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| RELEASE 211004.j - CIGAM 11 |
O.S.: 735921/29
Descrição da Alteração:
Feito melhorias na rotina 'Ativa Unidade de Negócio', quanto a gravação do 'Mês/Ano de Processamento'.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
O.S.: 766305/8
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na rotina Cria NFE de NFS de filial, disponível em "Suprimentos – Compras – Rotinas – Operacionais – Cria NFE de NFS de filial", em que passa a considerar a data da nota de saída para a nota de entrada que será gerada.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento |
O.S.: 759919/3
Descrição da Alteração:
Realizada alteração na rotina de Inspeção de Recebimento, disponível em "Suprimentos – Compras – Movimentos – Inspeção de Recebimento", em que passa a apresentar os valores de Nota de Referência e Quantidade, que agora são apresentados em tela independentemente do redimensionamento de tela.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
O.S.: 719729/1
Descrição da Alteração:
A fim de promover uma melhor usabilidade, foi evoluído a tela onde selecionamos os Itens e suas quantidades a serem devolvidas utilizando a rotina de Devolução de Entradas. Passamos a informar por meio de tooltip que o campo 'Quantidade' não é possível de editá-lo quando a opção 'Gerar OBS com impostos da NFE devolvida' estiver marcada, essa opção se encontra na parte inferior do aba 'Devolução' na Devolução de Entradas.
O.S.: 762266/2
Descrição da Alteração:
Realizada revisão na rotina de Devolução de Compra, quando estiver sendo devolvido uma Nota Fiscal de Entrada. Criando a Nota Fiscal de Saída, com o Tipo Operação informado no campo 'Tipo Operação' na aba Devolução da Rotina.
Desse Tipo Operação, passa a buscar a Espécie de Estoque dele para criar o Movimento de saída, e também nos Impostos do Movimento, será considerado esse Tipo Operação e CFOP.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 764584/2
Descrição da Alteração:
Removida função de banco de dados que não é suportada pelos bancos que a CIGAM atende atualmente.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 751868/2
Descrição da Alteração:
Realizado normatização na rotina de efetivação da Pré Nota quando utilizado as configurações CO - GE 'Gerar observação de substituição tributária na N.F.E.' e CO - GE 'Manter subst. tributária somente na observação após cálculo.' em conjunto, deixando os valores de Substituição apenas nos campos de Observação e Custo.
O.S.: 752631/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na efetivação da Pré Nota, para que crie os registros C190, do documento EFD contribuições.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 763873/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para evitar aglutinações indevidas durante a importação de um XML com vinculo de O.C
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 691893/7
Descrição da Alteração:
O sistema passa a validar se a empresa da Unidade de Negócio está ativa para geração do registro '0035' - Identificação de Sociedade em Conta de Participação – SCP' da rotina EFD Contribuições
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório Conferência Decreto RS |
O.S.: 735921/10
Descrição da Alteração:
Visando manter integridade do sistema, realizamos alterações na emissão do 'Relatório Conferência Decreto RS' quando a configuração 'FA - GE - 2990 - Metodologia de busca de NF's de ressarcimento' estiver com a opção 4 (4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque)), o material com estoque zerado em seu fechamento de inventário e tenha uma compra imediatamente no dia posterior a este inventário, de forma que passe a não apresentar mais o valor da compra no lugar do inventário zerado.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 663171/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foi criada a configuração 'TO - 282 - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST'que será habilitada apenas quando configuração 'TO - 258 - Gerar ICMS Desonerado' estiver marcada. Estando a configuração como Sim, sendo a origem de mercadoria 0,3,4,5 ou 8 e havendo valor de Suframa calculado, o valor de Suframa será abatido da Base de Cálculo e Valor da Substituição Tributária. Com estas condições, o valor de PIS/COFINS não destacado também será abatido da Base de Cálculo de Substituição Tributária, mas para isso, além das condições anteriores, é necessário que a configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' esteja diferente de '08 Nenhum'.Realizado tratamento para Nota Fiscal de Saída e Devolução de Saída.
O.S.: 731640/5
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída.
Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'.
Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado".
