Release 211004
| RELEASE 211004 - CIGAM 11 |
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| Custo Estrutural |
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| O.S.: 685081/6 Descrição da Alteração: Implementado melhoria no processo de Integra Contábil, para que caso a configuração 100078 esteja como falsa, utilize o processamento em Magic. |
| Gestão do Resultado |
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| O.S.: 681541/7 Descrição da Alteração: Implementado melhoria na rotina de simulação de calculos do controladoria para que avalie todos os tipos de fretes passados. |
| Estratégia de Preços |
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| O.S.: 658813/3 Descrição da Alteração: Criada nova configuração 100326 - Avaliar e formar preço no pedido por possibilitando parametrizar o calculo da margem atraves da receita liquida. Para isso, no cadastro das incidencias CDDs considerará somente os que estiverem parametrizados como impostos, as incidencias que estiverem parametrizadas como taxas serão desconsideradas para formação de preço na metodologia de receita liquida. |
| Gestão de Associações |
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| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 681864/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração no componente chamado para visualização do extrato pertinente à Empresa. Alteração realizada apenas quando a configuração de sistema "CL - GE - 300092 - Ao pressionar F5 na pesquisa de empresas abrir tela de cadastro" constar como '2 Modelo Associação'. |
| Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações |
| O.S.: 645037/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado em tela os campos 'Tipo de Operação' e o 'Tipo Nota'. Considerados estes na geração do pedido a partir da locação. |
| Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas |
| O.S.: 675485/27 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o uso de mensagem do módulo, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| Gestão de Armazéns |
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios |
| O.S.: 646768/12 Descrição da Alteração: Realizada criação do relatório 'Tabela de Classificação'. No qual possibilita consultar as tabelas de classificações cadastradas. Realizando impressão nos formatos PDF e CSV (planilha). |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas |
| O.S.: 581864/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de flexibilizar o processo de baixa de Cargas no módulo do Agronegócio, disponibilizamos a configuração "2979 - AZ - GE - Método de geração de notas fiscais de devolução na Carga". Quando a configuração constar como '1 Automaticamente' o CIGAM se comportará conforme o comportamento original, onde serão realizadas as baixas das cargas e geração/solicitação das Notas Fiscais (devolução ou complementar) de forma individual. Já quando a configuração constar como '2 Via rotina' o CIGAM passa a contar com a nova rotina de 'Apuração de Cargas', que tratará de forma macro o Contrato, avaliando todas as Cargas que possuam quantidades a devolver versus todas as Cargas que faltam quantidades a complementar, de modo que o encerramento das Cargas realizará o vinculo entre as Notas já informadas e por fim gerará uma nota devolução ou solicitará uma nota complementar. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios - * Peso carga x Peso NF |
| O.S.: 700718/1 Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência para o usuario, o relatório passa a calcular e exibir a quantidade das Notas Fiscais de Saída atreladas a Carga. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
| O.S.: 526825/134 Descrição da Alteração: Visando facilitar a conferência de divergências entre as pesagens, notas, e também comparar os dados da classificação perante a contra prova (classificação) efetuada pelo fornecedor e que está em seu poder, para posterior aceite ou recusa, disponibilizada a configuração "AZ - GE - 3140 - Enviar e-mail na baixa da carga". Quando marcada, irá encaminhar o romaneio da carga via e-mail para os Contatos do Contratante do Contrato que estiverem parametrizados para receber e-mail de encerramento de carga. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
| O.S.: 526825/133 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma funcionalidade para que seja possível ter uma visão do fluxo financeiro de pagamentos para os contratos de agronegócio, bem como a sua baixa e a redistribuição das parcelas na linha do tempo. Ao final de um contrato é possível transferir o saldo restante para um novo contrato ou gerar um lançamento de acerto. Para que seja possível realizar o controle de adiantamentos do contrato, foi disponibilizado o campo 'Desc. Classificação', onde este deve estar selecionado com o valor "Financeiro". Além disso, o objeto do contrato deve possuir o controle de "Múltiplas Notas". Na tela das parcelas do contrato, foi adicionado o botão "Painel Adto", por onde é possível criar adiantamentos para o contrato. Além disso, neste painel são exibidas todas as descargas realizadas e as movimentações financeiras do contrato que compõem o saldo dos adiantamentos.
Configuração - GF - GE - 3171 - Portador de liquidação para NFs de Entrada com Adiantamento = deve ser informado o Portador a ser utilizado para as liquidações contra o Vale/Adiantamento. São aceitos apenas portadores do "Tipo Controle = Adiantamento". O portador informado nesta configuração será utilizado nas liquidações de lançamentos a pagar de Notas Fiscais de Entrada que: 1 – Passarem pelo processo de cargas de contratos do Módulo Agronegócio com a Modalidade "Desconto Class. = Financeiro". Configuração - GF - GE - 3172 - Histórico de liquidação para NFs de Entrada com Adiantamento São aceitos apenas históricos do "Tipo = Entrada" e "Situação = Vale/Adiantamento". O histórico informado nesta configuração será utilizado nas liquidações de lançamentos a pagar de Notas Fiscais de Entrada que: 1 – Passarem pelo processo de cargas de contratos do Módulo Agronegócio com a Modalidade "Desconto Class. = Financeiro". Manual disponível: Como Fazer - Baixa de Contratos por Cargas com Painel de Adiantamentos |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios - * Compras por Fornecedor |
| O.S.: 693921/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de possibilitar uma maior flexibilidade, no relatório de Compras por Fornecedor, agora caso contenha mais de uma Nota Fiscal de devolução o relatório passa a apresentar todas as notas e avaliação do respectivo totalizador. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Devolução de Vendas |
| O.S.: 646768/10 Descrição da Alteração: Visando agregar maior flexibilidade e aderência ao processo dos clientes, o CIGAM passa a contemplar devoluções parciais através da manipulação da Quantidade nos registros das Cargas na rotina de Devolução de Vendas do módulo de Gestão de Armazéns. |
| Genéricos Controladoria |
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| O.S.: 701969/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa Sincroniza documentos para que caso não exista uma nota fiscal vinculada ao documento, não busque as informações de prazo médio.
I:\CIGAM\MIC\Volvo_do_Brasil\001.Luvep\3.SUPORTE\3.1.[ORDEM DE SERVIÇO]\OS671270_001 |
| Custo Estrutural |
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| O.S.: 682343/2 Descrição da Alteração: Implementado melhoria no processo de atualização de orçamentos para que a sequencia de lançamento valide também o período correspondente. |
| Contabilidade |
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 696744/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no processo de contabilização de comissões de Notas Fiscais de Saída que utilizam a configuração '175 - FA - DU - Método de cálculo para comissões' = Multiplos.
Bem como, na conversão da regra contábil, alterada para trazer as contas de comissão conforme a regra antiga. Composição antiga XYYMMDDCNN onde X = Documento (N = NFS, L = Lançamento, E = NFE...) YYMMDD = Data C = Caractere fixo NN = sequencial Retirou-se o caractere fixo 'C', aumentando o sequencial para 3 dígitos. |
| O.S.: 667359/1 Descrição da Alteração: Realizada atualização da rotina de geração do arquivo referente a Escrituração Contábil Fiscal, conforme o layout 0007 para entrega de 2021 referente ao ano calendário de 2020. |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 702543/85 Descrição da Alteração: Corrigida dois SELECTS do Portal de Aprovações para considerar o id da tabela GFGRUALC ao invés da coluna grupo_alcada que não deveria ser utilizada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Cenários de Compras |
| O.S.: 675485/14 Descrição da Alteração: Realizada alteração na funcionalidade 'Cenários de Compras', que passa a considerar não possuir registros e por consequência retornar a ausência dos mesmos através de mensagem. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
| O.S.: 693021/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração na funcionalidade 'Cadastro de Alçadas', disponível no módulo de Compras em 'Parâmetros', onde passa a considerar todas as informações de uma regra de alçada ao utilizar a opção 'Replicar Regra Usuários'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
| O.S.: 675484/74 Descrição da Alteração: Na tela de Implementação de Alçadas, foi realizada uma melhoria de performance e usabilidade. Também realizada uma revisão nas notificações enviadas por email através das Liberações/Reprovações de Alçadas, tanto utilizando a rotina de Liberação e diretamente na Ordem de Compra. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 627825/2 Descrição da Alteração: Revisada a exclusão de Notas de Entrada que possuam diversos itens com um mesmo código de material informado e que este registro seja a primeira movimentação do material. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 649523/3 Descrição da Alteração: Ao realizar a validação de alçadas nos itens da OC com aprovação parcial pela configuração 'CO OC 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada', passa a ser considerado itens com controle igual a configuração 'CO OC 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra' com Situação da OC igual a 'Aprovada'. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 675484/30 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da Nota de Entrada e Ordem de Compra, realizada alteração para quando possuírem valor de desconto informado no botão 'Desc/Enc.' oriundo de desconto informado direto no item ou de outra rotina, seja gerada uma mensagem de erro padrão ao tentar informar um valor menor, sendo permitido alteração somente direto na origem. Também passado as mensagens de erro nos campos "Valor frete" e "Valor Seguro" para o padrão. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 680790/1 Descrição da Alteração: Sistema passa a gravar os campos do e-mail de Para e Cc no acompanhamento da Ordem de Compra gerado através da impressão do documento. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Cotações |
| O.S.: 695066/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração no processo de cálculo de custo que ocorre na criação das cotações, onde passa a considerar a unidade federativa pertencente à empresa cotada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações - Compradores |
| O.S.: 623242/74 Descrição da Alteração: |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
| O.S.: 681757/2 Descrição da Alteração: Revisada funcionalidade "Gera Req/Sol" da tela de Requisição de Materiais que gera uma nova Requisição a partir da Requisição de Materiail posicionada, passando a considerar as casas decimais na nova requisição conforme a Requisição de origem, suportando a máscara de quantidade utilizada em tela. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
| O.S.: 688281/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração na funcionalidade 'Atualizar Controle Solicitação', disponível em rotinas operacionais, onde a mesma passa a validar as interações do usuário com as cotações para a exibição da mensagem de aviso. A funcionalidade segue permitindo somente uma cotação de um item da solicitação ser selecionado. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 565282/30 Descrição da Alteração: Na Solicitação de Compras, ao enviar o e-mail aos fornecedores utilizando a opção 'Botão 'Fornecedor' do próprio material', foi realizada uma alteração no processo de envio e-mail, passando a considerar todos os materiais que atendam o Tipo de TG como Item. Inserida capa das Cotações, por onde é possível definir valores como encargos, frete data de entrega e condições de pagamento, sendo estes distribuídos entre as cotações, além de apresentar o Local de Entrega.
No Portal do Fornecedor, tanto na visão cliente CIGAM, quanto na visão do fornecedor do cliente, foi disponibilizado botão "Negociações" no qual é possível verificar todas as alterações feitas na cotação desde a sua criação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 547746/180 Descrição da Alteração: O sistema passa a possibilitar efetuar exclusões de Notas Fiscais de Entrada através de rotinas background como o Integrador e o Gerenciador de Processos. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Grupos de Aprovações de Solicitações |
| O.S.: 675485/30 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina de Grupos de Aprovações de Solicitações, disponível em Suprimentos - Compras - Parâmetros - Grupos de Aprovações de Solicitações, em que a rotina passa a considerar o seu script de criação. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras |
| O.S.: 691498/4 Descrição da Alteração: Realizada alteração no relatório 'Compras', disponível em 'Relatórios - Operacionais – Notas Fiscais Entradas', que passa a considerar a apresentação dos dados com fornecedores em ordem alfabética, ao utilizar na guia 'Parametrizações' o tipo de impressão como 'Caracter' e marcar a opção 'Emitir em Ordem Alfabética de Fantasia do Fornecedor'. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
| O.S.: 623242/63 Descrição da Alteração: Alterada a forma de pesquisa pelas posições das ordens, fazendo com que a pesquisa tenha mais performance e rapidez. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços |
| O.S.: 655969/4 Descrição da Alteração: Realizada alteração no relatório de mapa comparativo, disponível em "Suprimentos – Compras – Relatórios – Operacionais – Solicitações – Mapa Comparativo Tomada Preços", em que passa a apresentar o tipo frete com sua descrição. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualiza Ordens de Compra |
| O.S.: 675484/36 Descrição da Alteração: No rotina Atualiza Ordens de Compras, na tela exibida após com os resultados da pesquisa pelas Ordens de Compras, passa a exibir o controle das Ordens de Compras no campo de Informações Adicionais. E a pesquisa pelos Itens da Ordem de Compra, realizada atráves do botão Itens ficou mais objetiva. |
| Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material |
| O.S.: 680016/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de maior usabilidade na funcionalidade de Análise química do material, foram revisados os cadastros e pesquisas desse processo, que engloba a analise do material e o certificado de qualidade, conforme o padrão CIGAM11. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 647119/3 Descrição da Alteração: Realizada alteração no processo de devolução de nota de entrada disponível em "Compras – Rotinas – Operacionais - Devolução de Entradas", que passa a permitir a criação de nota de saída com tipo de operação independente da UF do fornecedor caso o mesmo possua parametrizada em sua atividade a coluna "Desconsiderar UFxOper" como "sim". |
| Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 697145/1 Descrição da Alteração: Nos Relatórios pertecentes a equipe do Compras, foi realizada uma revisão para os campos principais de 'Data' para não inicializarem com '00/00/0000'. Com isso os campos continuam a respeitar a Busca de Padrões se houver ou buscarão a definição de intervalo de datas específica de cada um deles. Com esta evolução temos uma melhora na performance de pesquisa dos ralatórios. |
| Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Solicitações/Requisições |
| O.S.: 701177/2 Descrição da Alteração: Após informar os filtros na tela de 'Pesquisa de Solicitrações/Requisições', na tela onde exibe os resultados encontrados foi adicionado posicionamento na coluna 'Solicitação/Requisição'. Também foi realizado melhorias na usabilidade de registros de Solicitações excluídos pela ferramenta de Zoom nesta pesquisa. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote |
| O.S.: 690508/1 Descrição da Alteração: Realizada alteração na funcionalidade 'Gerar e Enviar PDF da OC em lote', disponível em 'Rotinas – Operacionais', onde a mesma passa a validar a existência do caminho informado, não permitindo seguir com o processo caso o caminho informado não exista ou seja inválido. |
| O.S.: 623242/66 Descrição da Alteração: O Consulta NFe Sefaz agora é um aplicativo de serviço, o qual pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem de parâmetros necessárias que estão disponíveis da guia Sobre do aplicativo. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 673299/2 Descrição da Alteração: O módulo COMEX/Importação passou por algumas melhorias a fim de considerar o valor da Taxa Frete de Marinha Mercante (AFRMM) no Processo, quando o valor for oriundo de uma Ordem de Compra, informado através do botão ‘Descontos/Encargos’. Também foram realizadas alterações para que seja considerado o valor da Taxa de Marinha Mercante (AFRMM) informado no Processo ao realizar a efetivação desse, levando o valor para a Nota de Entrada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 623242/9 Descrição da Alteração: Com a finalidade de automatizar o processo de gerenciamento de compras, foi disponibilizada a funcionalidade de Cenários de Compras, onde é possível gravar determinados filtros e configurações para que sejam executados posteriormente, como por exemplo o Gerenciador de Processos do Workflow.
