Release 221107.b
| RELEASE 221107.b - CIGAM 11 |
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| Gestão do Resultado |
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| O.S.: 793314/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Documento" para não travar as tabelas quando a tela "Inconsistências" estiver aberta. |
| Estratégia de Preços |
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| Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos |
| O.S.: 766348/13 Descrição da Alteração: Feito melhorias na rotina de sincronismo de custos de beneficiamentos. |
| Genéricos Controladoria |
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| O.S.: 724014/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Orçamento de Projetos" para que o calculo da margem do item apareçam de forma correta e também foi alterado a forma que os itens são deletados, se um item pai ser deletado todos os subitens associdado a esse item pai também serão deletado juntos. |
| Contabilidade |
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| O.S.: 790675/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "*Balancete" para não mostra o saldo de encerramento das contas de lucro e prejuizo do passivo quando a configuração "Consistir Saldo Encerramento" estiver marcada |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 661271/3 Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para realizar a busca da regra fiscal e calcular os impostos conforme UF de destino em notas do tipo 'Frete/Conhecimento', evolução feita nas Ordens de Compra e Notas de Entrada, sendo válida apenas para Tipo Nota = 'Frete/Conhecimento', sendo recomendado que não exista % de ICMS no Tipo de Operação que irá para o Item, pois a regra de busca dos valores é primeiro o T.O, depois Regra Fiscal e por último cadastro da UF. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 721245/4 Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar o programa de Validar Expressão mais produtivo, a validação agora é realizada via banco a menos que seja definido o nome lógico TMPNL_CK07234 = S. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos |
| O.S.: 787993/2 Descrição da Alteração: Evoluído programa de Requisições e Solicitações de Materiais garantindo que as sequencias de grade sejam criadas com 5 dígitos, preenchidos com zeros a esquerda. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 781072/1 Descrição da Alteração: Implementado para chamar o Cálculo de Custo e Preço quando acionado o botão 'NF Referência' da tela de NF Fiscal de Entrada, pois quando são vinculadas Notas nesse botão o Custo do Item é alterado, e portanto precisa recalcular para garantir o Custo correto nos Itens da NF. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 749170/18 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade de rotinas do compras, foi realizado evolução para que o sistema passe a inicializar os campos de Portador e Conta nos programas de Solicitações de Compra e de Ordem de Compras a partir das informações conitdas na condição de pagamento e tipo de pagamento, mantendo as outras validações já existentes. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 784707/3 Descrição da Alteração: No CGGeral, programa 852 - Solicitações, na task 'AlteraBaixas'(852.2.1.10), disponibilizado conectores no RSI e no evento do botão 'Excluir'. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 783298/6 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores para volvo. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 755512/1 Descrição da Alteração: Implementado opção nas configurações que permite filtrar os cálculos a partir de 'Primeira Venda' assim como 'Total' dentro de um período estipulado.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 771772/4 Descrição da Alteração: No programa PN00077(.ProcessaSelecionadosXML), na subtask '.ProcessaSelecionadosXML' disponibilizado conector no RSF. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 584093/44 Descrição da Alteração: No módulo de Contratos, foi alterado nas rotinas 'Gerar Faturamento de Cobrança' e 'Gerar Faturamento de Pagamento' para permitir o faturamento de Parcelas que contenham dois ou mais Itens com o mesmo Material e as mesmas Contas Gerenciais, onde será feito o cálculo proporcional dos percentuais para gravação nos Rateios da nova Parcela. EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540PBCabPrg |
| DIRF |
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| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
| O.S.: 786216/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado o novo layout da DIRF 2023 (003 – ADE COFIS 113 de 21/11/2022 – DIRF 2023) no programa 'DIRF a partir de 2021'. Ao selecionar o layout 003, no arquivo vai gerar com o identificador de estrutura 'ARNZRXP'. |
| Escrita Fiscal |