O.S.: 735921/25
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, quando a config de TO "59-Diminuir o Valor PIS/COFINS da Base ICMS conforme CONVÊNIO ICMS 34/06" estiver desmarcada e as configs de TO "282-Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST" for igual a "SIM" e a config de TO "177-Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos" for diferente de "08 Nenhum", na nota fiscal de saída, o sistema irá subtrair o valor de PIS/COFINS não destacado do valor da base de cálculo ICMS ST.
O.S.: 749465/4
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passado a garantir o cálculo acertivo do Peso Bruto e Peso Líqudo dos itens da NFS.
O.S.: 754361/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, o mesmo passa a buscar o município do cliente não apenas pelo nome, mas também pelo estado, quando se trata da busca de CST de PIS/COFINS referente a ser ou não de Livre Comércio.
O.S.: 766061/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de garantir a funcionalidade e a integridade dos valores calculados, o sistema passa a considerar a configuração de T.O 222 'Desconsiderar desconto na base do ICMS/ST' no cálculo da base do ICMS ST.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 731640/5
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, o CIGAM passa a atender o 'DECRETO Nº 57.850, DE 9 DE MARÇO DE 2012'. Descontando o ICMS Desonerado dos seguintes totais: Total da Nota, Valor Contábil e Total Faturado. Evolução válida para Notas Fiscais de Entrada e Saída.
Os descontos mencionados só serão feitos quando a Nota Fiscal não possuir Suframa e a configuração de 'TO - 275 - Calcular Base de ICMS Desonerado conforme' estiver diferente de '3 Vlr desonerado suspensão ICMS'.
Mais informações sobre o cálculo do ICMS Desonerado estão disponíveis no manual de "Como Fazer - Cálculo ICMS Desonerado".
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP |
O.S.: 752456/1
Descrição da Alteração:
Realizado adequação para passar a retornar o Lote do Inventário, obedecendo os filtros de busca do material em relação ao Lote informado no Cadastro de Material.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 740863/1
Descrição da Alteração:
Visando evoluir a rotina do EFD Reinf, foram tratados os calculos de CPA, GILRAT e SENAR quanto a desoneração da folha no Registro R-2055.
Ao efetuar a importação das notas fiscais, caso haja alguma inconformidade irá abrir a tela 'Notas Consideradas' demonstrando as notas fiscais, sendo possivel fazer a impressão do relatório em modelo '.csv'.
O.S.: 740863/2
Descrição da Alteração:
Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente adicionamos nos seguintes registros do Reinf: 1000, 2020, 2030, 2040, 2050, 2055 e 2060, informações da empresa, como Código e Razão Social logo após ser informado CPNJ/CPF, adicionado zoom (F5) nos campos de 'CNPJ/CPF', para facilitar e agilizar a busca de empresas. Adicionado no gerenciador de eventos informações sobre a empresa na coluna 'Dados Adicionais', para facilitar o acesso as informações da empresa relacionada com o registro correspondente.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
O.S.: 761466/2
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para considerar no Registro CR=14 das Notas Fiscais de Entrada de documentos de Transporte, os dados da "UF de Destino" informado no botão Frete quando houver a informação, senão continuará a utilizar a UF da NFE.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 643129/19
Descrição da Alteração:
Na tela de 'Apuração Adjudicação' do Sped Fiscal, ao informar uma nota manualmente, o sistema passa a utilizar a data de emissão da nota para geração da apuração.
O.S.: 735699/2
Descrição da Alteração:
O sistema passa a gerar novamente os registro C140 e C141 do Sped Fiscal quando o Código da Versão do Layout for 16 'Versão 3.07 - Ato Cotepe 62/21 - 01/01/2022'.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 754003/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, no momento da criação da pré-nota, passa a ser gerado somente o registro do tipo P na tabela LFICMSER.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 759666/3
Descrição da Alteração:
Adicionado municipio de Corumba - MS na DLL de comunicação especifica. Utilizado o mesmo desvio do municipio de Três Lagoas - MS
O.S.: 767082/2
Descrição da Alteração:
Adiciondo desvio para comunicação com o município de Barcarena\PA, utilizado as mesmas especificações de Pato Bragado\PR.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 747239/37
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma condição para fazer a impressão (apenas quando a opção do Tipo de Envio estiver como "Sem Impressão") e uma condição para o envio de email (apenas quando a opção "Enviar email ao confirmar a NFSe - #1" estiver marcada) quando estiver no processo de Envio Síncrono e confirmou a NFSe.