Para que seja possível visualizar as previsões de compras geradas através deste processo, foi disponibilizado o programa Cenários de Compras no menu Suprimentos/Compras/Movimentos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 656365/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no livro Registro de entradas, para permitir exibir a observação completa para a opção "simples conferência". |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 623242/76 Descrição da Alteração: Na importação de XML, no processo de vínculo da Ordem de Compra com a Pré Nota, é possível informar quantidade extra para as Ordens de Compra que tenham materiais comuns ou com numeração/grade. Caso seja utilizado uma quantidade extra em um material com grade, e por algum motivo a Nota Fiscal de Entrada seja excluída, o sistema irá retirar a quantidade extra que havia sido registrada na Ordem de Compra. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 623242/61 Descrição da Alteração: No Gerenciamento de XML NFe/CTe versão 2.0, na criação da Pré Nota com materiais que controlam Lote, mesmo que no XML importado conste a tag <Rastro>, essa informação do Lote é preenchida de forma automática. Foi realizada uma revisão na criação dessa informação do Lote mesmo nos casos em que a configuração 'ES GE 1431 - Máscara para Lote', estiver em branco, sendo por padrão informar alguma máscara nessa configuração. |
| O.S.: 637575/27 Descrição da Alteração: A ordenação por materiais ou por sequência será feita salvando os dados já escritos nos itens, para não perder o preenchimento. Inserida capa das Cotações, por onde é possível definir valores como encargos, frete data de entrega e condições de pagamento, sendo estes distribuídos entre as cotações, além de apresentar o Local de Entrega. No Portal do Fornecedor, tanto na visão cliente CIGAM, quanto na visão do fornecedor do cliente, foi disponibilizado botão "Negociações" no qual é possível verificar todas as alterações feitas na cotação desde a sua criação. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 700566/2 Descrição da Alteração: Realizado ajustes no formato do campo 'CONTRA_PARTIDA' da tabela 'ESREVEST', alterando o campo numérico de 8 para 12 caracteres, para que o sistema consiga realizar a inserção dos dados na rotina da valorização de estoque. |
| O.S.: 698990/2 Descrição da Alteração: Os arquivos de configuração de estilos passm a ser incluídos apenas no portal fornecedor, sendo as alterações feitas diretamente no mesmo. |
| Configurador de Produto |
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| Suprimentos - Configurador de Produto |
| O.S.: 693730/2 Descrição da Alteração: Revisada a busca da descrição das características e conteúdos de acordo com a regra parametrizada ao utilizar a configuração 'GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado' igual a '02 - MSSQL'. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 710104/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de configura item, de forma a realizar a validação das regras sobre características de valor numérico e tipo pré-definido após informar todos as características do configurador quando a configuração 893 estiver marcada. |
| Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador |
| O.S.: 675501/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de configurador (CG06216) de forma a avisar a edição de expressões através da mensagem "Configurador já está sendo utilizado. Caso ocorrer a edição da expressão, novos identificadores poderão ser criados." caso o configurador estiver vinculado a um material. Também foi realizada melhoria sobre o cadastro de características (CG06217) para bloquear a edição do campo "Conteúdo por Expressão" caso a característica estiver vinculada a um configurador cadastrado. |
| Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Características |
| O.S.: 700075/3 Descrição da Alteração: Revisado regramento das caracteristicas que serão impressas na descrição completa do produto quando utilizado recurso de banco de dados para fazer a montagem das caracteristicas e conteúdos do identificador utilizado na movimentação. |
| Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Identificador |
| O.S.: 700974/4 Descrição da Alteração: Com intuito de permitir que os usuários possam realizar movimentações de Identificadores existentes no estoque, realizada revisão na tela do Configura Item, para que não recalcule as expressões ao informar um código de Identificador. |
| Suprimentos - Configurador de Produto - Pesquisas - Cadastros - Conteúdo Características |
| O.S.: 681135/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela validação dos filtros por conteúdo da característica (CG06399) de forma a utilizar o padrão de valores da tabela de identificador (PPIDENT) na consulta caso o conteúdo buscado possua 20 caracteres (tamanho máximo suportado pelo campo). |
| O.S.: 639333/5 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o integrador de configurador de produtos, sendo disponibilizado o novo método ListarRegrasConfigurador para realizar a listagem das regras desencadeadas conforme o configurador, característica, conteúdo, tipo de validação (Geral Característica ou Conteúdo), operador de validação e conteúdo a validar. |
| Contratos |
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| O.S.: 663018/5 Descrição da Alteração: ANÁLISE: Gerar conector no programa CG07540, subtask 'VerificaSeJaCriouParcelasRep', conforme expressões abaixo: TranslateNR('%EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFCab%') GetParam('EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFVFMSG') GetParam('EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFVF') = 'W' GetParam('EX_CG07540VerificaSeJaCriouParcelasRepRSFVF') = 'E'
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| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 586732/356 Descrição da Alteração: Adicionado a regra para o botão “Redistribuir Saldo”, para não habilitar quando se tratar da última parcela do Contrato a ser faturada, caso o Contrato tenha apenas uma parcela também segue a regra. |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 663018/8 Descrição da Alteração: ANÁLISE: Criar conector no RSI do programa FD00116, aplicação CGGFCore: TranslateNR('%EX_FD00116RSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_FD00116RSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_FD00116RSICabPrg%') TranslateNR('%EX_FD00116RSICab%') GetParam('EX_FD00116RSIVFMSG') GetParam('EX_FD00116RSIVF') = 'W' GetParam('EX_FD00116RSIVF') = 'E' |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 679604/1 Descrição da Alteração: Os campos são mandatórios para que permitam que o Contrato esteja ativo ou suspenso e que alguns sejam passíveis de faturamento ou não. Para isso existe uma combinação de regras e validações da Situação e do Faturamento. Quais são as regras e combinações para os Situação e Faturamento do Contrato de Cobrança: - Faturamento=Ativo: permite faturar as parcelas do Contrato. - Faturamento = Suspenso: não permite faturar as parcelas do Contrato. Para permitir uma maior gama na execução do Faturamento de Contratos de Cobrança, foi adicionado novo campo “Faturamento” em tela do Cadastro de Contrato. São através dessas combinações que será possível estar Faturamento um Contrato ou não. O campo Faturamento nasceu para suprir a necessidade de faturar Contratos ativos ou que são passíveis de Faturamento, quando existir uma faixa de Contratos aos quais são necessários a geração do Faturamento deles, porém alguns não devem ser faturados, basta acessar o campo Faturamento e alterar para Suspenso que esses Contratos não serão considerados na Rotina de Faturamento de Contratos de Cobranças. Após realizado a geração de faturamento dos Contratos desejados, basta voltar o campo Faturamento para Ativo que serão passíveis de faturamento. Acessar o Contrato de Cobrança através do Menu: Menu: Finanças > Contratos > Movimentos > Contratos Em modo modificar na tela, basta alterar o campo Faturamento para Suspenso. Dessa forma esse Contrato não será listado e considerado para rotina de Faturamento de Cobranças de Contratos.
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 685835/2 Descrição da Alteração: Ao replicar alterações da parcela padrão para as demais parcelas, foi adicionada uma tela de 'Aguarde, processando...'. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 686334/1 Descrição da Alteração: Para que seja possível realizar o mesmo processo da busca da Regra Fiscal dos Materiais e utilizar um Material Kit Comercial e a funcionalidade da Explosão do Kit, foi desenvolvido para Contratos atender esta demanda. |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 686334/2 Descrição da Alteração: Adicionado evento de ação para o botão "Explode" para a tela da Parcela Padrão de Contratos. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 695466/1 Descrição da Alteração: Adicionado validação no componente responsável pela exclusão de correlatos.
Com isso é possível realizar a exclusão do Contrato onde é acionado o componente responsável por realizar a exclusão dos correlatos e com isso é possível utilizar o mesmo código de Contrato sem que haja registros de contas gerenciais gravados para esta operação.
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 703804/2 Descrição da Alteração: Contratos oriundos de Pedidos deve setar a opção Origem = 01 Pedido, bem como se a opção Origem = Contrato deve habilidar o campo ao lado para edição. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 687814/2 Descrição da Alteração: Adicionado a Regra para validação quando realizado o processo de Faturamento utilizando a opção “Aglutinação” igual “Contratante” o sistema seta por padrão o campo “Parcelas” igual “Unificar”. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 704966/2 Descrição da Alteração: Adicionada validação para Contratos de Cobrança que utilizam retenções de ISS, avaliando as casas decimais para que não ocorra diferenças de arredondamento. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 652934/11 Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma evolução no Contrato Bancário, onde os campos de “Juros”, “Multa” e “Juros Após Vencimento” passam a aceitar seis casas decimais ao invés de somente duas casas, aumentando a precisão dos valores nominais dos contratos. |
| Escrita Fiscal |
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| Fiscal - Escrita Fiscal |
| O.S.: 701682/1 Descrição da Alteração: Ajustado programa de forma que passou a apresentar os dados referentes ao CST PIS/COFINS ao utilizar F1 neste campo do cadastro de Tipo de Operação. O mesmo foi feito para os demais campos que utilizam este recurso. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais |
| O.S.: 400043/182 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das GIAs Estaduais, o Sistema passa a validar para a UF BA - Bahia as seguintes receitas e suas tags extras: '100099', '100102' e '100129'.
E para a UF CE - Ceará geradas as seguintes tags no XML: '<periodo>', '<mes>', '<ano>' e '<valor>'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Operações/Créditos/Informativo |
| O.S.: 678664/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado Relatório de Conferência Crédito Presumido IPI sobre exportações que auxiliara na geração da DCP, tanto para as entradas como para as saídas |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 618814/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento de forma que os registros F500 e F525 do EFD Contribuições não sejam duplicados quando há Notas Fiscals de Saída de Unidades de Negócios distintas (Matriz e filial) com mesma série numeração e cliente. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
| O.S.: 665606/1 Descrição da Alteração: O Sistema foi evoluído para que na apuração de Pis e Cofins tenha a opção de impressão por CSV, no qual foi implementado os seguintes campos: "Empresa", "Série", "Data Movimento", "Modelo de formulário", "NF", "Código de material", "Total de item", "CST PIS", "Alíquota PIS", "CST Cofins", "Alíquota Cofins", "Base de cálculo", "Valor PIS", "Valor Cofins" e "Base de crédito". Esta nova opção de relatório agrupa os itens por 'CST - Código de Situação Tributária' e exibe separadamente os valores totais de Pis e Cofins para cada código. |
| O.S.: 675485/33 Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema a fim de garantir que o Relatório Conferência Decreto, quando utilizado a opção 'CSV (saldo inicial valor médio)', trate as NFE de devolução. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 671425/2 Descrição da Alteração: Alterado título e observação da configuração 187 de Tipo de Operação 'Benefício Redução ICMS ST - MT'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações |
| O.S.: 644766/7 Descrição da Alteração: Incorporado ao Resumos de Apurações a pesquisa paginada, assim como na consulta das Guias de Recolhimento dos Impostos. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 601901/39 Descrição da Alteração: Visando atender a NT 2020.005 V 1.20 da NFe/NFCe, o Sistema passa a preencher a Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST da NF-e conforme as seguintes regras:
0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor); 6=Valor da Operação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 643129/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado o cálculo do valor médio ponderado móvel unitário, conforme as definições da legislação da SEFAZ - RS, através da Configuração 2990 - Metodologia de busca de NFs de ressarcimento, utilizando a opção 4 - Valor móvel, valor médio ponderado móvel unitário (avalia as entradas, devoluções e o estoque). a) Valor Total Itens Faturados b) Percentual Geral Encargos Financeiros c) Valor Frete (NOTA FISCAL/ENTRADA) d) Valor Seguro (NOTA FISCAL/ENTRADA) Caso a fórmula não esteja preenchida nesta configuração, o sistema irá utilizar a fórmula padrão (Valor Mercadoria x Percentual).