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 765632/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração de TO #304 - Fórmula de Cálculo dos Tributos PIS/COFINS/IRRF/CIDE, com ela será possível selecionar as opções "Nenhum", "1 Sem reajustamento" e "2 Com reajustamento". Será habilitada somente quando o CFOP iniciar em '3' e o tipo de nota for 'Importação'. O cálculo é válido somente para incidências iguais a 'Retenção' e invalida o tratamento das configurações de sistema 'CO GE 476 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal de Entrada' e 'CO - GE - 826 - Incluir o valor do PIS/COFINS no total da NF para importação'. Fórmula de cálculo dos impostos IRRF, PIS/COFINS e CIDE com reajustamento: Valor PIS/COFINS: Alíquota PIS/COFINS x (base de cálculo IRRF x ((1 + alíquota ISS)) / (1 - alíquota PIS - alíquota COFINS))) Valor IRRF: Alíquota IRRF x (valor da remessa / (1 - alíquota IRRF)) Valor CIDE: Alíquota CIDE x (valor da remessa / (1 – alíquota IRRF)) Fórmula de cálculo dos impostos IRRF, PIS/COFINS e CIDE sem Reajustamento: Valor PIS/COFINS: Alíquota PIS/COFINS x (valor da remessa x ((1 + alíquota ISS) / (1 - alíquota PIS - alíquota COFINS))) Valor IRRF: Alíquota IRRF x valor da remessa Valor CIDE: Alíquota CIDE x valor da remessa |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 779560/3 Descrição da Alteração: Com o intuito de trazer melhoria a experiência do usuário dentro do sistema e manter a conformidade dos Cálculos de Impostos com Retenção, foi necessária uma alteração nas expressões que realizam a busca dos dados na tabela. Tendo como resultado o fluxo preciso da Nota Fiscal de Entrada com Cálculos de Retenção. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 786280/1 Descrição da Alteração: Com intuito de manter a integridade do Sistema perante as emissões de Contrato e a geração de Nota Fiscal de Saída com cálculos de Percentual de MVA, ICMS e ICMS Substituição Tributária informados, foi realizado uma alteração nas expressões dos programas que realizam esta rotina. Fazendo com que o sistema execute com precisão os cálculos necessários. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
| O.S.: 765279/4 Descrição da Alteração: Disponibilizado a opção '4 - Fundos Sociais' para as Guias de Recolhimento, na guia 'DIME - SC'. No arquivo a informação é gerada no Registro 33 Quadro 12. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá |
| O.S.: 702544/75 Descrição da Alteração: Para garantir a qualidade do produto, foi realizado ajustes afim de manter os padrões de relatórios para GISS Itu e GISS Araraquara. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 758357/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta Cigam, criado uma nova tag de xml se_tomador_snumero que avalia se no cadastro do tomador do serviço possui informado S/N ou SN no número do endereço. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 778096/41 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina EFD Reinf visando a integridade das gravações referentes aos registros R2010 e R2020, quanto às observações informadas. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
| O.S.: 778579/3 Descrição da Alteração: Efetuada as seguintes evoluções: 1. EFD ICMS IPI (emissão pelo menu da GIA RS) passa a gerar o Registro C197 de Crédito Presumido para os Tipos de Ajuste '003' (Saída) e '005' (Devolução de Saída) parametrizados na configuração 143 do Tipo de Operação. 2. O Relatório de Apuração de ICMS, quando realizado 'Fechamento Mensal' e efetuada paramtrização na guia 'Crédito Presumido', será gerado o Resumo de Apuração a ser apresentado no Registro E111 do Sped Fiscal, com o valor de saldo do Crédito Presumido (Saídas menos Entradas). 3. O relatório de Registro de Entradas irá apresentar o Valor de ICMS somente se a parametrização da configuração 143 for '005' e sem valor de Presumido. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
| O.S.: 705288/5 Descrição da Alteração: Evoluído o tratamento dos lançamentos do Valor ICMS Outros, Valor ICMS Não Tributado e Valor ICMS-ST, nos termos da portaria CAT 66/2018 para nota fiscal de Saída. Tipo de Ajuste '055' - Valor ST. Tipo de Ajuste '056' - Valor ICMS Outros e Valor ICMS Não Tributado. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
| O.S.: 789086/2 Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para que não ocorra a inversão dos valores do campo base do Crédito Presumido (14010) para o campo de valor de débito presumido da subapuração (14020). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 643129/20 Descrição da Alteração: Evoluímos a geração da informação no Campo 02 - COD_RESP_RET - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST, dos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, quando a CFOP inicia em '1' e a incidência de ICMS é '6' será atribuído 2-Remetente Indireto, senão quando há valor de Guia Avulsa será 3-Próprio declarante, senão será 1-Remetente Direto.
Garantimos a geração dos Registros C180 e seu C170, mesmo que "Buscou NF da serie" = 'S' indicando emissão própria.
Também quando a geração dos registros H020 - Informação complementar do Inventário, for para GIA RS, caso o campo 02 - CST_ICMS - Código da Situação Tributária referente ao ICMS for X90, o Registro H020 terá seus valores zero.
Tratamos a precisão e limites de tamanho para as alíquotas dos arredondamentos dos 6 decimais nos campos de valores dos Registros C180, C181, C185 e C186 (Informações complementares das operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária) conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 787819/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a buscar a maior sequência da nota fiscal de entrada, com isso a nota será criada pela pré-nota de forma adequada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 643129/22 Descrição da Alteração: Evoluímos a rotina "Apuração ICMS", disponibilizando a opção 'Imprimir detalhamento Média ST' referente ao "ICMS ST RETIDO / ICMS EFETIVO" via Média ST. Também garantimos os valores da Apuração da Média ST quando ocorrer Compra e Venda no mesmo dia.
Na rotina "Recalcula Impostos" que possui as "Rotinas Específicas", adicionamos o filtro '#08 Material' para a rotina '#08 Atualizar valor médio ponderado móvel unitário do estoque', ao informar o Material, será atualizado o valor médio ponderado móvel unitário do estoque apenas deste Material.
