/1    Descrição da Alteração: Disponibilizadas as novas tags <!$MG_material_imagem>, <!$MG_material_imagem_carac> e <!$MG_material_imagem_carac_padrao> para o relatório de Remessas, permitindo que seja possível visualizar no relatório a imagem vinculada ao material ou ao identificador do material.

O.S.: 586187/259    Descrição da Alteração: Realizada alteração passando a pular automaticamente para a tela de leitura de ordem de produção, quando informado o colaborador por QRCode ou Código de barras. O.S.: 580067/87    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Leitor de Produção WEB passando a permitir a realização de leituras de Ordens de Produção para materiais que controlam número de série. O.S.: 580067/88    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Portal Indústria passando a atender a utilização de números de série para as demandas da Ordem de Produção, englobando as variações da configuração 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção. O.S.: 580067/96    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de criação da de forma a considerar a configuração "PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor" ao definir o centro de armazenagem de saída do material. Quando a configuração estiver marcada, o centro de armazenagem de saída será equivalente ao utilizado no movimento de saída e quando estiver desmarcada será buscado a partir dos parâmetros do material utilizado. O.S.: 580067/97    Descrição da Alteração: No Leitor de Produção do Portal indústria, passado a realizar a busca do Centro de Armazenagem do produto pronto conforme as configurações 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitorr, 1631 - Na entrada de produção Fab. da OP usar C.Armaz do material,1851 - Na entrada de produção Def. da OP usar C.Armaz do material e 1852 - Na entrada de produção Perd. da OP usar C.Armaz do material. Além disso ao realizar a leitura de conclusão da Ordem de Produção, a configuração 1492 - Não permitir ler/apontar produção com qtde superior a da OP passa a ser avaliada. O.S.: 580067/98    Descrição da Alteração: Revisada busca de estoque disponível quando variado entre a exibição do somatório de lotes e de todos os registros de lotes discriminados. O.S.: 580067/99    Descrição da Alteração: Objetivando melhorar a experiência de uso com os números de série no Portal Indústria adicionamos um controle para exibir uma lista de erros e avisos caso haja algum impedimento na inclusão do número de série na demanda. O.S.: 586187/232    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o método responsável pela gravação do questionário no portal indústria, de forma a considerar a origem conforme a configuração "PC - MP - 1581 - Inspeção por". O.S.: 586187/237    Descrição da Alteração: Buscando aprimorar a experiência do usuário e garantir a eficiência do sistema, realizamos melhorias na tela de leitura de ordem de produção. Nesse contexto, fizemos ajustes para otimizar o carregamento dos dados, proporcionando uma interação mais intuitiva e livre de interrupções durante a utilização da aplicação. O.S.: 586187/255    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário alteramos a forma de definição da data inicial e final da guia Geral nos detalhes da Ordem de Produção. O.S.: 586187/257    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a eficiência do sistema com informações detalhadas sobre os itens em estoque, a busca do estoque e lotes passa a considerar a Especificação1. O.S.: 586187/274    Descrição da Alteração: Visando proporcionar a melhor experiência de uso, adicionamos controles para exclusão da quantidade da demanda somente quando material controlar número de série. O.S.: 586187/276    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria de forma que, ao realizar a leitura por código de barras ou QR Code utilizando a opção OP, seja feita a leitura e automaticamente seja posicionado na capa da ordem de produção lida caso ela estiver registrada. O.S.: 586187/277    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência de uso na funcionalidade de substituição de demanda, incluímos uma nova validação para a realização do cálculo de proporcionalidade. O.S.: 650489/94    Descrição da Alteração: Visando uniformizar a exibição de Menus nos portais CIGAM, as rotas do header do Portal Indústria foram alteradas. O.S.: 800502/76    Descrição da Alteração: Visando proporcionar uma melhor experiência de uso, alteramos os parâmetros de busca de Ordem de Produção. O.S.: 800502/82    Descrição da Alteração: Objetivando a evolução da ferramenta de busca de materiais, adicionamos um delay na digitação, esperando assim o nome do produto com mais caracteres para a realização da busca. O.S.: 800502/83    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a fucionalidade de edição de demandas do leitor de ordens de produção do portal indústria com o objetivo de validar a configuração "PC - MP - 2380 - Bloquear alteração do C.A. na tela de edição de demandas" quando ela estiver marcada, bem como a efetuar a validação de lotes informados para as demandas substitutas cujos materiais utilizem grade por lote. O.S.: 821030/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no processo de leitura de código de barras de Ordens de Produção passando a permitir a leitura de registros que possuam até 11 dígitos para OP + 5 digitos para talão. Tambem realizado tratamento para leitura somente por OP com 11 digitos. O.S.: 832806/17    Descrição da Alteração: Realizada revisão na criação dos vínculos entre movimentos e Ordem de Produção através do Leitor Web. O.S.: 832806/18    Descrição da Alteração: A fim de manter a compatibilidade do sistema, adicionamos uma validação no uso de datas nos filtros de produção por área e por prazo programado.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 818810/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de engenharias (CG06301) de forma a assegurar que o vínculo do material com a engenharia indicado no cadastro de materiais (CG00341) através do campo Possui Engenharia estará confirmado ao criar novas engenharias. O.S.: 828364/1    Descrição da Alteração: Criado conectores para customização na tela das 'Regras da Engenharia', acessada pelo botão 'Regras' no cadastro da engenharia.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 797048/2    Descrição da Alteração: Revisado a geração do relatório 'Explosão de Engenharia' para o qual seja impresso respeitando os níveis da engenharia e seus valores. O.S.: 828363/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores no programa 'CG06391 - Valida Registro Engenharia', para customizações.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 770581/11    Descrição da Alteração: Visando manter o controle de versão de Projetos, foi disponibilizado o cadastro de Motivo de Versão, ao qual deve ser vinculado ao criar uma Versão de projeto, a fim de se ter o histórico de versão vinculado também a um motivo para a criação de sua versão. O.S.: 821095/1    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema ajustado para ser possível replanejar datas do projeto alterando a data prevista da etapa pai. O.S.: 825509/1    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do Projeto Estruturado ajustado o cálculo do percentual de subprojetos e realizada uma melhora na performance de atualizações. O.S.: 832806/35    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema ajustado para calcular a duração quando informada predecessora em uma etapa sem esforço e sem previsto.

BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos

O.S.: 833076/2    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema alterado para que ao gerar uma Solicitação de Compra através da rotina Compras para Projetos a solicitação seja criada tendo o campo projeto preenchido.

O.S.: 743952/4    Descrição da Alteração: Com a proposta de facilitar e agilizar o acesso à agenda do técnico no módulo de Gestão de Projetos, implementamos o 'Portal Projetos' com a funcionalidade de 'Agenda do Técnico', onde o técnico logado no portal poderá visualizar suas atividades. O.S.: 832806/26    Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do portal projetos ajustado para retornar os materiais necessários das atividades. O.S.: 832806/48    Descrição da Alteração: Visando manter a compatibilidade entre versões, ajustamos a camada de visualização de acordo com os dados retornados da api.

Orçamento e Verbas

Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta

O.S.: 825755/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada nova tag <!$MG_un_do_lancamento> para exibir a Unidade de Negócio do lançamento.

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint

O.S.: 671616/19    Descrição da Alteração: Visando controlar a prioridade de desenvolvimento de Ordens de Serviços dentro de uma Sprint, foi acrescentado o campo Ordem na tela de Gerenciamento de Sprint, a fim de que o Product Owner possa priorizar os Itens de OS a parte do Valor de Negocio atribuído ao Item de OS contido no pacote, onde também será respeitado o Valor de Negócio para os Itens que contém a mesma Ordem.

O.S.: 829321/1    Descrição da Alteração: Procurando manter a compatibilidade entre versões, foi adicionada lógica para tratar o tipo de dados da dependencia de tarefas.

Vendas/CRM

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 826637/2    Descrição da Alteração: Adicionado conentores em: $/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/Cadastro.cshtml $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/Pessoa/Cadastro.cshtml O.S.: 826637/3    Descrição da Alteração: Adicionado conectores em:$/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/Acompanhamento/_ListaAcompanhamento.cshtml $/www_CGPortalBase/CGPortalBase/CGPortalBase/Areas/GE/Views/Acompanhamento/Pesquisa.cshtml

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 558743/212    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a visualização das Oportunidades, foi adicionada a opção de 'Destacar contatos' no botão 'Mais' (Agenda, Fases e Previsão). Quando essa opção está ativada, serão apresentados ícones de 'like' ou 'dislike' nas oportunidades com base nas regras definidas para o campo 'Situação Vendas' e na 'Data do próximo contato'. Para a exibição dos ícones, são consideradas apenas oportunidades com situações 'Em andamento' e 'Análise'. As oportunidades que possuem uma data de próximo contato igual ou superior à data atual exibem o ícone 'like'. Oportunidades com uma data de próximo contato anterior à data atual exibem o ícone 'dislike'. Essas melhorias têm como objetivo proporcionar uma experiência aprimorada aos usuários nas visões de Oportunidades. O.S.: 558743/214    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM na página de Cadastro/Visualização de Oportunidade possibilita que os campos de 'Fone principal da Empresa', 'Celular do Contato / Ramal' e 'E-mail do contato' sejam editáveis. As alterações nestes campos irão refletir diretamente no cadastro do contato da Empresa/Pessoa. Para que os campos 'Fone principal da Empresa' e 'Celular do Contato / Ramal' fiquem disponíveis para modificação é necessário que o usuário tenha o direito 'GEEMP_M', caso contrário os campos não serão editáveis. Caso seja feita alguma alteração nestes campos sitados, ao clicar no botão "Salvar" será aberta uma modal com uma mensagem informando o usuário que as alterações irão refletir no cadastro de contato da Empresa/Pessoa. O usuário poderá selecionar na modal se quer que as mudanças sejam feitas ou não. No campo Celular do Contato / Ramal' é exibido ao lado do Celular do contato o seu Ramal, caso ele contenha algum, caso contrário será exibido apenas o celular. Neste campo o Ramal é apenas exibido como forma de informação, não sendo editável. O.S.: 825820/2    Descrição da Alteração: Tratado o programa de oportunidades para que garanta a gravação da informação do número da Ordem de Serviço e do item na oportunidade, quando criado através dos botões 'O.S Atend' ou 'Cria O.S.'. O.S.: 837525/2    Descrição da Alteração: A fim de manter a integridade dos dados, ao fazer a alteração do cliente da oportunidade que possua a UF diferente do cliente atual será alterada a UF do pedido vinculado.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas

O.S.: 781874/7    Descrição da Alteração: EX_CV00025OportunidadesXEmpresasRPI = S EX_CV00025OportunidadesXEmpresasRPICabPrg = EX_CV00025OportunidadesXEmpresasRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 828227/2    Descrição da Alteração: Tratado para que sempre que for clicado na opção Incluir Oportunidade seja aberta a tela em criar e não em modificar.

Workflow

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 673528/15    Descrição da Alteração: Disponibilizada a funcionalidade de geração da prévia de estoque através do Agendador de Tarefas.