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 674068/1 Descrição da Alteração: Movido componente que busca e grava os impostos do pedido (CGCalculoImposto para CGLFCore) visando melhorar a estrutura de programas da equipe. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 675485/16 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos Pedidos, o Sistema passa a garantir que ao acessar o botão 'Imposto' no item do Pedido, não haverá nenhum impedimento no carregamento da tela que altere o comportamento usual do CIGAM. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 702543/95 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da Efetivação de Pedidos, o Sistema passa a garantir que não aconteça lock no processamento da rotina com a Configuração de Sistema 914 ativada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 644085/2 Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema e atender a demanda dos clientes, o sistema passa a habilitar o botão ‘Desc./Enc.’ da Nota Fiscal de Entrada mesmo que a opção ‘Impostos Ajustados’ esteja marcada. Tal mudança visa possibilitar que o usuário possa editar os campos de Base Guia Avulsa e Valor Guia Avulsa existentes no botão. Lembrando que para poder informar esses campos a configuração de Tipo de Operação #143 – Tipo de Ajuste deve estar parametrizada adequadamente. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 670430/2 Descrição da Alteração: O Sistema passa a contar com novas validações para o campo "ICMS Não Tributado", visando manter a integridade das Notas Fiscais de Entrada. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 670948/1 Descrição da Alteração: Para atender a legislação vigente do estado do Amazonas, o sistema passa a efetuar o cálculo do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas), assim como também foram disponibilizadas variáveis para a geração das observações configuráveis com os respectivos valores. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 648571/2 Descrição da Alteração: A fim de possibilitar que o valor das Outras Despesas Acessórias da Ordem de Compra seja modificado, o sistema foi evoluído e passa a apresentar na tela dos Itens da Ordem de Compra na guia Impostos o campo ‘Outras Des.Acess.’ assim como já consta na Nota de Entrada. Dessa forma, o usuário poderá através desse campo informar e editar o valor de Outras Despesas Acessórias para o item da Ordem de Compra. Ao realizar modificações nesse campo nos itens, o valor será automaticamente atualizado no botão ‘Desc./Enc.’ da tela principal da Ordem de Compra. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 653602/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das Notas Fiscais de Entrada, o Sistema passa a garantir o cálculo e apresentação do ICMS Dispensado na tela de "desc.encargos", seja por efetivação de Ordem de Compra ou por uma Nota Fiscal lançada manualmente. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP |
| O.S.: 678558/2 Descrição da Alteração: Visando manter alinhada a geração do I-Simp ANP conforme sua Cartilha de Preenchimento, o Sistema passa a contar com 4 algarismos decimais no valor unitário de comercialização de cada produto. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
| O.S.: 644766/7 Descrição da Alteração: Incorporado ao Resumos de Apurações a pesquisa paginada, assim como na consulta das Guias de Recolhimento dos Impostos. |
| O.S.: 676014/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sped Fiscal, o Sistema passa a considerar apenas os 280 primeiros caracteres do Resumo de Apuração para a geração dos registros M220 e M620. Como este campo pode ser utilizado em outros Arquivos Legais que permitem até 400 caracteres, o CIGAM não irá limitá-lo a 280, mas vai avisar ao usuário quando chegar nessa quantidade de caracteres, citando que em alguns Arquivos o texto pode ser cortado. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 688273/3 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, adicionado o município de Santa Rosa - RS nas alterações para o provedor IPM Sistemas no envio de Nota de Serviço. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 635668/2 Descrição da Alteração: Na importação dos arquivo referente ao registro R-2060 no EFD-Reinf foi passado a não subtrair o Valor do Suframa do valor bruto. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo |
| O.S.: 660874/2 Descrição da Alteração: Visando evoluir a rotina 'GIA - São Paulo', criada TG em tela 'TG de Tipo de Op. Remessa para Expo. ou Feira (CR=14)', para que no campo 02 do registro CR=14 seja considerada a UF de entrega nos casos onde é realizada operação interestadual de Remessa para exposição em feira. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC) |
| O.S.: 682826/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da Declaração do ICMS-SC e Movimento Econômico, o Sistema passa a garantir que o valor lançado em “Saldo devedores recebidos de estabelecimentos consolidados” seja calculado corretamente no total de débitos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC |
| O.S.: 708418/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do relatório Scanc, o Sistema passa a garantir que o campo responsável por totalizar o número de registros, comporte até 8 caracteres, conforme o layout. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIEF (PA) |
| O.S.: 698848/2 Descrição da Alteração: Na geração do DIEF - PA, foi revisado a pesquisa realizada em banco para valores referentes as Notas de Entrada. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06 |
| O.S.: 682231/2 Descrição da Alteração: A rotina PER/DCOMP foi evoluída para passar a gerar o Registro R21, o qual será populado através da geração do Relatório de Apuração do IPI. Na guia de Filtros da rotina no campo ‘Tipo de Registro a gerar’ foi adicionada a opção “09 – Apur.do IPI após Período do Ressarcimento – Tipo R21”. Na guia Registros foi disponibilizada a opção ‘Registro R21’, onde está disponível o botão ‘Parametrização’ no qual poderão ser consultados os valores gerados na Apuração de IPI conforme o período informado. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 586187/97 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na funcionalidade 'Atualiza descrição dos Materiais' que é utilizada em rotinas como o SPED Fiscal para criação do Código Fiscal que será utilizados em arquivos legais, onde sua geração é criada conforme parametrização da configuração 'LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais', onde foi ajustado para atender a opção do Reduzido do Material para Ordens de Produção. |
| O.S.: 624744/4 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Relatório de Bens Adquiridos, o Sistema passa a garantir que os valores de todos os bens imobilizados e sua depreciação, sejam apresentados corretamente. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - ISS |
| O.S.: 682245/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos Relatórios de ISSQN, o Sistema passa a garantir que será efetuada a regra para o Valor de Retenção, parametrizada de acordo com a Configuração de Tipo de Operação: 'TO - 97 - Não descontar os valores de ISS/INSS/IRRF do Total Faturado e/ou do Total NF na Nota Fiscal de saída' e também nas Configurações de Sistema: 'CO - GE - 476 - Desconsiderar IRRF no total da Nota Fiscal de Entrada' 'FA - NF - 782 - Desconsiderar ISS Retido no total da Nota Fiscal' 'GF - GE - 3043 - Código de Imposto para controlar Retenção de IRRF na Saída' 'GF - GE - 3044 - Código de Imposto para controlar Retenção de ISS na Saída' |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 649520/2 Descrição da Alteração: Visando evoluir a geração do Apuração ICMS, criado check box "Considerar Valor ICMS com FCP e Valor ICMS ST com FCP ST". Também alinhada regra de negócio para o FCP e o FCP ST das notas serem consideradas no relatório conforme regras do SPED Fiscal. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
| O.S.: 699499/2 Descrição da Alteração: Foi realizada uma revisão na soma dos valores de ICMS e Base de ICMS apurados a partir do Relatório de Registro de Saídas. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI |
| O.S.: 682231/2 Descrição da Alteração: O relatório Apuração de IPI foi evoluído para gerar informações referentes ao Registro R21 da rotina PER/DCOMP, quando for realizado o Fechamento Mensal. Na guia Configurações foram disponibilizadas as opções:
- Gerar Registro R21 – PER/DCOMP: ao selecionar essa opção os dados da Apuração do IPI serão levados para a geração do Registro R21 no PER/DCOMP, podendo ser visualizadas no botão ‘Parametrização’ do campo ‘Registro R21’ da guia Registros.
- TG Tipo de Operação após o período de Ressarcimento: nesse campo poderá ser informada uma TG de Tipo de Operação contendo os TOs que devem ter as notas fiscais consideradas para a apuração de IPI na criação do Registro R21 no PER/DCOMP. Esta opção somente ficará habilitada ao selecionar o checkbox ‘Gerar Registro R21 – PER/DCOMP.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
| O.S.: 637075/2 Descrição da Alteração: O Relatório de Apuração de CSSL/IRPJ passa da validar a configuração de Tipo de Operação '166 - Calcular base de PIS/COFINS por margem de lucro (IN 247/02)' para a busca da compra referente a venda conforme o CHASSI ou numero de série, pois caso seja numero de série não se trata da ultima compra. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
| O.S.: 675485/34 Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema a fim de garantir que a observação do relatório esteja com a linha zebrada conforme sua nota fiscal.
Modificar a Configuração 'FA - NF - 1873 - Tipo de observação de substituição tributária'
Informação auxiliar:
Esta configuração define o tipo de observação que será gerada através das configurações 'FA - NF - 188 - Lançar substituição tributária na observação' e 'CO - GE - 43 - Gerar observação de substituição tributária na N.F.E.'. |
| O.S.: 646616/2 Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema a fim de criar uma tratativa para demonstrar os valores de IGI das Saídas, proporcional aos valores de IGI das Entradas, criada rotina IGI Entrada x ST Saídas (Decreto 15484/20 MS), a qual gera um csv com estas informações. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST |
| O.S.: 678046/2 Descrição da Alteração: Disponibilizadas as variáveis 'Base_Unit_ST_Ressarc' e 'Valor_Unit_ST_Ressarc' na opção 'Merge' do Relatório de Ressarcimento de ICMS/ST para possibilitar a listagem de Base de ST e Valor de ST unitários. Esses valores são referentes ao cálculo do ressarcimento. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Estorno de Crédito ICMS |
| O.S.: 564387/3 Descrição da Alteração: Evoluido Calculo de Imposto e Relatório de Estorno de Crédito ICMS para buscar aliquotas de ICMS e movimento correspondente à última Nota Fiscal de Entrada do material que originou o crédito (Valor ICMS > 0). Incluido a configuração "TO - ICMS - 264 - Estorno de crédito de ICMS, cfe Art. 72 da Lei 1810/97." as opções " Lei 12.429/03-PE" e "RICMS/MS Art.65-Lei 1810/97-MS Art.72" |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Conciliação Mapa Resumo x Cupons Fiscais |
| O.S.: 699814/2 Descrição da Alteração: Na tela de 'Mapa Resumo x Cupom' foi realizada uma revisão nos filtros em tela, a fim de garantir uma melhor usabilidade e experiência para o usuário. |
| O.S.: 673074/39 Descrição da Alteração: Visando evoluir a ferramenta de automatização Teste Play, realizada evolução para ao teclar CTRL+F na listagem de Scripts ou no cadastro do Script seja exibido todos os Casos em que o Script é utilizado, e ao teclar F3 para remover o Script não permitir quando utilizado em algum Caso. |
| Gestão Fiscal Municipal |
|---|
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 700442/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado uma opção nova no Cadastro da NFSe Configurável que permitirá a utilização do modeço complexo na comunicação com a DLL específica. |
| O.S.: 675311/1 Descrição da Alteração: Identificamos que no programa checklist 343, não foi considerado o nome publico(campo 16) das tabelas antigas na hora de compor a coluna grupo. A regra aplicada no checklist 325 foi que quando um modelo tiver dado no campo 16, deve concatenar o mesmo com o campo grupo separados por um "_" , e depois persistir esse dado no campo grupo da nova tabela(78). Ajustado o checklist para levar esta situação em consideração. |
| Logística e Distribuição |
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| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Lista Expedição e Romaneio |
| O.S.: 680994/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos Romaneios de Entrega gerados a partir dos Itens de Pedido que geraram Ordens de Produção, foi realizada revisão quando um Pedido possui mais de um item que controla Lote e não são informados Lotes para todos. |
| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas |
| O.S.: 687086/2 Descrição da Alteração: Revisada a exibição de Notas Fiscais, cuja empresa possua código com tamanho inferir a seis caracteres, ao filtrar rotas por 'NF a entregar'. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 370624/32 Descrição da Alteração: A geração do Vale Pedágio no Manifesto é uma parte importante para a construção do XML e para que a informação chegue de forma mais completa para a SEFAZ. A tag <CNPJForn> passou a receber uma validação de dados e por isso foi disponibilizado na tela de Vale Pedágio o campo Fornecedor para que seja informada a empresa fornecedora do vale pedágio. |
| Faturamento/Pedidos |
|---|
| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 696726/1 Descrição da Alteração: Nos Portais CRM e Representante, ao ser informado um desconto no item do pedido passa a ser validada a configuração ‘FA GE 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela’, de modo que, caso esteja desmarcada, não ocorra bloqueio ao informar valor fora da faixa da tabela de preços. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 688888/2 Descrição da Alteração: Revisar o fluxo de busca pelos dados de licença dos portais para o funcionamento correto dos mesmos. |
| Comercial - Vendas/CRM - Pesquisas - Movimentos |
| O.S.: 699059/1 Descrição da Alteração: Para as pesquisas dinâmicas referente a oportunidade 'CG00925_Dinamica_AcompOport.xml' e 'CG00912_Dinamica_Oportunidade.xml', foram adicionadas os colunas de pedido, hora da oportunidade, hora do próximo contato, descrição, email e pessoa. Também foi adicionado o filtro da oportunidade na tela, permitindo a busca dos registros através desse dado. |
| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 558743/120 Descrição da Alteração: No Portal CRM melhoramos a experiência do usuário na visualização das oportunidades, nos modos fases e previsão, já que o sistema passa a tratar a validade dos filtros definidos no momento da pesquisa. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFS-e |
| O.S.: 513878/2 Descrição da Alteração: Ao fazer o envio de uma NFSe através do Gerenciador NFS-e não configurável tanto do projeto NFSe (AS00020) quanto Gestão Fiscal Municipal (EM00108), o sistema passa a não gerar mais o caracter ":" na tag <infRps>. Essa alteração se tornou necessária pois as prefeituras não estão mais aceitando esse caracter na tag. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 543097/5 Descrição da Alteração: Record Suffix Final Conectores: EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarRSF EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarRSFCab EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarRSFCabPrg Task Suffix Final Conectores: EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarTSF EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarTSFCab EX_IN00048NotaFiscalSaidaComplementarTSFCabPrg Durante a exclusão da nota fiscal, o sistema possibilita ao usuário, salvar a numeração da nota fiscal na Numeração Livre. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criada a configuração 'FA NF 3168 - Sempre gravar registro de numeração livre na exclusão da NF' que quando marcada não irá questionar o usuário se deseja que a numeração excluída seja salva na numeração livre e sim, fará a gravação dessa numeração sempre durante a exclusão da nota. EX_CG00592Digite a SenhaRSI = S
EX_CG00592Digite a SenhaRSICabPrg =
EX_CG00592Digite a SenhaRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ <!$MG_intermediador_razaosocial> = Razão Social da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_intermediador_fantasia> = Nome Fantasia da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_intermediador_cnpj_cpf> = CNPJ ou CPF da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_intermediador_identificador> = Identificador do convênio com o Intermediador, informado nas observações da empresa informada no campo Intermediador da Nota Fiscal.
<!$MG_indIntermed> = Identifica se a Nota Fiscal possui ou não Intermediador. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 592720/6 Descrição da Alteração: Dentre as diversas tags para serem utilizadas na impressão de uma nota fiscal, existe a tag <!$MG_retencoes_federais>, que tem como definição fazer um somatório dos seguintes valores: Valor INSS, Valor PIS Retenção, Valor COFINS Retenção, Valor IRRF e Valor Contribuição Social. Para a exibição desse valor, foi alterado para, quando o mesmo for maior ou igual a R$ 1.000,00, utilize o separador de milhar, assim como outras tags da DANFE. Para os casos em que o lote será informado manualmente, caso o mesmo lote já tenha sido informado em uma outra sequencia e/ou pedido, será questionado ao usuário se o mesmo deseja continuar. O sistema passa a bloquear somente quando o mesmo lote já foi informado para a mesma sequencia e pedido. EX_NE00063Cria_nfe_v2.00.NFe VolRSF = S
EX_NE00063Cria_nfe_v2.00.NFe VolRSFCabPrg =
EX_NE00063Cria_nfe_v2.00.NFe VolRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00566Imprime gradeRSI = S EX_CG00566Imprime gradeRSICabPrg = EX_CG00566Imprime gradeRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector 566 Record Suffix Final EX_CG00566Imprime gradeRSF = S EX_CG00566Imprime gradeRSFCabPrg = EX_CG00566Imprime gradeRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector 7901 Record Suffix Inicial EX_CG07901Imprime gradeRSI = S EX_CG07901Imprime gradeRSICabPrg = EX_CG07901Imprime gradeRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Conector 7901 Record Suffix Final EX_CG07901Imprime gradeRSF = S
EX_CG07901Imprime gradeRSFCabPrg =
EX_CG07901Imprime gradeRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 580662/3 Descrição da Alteração: Criada tag <!$MG_email_empresa_un> que imprime a informação do Email do Contato Zero da Empresa da Unidade de Negócios. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 601901/24 Descrição da Alteração: Flexibilizar a forma de pagamento dos clientes é uma prática cada vez mais comum, não somente no varejo, mas também na indústria e na venda de serviços. Para atender essa prática, à tempos o CIGAM possui o recurso Múltiplas Formas de Pagamento no módulo Gestão de Lojas. Parte desse recurso estava disponível no Pedido do módulo Faturamento/Pedidos, agora, uniformizamos as funcionalidades entre os dois módulos. Com isso, o Pedido e Nota Fiscal de Saída no módulo Faturamento/Pedidos seguem as mesmas regras de negócio e forma de operação do Orçamento, do módulo Gestão de Lojas. Esse comportamento é ativado através da “FA-GE-1475 Informar múltiplas condições de pagamento e troco”, em conjunto com a opção ‘1’ da nova configuração “FA-GE-3170 Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento”. Quanto a efetivação do pedido, nesse momento, está contemplada a efetivação total. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 676470/3 Descrição da Alteração: Ao cadastrar um pedido, caso a configuração 'FA PE 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque' esteja como bloquear e o material usar Lote, Grade ou Ambos, o sistema já fará o bloqueio de saldo na inclusão da grade, não permitindo sair da tela da grade com uma quantidade insuficiente. O mesmo já fazia quando se estava modificando a grade. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 680362/2 Descrição da Alteração: Durante a impressão do pedido, as tags <!$MG_portador_codigo>, <!$MG_portador_nome> e <!$MG_cond_pag_desc> passam a buscar os valores conforme cadastro do pedido. As tags <!$MG_descricao_portador> e <!$MG_portador_lanc> buscam apenas para pedidos que possuam múltiplas condições de pagamento. Para a tag <!$MG_imagem_material>, quando o cadastro dessa imagem no material possui um nome lógico (exemplo %CIGAM_INSTAL%) o sistema passa a traduzir esse nome lógico conforme MAGIC.INI para encontrar a imagem. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 681026/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, foram feitas mudanças nas chamadas para a Formação de Preço no pedido, para que considere o percentual comissão do item atual, e realize o calculo do DIFAL com base na inscrição do cliente.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 683786/3 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram feitos tratamentos de bloqueio para exclusão do pedido que possuí OP vinculada, assim como já acontece no item do pedido. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 687207/2 Descrição da Alteração: Alterada a regra de preenchimento dos campos de especif 1 e 2 dos itens do pedido quando o mesmo é criado através dos portais web ou de integrador. Agora passa a preencher somente quando o controle da especificação do grupo do material for igual a 'Estoque' ou 'Independente', assim como já é feito através da tela de pedidos do CIGAM. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 687207/3 Descrição da Alteração: Visando o quesito da experiência e usabilidade do usuário, o Portal CRM agora tem o configurador do material relacionado as especificações 1 e 2, conforme a configuração 'ES GE 4 - Utilizar especificação 1' e 'ES GE 5 - Utilizar especificação 2', onde o valor no cadastro do item do pedido deve estar como 'Idependente' para o correto funcionamento. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 687349/3 Descrição da Alteração: EX_CG00566Busca OPTSF = S EX_CG00566Busca OPTSFCabPrg = EX_CG00566Busca OPTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG07901Busca OPTSI = S EX_CG07901Busca OPTSICabPrg = EX_CG07901Busca OPTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 691136/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados da OS gerada a partir do Item do Pedido, ao realizar a exclusão da OS recém criada, agora o CIGAM propicía a geração novamente da OS através do Item do Pedido. Ainda no fluxo citado acima, se o Tipo da OS possuir parametrização de envio de e-mail ao Criar uma OS, o CIGAM agora passa a popular o Assunto do e-mail conforme hoje é feito na criação de OS diretamente pelo módulo Gestão de Serviços. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 694551/1 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram feitas alterações nos dados passados ao módulo de controladoria, a fim de que os calculos resultantes da efetivação do pedido fiquem corretos. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 699149/2 Descrição da Alteração: Revisada a exportação para csv da tela aberta a partir do botão 'Disp. Engenh.' dos itens do Pedido. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 700127/2 Descrição da Alteração: Ao utilizar a opção de múltiplas condições de pagamento no pedido, é possível selecionar mais de uma condição de pagamento podendo, inclusive, selecionar a mesma condição de pagamento várias vezes. Para esses casos, ao fazer a impressão do pedido, todas as condições de pagamento serão apresentadas, mesmo que estejam cadastradas mais de uma vez. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 700220/3 Descrição da Alteração: Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao tentar mudar o controle de um pedido onde o mesmo está aguardando liberação de desconto é aberta a tela de senhas, para que seja liberada a mudança. Caso nesse momento a tela seja cancelada, o programa questionará ao usuário se gostaria de realizar a mudança de controle nos itens que não estão aguardando liberação, se clicar em Sim o programa realizará a alteração, se clicar em Não a mudança do controle nesses itens não ocorrerá. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 701258/2 Descrição da Alteração: A integração de um pedido através do WMS permite que o faturamento do mesmo seja feito de maneira total, através de uma ou mais ondas de comunicação, ou parcial, quando apenas uma parte do pedido está liberada para fazer a integração.