Garantimos a geração da informação 'CFOP' nos Registros C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária, como também a 'Quantidade' nos Registros C186 -Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
| O.S.: 638863/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de gerar o relatório de Apuração CSLL/IRPJ com o critério de escrituração como Caixa, foi alterado o relatório e otimizado a disposições das informações para a melhor visualização das informações. |
| Gestão Fiscal Municipal |
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá |
| O.S.: 680708/2 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir a geração GISS - Escrita Fiscal Municipal da cidade de Araraquara e da cidade Itu, realizadas alterações conforme layout. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 791029/2 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_assinatura10>, <!$MG_mov_assinatura10> e <!$MG_ag3_assinatura10> para utilizar no envio da NFSe. O resultado dessas variáveis será similar ao da variação <!$MG_..._assinatura4>, só que, ao invés de utilizar o campo do Total do Serviço da nota fiscal, fará o cálculo usando "preço unitário * quantidade" do movimento. |
| Logística e Distribuição |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição |
| O.S.: 781023/2 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidades%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCab%') GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVFMSG') GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF') = 'W' GetParam('EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesVF') = 'E'
EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidades = S
EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCabPrg =
EX_CG042764276 Notas Fiscais ExpediçãoEVI_Zoom_b_quantidadesCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Faturamento/Pedidos |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 558743/186 Descrição da Alteração: Com o objetivo de ampliar os recursos para relatórios no portais, foi adicionado no perfil do Usuário o botão 'Filtros', para que o usuário possa personalizar conforme sua necessidade a os modelos de Filtros de relatórios nos portais. |
| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 558743/184 Descrição da Alteração: Com o objetivo de exibir uma mensagem mais informativa na impressão de pedidos do Portal CRM, o usuário passa a ser alertado quando um modelo da impressão não se encontra no caminho especificado no cadastro. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 586187/199 Descrição da Alteração: Revisado o vínculo de números de série de Pedidos ao excluir efetivações de Notas Fiscais de Saída |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 628662/216 Descrição da Alteração: Visando melhor produtividade no dia a dia do uso da ferramenta cigam foi criada a configuração "LF NE - 3196 - Inibir mensagens de retorno do processamento NFCe" com essa cofiguração marcada sendo uma nota de consumidor NFCe só serão exibidas mensagens de retorno da comunicação quando for uma mensagem de erro a confirmação não será mais apresentada. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 691283/54 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram realizadas atualizações na procedure que busca o preço sugestão da tabela de preços para que na validação de regras da tabela de preço, considere todas as numerações. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 759458/1 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Cab%') GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VFMSG') GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF') = 'W' GetParam('EX_CG00449PedidoPB3VF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Name%')
TranslateNR('%EX_CG00449PedidoPB3Name%') EX_CG00449PedidoPB3 = S EX_CG00449PedidoPB3CabPrg = EX_CG00449PedidoPB3Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 784117/2 Descrição da Alteração: Visando abranger as mais diversas necessidades de uso no Portal CRM, na criação de itens que utilizam lote passa a ser criado o movimento da grade para o lote branco. O lote desejado poderá ser selecionado diretamente na efetivação do pedido em nota fiscal via desktop. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 781782/2 Descrição da Alteração: Visando automatizar a abertura de Ordem de Serviço dentro da Oportunidade, foi automatizado no click do botão 'Cria O.S.' para que ao clicar abra somente a janela da nova Ordem de Serviço com o cliente informado anteriormente na Oportunidade. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
| O.S.: 601901/76 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido para quando seja utilizado a rotina "Cria NFE de NFS de filial" e criadas as notas de entrada covalentes às de saída, o registro de correlação entre as notas através da tabela "NF REFERENCIA X MOVIMENTO" será criado. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento |
| O.S.: 784366/1 Descrição da Alteração: O relatório operacional Mapa de Faturamento, que tem por objetivo listar e imprimir as notas fiscais de entrada e saída, apresenta a receita sobre produtos e serviços aferidos em um determinado período de tempo. As informações apresentadas servem como base de análise para a gestão de vendas e tomada de decisão. Com o objetivo de proporcionar maior agilidade no processo de geração do relatório, foram implementadas funcionalidades e recursos que otimizam a geração do mesmo. Possiblitando assim, um menor tempo de resposta na execução das notas de saída do relatório. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 783298/5 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab%') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVFMSG') GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'W' GetParam('EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroVF') = 'E'
EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltro = S EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCabPrg = EX_CG03792CTVF_campo_unidadeDeNegocioFiltroCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