O.S.: 759188/3
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado o município de Paial - SC nos tratamentos existentes para o provedor IPM Sistemas.
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| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega |
O.S.: 756213/2
Descrição da Alteração:
Revisado os Botões 'Selecionar Todos' e 'Selecionar por Faixa' da rotina 'Gerencia Ordens de Entrega', que passam a ter as seguintes funcionalidades: 'Selecionar Todos' quando clicado selecionará todos os itens que possuam quantidade disponível, aqueles que estão com quantidade igual a 0 ou menor não serão selecionados, já o 'Selecionar por Faixa' terá a mesma verificação do 'Selecionar Todos', só será selecionado os itens com quantidade disponível dentro da faixa estipulada pelo usuário.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 715205/2
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis de impressão <!$MG_i_veiculo_peso_bruto_2>, <!$MG_i_veiculo_peso_liq_2> e <!$MG_i_veiculo_cmt_2> para imprimir as informações do veículo com apenas 2 casas decimais no DANFE.
O conteúdo dessas variáveis está no Cadastro do Veículo em: Serviços - Administração de Veículos - Cadastros - Veículo.
Os campos de peso estão na guia 'Importação' e o campo CMT na guia 'Veículo'.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 717747/46
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_base_pis_itens> e <!$MG_base_cofins_itens> na impressão do DANFE, as quais irão fazer a impressão dos valores de base PIS e base COFINS mesmo se a Incidência for "Sim".
Esta funcionalidade está disponível para a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' = Padrão
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 742012/3
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que quando a opção "Exibir relatório de resumo ao finalizar" seja marcada, o relatório seja exibido após a efetivação do pedido, via Gerenciador de Documentos Eletrônicos.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Pedido - CIGAM |
O.S.: 755463/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, criado uma nova opção em tela chamada " Buscar o Tipo de Operação cfe. Regra Fiscal" que quando marcada, desconsiderará o tipo de operação informado no arquivo e buscará a regra fiscal para o tipo nota Normal.
Deixando essa opção desmarcada e marcando somente a opção "Calcular Impostos" irá buscar a regra conforme o tipo de operação que consta no arquivo EDI.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 765689/1
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado uma validação na seleção de materiais nulos na devolução de notas de saídas para que considere o retorno da disponibilidade na validação de estoque.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
O.S.: 741824/2
Descrição da Alteração:
Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, atualizado a funcionalidade de criação de pedidos pelo Integrador para quando o item não possuir tipo de operação informado na rotina, seja buscado a informação da regra fiscal.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/435
Descrição da Alteração:
Revisado fluxo de registro e exibição das alterações de dados legais realizadas no cadastro de empresa tanto via CIGAM Desktop quando via Portais.
O.S.: 373456/470
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi otimizada a tela de notícias do Portal Cigam, alterando a forma de abrir um link informado nas notícias e fique por dentro.
O.S.: 759188/2
Descrição da Alteração:
Adicionado desvio para a comunicação de NFS-e do município de Paial/SC. Utilizado as mesmas configurações do município de Gravatai/RS.
O.S.: 760500/3
Descrição da Alteração:
Adicionadodesvio para a comunicação de NFSe do município de Feira de Santana - BA, utilizado as mesmas configurações de Simões Filho - BA.
O.S.: 763069/6
Descrição da Alteração:
Visando otimizar a experiência do usuário, a rotina de listagem de pedidos disponibilizada pelo Web Service de Cadastro de pedidos do integrador, passa a considerar o filtro por cliente inicial e final, dessa forma pode-se requisitar a lista de pedidos de um determinado cliente, ou até mesmo em um intervalos específico.
O.S.: 763594/5
Descrição da Alteração:
Revisado o método 'Excluir' do cadastro de empresa do integrador.
O.S.: 763866/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de busca pelo próximo ID disponível para uma empresa que estiver sendo cadastrada pelos portais CIGAM.