Para as situações em que os pedidos forem faturados através de ondas ou faturado parcialmente, a troca de controle dos itens passará a ser feita somente dos itens presentes na onda, não alterando no restante. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 702543/15 Descrição da Alteração: Ao fazer a criação de um pedido através dos portais, quando utilizada a configuração 'FA DU 175 - Método de cálculo para comissões' como "Rep. Cliente", "Simples" ou "Não", o sistema passa a não fazer mais o cálculo das comissões nos itens, fazendo apenas o cálculo da capa. Essa regra já é aplicada no pedido desktop. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 702543/35 Descrição da Alteração: Ao clicar para repetir o pedido, alguns dos campos e opções já aparecem preenchidas conforme padrões do usuário. Dentre essas opções está o campo "Utilizar condição de pagamento do Pedido", que sempre começava desmarcado, independentemente de como estava da última vez em que um pedido foi repetido. Para seguir o mesmo padrão das outras opções, esse campo passa a buscar, também, seu valor dos padrões do usuário. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 702543/65 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência para o usuário, no cadastro dos itens do pedido do Portal CRM, a disponibilidade de um material com configurador é validada conforme a configuração 'CP GE 339 - Utilizar configurador de produto', caso esteja marcada a quantidade será verificada a partir do código do identificador do material. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Recebimento Canhotos |
| O.S.: 679225/2 Descrição da Alteração: Visando a melhora da rotina CG00459 - Recebimento Canhotos, foram revisadas as validações dos campos de unidade de negócio, nota fiscal e serie tanto em modo modificar quanto em modo criar. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Pedido - CIGAM |
| O.S.: 689264/2 Descrição da Alteração: A fim de evoluir a rotina de Importa Pedido EDI CIGAM foi tratado para que o TO do item seja limpo antes de buscar a Regra Fiscal, garantindo a busca correta da informação. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta Pedidos |
| O.S.: 693955/2 Descrição da Alteração: Padronizado o form 'BuscaPedidos'; Padronizado o form 'BuscaPedidosUsrpedi1'; EX_CG00593ExibePedidosRPI = S EX_CG00593ExibePedidosRPICabPrg = EX_CG00593ExibePedidosRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00593ExibePedidosEVI_UserAction14 = S EX_CG00593ExibePedidosEVI_UserAction14CabPrg = EX_CG00593ExibePedidosEVI_UserAction14Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 671065/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar constantemente a ferramenta CIGAM, realizado um tratamento na geração de pedidos através da tela de opotunidades que fará a validação de lançamentos para exibir em tela uma mensagem avisando que o cliente possui lançamentos vencidos. |
| Comercial - Vendas/CRM - Parâmetros - Preços da Tabela |
| O.S.: 628650/11 Descrição da Alteração: EX_CG00742PrecosDaTabelaEVI_User Action 2 = S EX_CG00742PrecosDaTabelaEVI_User Action 2CabPrg = EX_CG00742PrecosDaTabelaEVI_User Action 2Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Tabelas de Preço - Atualizar Tabela de Preços |
| O.S.: 613711/12 Descrição da Alteração: Criados conectores nas propriedades Enable dos campos Operação e Percentual. ISNULL(GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarOperacao')) OR GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarOperacao')<>'S' ISNULL(GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarPercentual')) OR GetParam('CG00789AtualizarTabelaPreco.DesabilitarPercentual')<>'S' RSF 789.4 - Abre I/O
EX_CG00789AbreIORSF = S EX_CG00789AbreIORSFCabPrg = EX_CG00789AbreIORSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.1.2.2 - Atualiza Preços Tabela
EX_CG00789AtualizaPreçosTabelaRSF = S EX_CG00789AtualizaPreçosTabelaRSFCabPrg = EX_CG00789AtualizaPreçosTabelaRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.2.2.1.1 - Atualiza Preços Tabela Criando
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoRSF = S EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoRSFCabPrg = EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.2.3.1 - Atualiza Preços Tabela Criando
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoNEWRSF = S EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoNEWRSFCabPrg = EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaCriandoNEWRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.3.2.2 - Cria Preços Tabela
EX_CG00789CriaPrecosTabelaRSF = S EX_CG00789CriaPrecosTabelaRSFCabPrg = EX_CG00789CriaPrecosTabelaRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.4.1.1 - Atualiza Preços Tabela
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaEstoqueRSF = S EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaEstoqueRSFCabPrg = EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaEstoqueRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TSI 789.4.3.2.2 - Cria Preços Tabela
EX_CG00789CriaPrecosTabelaTSI = S EX_CG00789CriaPrecosTabelaTSICabPrg = EX_CG00789CriaPrecosTabelaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 789.4.4.1.1 - Atualiza Preços Tabela
EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaTSI = S EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaTSICabPrg = EX_CG00789AtualizaPrecosTabelaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM |
| O.S.: 574020/13 Descrição da Alteração: Através da configuração 'VE GE 1388 - Opções da tela para o botão "Criar Pedido"', é possível definir qual será a tela aberta ao criar o pedido através do Telemarketing CRM. Nos submenus localizados ao lado do botão 'Pedido' e botão 'Itens', condicionado o botão 'Orçamento' para somente ficar habilitado quando a configuração 1388 estiver marcada como '3 - Orçamento', assim como já é feito para a opção 'Venda Assistencial'. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral |
| O.S.: 711562/2 Descrição da Alteração: Através do relatório 2305 - Rel. Tab. Preços Peronalizado, é possível fazer a impressão de todos os preços das tabelas de preço conforme filtros escolhidos. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, evoluída a busca dos dados quando informado o filtro da TG. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento |
| O.S.: 613959/168 Descrição da Alteração: No relatório de Mapa de Faturamento, foram criadas as variáveis <!$MG_volume> e <!$MG_quantidade>, que listarão o volume e a quantidade de acordo com a informação da capa da nota fiscal de saída. A varável <!$MG_quantidade> passa a ser listada também para as notas fiscais de entrada.
|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Últimos Movimentos |
| O.S.: 706339/2 Descrição da Alteração: Ao usar o relatório Últimos Movimento, ao faer um zoom no campo de Municipio, será retornado o nome do município pesquisa e não o seu código. |
| SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Faturamento |
| O.S.: 654348/2 Descrição da Alteração: Foi criada tag <!$MG_tipo_nota> no relatório SIG Faturamento, que imprime a informação do Tipo de Nota da tabela Pedidos. EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSF = S EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSFCabPrg = EX_CG02759Processa Movimentos_SQLRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSI = S EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSICabPrg = EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSF = S
EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSFCabPrg =
EX_CG02759Processa Devolucoes_SQLRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos |
| O.S.: 654348/2 Descrição da Alteração: Foi criada tag <!$MG_tipo_nota> no relatório SIG Pedidos, que imprime a informação do Tipo de Nota da tabela Pedidos. |
| SIG - Vendas/CRM - Relatórios - * SIG Vendas |
| O.S.: 667307/2 Descrição da Alteração: Criada as tags <!$MG_pedido_dt_aprovacao> e <!$MG_pedido_dt_aprovacao> que buscam, respectivamente, a Data e Hora de Aprovação do pedido. As informações são coletadas da tabela Pedidos. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 618132/1 Descrição da Alteração: Conectores:
EX_CG04099PBName =
EX_CG04099PB = S
EX_CG04099PBCabPrg =
EX_CG04099PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição |
| O.S.: 683151/2 Descrição da Alteração: A fim de atender a necessidade do cliente, foram alteradas algumas regras para geração de informações durante a efetivação do pedido vindo do componente Notas Fiscais de Expedição. Essa alteração garante que pedidos que utilizem conversão de unidades, convertam os valores corretamente ao gerar a nota fiscal. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos |
| O.S.: 681626/1 Descrição da Alteração: ; Conectores EX_CG04281TPI = S
EX_CG04281TPICabPrg =
EX_CG04281TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG05616TPI = S EX_CG05616TPICabPrg = EX_CG05616TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Entrega/Atendimento Rotas |
| O.S.: 708544/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de seleção de rotas (CG06529), de forma a exibir o campo Carga em formatação inteira, sem casas decimais. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 699527/2 Descrição da Alteração: Realizada uma revisão na rotina de Devolução de Entradas, para quando a Nota Fiscal de Entrada (nota a ser devolvida) possuir 'Outras Despesas Acessórias' informada e possuir ‘Valor ICMS Outros Não Destacado’. Nessa situação na rotina de Devolução nos Filtros a opção de 'Considerar valor de encargos financeiros e outras despesas acessórias' estará selecionada e na aba Devolução estará marcada a opção 'Buscar Incidências e percentuais da Nota Fiscal de Origem'. Feita a devolução a Nota Fiscal de Saída deverá criar uma observação do Tipo ‘Registro’ com o Valor do ICMS Outros Não Destacado. O Valor das Outras Despesas Acessórias não será apresentado nas observações dessa devolução. Importante: A configuração 'FA NF 1219 – Desconsiderar observação Vlr ICMS Não Destacado’ deve estar desmarcada. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Itens de Pedidos |
| O.S.: 673022/3 Descrição da Alteração: A tela do programa "Pesquisa de Itens do Pedido" foi atualizada para o Padrão CIGAM. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas/Produtos |
| O.S.: 679268/4 Descrição da Alteração: Através do relatório de ranking de vendas, é possível verificar os produtos mais vendidos em um determinado período de tempo, conforme filtros selecionados. Para esse relatório, foram feitas algumas alterações visando a melhoria de performance, bem como a padronização da tela de filtros e a inclusão de novos filtros, passando a ser possível pesquisar pela data do pedido, pois o filtro de data já existente pesquisava pela data de aprovação dos itens. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta de Reserva Material/Insumo |
| O.S.: 688789/2 Descrição da Alteração: Revisadas as consultas realizadas para atender ambos os bancos de dados Oracle e MSSQL de acordo com a configuração 'GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado'. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
| O.S.: 700292/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao fazer a carta de correção para o endereço de entrega, o endereço de entrega não será carregado com base nos dados da base para o campo "Campo Corrigido". |
| O.S.: 682573/1 Descrição da Alteração: Revisada parametrização da funcionalidade que processa a baixa de movimentos de número de série com espécie de estoque Nulo. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
| O.S.: 698305/1 Descrição da Alteração: O Gerenciador de Documentos Eletrônicos tem como funcionalidade a unificação de NFe, NFSe e Pedido no mesmo gerenciador, tornando o processo de criação e envio de documentos mais fácil e rápido, sem a necessidade de acesso a programas diferentes. Para ser possível encontrar o documento necessário, são disponibilizadas duas opções de filtros, os filtros padrões que ficam localizados na parte superior da tela e os filtros avançados, localizados no ícone 'Filtros Avançados'. Para os filtros avançados do documento NFe foi disponibilizado o campo da transportadora, tornando possível buscar somente as notas fiscais que possuírem a transportadora informada. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 654749/5 Descrição da Alteração: Para tornar possível condicionar a apresentação de alguns dados a serem gerados no XML de uma nota fiscal de serviço, foi desenvolvida a tag <!$MGIF_se_nota_substituida>. Essa tag verificará se a série e a NF referência está informada e, se possuir, considerará a nota como substituída. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciador NFS-e |
| O.S.: 698058/2 Descrição da Alteração: Ao realizar o envio de e-mail da NFSe, é enviado o arquivo impresso dessa nota juntamente com o XML. Foram revisados os programas que realizam o envio de e-mail da NFSe para que também imprima as informações de código e município de prestação no arquivo PDF, não apenas no XML. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Municipais - NFSe Içara - SC |
| O.S.: 683855/3 Descrição da Alteração: Buscando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a rotina de geração do arquivo do muncipio de Içara (NFSe Içara - SC) foi adicionado na posição 3428 do arquivo o valor do desconto informado na nota fiscal. |
| Fiscal - NFe - Rotinas - Relatório de NFS Não Enviadas |
| O.S.: 681999/3 Descrição da Alteração: Através da rotina 'NF00025 - Relatório de NFS Não Enviadas' é possível gerar um relatório com uma listagem de notas fiscais eletrônica que ainda não foram enviadas para SEFAZ. Visando a melhora desse relatório, foram revisadas algumas regras para garantir que notas criadas em um dia e enviadas/confirmadas em outro não apareça nesse relatório. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 633134/112 Descrição da Alteração: No cadastro de um manifesto eletrônico, caso seja clicado nos botões 'CIOT' ou 'Vale Pedágio' localizados dentro do submenu do botão 'Pagamento do Frete', já será feito o processo de criação do MDFe, permitindo a vinculação do vale pedágio e do CIOT no documento. |
| O.S.: 691690/2 Descrição da Alteração: Visando atender a clientes que possuem produtos com muitas detalhes técnicos e utilizam a descrição do campo “aplicação” para informar os dados, passa a ser possível pesquisar os materiais pelo campo “aplicação” do material, incluindo tal campo no autocomplete do campo material, demonstrar na lupa e pesquisar através dele também. O campo aplicação fica localizado no cadastro de materiais, aba "Encargos". Disponibilizada a configuração "ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal" para incluir o campo aplicação na descrição do material na lupa dos Portais. |
| Gestão de Frotas |
|---|
| Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos |
| O.S.: 677113/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado facilitador para informar documentos do tipo "Nota Fiscal de Entrada" como despesas de Documentos/Preventivas, no cadastro de veículos do módulo Gestão de Frotas. |
| Automação da Força de Vendas |
|---|
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Canhotos - Canhotos |
| O.S.: 695323/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, o relatório de Canhotos, passa agora a considerar o filtro em tela da Unidade de Negócio na busca pelas notas, restringindo assim as informações conforme solicitado pelo usuário. |
| Genéricos |
|---|
| O.S.: 670910/1 Descrição da Alteração: Onde ocorre o erro? Na classe DemonstrativoLinhaFiltroComparativoItem, no método Copiar, ao criar a intância do novo item copiado, o parâmetro que altera a configuração tem sua origem do retorno do método Copiar da classe ConfigFiltro[Metrica-Dimensao]Dashboard. O parâmetro desse método determina se a propriedade CorDeFundo recebe a cor padrão conforme o tema. O problema estava nesse ponto, pois caso o parâmetro passado fosse "false", não teria nenhum tratamento no objeto copiado e a propriedade CorDeFundo teria seu valor nulo. Solução: Criar um tratamento para criar um objeto com a CorDeFundo padrão Transparente caso o parâmetro seja "false". |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 287165/356 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma funcionalidade para que seja possível adicionar dinamicamente novos filtros aos filtros padrões, conforme modelo de pesquisa utilizado, na tela da Pesquisa Dinâmica.