| O.S.: 782336/1 Descrição da Alteração: Conectores:
EX_DE00004GerenciamentoNFePBCabPrg |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 749572/3 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi atualizado o formato de envio de email quando estiver fazendo múltiplos envios de NFSe. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 639333/26 Descrição da Alteração: Disponibilizada a tag <responsavelPedido> para que seja possível informar o campo 'Responsável' no Pedido, respeitando a mesma regra de negócio da inclusão manual do Pedido. |
| Gestão de Frotas |
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| Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo |
| O.S.: 783600/2 Descrição da Alteração: Visando atender o cancelamento de abastecimento externo, foi ajustado condição do botão Cancelamento do Abastecimento para que seja possível realizar o cancelamento ao criar um abastecimento que não possua vinculo com Ordem de Compra. |
| Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos |
| O.S.: 787016/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o controle de Seguro dentro do cadastro do Veiculo, foi aninhado as informações que se referem ao Seguro do Veículo, assim então facilitando também a visualizar os dados e o controle pelo Check Box 'Tem Seguro'. |
| Genéricos |
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| O.S.: 773748/3 Descrição da Alteração: Ajuste no sincronismo de documentos com relação as notas fiscais complementares sem quantidade. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 373456/263 Descrição da Alteração: O recurso de segurança com autenticação de duas etapas, aplicado ao realizar o login de acesso ao CIGAM desktop, pode ser parametrizado pelo usuário a partir do momento em que a configuração '3076 - Utiliza autenticação em 2 etapas' estiver definida como "Todos utilizam" ou "Usuário define". Quando o usuário decide, foi implementado para que seja permito ao usuário desativar o recurso, sempre que desejar. Quando não indicado, se mantém na pasta '%SYSTEMDRIVE%\inetpub\wwwroot'.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
| O.S.: 792925/2 Descrição da Alteração: Revisada a filtragem de TG para unidade de negócio onde a TG contenha mais de um elemento em bases SQL. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança |
| O.S.: 797488/2 Descrição da Alteração: Agora a rotina permite o envio de cartas de cobrança por email para empresas com mais de um receptor parametrizado. Também foram adicionados os campos do relatório aos padrões de relatórios. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 780631/2 Descrição da Alteração: Para que seja possível uma melhor usabilidade, na tela de Listagem de Comissões foi disponibilizado um combo box na aba de opções para que seja possível escolher a quantidade de dígitos decimais nos percentuais de comissões exibidos nos relatórios quando a opção "Exibir Pedido da Nota Fiscal" estiver marcado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG Financeiro |
| O.S.: 784834/2 Descrição da Alteração: Alterado o formato das seguintes tags para ##/##/#### <!$MG_lanc_data> <!$MG_lanc_vencimento> <!$MG_lanc_vcto_original> <!$MG_filtros_data_inicial> <!$MG_filtros_data_final> <!$MG_filtros_vcto_inicial> <!$MG_filtros_vcto_final> |
| O.S.: 793393/2 Descrição da Alteração: Alterado modelo de arquivo do relatório gerado para .CSV e relatório passa a ser aberto de forma plena. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 791710/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que caso seja uma liquidação de Vale/Adiantamento com valor indexado, não sobre saldo de 0,01. Passa a considerar apenas saldos maior do que 0,01 no lançamento original. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 769538/5 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e atualizações conforme mudanças de Decretos, evoluímos o sistema para melhor adequação do Decreto "56601/22". |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 784153/2 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00613TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00613TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00613TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00613TPICab%') GetParam('EX_CG00613TPIVFMSG') GetParam('EX_CG00613TPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG00613TPIVF') = 'E'
EX_CG00613TPI = S EX_CG00613TPICabPrg = EX_CG00613TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM |
| O.S.: 793566/2 Descrição da Alteração: Alterada a permissão de acesso da tabela COMISSAO X PEDIDO(GFCPE) em um ponto do programa que é executado ao sair da tela de Itens do Pedido quando o pedido é criado a partir do programa de 'Telemarketing CRM' |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 796400/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de entradas de beneficiamento, de forma que ao processar movimentos para materiais com controle de grade/lote, o sistema passe a avaliar apenas movimentos sem contrapartida gerada visando não debitar a quantidade de outras notas fiscais de saída do saldo do material. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Especiais - Importação Intercompany |
| O.S.: 785086/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM a rotina de criação de NFE por NFS de filial passa agora a tragar a configuração 'LF NE - 2260 - Gravar XML da nota eletrônica em Arquivo' fazendo a busca corretament do arquivo para que a Chave da nota seja gravada corretamente na nota de entrada criada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 753941/3 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade de dados e atualizações conforme mudanças de Decretos, evoluímos o sistema para melhor adequação do Decreto "7.871" referente à diferimento parcial ICMS. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de acessos externos - Portais |