O.S.: 765342/2
Descrição da Alteração:
Adicionado município de Itabira - MG (IBGE 3131703) e realizado as configurações dos serviços de comunicação
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 767660/2
Descrição da Alteração:
Realizada alteração no processo de Efetivação da Ordem de Compra, através da rotina da nota de entrada no botão 'Efetivar Ordem' nos itens da Nota de Entrada, em que passa a validar a grade informada na Ordem de Compra no momento em que realiza a baixa dos itens, quando o material estiver parametrizado para utilizar grade mas não possui uma grade padrão definida em seu cadastro.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 768938/2
Descrição da Alteração:
No Portal Fornecedor onde esta sendo aberta a tabela de Controle da OC alterar para o Controle da Solicitação.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 754160/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência de uso, foi otimizada as telas das guias Localização e Como Chegar no cadastro de empresas, migrando a abertura da página web do Internet Explorer para o Edge.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
O.S.: 749582/4
Descrição da Alteração:
Com o intuito de aumentar a integridade dos registros de remessa de entrega futura, foi realizado um tratamento dentro do cancelamento de notas de Devolução de venda.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PA - Pará - RPS - Marabá |
O.S.: 764781/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram alteradas a informações geradas na nota TXT de Marabá para que atenda as regras da prefeitura.
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O.S.: 373456/471
Descrição da Alteração:
Com a finalidade de manter a mesma experiência de uso tanto no desktop quanto no portal, os campos descritivos do menu Agenda foram padronizados.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 761104/2
Descrição da Alteração:
A nova versão da rotina de Conciliação de Extrato Bancário Automatizada 2.0 trouxe muito mais agilidade, facilidade e usabilidade com as novas informações e novos recursos disponíveis. Assim, visando manter os recursos da rotina disponíveis, realizou-se a revisão no uso das tabelas de banco de dados quanto ao seu uso em leitura ou escrita e seu compartilhamento em relação a múltiplos usuários.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
O.S.: 743034/2
Descrição da Alteração:
Com objetivo de facilitar e auxiliar visualmente os dados da empresa Unidade de Negócio, adicionamos no cabeçalho da impressão do relatório gráfico o CNPJ referente a empresa e o número de Inscrição Estadual correspondente.
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| Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 766163/1
Descrição da Alteração:
Realizado o ajuste na camada react para que as tags de "Vencimento" que possuam descrição longa continuem sendo exibidas na mesma linha da data de vencimento.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 750392/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizadas seguintes tags para impressão de Recibos Merge:
<!$MG_det_documento>: Exibe o documento relacionado ao Lançamento Financeiro;
<!$MG_det_projeto>: Exibe o Projeto informado no Lançamento;
<!$MG_det_descri_projeto>: Exibe descrição do Projeto informado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso |
O.S.: 750392/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conectores no programa CG00055 - Cheque Avulso, tais quais.
Conectores:
EX_CG00055ContaViasRSI
EX_CG00055ContaViasRSICab
EX_CG00055ContaViasRSICabPrg
Conectores:
EX_CG00055ContaViasRSF
EX_CG00055ContaViasRSFCab
EX_CG00055ContaViasRSFCabPrg
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 719401/8
Descrição da Alteração:
O uso de EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados, em português) é uma forma consolidade para a troca de informações entre os sistemas dos bancos e dos seus clientes. Desta forma, para o programa de geração de arquivo de Remessa de CNAB de Pagamentos do Itaú, foi realizado o revínculo dos campos de TG ao seu grupo no tela principal da rotina, passando a ocorrer o controle correto para habilitar os campos de TG's de acordo com a regra já vigente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Sicredi |
O.S.: 765015/4
Descrição da Alteração:
O EDI (Eletronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados em português é um processo comum e consolidado na troca de informações entre sistemas no contexto das informações financeiras de uma empresa e seu(s) banco(s). Visando manter a funcionalidade, foi revisada a arquitetura dos programas utilizados para as rotinas de CNAB's de Pagamento, Remessa e Retorno, para os bancos Sicredi e Sicoob.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 769544/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa 'Retorno Cobrança Open Banking' para que quando informar um portador no campo 'Portador Carteira Desconto' não marque automaticamente o checkbox 'Não Contabilizar Juros e Descontos nas Liquidações da Carteira Descontada'.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
O.S.: 587196/2
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema foi criada a aplicação .NET CGClienteTEF.exe para integração com o SiTef em estações Windows e Linux. O 'Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTef e CliSiTef' descreverá os detalhes para uso da nova solução.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 761126/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado controle no Emissor de Cupom Fiscal para não posicionar o cursor no campo 'Cliente' ao bipar vários produtos em sequencia.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 689829/116
Descrição da Alteração:
Disponibilizado os seguintes conectores na efetivação do Orçamento:
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSF = S
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCabPrg =
EX_EcfCompEfetivaPedidoSalvaSituaçãoPedidoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
O.S.: 770726/1
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector no RSI da task "ConfirmaLiquidacao", programa "DsmEcfMovCompRecebPrestacao" (205 - DsmEcfMovimentos).