A funcionalidade de Filtros Dinâmicos é acionada através do evento de "CTRL + R", quando executado na tela da Pesquisa Dinâmica.
Através dos Filtros Dinâmicos, é possível que o usuário selecione um campo da tabela principal (do modelo de pesquisa utilizado) e adicione este como um novo filtro para a pesquisa.
Para que os filtros padrões sejam restaurados, conforme modelo utilizado, é possível remover os Filtros Dinâmicos através do botão "Remover todos", ou saindo da tela da Pesquisa Dinâmica. TranslateNR('%EX_CG02049PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG02049PBVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG02049PBCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG02049PBCab%')
GetParam('EX_CG02049PBVFMSG')
GetParam('EX_CG02049PBVF') = 'W'
GetParam('EX_CG02049PBVF') = 'E'
TranslateNR('%EX_CG02049PBName%')
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_UserAction12%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_UserAction12CabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_UserAction12Cab%')
GetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VFMSG')
GetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100EVI_UserAction12VF') = 'E' TranslateNR('%EX_CK00100EVI_Click%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CK00100EVI_ClickVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_ClickCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CK00100EVI_ClickCab%')
GetParam('EX_CK00100EVI_ClickVFMSG')
GetParam('EX_CK00100EVI_ClickVF') = 'W'
GetParam('EX_CK00100EVI_ClickVF') = 'E'
TranslateNR('%EX_CGMenuEVF7%')='S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%')<>'S'
TranslateNR('%EX_CGMenuEVF7CabPrg%')
TranslateNR('%EX_CGMenuEVF7Cab%') Quando utilizado através da tela interativa: -Passa a perguntar na entrada se deseja carregar uma lista de implantação se não detectou automaticamente a partir do IIS. -Passa a perguntar na saída se deseja salvar a lista de implantação se ainda não foi salvo. No processo de implantação:
-Passa a gravar automaticamente HOST, API_URL e CDN_URL com base nas portas informadas e o nome da máquina em que está sendo executada a ferramenta.
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHI_Responsavel%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelCab%') GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVFMSG') GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVF') = 'W' GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHI_ResponsavelVF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHF_Responsavel%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S'
SetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVF', NULL())
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelCabPrg%')
TranslateNR('%EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelCab%')
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVFMSG')
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVF') = 'W'
GetParam('EX_CG02075EmpresaVCHF_ResponsavelVF') = 'E' |
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 709485/1 Descrição da Alteração: Visando a distribuição do portal financeiro a todos os clientes, retiramos a dependência do módulo de controladoria para a parametrização da URL base dos painéis. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários |
| O.S.: 373456/296 Descrição da Alteração: Visando facilitar a consulta de usuários para a dos mesmos a posição do cursor passa a estar sobre o campo nome, e ao copiar um perfil passa a ser possivel mesclar direitos e grupos de usuários. Visando a integridade de dados a partir da versão 210406 ao passar o tipo de acesso para nenhum serão apagados os correlatos e temporárias de usuários dando segurança maior ao controle dos usuários. |
| O.S.: 673074/2 Descrição da Alteração: Conforme AS: https://cigamsoftware-my.sharepoint.com/personal/rodrigo_muller_cigam_com_br/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={e90873eb-7beb-44a9-b9b7-f8c045cf04a3}&action=edit |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Tipo de Operação |
| O.S.: 400043/109 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do programa, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 661038/1 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG02075VCF_EMP.v_guias EX_CG02075VCF_EMP.v_guiasCab EX_CG02075VCF_EMP.v_guiasCabPrg |
| Serviços - Gestão de Cemitérios - Parâmetros - Questionários - Perguntas |
| O.S.: 689502/1 Descrição da Alteração: Afim de manter a integridade dos dados, foi tratado para que fique visível o botão 'Critérios de arredondamento' quando a configuração 'ES - GE - 911 - Padrão de controle/cálculo de composição geral' estiver com a opção '1 - Anvisa_nutricional'. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - * Modelos de Relatórios |
| O.S.: 686240/2 Descrição da Alteração: Com intuito de manter a integridade dos dados, foi ajustado para que o programa de Bloquetos utilize a nova funcionalidade dos modelos de relatório. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report - Cadastro de Relatórios |
| O.S.: 679799/1 Descrição da Alteração: Criado conectores: Conectores: EX_CR00004TelaRSI EX_CR00004TelaRSICab EX_CR00004TelaRSICabPrg Conectores: EX_CR00004TelaRSF EX_CR00004TelaRSFCabEX_CR00004TelaRSFCabPrg |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 659263/5 Descrição da Alteração: Revisado componente responsável por integrar endereços de entrega. Realizado tratamento para quando o campo sugestão é passado em branco. |
| Gestão Financeira |
|---|
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI |
| O.S.: 663064/1 Descrição da Alteração: Implementado para o Banco Unicred as seguintes funcionalidades: - CNAB Remessa de Pagamento - 240 - CNAB Retorno de Pagamento - 240 |
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 670948/2 Descrição da Alteração: Foi implementado o FTI para calcular pela regra de preço, afetando o custo conforme a regra. Também foi tratada a contabilização do FTI na regra contábil. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos |
| O.S.: 703037/1 Descrição da Alteração: Visando manter a maior compatibilidade com os sistemas operacionais, alguns recursos de .dll's foram alterados para manter o padrão utilizado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros |
| O.S.: 689684/2 Descrição da Alteração: As mensagens de Retorno das API do Módulo Financeiro são mensagens oriundas de APIS que o Sistema tem comunicação. E para um melhor gerenciamento delas facilitando a identificação da causalidade, foi disponibilizado um componente que proporciona cadastrar mensagens sugestões. A primeira recarga de mensagens foi buscada dos layouts das APIs dos Bancos. Essa funcionalidade é auto inteligente, ou seja, caso a Mensagem não exista no Sistema, ao ocorrê-la automaticamente o Sistema irá gravar ela no cadastro das Mensagens de Retorno API Financeiro. E através dessa operação o usuário terá autonomia para parametrizar uma Mensagem Sugestão. |
| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Contratos |
| O.S.: 679066/2 Descrição da Alteração: Realizada alteração aumentando a máscara para o campo “Arquivo Modelo” do Modelo do Relatório, com isso possibilita informar um caminho com mais de 100 caracteres para o Modelo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial |
| O.S.: 682429/2 Descrição da Alteração: Reestruturado a arquitetura para listagem do relatório, tanto a nível do relatório quanto a nível de liquidação dos Lançamentos para compor o processo e fechar as questões contábeis de débito e crédito. Para que o relatório liste corretamente as informações é necessário realizar as unificações com as devidas parametrizações para não contabilizar alguns registros e contabilizar outros, isso também ocorre caso essa Unificação seja renegociado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber |
| O.S.: 671130/4 Descrição da Alteração: Liberado as seguintes variáveis:
Variável - <!$MG_subtotal_lanc >: tem como finalidade listar a subtotalização dos valores dos Lançamentos.
Variável - <!$MG_logo_cliente >: tem como finalidade listar o logo parametrizado na Configuração – GE – AM – 471 – Logotipo Cliente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa |
| O.S.: 705767/2 Descrição da Alteração: Conectores: EX_AA02441MvtoCaixaContaCorrentePB EX_AA02441MvtoCaixaContaCorrentePBCabEX_AA02441MvtoCaixaContaCorrentePBCabPrg |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
| O.S.: 682669/2 Descrição da Alteração: Adicionado validação para que quando não seja informado índice e a opção “Efetuar Dupla Conversão” esteja desmarcada, o sistema liste o valor calculado do Lançamento Financeiro – Lançamento de Liquidação igual ao Valor a ser listado. Caso seja informado um índice ele irá realizar a conversão e listará conforme a cotação do dia. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético |
| O.S.: 690558/2 Descrição da Alteração: Adicionando ação para variável responsável por realizar a listagem do relatório. |
| Fiscal - DIRF - Relatórios - Operacionais - Relação de Retenções |
| O.S.: 691560/2 Descrição da Alteração: Foi ajustado o tamanho dos campos de data no relatório de Relação de Retenção para exibir os 4 dígitos do ano. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * SIG - Síntese Contábil |
| O.S.: 682380/2 Descrição da Alteração: Foi feita uma melhoria na busca das contas contábil e gerencial a serem exibidas. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 678115/1 Descrição da Alteração: Para proporcionar maiores opções quando o relatório não tiver interação com o usuário e for executado através de forma automatizada, passa a ficar disponível para esse modo a opção já existente em tela chamada 'Mostrar Valores Alterados Manualmente', seguindo as mesmas regras do controle na execução do relatório. Com isso, as execuções automatizadas do relatório podem em relação a esta opção simular exatamente a escolha em tela. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 628662/61 Descrição da Alteração: Para facilitar a criação de Lançamentos através do Modelo de Lançamentos, foi adicionado a opção “Utilizar no Lançamento Financeiro a Empresa da U.N” para guia “Transferência”.
Se a opção “Utilizar no Lançamento Financeiro a Empresa da U.N” = Desmarca
Caso Modelo de Lançamento possua Empresa informada, sistema apresenta como sugestão a Empresa parametrizada.
Caso Modelo de Lançamento não possua Empresa informada, sistema apresenta como sugestão a Empresa em Branco parametrizada.
Se a opção “Utilizar no Lançamento Financeiro a Empresa da U.N” = Marcada
Caso Modelo de Lançamento possua Empresa informada e ao marcar a opção o Sistema apresenta mensagem alertando que irá ficar em branco o campo da Empresa, para que seja possível buscar a Empresa da Unidade de Negócio.
Novos: EX_CG00003lancamentoCTVI_Usrlanc1 EX_CG00003lancamentoCTVI_Usrlanc1Cab EX_CG00003lancamentoCTVI_Usrlanc1CabPrg EX_CG00003lancamentosVCI_Usrlanc1 EX_CG00003lancamentosVCI_Usrlanc1Cab EX_CG00003lancamentosVCI_Usrlanc1CabPrg Adicionado validação para quando realizado Zoom (F5) no campo Conta Contábil de uma operação, o sistema apresente apenas uma vez a tela e caso necessite abrir a tela para informar as Contas Gerenciais, ao sair a mesma deve ser posicionada na rotina utilizada. Diante das possibilidades liberadas pelo Banco do Bradesco, nesta evolução foi desenvolvido um novo conceito relativo ao registro do Boleto Bancário. Antes de tudo é necessário realizar uma etapa específica deste Banco, solicitando as Credenciais para uso do Open Banking, entrando em contato com o Gerente de Cash do Bradesco responsável pela Conta e indicar o uso do ERP CIGAM como Software Homologado para esta finalidade. Através das parametrizações e conexões fornecidas pelo Banco do Bradesco, é possível nesta primeira etapa liberada pelo Banco somente realizar o Registro do Boleto Bancário online apela rotina de “Lançamento Financeiro” ou mesmo o registro em lote através da rotina “Remessa de Cobrança Open Banking”. Não atende ainda a alteração de Vencimento por este Banco. Não atende ainda a funcionalidade de “Baixa” dos Boletos Bancários online. Não atende ainda o quesito do retorno dessas informações, no caso o retorno de cobrança online, que permite por meio da rotina “Consulta de Boletos Open Banking” visualizar a listagem do retorno, consultando os títulos que já foram pagos e que estão em abertos ou realizar a liquidação dos títulos. O Open Banking no sistema, foi pensado para facilitar todo processo de registro e retorno das informações referente a cobrança de boletos bancários.
Neste mesmo sentido, o processo de implementação, ou seja, a configuração para utilizar essa funcionalidade traz um novo conceito de usabilidade, permitindo mediante um processo do Wizard que o “Assistente de parametrização Open Banking”, instrua os passos necessários para configuração, de maneira simples, fácil e rápida.