| O.S.: 373456/517 Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização do resultado do filtro aplicado na tela de Gerenciamento de acessos externos, foi tratado para que o processamento seja encerrado assim que o filtro seja atendido. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos |
| O.S.: 575398/4 Descrição da Alteração: Realizada atividade para complemento do recurso de cópia de perfil, onde o mesmo passa a considerar opção para copiar o Tema CIGAM, os modelos de pesquisa dinâmica, filtros e olap. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 373456/200 Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da pesquisa dinâmica para exibir o cadastro criado sem a necessidade de recarregar os registros atráves de uma ação do usuário. |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 772198/2 Descrição da Alteração: Adicionada verificação ao campo de 'Término' da capa do Contrato, agora este campo não pode mais ser deixado como 00/00/00. Adicionada verificação a combo box de 'Situação' da capa do Contrato, agora contratos Cancelados do modulo Luto não podem mais ter sua Situação alterada atraves do programa de Contratos. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 788829/2 Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para que seja permitido o acesso e modificação dos dados do botão 'Parcela Padrão' presente na capa do contrato por múltiplos usuários simultaneamente. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 751785/17 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Baixa de Requisições / Lista de Materiais (CG06346), sendo disponibilizado um novo botão customizado na tela de seleção de demandas, com o seguinte conector: Botão Customizado TranslateNR('%EX_CG06346SelecionaDemandasPBName%') EX_CG06346SelecionaDemandasPB = S EX_CG06346SelecionaDemandasPBCabPrg = EX_CG06346SelecionaDemandasPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 777948/2 Descrição da Alteração: Revisada a criação de Ordens de Produção com o intuito de certificar o preenchimento de todos os campos que fazem parte do Índice Único da tabela de Recursos da OP. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Coletor de Dados |
| O.S.: 790454/4 Descrição da Alteração: Revisado o campo 'Senha' do 'Coletor', onde passa a ser possivel utilizar senhas de até 128 caracteres. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 792475/4 Descrição da Alteração: Visando a atualização constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado o município de Concórdia - SC nos tratamentos de envio de nota fiscal de serviço do provedor IPM Sistemas. |
| Gestão Financeira |
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas |
| O.S.: 689684/1 Descrição da Alteração: Disponibilização de facilitadores de uso e gerenciamento do Open Banking, como:
- Botão Validar para verificar se a parametrização de Open Banking foi realizada e está operante;
- Botão Copiar, facilitando a cópia das informações de Histórico do Open Banking, tanto a guia Envio quanto a guia Retorno;
- Gerenciamento de certificados digitais utilizados no Open Banking, gerando Alertas do Cigam para os usuários que fazem uso das rotinas de Open Banking, avisando os usuários sobre data de vencimento próximo do certificados. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 780226/3 Descrição da Alteração: Conectores RSI:
Conectores RSF:
EX_AA07577FiltrosOnLineRSFCabPrg |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 689684/8 Descrição da Alteração: Revisada a TAG texto_seu_numero para ser enviada dentro do bloco "dados_individuais_boleto" ao inves do bloco "dado_boleto" na API de registro Itaú Bolecode. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos |
| O.S.: 782494/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que quando seja liquidado de forma parcial dois lançamentos ao mesmo tempo através do programa Recebimentos Múltiplos, o sistema passe a gerar corretamente os lançamentos de Juros/Multa/Desconto para que assim possa fechar o valor que está sendo recebido no caixa. A situação dessa ordem de serviço ocorria se existissem lançamentos de Vale/Adiantamento para a empresa à qual pertenciam os lançamentos envolvidos na liquidação, mesmo que não fosse utilizado o Vale/Adiantamento nessa liquidação. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Unicred |
| O.S.: 789113/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada nova ComboBox 'Versão CNAB 240' no Layout de Pagamento.
Nova ComboBox possui as seguintes opções:
2- A omissão total dos campos nas posições 225 e 226. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
| O.S.: 702544/73 Descrição da Alteração: Revisados os valores de transferência na tela "Verbas por Conta" para se manterem coerentes com o planejamento filtrado quando existir lançamentos liquidados vinculados. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 782059/2 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade de replicar comissões nos materiais, foi revisado o programa CG00412 - .Produto X Comissões 412 e adicionado mensagem de validação, questionando se o usuário realmente quer replicar as comissões para que não ocorra divergências. |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 772121/15 Descrição da Alteração: Na task 'Grava Parcelas', disponibilizados conectores Record Prefix Inicial: EX_FD00041GravaParcelasRPI EX_FD00041GravaParcelasRPICab EX_FD00041GravaParcelasRPICabPrg Record Prefix Final: EX_FD00041GravaParcelasRPF EX_FD00041GravaParcelasRPFCab EX_FD00041GravaParcelasRPFCabPrg Na task 'GravaTempParcelas', disponibilizados conectores Task Suffix Final: EX_FD00041GravaTempParcelasTSF EX_FD00041GravaTempParcelasTSFCab EX_FD00041GravaTempParcelasTSFCabPrg Na task 'Grava\Exibe\Retorna Parcelas', disponibilizados conectores
Task Prefix Inicial:
EX_CG03283LOG de alterações do contratoPBCabPrg |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 792901/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para excluír os Acompanhamentos do Contrato no momento em que o Contrato for excluído. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 792712/2 Descrição da Alteração: Foi feita melhoria no cálculo somatório dos registros analíticos para aprensentar nos registros sintéticos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