Conector:
EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSI
EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICabPrg
EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoConfirmaLiquidacaoRSICab
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 735921/21
Descrição da Alteração:
Revisada busca da posição de estoque para quando material controla grade/lote ou especificação 3.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 770307/1
Descrição da Alteração:
Com intuito de customizar, foi criado conectores.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque |
O.S.: 748095/2
Descrição da Alteração:
Para uma melhor visualização e complementação das informações referente ao material, o Relatório '* Posição de Estoque' passa a possuir variável para a Data de Fabricação do Lote.
O.S.: 766410/1
Descrição da Alteração:
No programa de emissão da Posição de estoque em formato merge (CG02296), revisada a inicialização dos filtros de Unidade de negócio conforme a Unidade de negócio definida na configuração "GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão".
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 763617/1
Descrição da Alteração:
Visando a melhor experiência do usuário na utilização de Ordens de Serviços através do Gestão de Frotas passou a ser permitido encerrar Ordens de Serviço sem modificação do odometro e horímetro que a originou.
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O.S.: 747848/1
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar uma maior comodidade aos nossos clientes, foi adicionada a opção de "Suporte Online N1" aos mosaicos do Portal Colaborativo para acessar o chat sem a necessidade de criar uma OS previamente.
O.S.: 756957/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de proporcionar um melhor atendimento para chamados de customização e serviços, foi adicionado o card de "Solicitar Orçamento" no Portal Colaborativo, gerando uma OS para a equipe Soluções.
O.S.: 764657/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de aumentar o nível de segurança no uso do Portal Colaborativo, os links externos fora alterados para utilizar o protocolo 'https'.
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O.S.: 761585/1
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento na tela de itens do pedido, de forma a efetuar a atualização da situação dos volumes para "Encerrado" ao realizar a baixa via bipagem somente caso não houverem mais itens pendentes de movimentação.
O.S.: 762852/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a transferência de pedidos realizada na tela de gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma a realizar a gravação das datas de fabricação e validade do lote com data conforme a origem do documento.
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| Programação e Controle de Produção |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 766197/1
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar a funcionalidade foi revisado o processo de busca e gravação dos padrões CIGAM para uso em filtros no portal indústria.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem |
O.S.: 689829/135
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de efetivação de ordens de desmontagem (CG05628), sendo disponibilizado novo conector no evento task prefix inicial com as seguintes configurações:
EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPI = S
EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICabPrg =
EX_CG05628ParametrosEfetivacaoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Previsto x Realizado por Material |
O.S.: 765954/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o relatório "Previsto x Realizado por material", de forma a realizar o filtro de insumo inicial e/ou final caso o código tenha sido informado em tela.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 770307/1
Descrição da Alteração:
Com intuito de customizar, foi criado conectores.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
O.S.: 766189/2
Descrição da Alteração:
Revisada a atualização de quantidade produzida das remessas vinculadas ao realizar exclusões de movimentos de produção.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Certificado de Qualidade |
O.S.: 757516/1
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de Certificado de Qualidade (CG07470), de forma a abastecer o valor da especificação 1 com base nos dados do programa de pesquisa de análise química do material.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 756468/2
Descrição da Alteração:
Revisado processo de aglutinação de itens da Pré Nota quando existe o vínculo com itens de Ordem de Compra, passando a evitar mensagem de estoque insuficiente no processo de entrada do Material no estoque.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
O.S.: 696255/2
Descrição da Alteração:
Nas guias de Fases e previsão das oportunidades do Portal CRM, ao clicar em um card que foi carregado após pressionar o botão "Mais resultados", o usuário passa a ser redirecionado para a oportunidade correspondente.
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