Comando sugestão para Juros:
Código Operação = ATJ
Comando = ATK
Descrição = ALTERAÇÃO DE JUROS PARA OPEN BANKING
Tipo de Comando = Alteração de Juros
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Liquidar Títulos |
| O.S.: 684407/2 Descrição da Alteração: Para agilizar ao processo de liquidação e suas particularidades, passa ser possível em Modo de Modificação na tela principal da rotina, marcar e desmarcar a opção de “Previsão” do Lançamento Financeiro. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 628662/176 Descrição da Alteração: Para que o Sistema fique coeso em relação ao Portador Inativo, foi adicionado validações na rotina de Pagamentos/Recebimentos no Menu Lateral. |
| O.S.: 684020/1 Descrição da Alteração: Para atender a demanda e o layout do Banco Unicred foi desenvolvido para seguir a seguinte regra de sistema: Lançamento com empresa diferente da UN e com a opção 'Enviar registros como TED' marcado deve imprimir '41' na posição 12 e 13 OPÇÃO = MARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 41 OPÇÃO = DESMARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 01Lançamento com empresa igual a UN e com a opção 'Enviar registros como TED' marcado deve imprimir '43' na posição 12 e 13 OPÇÃO = MARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 43 OPÇÃO = DESMARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 03 Lançamento com empresa que tem a conta corrente com o banco igual a 136 e a opção 'Enviar registros como TED' desmarcado deve imprimir '01' na posição 12 e 13 OPÇÃO = MARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 41 OPÇÃO = DESMARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 01 Lançamento com empresa que tem a conta corrente com o banco diferente de 136 e a opção 'Enviar registros como TED' desmarcado deve imprimir '03' na posição 12 e 13 OPÇÃO = MARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 41 OPÇÃO = DESMARCADA POSIÇÃO 12 e13 = 03 |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Manual |
| O.S.: 682714/2 Descrição da Alteração: Realizada validação para a opção “Sugerir a última data da compensação bancária ao desmarcar o Lançamento” quando executando o processo de conciliação em tela, um registro for conciliado após realizar a conciliação de outro registro o sistema sugere a última data do registro Conciliado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Projetos |
| O.S.: 660222/2 Descrição da Alteração: Realizada revisão no processo de gravação da Conta Gerencial no Cadastro de Projeto quando este programa é chamado por outros módulos sem ser a partir do próprio Gestão de Projetos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Lançamentos Abertos |
| O.S.: 652934/5 Descrição da Alteração: Para possibilitar maior gama na realização da Pesquisa de Lançamentos, foi adicionado um novo filtro em tela o campo “Projeto”, através dele passa ser possível realizar filtros pelo Projeto informado no Lançamento Financeiro. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos |
| O.S.: 699235/1 Descrição da Alteração: Para que seja possível mapeamento das operações realizadas no Sistema quando se tratar de Cartões, foi adicionado validação na rotina de Recebimentos Múltiplos. Ao realizar uma liquidação utilizando uma Condição de Pagamento de Cartão o sistema passa exigir o número de Autorização do Cartão em tela, seguindo o padrão dos outros processos exigidos para Nota Fiscal e Pedidos. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Controle de Crédito |
| O.S.: 682842/1 Descrição da Alteração: Avaliado para quando realizar a Liberação de Crédito, o sistema passa validar o Motivo, verificando se há pendências em aberto ou não, atualizando assim o campo “Motivo”. Também foi realizado tratamento no campo de filtro Série, pois após rodar a rotina e sem sair executar novamente estava atualizando o segundo filtro da Série com espaço em branco. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 682113/2 Descrição da Alteração: Para atender solicitação do Banco do Bradesco no que tange a impressão do boleto, foi criado duas variáveis: Variável: <!$MG_p_age_com_dv>: lista a máscara da Agencia com DV desta forma (XXXX-X).
Variável: <!$MG_p_conta_sem_masc>>: lista a máscara da Conta sem pontos desta forma (XXXXXXX-X).
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
| O.S.: 699857/1 Descrição da Alteração: O Banco Itaú possibilita em sua forma de envio de arquivo de Remessas Bancárias de Pagamento a forma de pagamento PIX. Através disso a rotina de CNAB Remessas de Pagamentos Bancários Itaú, passa ser possível enviar esse registro com a forma de pagamento PIX. O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivos distintos, ou seja, separados para determinadas operações ou juntos dependendo da parametrização e das opções selecionadas. Tudo isso para permitir o envio com a nova forma de pagamento PIX no arquivo a ser gerado. De que forma? Através desta alteração passa ser possível parametrizar no Cadastro de Empresas na opção Contas Correntes, cadastrar uma Chave de acesso para o PIX. Menu: Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas Sendo o padrão do campo Tipo de Chave = Nenhum e agora é possível informar as seguintes opções: 1- Nenhum; 2- E-mail; 3- CPF/CNPJ; 4- Telefone; 5- Aleatória; |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Unicred |
| O.S.: 675485/39 Descrição da Alteração: Para contemplar ao layout do banco, foi alterado a rotina para completar com zeros a esquerda o Código do Tributo para Segmento N sem Código de Barras para as posições: Código da Receita do Tributo – Posições 111 – 116 |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco |
| O.S.: 684753/2 Descrição da Alteração: Para incluir a funcionalidade de CNAB de pagamento para todos os novos convênios, o CIGAM foi evoluído para a permitir que CNABs de pagamento com a forma de lançamento de 01-Crédito em Conta Corrente fossem gerados sem as informações de TED/DOC nas posições 216 e 226, para isso basta selecionar a “versão 2” ao lado do campo de seleção de versão CNAB 240. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banrisul |
| O.S.: 683887/1 Descrição da Alteração: Adicionada regra para padronização para rotina, ao gerar o arquivo sistema passa abrir as opções de abrir direto o arquivo ou abrir a pasta em que o arquivo gerado foi salvo conforme parametrização do Cadastro do Portador. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - Listagem de Retorno dos Bancos |
| O.S.: 686850/2 Descrição da Alteração: Ajustada a rotina de 'Listagem de Retorno dos Bancos' para buscar 12 dígitos do lançamento no arquivo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Atualização Monetária Parcial |
| O.S.: 677903/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a visualização e controle do cálculo de variação monetária, foi disponibilizado no campo ‘Complemento Histórico’ do lançamento financeiro as informações das taxas, índices, datas e os valores indexados que foram utilizados para o cálculo do lançamento criado pela rotina de variação monetária. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 653349/5 Descrição da Alteração: Conciliação Bancária é a comparação do seu controle financeiro interno com tudo o que entrou e saiu da sua conta e está lançado no extrato bancário do mesmo período. Essencial para a saúde financeira da empresa, saber com certeza quanto de saldo dispõe ajuda em várias tomadas de decisão. Além disso, permite identificar fraudes, lançamentos errados, valores não compensados e até compras canceladas. De uma maneira bem resumida, conciliação bancária é comparar o extrato da conta corrente da sua empresa com seu controle financeiro interno. Ou seja, é fazer o levantamento de tudo o que pagou ou recebeu e comparar com os valores que entraram e saíram da sua conta bancária.
Através desse conceito, foi reestruturado toda arquitetura e design da rotina, para proporcionar melhor gerenciamento e visibilidade das informações.
Apresentando a nova tela de Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0. Saldo Inicial: esse campo só irá buscar as informações caso seja informado as variáveis de EDI responsáveis pela listagem dos Saldos, mencionado no arquivo de exemplo de EDI: Variável: 2 - Cabeçalho Lot 143 cab_data_saldo_inicial Variável: 2 - Cabeçalho Lot 151 cab_valor_saldo_inicial Variável: 2 - Cabeçalho Lot 169 cab_situacao_saldo_inicial Movimento CIGAM: no lado direito temos todos os registros de Lançamentos Financeiros sendo considerados os movimentos do CIGAM a serem conciliados.
Lançamento: lista o número do Lançamento Financeiro no Sistema.
Data: data do Lançamento Financeiro.
Empresa: empresa do Lançamento Financeiro.
Cheque/Lote: campo referente a informação provinda do arquivo que faz referência ao campo cheque/lote do Lançamento Financeiro.
Hist: campo referente ao histórico do Lançamento Financeiro.
Documento: campo referente a uma codificação utilizada pelo Banco sendo possível utilizar para realizar os vínculos dos registros com os movimentos do CIGAM.
Tipo: identifica se o registro do Lançamento Financeiro Entradas(E) ou Saídas (S).
Valor: valor do registro.
Saldo Anterior Conciliado: saldo do Protador até a Data Inicial informada no filtro e considerando apenas Lançamentos já Conciliados.
Saldo Anterior: saldo do Portador até a Data Inicial informada no filtro, considerando todos os Lançamentos, inclusive Não Conciliados.
Saldo: resultado da somatória do Saldo Anterior + Total Movimentos.
Total Movimentos: é a somatória dos registros de Entradas e Saídas.
Entradas: lista quantos registros há de Entradas e também suas somatórias.
Saídas: lista quantos registros há de Saídas e suas somatórias.
A conciliar Entradas: lista quantos registros há de Entradas que faltam a conciliar em tela.
A conciliar Saídas: lista quantos registros há de Saídas que faltam a conciliar em tela.
Conciliado Entradas: lista quantos registros há de Entradas já conciliados em tela.
Conciliado Saídas: lista quantos registros há de Saídas já conciliados em tela.
Saldo Conciliado: resultado entre somatória dos registros Saldo Anterior Conciliado + Conciliados Entradas - Conciliados Saídas.
Com essa nova evolução é possível estar realizando conciliações de N para N, ou seja, passa ser possível selecionar N do lado esquerdo (Movimento de Extrato) com N registros do lado direito (Movimentos CIGAM).
Boas práticas para realizar uma conciliação consistente:
1º passo: verificar os registros com status Conciliados, esses registros estão prontos, vinculados e conciliados automaticamente pelo Sistema.
2º passo: realizar o filtro utilizando Status Vinculados avaliar os valores e seus saldos e se estiverem corretos, selecionar o botão Conciliar.
3º passo: realizar o filtro utilizando Status Divergentes avaliar os valores e logo em seguida, desconciliar o registro através do botão Desconciliar e após isso fazer os vínculos manuais avaliando os valores e depois concilia-los novamente.
4º passo: realizar o filtro utilizando Status Não Vinculados avaliar os valores e logo em seguida, selecionar os registros a serem vinculados e depois concilia-los.
Nela é possível ter a visão de ambos os registros um ao lado do outro.
Movimento Extrato: no lado esquerdo temos todos os registros importados do Arquivo de Extrato Bancário.
Saldo Inicial: esse campo só irá buscar as informações caso seja informado as variáveis de EDI responsáveis pela listagem dos Saldos, mencionado no arquivo de exemplo de EDI: Variável: 2 - Cabeçalho Lot 143 cab_data_saldo_inicial Variável: 2 - Cabeçalho Lot 151 cab_valor_saldo_inicial Variável: 2 - Cabeçalho Lot 169 cab_situacao_saldo_inicial Movimento CIGAM: no lado direito temos todos os registros de Lançamentos Financeiros sendo considerados os movimentos do CIGAM a serem conciliados. Lançamento: lista o número do Lançamento Financeiro no Sistema. Data: data do Lançamento Financeiro. Empresa: empresa do Lançamento Financeiro. Cheque/Lote: campo referente a informação provinda do arquivo que faz referência ao campo cheque/lote do Lançamento Financeiro. Hist: campo referente ao histórico do Lançamento Financeiro. Documento: campo referente a uma codificação utilizada pelo Banco sendo possível utilizar para realizar os vínculos dos registros com os movimentos do CIGAM. Tipo: identifica se o registro do Lançamento Financeiro Entradas(E) ou Saídas (S). Valor: valor do registro. Saldo Anterior Conciliado: saldo do Protador até a Data Inicial informada no filtro e considerando apenas Lançamentos já Conciliados. Saldo Anterior: saldo do Portador até a Data Inicial informada no filtro, considerando todos os Lançamentos, inclusive Não Conciliados. Saldo: resultado da somatória do Saldo Anterior + Total Movimentos. Total Movimentos: é a somatória dos registros de Entradas e Saídas. Entradas: lista quantos registros há de Entradas e também suas somatórias. Saídas: lista quantos registros há de Saídas e suas somatórias. A conciliar Entradas: lista quantos registros há de Entradas que faltam a conciliar em tela. A conciliar Saídas: lista quantos registros há de Saídas que faltam a conciliar em tela. Conciliado Entradas: lista quantos registros há de Entradas já conciliados em tela. Conciliado Saídas: lista quantos registros há de Saídas já conciliados em tela. Saldo Conciliado: resultado entre somatória dos registros Saldo Anterior Conciliado + Conciliados Entradas - Conciliados Saídas. Com essa nova evolução é possível estar realizando conciliações de N para N, ou seja, passa ser possível selecionar N do lado esquerdo (Movimento de Extrato) com N registros do lado direito (Movimentos CIGAM). Boas práticas para realizar uma conciliação consistente: 1º passo: verificar os registros com status Conciliados, esses registros estão prontos, vinculados e conciliados automaticamente pelo Sistema. 2º passo: realizar o filtro utilizando Status Vinculados avaliar os valores e seus saldos e se estiverem corretos, selecionar o botão Conciliar. 3º passo: realizar o filtro utilizando Status Divergentes avaliar os valores e logo em seguida, desconciliar o registro através do botão Desconciliar e após isso fazer os vínculos manuais avaliando os valores e depois concilia-los novamente. 4º passo: realizar o filtro utilizando Status Não Vinculados avaliar os valores e logo em seguida, selecionar os registros a serem vinculados e depois concilia-los. Nela é possível ter a visão de ambos os registros um ao lado do outro. Movimento Extrato: no lado esquerdo temos todos os registros importados do Arquivo de Extrato Bancário. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas |
| O.S.: 694982/2 Descrição da Alteração: Visando a melhora de performance, foi revisado a estrutura do componente responsável pela liberação de verbas, com isso a rotina passa ficar mais rápida para processar os registros. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 704887/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento quando utilizado a Configuração – GE – GF – 2516 – Habilitar Múltiplas Condições de Pagamento e Troco, marcada.
Assim passa ser possível realizar o processo utilizando a mesma Condição de Pagamento mais que uma vez variando apenas o Tipo de Pagamento, e excluir as Condições e recriá-las exatamente igual ou diferente sem que ocorra sujeira na tabela.
Sendo apenas possível através da alteração que grava no campo 17 da Tabela Temporária a informação necessária para tal validação.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 687228/3 Descrição da Alteração: A rotina de liquidação contra vale/adiantamentos foi revisada quando acessada pela Nota Fiscal - Financeiro - Adiantamentos, deve lista-los. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 692034/2 Descrição da Alteração: Para permitir que seja criado um Contrato a partir de um Pedido utilizando o Objeto de Contrato do Tipo Venda que permite parcelamento, o sistema foi adequado.
Ao realizar a criação de um Pedido por exemplo com o item do Pedido de R$1000,00 e através deste Pedido criar um Contrato de Cobrança utilizando um Código de Objeto do Tipo Venda, o sistema permite realizar a divisão do valor R$1000,00 (parcelamento).