| O.S.: 790335/2 Descrição da Alteração: A rotina foi ajustada para, no modelo de tela Simplificado e com a config 1591 marcada, carregar corretamente os dados dos campos 'Conta Financeira' e 'Conta Financeira Transf.' apos o seguinte procedimento: Criar um lançamento com o modelo "A" e então selecionar um modelo "B", neste ponto os dados agora são carregados corretamente. |
| Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta |
| O.S.: 783332/2 Descrição da Alteração: Implementada validação na tela de criação de Metacontas, para impedir a utilização de Projetos que estejam inativos. Quando o Usuário tiver informado/selecionado o Projeto e tentar sair do campo, será feita a validação e exibida mensagem de erro se o Projeto informado estiver inativo. Com isso conseguimos antecipar a validação e dar mais produtividade ao Usuário. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 778097/19 Descrição da Alteração: Revisado o botão "Devolver" da rotina e criado o status "Devolução Inconsistente" para situações em que a transação pix estiver devolvida pelo banco e com contra partida no lançamento CIGAM. |
| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Geração de Notas a partir de lançamentos |
| O.S.: 673798/7 Descrição da Alteração: Atualizada a rotina de Geração de Notas Fiscais a partir de lançamentos financeiros, onde agora com a configuração 74 – Tipo de desconto, estiver marcada aplicar desconto por fora, o desconto não será aplicado novamente no total faturado da nota, pois ele já foi aplicado no preço unitário da parcela padrão do contrato. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 698114/2 Descrição da Alteração: Revisada a regra de Data de Liquidação para Retorno de Cobrança Bancária do Itaú e SICOOB permitindo informar manualmente ou escolher a opção para efetuar a Liquidação com a Data do Crédito ou Data da Ocorrência retornadas pelas API's. Além disso, agora o histórico Open Banking suporta JSONs maiores. |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 593968/99 Descrição da Alteração: Para customização no cliente, criado conectores nos programas de RemessaCargas e CentroArmazXUnidadeNeg. Conectores criados no Programa 51 - RemessaCargas: Task Prefix Inicial: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPICab Task Prefix Final: EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPF EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasTPFCab Variable Change de 'v_tipoCargaGeraVenda': EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHI EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICabPrg EX_DsmEcfMovRemessaCargasRemessaCargasVCHICab Conectores criados no Programa 145 - CentroArmazXUnidadeNeg:
Evento User Action 15:
EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVI
EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICabPrg
EX_CG00145CentroArmazXUnidadeNegEVICab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 770820/1 Descrição da Alteração: Adicionado a funcionalidade de condicionamento por senha do botão Gerenciador TEF. Criada as configurações 'CL - GE - 3198 - Senha para acesso as operações do botão ‘Gerenciador TEF’' e 'CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao botão ‘Gerenciador TEF para serem utilizadas no condicionamento do botão de Gerenciador Tef, variando por usuários. A configuração 3199 serve para escolher se será exigido senha para o botão de Gerenciador Tef, caso o usuário não tenha direito de gerente financeiro, e a configuração 3198 é a senha cadastrada para o usuário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 717747/49 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais produtividade e praticidade ao usuário, foi disponibilizada a coluna de peso do material como mais uma opção nas configurações da Pesquisa Dinâmica de Materiais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 796525/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no comando de banco feito no programa de Pesquisa de Clientes, para atender quando não tiver customização. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 769475/1 Descrição da Alteração: Atualmente é possível monitorar o processo de venda no Emissor de Cupom Fiscal e Orçamento através do atalho de teclado "CTRL + SHIFT + L", obtendo assim um detalhamento visual dos tempos de cada processo na efetivação dos documentos eletrônicos, por venda. Buscando melhorar esse processo, notou-se a importância de um monitoramento contínuo, sem a necessidade de ativação a cada abertura dos programas. Isso se concretiza por meio dessa O.S, com a criação da configuração 'CL GE - 3182 - Ativar telemetria dos processos', bem como toda lógica de gravação dos registros no banco de dados, para posterior consumo via BI. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
| O.S.: 786025/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a regra de busca do Tipo de Operação no programa de Devolução de Vendas, a partir de agora, caso o Tipo de Operação seja informado em tela, o mesmo será utilizado, caso contrário será retornado da Regra Fiscal encontrada. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 778096/23 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o processo de criação de orçamentos que contam com o frete vindo do cadastro da ficha de clientes quando a configuração 300627 igual à SIM ou Tipo Emitente Frete, foi feito o tratamento para fazer o cálculo do frete quando é informado um percentual no campo Perc.Frete na ficha de clientes, que será calculado com base no valor total do orçamento, quando este estiver em processo de pagamento. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 766265/2 Descrição da Alteração: Tratado para que quando utilizado o botão ‘Cancelar’ na tela de Orçamento por Controle e esteja parametrizado para solicitar o Motivo do Cancelamento seja apresentada a relação dos motivos para o usuário. Ajustado a grafia da palavra "saida" da mensagem "Erro: Não se pode dar duas saidas seguidas do mesmo número de série" para "saída". |