Também foram adicionadas duas novas opções de filtros para a Pesquisa de Lançamentos – por número, sendo elas:
Tipo de Documento e Documento.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Tipos de Pagamento |
| O.S.: 586732/361 Descrição da Alteração: ANÁLISE: Criar conector no programa CG00455, conforme expressões abaixo. TranslateNR('%EX_CG00455PB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00455PBVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00455PBCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00455PBCab%') GetParam('EX_CG00455PBVFMSG') GetParam('EX_CG00455PBVF') = 'W' GetParam('EX_CG00455PBVF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG00455PBName%') |
| Suprimentos - COMEX Importação - Pesquisas - Cadastros - Tipos de Pagamento |
| O.S.: 566315/38 Descrição da Alteração: Para adequar as novas cores disponíveis no CIGAM foi atualizado a tela de tipo de pagamento para obedecer as cores escolhida pelo usuário. |
| O.S.: 698750/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração onde o usuário que está no grupo de liberação de Credito, mas não possui e-mail o sistema não pare na tela de informação e continue o envio para os demais usuários no grupo que possuam e-mails. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Serasa - Retorno PEFIN |
| O.S.: 674636/2 Descrição da Alteração: Adicionado validação para o Portador Serasa PEFIN informado na rotina, ao qual possui parametrização de Código de Retorno em Branco com um Tipo de Pagamento informado, ao realizar o retorno PEFIN o sistema passa atualizar o registro do Lançamento Financeiro com o Tipo de Pagamento parametrizado no Portador Serasa. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
| O.S.: 694721/1 Descrição da Alteração: Para proporcionar uma melhor gestão dos movimentos financeiros no Sistema, foi adicionado para o Cadastro de Portador a opção no Tipo Controle igual Carteira. Ela deve ser utilizada para os Movimentos Financeiros Abertos, ou seja, todos movimentos a Pagar e a Receber. Diante desse controle passa ser possível identificar através do filtro os movimentos em aberto. Inicialmente foram disponibilizados somente nos Relatórios citados: • Contas a Pagar; Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Pagar > Contas a Pagar • Contas a Receber; Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Pagar > Contas a Receber
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| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 702543/31 Descrição da Alteração: Para geração de parcelas financeiras de contratos com objeto do tipo Venda, foi adicionada a função para o cálculo de "Resíduos" com as opções para Primeira Parcela ou Última Parcela. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 702543/103 Descrição da Alteração: Adicionado a funcionalidade de Zoom (F5) para o campo Intermediaria da tela principal de Contratos, possibilitando assim realizar pesquisa da Empresa. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Reajustar Valores de Contratos |
| O.S.: 673798/2 Descrição da Alteração: Adicionada validação para Contratos de Cobrança que utilizam retenções de ISS, avaliando as casas decimais para que não ocorra diferenças de arredondamento. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 686686/2 Descrição da Alteração: Adicionado regra para o processo de Devolução de uma Nota de Saída que utiliza Condição de Pagamento para Cartão de Crédito. Ao realizar a Devolução o Sistema cria uma Nota de Entrada do Tipo “Devolução”, caso a mesma seja excluída o Sistema faz a engenharia reversa reabrindo os Lançamentos da Nota de Saída |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Descontabiliza/altera Status de Contabilização |
| O.S.: 685501/3 Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina de descontabilização para que seja possível marcar os documentos sem lancamentos contábeis. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 674051/1 Descrição da Alteração: Foi implementada a consistência para NF-e de Entrada que não esteja confirmada na SEFAZ. |
| O.S.: 639397/1 Descrição da Alteração: Visando promover evoluções quanto a efetivação de pedidos ao manter o financeiro, foi desenvolvido o controle de exibição da mensagem em relação a diferença das datas de vencimento dos lançamentos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos |
| O.S.: 660667/42 Descrição da Alteração: Para que o Sistema fique coeso em relação ao Portador Inativo, foi adicionado validações na funcionalidade “Criar Cfe. Modelo” onde mesmo utilizado um Modelo de Lançamento que gere Transferência e nela esteja parametrizado um Portador Inativo, o Sistema passa bloquear solicitando a informação de um Portador Ativo. Junto disso, foi adicionado no Cadastro de Modelos de Lançamentos para que não permita mais parametrizar um Portador Inativo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
| O.S.: 653349/4 Descrição da Alteração: Inserido novo campo “Data de Emissão” para funcionalidade “Criar_Cfe.Modelo” válido somente para a Configuração – 1427 – Modelo da tela de “Cria Lançamentos cfe.modelo” igual Otimizada e Normal.
Flexibilizando a criação do Lançamento sendo possível alterar a Data de Emissão.
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSF
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFCabPrg
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFCab
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFVFMSG
EX_CG07373Cria_Lancto_BatchRSFVF |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 679861/4 Descrição da Alteração: Ao utilizar a opção 'Salvar em' igual a 'Todos' no objeto do Contrato e realizar o faturamento, foi revisada a criação das Observações da Nota. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Serasa - Remessa Serasa Jurídica |
| O.S.: 702543/7 Descrição da Alteração: Alteração na rotina em relação aos bancos de dados suportados pelo CIGAM. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 240 - Retorno Personalizado |
| O.S.: 681097/2 Descrição da Alteração: Alterado o componente que chama o Modelo de Relatório, quando a Base possuir um Modelo Padrão e por acaso for selecionado outro Modelo e confirmar a operação, o sistema deve listar o relatório, mesmo que não seja o Modelo Padrão marcado, considerando a seleção do usuário. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 692319/2 Descrição da Alteração: Revisada a geração do Comprovante de Entrega para Conhecimentos de Transporte Eletrônico onde o Tomador é o Recebedor, a fim de que o evento possa ser devidamente confirmado na SEFAZ. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 695676/2 Descrição da Alteração: Alterado a regra para envio de boletos por e-mail somente para rotina Conhecimento de Transporte Eletrônico (CH00005). Através dela é possível enviar a Danfe + Boleto por e-mail, mesmo quando o campo Duplicata for igual a 0. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 683328/2 Descrição da Alteração: A fim de possibilitar a realização de Descontos na liquidação de Parcelas de Contrato Bancário, foi adicionado o campo "Desconto" na tela "Amortizar Empréstimo" para definir o valor de Desconto que será incluído na liquidação da Parcela. Este novo campo é inicializado com o valor de Desconto do Lançamento, podendo ser alterado pelo Usuário. Além disso foram alterados os totalizadores de juros e multa, e do valor a pagar, para também considerarem no cálculo o valor de Desconto. Também foi criado um Nome Lógico, chamado "TMPNL_TELA_LIQ_PADRAO", que quando ativado abrirá a tela de liquidações padrão do sistema para Parcelas de Contrato Bancário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Extrato de Empresas/Pessoas |
| O.S.: 685365/2 Descrição da Alteração: Ao realizar a operação de reparcelamento pelo Extrato de Empresas/Pesssoas, foi revisado o cálculo da Multa dos lançamentos. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Cadastros - Bandeiras |
| O.S.: 689487/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado nova opção no Cadastro de Bandeiras para informar a Conta Financeira. Com ela é possível através da funcionalidade de Filtros, fazer a Conciliação de Liquidação separando por Conta Financeira caso haja necessidade de Conciliar separadamente por uma Conta especifica que não seja a parametrizada no Modelo de Lançamento. A regra para que seja possível utilizar a Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Bandeira: 1- Realizar o filtro antes de efetivar a conciliação; 2- Filtrar registros com a mesma Conta Financeira para que seja possível usá-la; 3- Caso seja filtrado Contas distintas o sistema busca a Conta Financeira do Cadastro do Modelo de Lançamento parametrizado no Adquirente x Produto. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
| O.S.: 700761/2 Descrição da Alteração: Realizado validação para a Adquirente ‘CIELO’, onde ao importar o arquivo, o sistema passa identificar e buscar as 16 primeiras posições para o LOTE DE VENDAS.
Evoluído a rotina para realizar a conversão do Formato do arquivo baixado da VAN.
Como a rotina aceita somente formato do arquivo com codificação ANSI o sistema automaticamente converte para esse formato caso esteja diferente como por exemplo UTF-8.
Também foi evoluído a rotina, para que atenda a função case-sensitive dos Arquivos das Adquirentes, quando estão com a descrição da Adquirente utilizando letras maiúsculas ou minúsculas, com isso não se faz mais necessário alterar o Cadastro da Adquirente com a correta descrição igual conforme vinda do arquivo. E para contemplar registros provindos de integrações, aos quais gravam a numeração de NSU com zeros a esquerda na Tabela (GFLIQCOV), o sistema passa realizar esse tratamento interno, identificando os registros sem considerar os zeros a esquerda. |
| O.S.: 628662/178 Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores, no TPF e TSF EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTPF EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTPFCab EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTPFCabPrg EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTSF EX_FD00168BuscaChequeTemporarioTSFCabEX_FD00168BuscaChequeTemporarioTSFCabPrg |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
| O.S.: 663974/1 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma funcionalidade para que seja possível ter uma visão do fluxo financeiro de pagamentos para os contratos de agronegócio, bem como a sua baixa e a redistribuição das parcelas na linha do tempo. Ao final de um contrato é possível transferir o saldo restante para um novo contrato ou gerar um lançamento de acerto. Para que seja possível realizar o controle de adiantamentos do contrato, foi disponibilizado o campo 'Desc. Classificação', onde este deve estar selecionado com o valor "Financeiro". Além disso, o objeto do contrato deve possuir o controle de "Múltiplas Notas". Na tela das parcelas do contrato, foi adicionado o botão “Painel Adto”, por onde é possível criar adiantamentos para o contrato. Além disso, neste painel são exibidas todas as descargas realizadas e as movimentações financeiras do contrato que compõem o saldo dos adiantamentos. |
| O.S.: 698249/1 Descrição da Alteração: Record Sufix Final da task "Imprimindo" do programa Boleto Personalizado Batch (GB00089), Conectores: EX_GB00089ImprimindoRSF EX_GB00089ImprimindoRSFCabEX_GB00089ImprimindoRSFCabPrg |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 689676/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado a possibilidade de criar Transações PIX para rotina de Orçamento do Lojas. O Escopo é limitado para utilização do PIX para o Banco do Brasil: São elas as Rotinas contempladas: Menu: Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Emissor de Cupom Fiscal Menu: Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Orçamento Menu: Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos > Orçamento por Controle Através desta alteração o Representante/Vendedor passa ter autonomia para consultar as operações realizadas dos seus Pedidos sem necessitar consultar o setor financeiro. Através de algumas parametrizações e limitações de visualização é possível visualizar as Transações PIX na própria rotina monitorando o pagamento. Configurações envolvidas nesse processo: GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX GF - GE - 3154 - Restringir Operações PIX por FA - GE - 3162 -Permite efetivar doc. comercial com pgto PIX não confirmado Para o Cadastro do Portador botão Parâmetros PIX: Adicionado também tempo de expiração para o QRCode gerado. Adicionado Modelo de Lançamento Adiantamento. |
| Serviços - Plano Assistencial - Rotinas - Reajuste de Contratos |
| O.S.: 702543/3 Descrição da Alteração: Para uso da configuração 'LT-GE-3113-Versão da geração da Parcela Padrão de Contrato Assistencialde' com a opção 1-Otimizada, foi realizado o tratamento para datas de início e fim de vigência dos itens das parcelas padrão dos contratos gerados a partir da Venda Assistencial, bem como o tratamento para a rotina de Reajuste de Contratos em relação a avaliação da troca de faixa de valores, nas opções Antes, No mês e Depois. |
| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Reajuste de Contratos |
| O.S.: 704632/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que considere contratos onde o vencimento da ultima parcela oficializada seja até o ultimo dia do mês anterior ao mês informado no filtro |
| O.S.: 687733/2 Descrição da Alteração: Para garantir que não ocorram inconsistências na execução do JOB para integração com o Metadados, foi limitada a 6 caracteres a Conta Financeira. EX_NE00208.GeraBoletoEnviaNFeTSF EX_NE00208.GeraBoletoEnviaNFeTSFCabEX_NE00208.GeraBoletoEnviaNFeTSFCabPrg |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - CNAB Remessa Configurável |
| O.S.: 692573/2 Descrição da Alteração: Adicionado validação na rotina e como boas práticas para que não ocorra a perda das informações relacionada a Printer do Banco SICOOB, é sugerido adicionar no arquivo Magic.ini ou nos adendos a printer específica:
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 689684/3 Descrição da Alteração: Adicionada ação para que o botão “Repetir” condicionando para ficar ativo somente em Modo Modificar. Foram incluídas também as dependências das seguintes configurações envolvidas para o processo de Controle Orçamentário Configurações do Controle Orçamentário: Todas as configurações citadas para o perfeito funcionamento do Controle Orçamentário devem ser selecionada a Configuração – 602. Configuração 599 - Dependência da Configuração 602 Configuração 600 - Dependência da Configuração 602 Configuração 601 - Dependência da Configuração 602 Configuração 641 - Dependência da Configuração 600 |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 688722/2 Descrição da Alteração: Adicionado validação para rotina, quando ocorrer de possuir 2 registros com valores, CNPJ e Vencimentos iguais, porém Faturas diferentes o sistema passa identificar esses registros e vincula-los aos Lançamentos validando a Fatura. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 672251/2 Descrição da Alteração: Para promover melhorias na operação relacionada ao Open Banking do Banco do Brasil, foram realizadas seguintes alterações: 1- O sistema passa validar e considerar conforme o filtro a Data para Liquidação: Zerado: busca a Data conforme a opção de Crédito ou Ocorrência setado. Informado: considera a Data informada. 2- O sistema passa gravar nos Acompanhamentos do Lançamento Original a operação realizada Open Banking. 3- Criado as variáveis para Modelo de Relatório Remessas e Retorno Open Banking: Variável: <!$MG_lanc_valor_juros> - lista os Juros envolvidos na liquidação. Variável: <!$MG_lanc_valor_multa> - lista a Multa envolvida na liquidação. Variável: <!$MG_lanc_valor_desconto> - lista os Descontos envolvidos na liquidação. Variável: <!$MG_lanc_valor_desc_tarifa> - lista as tarifas envolvidas na liquidação. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 696066/1 Descrição da Alteração: Banco do Brasil: Para este Banco existe duas opções de envio: • Protesto • Negativação Sendo parametrizados através do Cadastro do Portador. Quando se tratar de Protesto o sistema deve enviar as tags para API do Banco da seguinte forma: Setar os dias conforme parametrização no Cadastro do Portador na tag "quantidadeDiasProtesto": "1", e na tag "quantidadeDiasNegativacao": "0",. Exemplo de envio da API: "quantidadeDiasProtesto": "1", "quantidadeDiasNegativacao": "0",
Exemplo de envio da API: "quantidadeDiasProtesto": "0", "quantidadeDiasNegativacao": "7", "orgaoNegativador": "10",
negativação é parametrizada no Cadastro do Portador na guia “Configurações” no campo “Protestar após”, é através deste campo que o sistema reconhece e passa considerar o envio das tags para os dados da API do Banco. Dados enviados para API: exemplo de parametrização no Cadastro do Portador. "quantidadeDiasProtesto": "1", "quantidadeDiasNegativacao": "1", "orgaoNegativador": "10", Banco do ITAU: Para este Banco a negativação é parametrizada no Cadastro do Portador na guia “Configurações” no campo “Protestar após” e considera os campos “Instrução 1” e “Instrução 2” sendo através destes campos que o sistema reconhece e passa considerar o envio das tags para os dados da API do Banco. Dados enviados para API: exemplos de parametrização no Cadastro do Portador. "instrucao_cobranca_1": “66” "instrucao_cobranca_2": “09” "quantidade_dias_2": “3” Banco do Sicredi: Para este Banco a negativação é parametrizada no Cadastro do Portador na guia “Configurações” no campo “Protestar após”, é através deste campo que o sistema reconhece e passa considerar o envio das tags para os dados da API do Banco. Dados enviados para API: exemplo de parametrização no Cadastro do Portador. "numDiasNegativacaoAuto": "07", |
| Gestão de Lojas |
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| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 687972/2 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema para o usuário, o 'Múltiplas Condições de Pagamento' passa a atualizar o valor dos descontos e acréscimos do pagamento também quando uma promoção que gera um valor de desconto é aplicada. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 699943/2 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema para o usuário, sistema passa a levar a liberação de crédito do Orçamento para a Nota durante processo de efetivação. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 711473/2 Descrição da Alteração: Visando a otimização da visualização dos descontos na tela de múltiplas condições de pagamento, o sistema passa a mostrar os descontos gerais definidos na capa do orçamento ou pelo botão ‘Desc./Enc’ do pedido. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 574719/35 Descrição da Alteração: Com a proposta de aprimorar a pesquisa de materiais, o sistema passa a mostrar a quantidade em estoque de materiais com especificações quando a configuração ‘ES - GE – 3036 - Origem dos dados de estoque’ estiver marcada com a opção “1 - Versão Calculada”. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Tintas - Pesquisa Tintas |
| O.S.: 682449/2 Descrição da Alteração: Para os clientes que possuem o módulo GL - Gestão de Lojas e utilizam as aplicações de Tintas, passa a ser possível a importação de fórmulas prediais que possuam embalagens de tamanho entre que 2.0 (Lts) até 3.9 (Lts) |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 626547/2 Descrição da Alteração: Visando a agilidade no cadastramento de empresas através da Ficha de Clientes, foi disponibilizado o auto preenchimento dos campos de Endereço(Rua. Bairro, Município e UF), quando for informado o campo CEP. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa |
| O.S.: 692136/2 Descrição da Alteração: Buscando equalizar a visualização do Extrato do cliente com a vinculação dos lançamentos de adiantamento, foi realizada adequação no programa que realiza a busca do financeiro. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Específicos - Cartão Presente |
| O.S.: 486325/296 Descrição da Alteração: Visando melhorar a visualização da imagem de Logo na tela de Cartão Presente, bem como validações de estoque, foram realizadas melhorias na funcionalidade. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 509864/18 Descrição da Alteração: Visando melhorar a visualização e usabilidade da tela de ECF - Emissor de Cupom Fiscal, foi desenvolvida a possibilidade de maximização da tela. Isso se dá por meio da configuração de sistema 'CL- PE - 3148 - Modelo de tela do ponto de venda (PDV)'. EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_F7 EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_F7CabPrg EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_F7Cab EX_DsmEcfMovCaixaTPI
EX_DsmEcfMovCaixaTPICabPrg
EX_DsmEcfMovCaixaTPICab
|
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
| O.S.: 679621/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o processo de geração da nota de entrada pela devolução do Módulo de Gestão de Lojas, o sistema passa a gravar as informações da TG do material na nota, assim como preço convertido, quantidade convertida e unidade de medida. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Caixa |
| O.S.: 694159/2 Descrição da Alteração: Com a proposta de aprimorar a geração de relatório de caixa, o sistema passa a listar também lançamentos de liquidação nos totais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 486325/288 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais integridade e praticidade ao usuário, a quantidade disponível do item do Orçamento passa a ser buscada pelo componente 'DskEstoque'. <!$MG_intermediador_razaosocial> = Razão Social da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
<!$MG_intermediador_fantasia> = Nome Fantasia da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
<!$MG_intermediador_cnpj_cpf> = CNPJ ou CPF da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
<!$MG_intermediador_identificador> = Identificador do convênio com o Intermediador, informado nas observações da empresa informada no campo Intermediador do Orçamento.