| Gestão de Materiais |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 774429/2 Descrição da Alteração: Revisada busca da descrição do identificador para aqueles que ultrapassam mais de 255 caracteres e possuem código composto utilizando espaços. Zoom do botão B_Sequencia EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_Sequencia = S EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_SequenciaCabPrg = EX_CG04229NDeSeriesEVI_ZOOM_SequenciaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
| O.S.: 791179/24 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de exclusão de correlatos do multiendereçamento, de forma a excluir os registros do documento e dos itens do documento vinculados somente se o código do documento texto ou numérico estiver definido. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - Movimentos por Conta Gerencial - analítico |
| O.S.: 789773/2 Descrição da Alteração: Passado a realizar uma limpeza nos dados carregados do relatório toda vez que o mesmo é executado, garantindo assim que não ocorra a incidência de registros em duplicidade para multiplas execuções. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Locais de Armazenagem |
| O.S.: 795561/1 Descrição da Alteração: Revisada a validação ao excluir o registro do Local de Armazenagem, não é permitida a sua exclusão quando o mesmo já está sendo utilizado. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
| O.S.: 673528/5 Descrição da Alteração: Revisada a impressão da prévia de inventários quando a prévia a ser impressa é do tipo "Prévia Estoque". |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 788889/2 Descrição da Alteração: Ao informar uma faixa de ordem de serviço com uma ordem que contenha vários itens e acessar o botão múltiplos, foi tratada a busca ao dar [F5] no campo ordem para que seja exibido os registros conforme filtro. |
| Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Cancelamento de Renegociação de Contrato |
| O.S.: 772121/14 Descrição da Alteração: Na task 'FiltraGravaContrato', no Task Suffix
Disponibilizados os seguintes conectores:
EX_LT00239FiltraGravaContratoTSFCabPrg |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 740393/9 Descrição da Alteração: Criada automação da rotina 'Valorização de Estoque', para que ela possa ser configurada e executada automaticamente através do Gerenciador de Processos. Essa automação visa gerar a valorização do estoque, automaticamente e sem necessidade de intervenção do Usuário. |
| Gestão de Serviços |
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 759708/8 Descrição da Alteração: Disponibilizaado o conector para o botão Aprovar Peça, a fim de possibilitar o bloqueio do material a partir de customização. Conectores: EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_peca EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_pecaCab
EX_CG01581.MateriaisDaOS_1581PB_B_Aprovar_pecaCabPrg |
| Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de Atividades |
| O.S.: 771709/13 Descrição da Alteração: Visando contemplar a customização do produto, foi disponibilizado o botão em forma de conector no programa localizado 'Tipos de Atividades' do Gestão de Serviço. Sendo os nomes lógicos do conector o seguinte: %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPBName% %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPB% %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPBCabPrg% %EX_CG00007RegrasProdutoServicoPBCab% |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 778097/24 Descrição da Alteração: Visando contemplar a busca de Ordens de Serviço informadas no filtro da Rotina Gerar faturamento de OS para banco Oracle, foi colocado o filtro de acordo com os dados do campos de número da OS informados, que ao pressionar o botão de Multiplas OSs será carregado as Ordens de Serviço de acordo com o filtro. |
| Integrador |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 791867/1 Descrição da Alteração: O Integrador é a solução oficial com que o CIGAM interage com aplicativos de terceiros de forma automática. O Integrador é capaz de disponibilizar os dados já existentes no CIGAM para aplicativos de terceiros, bem como também é fornecida uma camada para envio de dados para processamento pelo CIGAM. Desta forma, uma das possibilidades é em relação ao Cadastro de Lançamentos Financeiros, onde este método sofreu alteração para permitir que informações de até 20 caracteres sejam atribuídas ao campo de Documento dos Lançamentos criados. |
| LALUR/LACS |
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| O.S.: 777869/3 Descrição da Alteração: Removida a criação automática de lançamento da parte B com os mesmos valores da parte A. |
| Plano Assistencial |
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
| O.S.: 767697/2 Descrição da Alteração: Visando a integridade dos Cadastros de Eventos, foi acrescentado no filtro do das 'Salas/Capelas' do 'Cadastro de Eventos' para que somente sejam buscadas as que estejam ativas, facilitando a busca pelas salas disponíveis de acordo com o tipo. %EX_LT00011ServicosRSI% %EX_LT00011ServicosRSICabPrg% %EX_LT00011ServicosRSICab% %EX_LT00011ServicosRSF% %EX_LT00011ServicosRSFCabPrg% %EX_LT00011ServicosRSFCab% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSI% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSICabPrg% %EX_LT00011SelecionaSituacaoRSICab% $EX_LT00011SelecionaSituacaoRSF%
%EX_LT00011SelecionaSituacaoRSFCabPrg%
%EX_LT00011SelecionaSituacaoRSFCab% %EX_CG00011ServicosCTVI_v_cmpItem.53.FalecidoSecundar%
%EX_CG00011ServicosCTVI_v_cmpItem.53.FalecidoSecundarCabPrg%
%EX_CG00011ServicosCTVI_v_cmpItem.53.FalecidoSecundarCab% Conectores: TranslateNR('%EX_LT00011LancamentoServicoPBName%') EX_LT00011LancamentoServicoPB EX_LT00011LancamentoServicoPBCabPrg EX_LT00011LancamentoServicoPBCab |
| Planejamento de Materiais |
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| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
| O.S.: 782255/3 Descrição da Alteração: Revisado cálculo utilizado pela rotina Necessidade de Materiais para gerar as ordens planejadas quando o material possui parametrizados o 'Lote Mínimo' e 'Quantidade Máxima Ordem'. |
| Multiendereçamentos |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 586187/211 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de gerenciamento de documentos do multiendereçamento web (tela dos cards dos itens do documento) visando permitir o filtro por movimento e entrega no zoom da lista de movimentos, bem como a busca dos dados de especificação no cabeçalho dos cards na primeira abertura da tela. |
| O.S.: 791179/25 Descrição da Alteração: Revisada a validação da leitura do código de barras dos itens de pedidos do Multiendereçamento e passado a não mais validar os endereços que já foram reservados. Tratado tambem para possibilitar a saida no balanço de materiais que não possuem mais vinculo com o endereço. |
| Controle Patrimonial |
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| O.S.: 777869/2 Descrição da Alteração: Encerramento LALUR passa a trazer as informações de Excessos e Deduções de forma plena em ambientes onde o tipo de apuração é trimestral. |
| Programação e Controle de Produção |
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 586187/187 Descrição da Alteração: Revisadas movimentações criadas a partir de baixas de materiais pertencentes a Requisições ou Ordens de Serviço e que controlem lote, referente a datas de fabricação e validade. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 586187/202 Descrição da Alteração: Realizada evolução para que o programa passe a criar os registros necessários para a utilização da rotina Cria NFe de NFS quando a versão do beneficiamento é 2.0 |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 793320/1 Descrição da Alteração: Com intuito de realizar customização, foi criado conectores referente ao campo 'Lote'. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
| O.S.: 778097/27 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a exclusão de movimentos da ordem de produção com o objetivo de remover os vínculos dos movimentos de entrada da ordem de quantidade positiva com o módulo multiendereçamento. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais |
| O.S.: 586187/193 Descrição da Alteração: Revisada tela de filtros do relatório '* Lista de Materiais' e 'Emissão Talão |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão do Talão |
| O.S.: 586187/193 Descrição da Alteração: Revisada tela de filtros do relatório '* Emissão do Talão'. Campo 'Área' revisado para que utilize a máscara 16A caso a config 379 esteja em branco. |
| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega |
| O.S.: 762081/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de gerenciamento de ordens de entrega (CG06536), de forma a atualizar a disposição das seleções dos registros conforme item/entrega e os botões expandir/recolher, bem como realizar a atualização da situação de todas as entregas selecionadas em tela ao utilizar o botão "Situação Entrega". |
| O.S.: 789310/1 Descrição da Alteração: Realizada evolução no Portal Industria, onde passa a ser possivel a utilização de materiais com controle de grade igual a "N" (numeração) e "A" (Ambos) e o controle que ja era possivel "L" (lotes). Pode-se utilizar materiais com estes controles para produtos (Pai) e insumos (Filhos). |
| Gestão de Projetos |
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 787810/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema foi realizado checklist para corrigir o valor do campo Custos Materiais da Guia Configurações Gerais do Projeto Estruturado, de forma que quando estava vazio passou a possuir o valor padrão '0 - Sem Custo'. |
| Orçamento e Verbas |
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| Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Verbas por Conta |
| O.S.: 786264/2 Descrição da Alteração: Revisada a rotina para que a tag de transferência de verba <!$MG_verba_transferencia> liste o valor de verbas de transferência do Planejamento Financeiro, tanto para os planejamentos não realizados como para os já realizados de modo a não causar inconsistência nos valores. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 786104/2 Descrição da Alteração: Revisada a validação de sequenciais na rotina permitindo transferências múltiplas de um planejamento para o outro. |
| Vendas/CRM |
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
| O.S.: 791551/1 Descrição da Alteração: A fim de atender as mudanças e evolução do sistema CIGAM, foram alterados dados no programa de criação de empresa no projeto CRM vendas para que preencha todos os campos da tabela empresa. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 792859/1 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_NF00138TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_NF00138TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_NF00138TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_NF00138TPICab%') GetParam('EX_NF00138TPIVFMSG') GetParam('EX_NF00138TPIVF') = 'W' GetParam('EX_NF00138TPIVF') = 'E'
EX_NF00138TPI = S EX_NF00138TPICabPrg = EX_NF00138TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Workflow |
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| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 742527/2 Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que seja possível a execução automática da rotina Processamento das Ordens e Demandas, através do Gerenciador de Processos do módulo Workflow. A rotina de Processamento das Ordens e Demandas, é responsável pela geração e atualização dos registros de ordens gerais e demanda gerais, oriundas de diversos documentos, tais como: Pedidos, Ordens de Produção, Ordens de Compras, Solicitações, Requisições, materiais da OS e Orçamentos. |