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesTPI = S EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesTPICabPrg = EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRPI = S EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRPICabPrg = EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRSI = S
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRSICabPrg =
EX_DsmCadCompPesqLoteCompPesqMaterialLotesRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 486325/213 Descrição da Alteração: Atualmente, na rotina de efetivação de Orçamentos que utilizem cargas do tipo Encomendas, está sendo exigido que seja informado o número de série do material que possui esse controle.
Foi desenvolvido um tratamento para que não seja feita essa exigência na efetivação, visto que na modalidade Encomenda provavelmente o número de série ainda não existe.
EX_DskEcfCreLiberaDescontoTPI EX_DskEcfCreLiberaDescontoTPICabPrg EX_DskEcfCreLiberaDescontoTPICab EX_DskEcfCreLiberaDescontoRSI EX_DskEcfCreLiberaDescontoRSICabPrg EX_DskEcfCreLiberaDescontoRSICab EX_EcfCompConsistNovoControlePedRPI
EX_EcfCompConsistNovoControlePedRPICabPrg
EX_EcfCompConsistNovoControlePedRPICab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Pré-Venda |
| O.S.: 486325/316 Descrição da Alteração: Disponibilizado controle no cadastro de Pré-Venda para passar a considerar a configuração 'CL GE 300387 - Utilizar buffer de itens na pré-venda ' somente no modelo padrão, ou seja, não será considerada no modelo Maximizado. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 584767/1 Descrição da Alteração: No Recebimento de Prestações o sistema passa a validar as regras das Formas de Pagamento durante seleção dos pagamentos. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas |
| O.S.: 628662/109 Descrição da Alteração: Com a finalidade de aprimorar o processo de geração de remessa de cargas, quando a configuração ‘GL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e' está marcada como “0 Corporativa” e a ‘CL - GE – 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída’ marcada como “1 Gestão de Lojas” o sistema passa a enviar a Nota Fiscal ao SEFAZ. EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasAlterarEntregaTPI = S EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasAlterarEntregaTPICabPrg = EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasAlterarEntregaTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasSelecionaRECAITEVF_b_AlterarMarcados = S
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasSelecionaRECAITEVF_b_AlterarMarcadosCabPrg =
EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasSelecionaRECAITEVF_b_AlterarMarcadosCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias |
| O.S.: 563949/34 Descrição da Alteração: Disponibilizado modelo de relatório DsmEcfMovSeparacoesConferencia. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Transações TEF |
| O.S.: 652614/2 Descrição da Alteração: Com a proposta de otimizar o processo de cancelamento de transações TEF, o sistema passa a permitir que o usuário realize o cancelamento de transações geradas a partir de emissão de NFe, mesmo se o tipo de série parametrizada no programa ‘Usuários X ECF’ seja NFCe. |
| O.S.: 486325/314 Descrição da Alteração: Disponibilizado controle no cadastro de itens do Orçamento para atualizar a NCM do item, mesmo quando o Orçamento possua itens iguais. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Apura Divergência/Balanço |
| O.S.: 671129/4 Descrição da Alteração: Criados conectores no programa de processamento de balanço:
EX_ProcessaBalancoLeBalancoRSI
EX_ProcessaBalancoBuscaQuantidadeBalancoRSF
EX_ProcessaBalancoBuscaQuantidadeBalancoTSI |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC |
| O.S.: 637622/2 Descrição da Alteração: Visando a integridade das informações ao criar a Nota Fiscal de Entrada através da Conferência de Itens OC, passa a ser atualizado o campo 'FCI' dos itens, conforme o FCI da Nota Fiscal de Saída vinculada a Ordem de compra. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Carta de Cobrança SPC |
| O.S.: 486325/301 Descrição da Alteração: Visando a padronização dos relatórios, a Carta de Cobrança SPC passa a utilizar a nova tela de modelos de relatórios padrão do sistema CIGAM. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque |
| O.S.: 703783/2 Descrição da Alteração: Visando a integridade das informações apresentadas no relatório de inventário de Estoque, o campo 'U.N. Pr. Médio' passa a ser considerado na busca do preço somente quando o campo 'Utilizar Preço' estiver com a opção "Médio" selecionada. Nos demais casos será considerada a unidade de negócio informada no campo 'Un. Neg.' |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas |
| O.S.: 686578/2 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais praticidade e segurança ao usuário, o filtro de Unidade de Negócio por 'check box' do Ranking de Vendas passa a ser respeitado também no abatimento das devoluções quando é selecionado este abatimento. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Específicos - Estoque Consolidado |
| O.S.: 693768/2 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema para o usuário, o relatório 'DsmLojaRelRelatEstoqConsolid' passa a considerar o filtro 'Últ. Compra' na sua geração. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Estoque por Grade |
| O.S.: 602149/4 Descrição da Alteração: Atualmente no relatório de Estoque por Grade, ao utilizar o filtro por especificações, caso haja especificações com o mesmo código, independente do grupo utilizado, é sempre retornada a primeira especificação cadastrada. Buscando melhorar a visualização do relatório, foi implementado o filtro de grupo, para que quando informado um grupo, seja possível visualizar a especificação correspondente. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
| O.S.: 687467/2 Descrição da Alteração: No intuito de proporcionar ainda mais praticidade e seguança ao usuário, o relatório 'CMV - Custo Mercadoria Vendida' passa a considerar o preço de custo do material mais atualizado da tabela %ESESTOQUE% na sua geração. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Vendas x Estoque |
| O.S.: 617284/2 Descrição da Alteração: Visando a integridade das informações apresentadas na impressão do relatório Vendas x Estoque, foi disponibilizado controle para considerar os materiais que não controlam grade no total das vendas. |
| Gestão de Materiais |
|---|
| Suprimentos - Gestão de Materiais |
| O.S.: 517116/115 Descrição da Alteração: Nas telas de pesquisa de lotes e informação de grade do movimento, evoluído o sistema para que a quantidade em estoque seja exibida de acordo com a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque'. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos |
| O.S.: 572034/1 Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na rotina de avaliação de movimentos em digitação sem sessão ativa para realizar a exclusão de registros na tabela movimentos em digitação do usuário depois que o movimento vinculado foi processado e liberado pela rotina. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque |
| O.S.: 678295/2 Descrição da Alteração: Implementado melhorias na rotina de valorização de estoque utilizando a configuração 3027 - Versão da valorização de estoque igual a 2, para que na valorização de preço de mercado, seja atribuído também ao insumo filho os valores referente a processos, seguindo a divisão configurado entre os materiais. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 676600/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o campo de material dos programas de forma que sejam desconsiderados os caracteres de ponto ('.') na relação da pesquisa do valor. |
| O.S.: 704101/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela busca dos parâmetros do material (CG06396), sendo adicionado o seguinte conector: Task Suffix EX_CG06396BuscaParamMaterialTSF = S EX_CG06396BuscaParamMaterialTSFCabPrg = EX_CG06396BuscaParamMaterialTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 709851/2 Descrição da Alteração: Revisada funcionalidade que retorna da descrição dos materiais via recursos de banco de dados, uma vez que esse recurso estava chegando ao seu limite ao concatenar a descrição do Material junto as suas Especificações e detalhes do Identificador. |
| O.S.: 709950/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca de código do material, de forma a permitir a pesquisa de códigos de material contendo o caractere vírgula (','). |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 710243/1 Descrição da Alteração: Realizado revisão da padronização da tela Cadastra Material em alguns pontos específicos (tela exibida ao acessar o Cadastro de Materiais e pressionar o botão 'Criar' da Pesquisa Dinâmica ou pressionar Ctrl + I quando posicionado em modo Modificar em algum Material já existente). Situações revisadas:
Adicionado descrição do Centro de Armazenagem de Entrada e do Centro de Armazenagem de Saída.
Padronizadas as mensagens de Centro de Armazenagem não existentes.
Padronizado internamente a funcionalidade de zoom para acessar a consulta de Centro de armazenagem.
Adicionado descrição da Especif1.
|
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 586187/105 Descrição da Alteração: Revisada validação ao criar movimento com data anterior a geração do último inventário. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 710961/8 Descrição da Alteração: Para ter uma visualização completa do material, foi adicionado um campo de descrição detalhado em todas as telas, contendo todas as informações referentes ao material pesquisado, como Especificações, Numerações, Lotes e Embalagens. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
| O.S.: 678749/3 Descrição da Alteração: Revisada a criação de grade de movimentos criados para zerar o estoque ao executar a rotina de 'Divergência de Balanço' com a opção 'Zerar saldo de materiais não informados na Divergência de Balanço' marcada. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 623025/67 Descrição da Alteração: Implementada nova configuração "3163 - ES - GE - Inibir reserva futura para itens de pedido do tipo previsão". Com essa configuração marcada o Cigam passa a avaliar o tipo do item do pedido e se o mesmo for do tipo "Previsão" a funcionalidade reserva futura passa a ignorar o item não conjugando o controle de reserva. Assim como na troca do controle do pedido também na confirmação de recebimento os itens do tipo previsão não serão avaliados se nova configuração estiver marcada. Itens do tipo previsão ainda vão gerar demandas gerais passíveis de serem planejadas através da rotina do MRP. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Evolução de preços de venda |
| O.S.: 597642/18 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de geração do relatório de evolução de preços de venda, sendo realizada a padronização das telas e tasks, bem como realizada melhoria de performance sobre as queries executadas. |
| O.S.: 682448/1 Descrição da Alteração: Revisada chamada da funcionalidade de explosão da engenharia no processo de beneficiamento que não utiliza Ordem de Produção. A explosão da engenharia é acionada quando a configuração "CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento" está marcada. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos |
| O.S.: 684872/3 Descrição da Alteração: Revisada a exibição de movimentos com a opção 'Listar ficha por Centro de Armazenagem' desmarcada de acordo com o saldo em estoque do material. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque |
| O.S.: 490690/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o Relatorio Posição de Estoque (CG02366 e CG02296), de forma a obter ganho de performance ao realizar a impressão utilizando como base o vínculo das informações com o objeto de banco responsável pelas informações de estoque (CGFC_EST_ESTOQUE). |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - * Síntese de movimentos |
| O.S.: 685254/2 Descrição da Alteração: Ao informar o 'Material' nos filtros do relatório, o sistema passa a buscar pelo código reduzido caso seja informado espaço+Código Reduzido do material a ser filtrado. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Inventário de Estoque |
| O.S.: 698278/2 Descrição da Alteração: Revisada a gravação do parâmetro/campo 'Livro' nos padrões do relatório. Ao informar um livro com até 4 dígitos, este será salvo e na próxima utilização do relatório será inicializado o campo com o valor gravado. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Rastreabilidade de Lote e Número de Série |
| O.S.: 699487/2 Descrição da Alteração: Revisado o relatório garantindo maior performance em sua execução ao utilizar a opção 'Listar' igual a '3 - Rastrear materiais utilizados'. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Curva ABC Materiais |
| O.S.: 692516/2 Descrição da Alteração: Revisada a exibição de valores e quantidades de materiais simples no relatório da Curva ABC de Materiais ao utilizar a opção 'Numeração (Grade)'. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - Posição do Estoque |
| O.S.: 490690/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o Relatorio Posição de Estoque (CG02366 e CG02296), de forma a obter ganho de performance ao realizar a impressão utilizando como base o vínculo das informações com o objeto de banco responsável pelas informações de estoque (CGFC_EST_ESTOQUE). |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento |
| O.S.: 694098/2 Descrição da Alteração: Revisada a inicialização do campo 'Tipo' de acordo com a escolha do campo 'Listar'. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Produto ONU |
| O.S.: 677929/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado campo Grupo de embalagem no cadastro Produto ONU. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Implementa Utiliza Grade = Lote |
| O.S.: 586187/93 Descrição da Alteração: Retirar do menu o programa 5465. |
| O.S.: 700333/1 Descrição da Alteração: Realizada revisão na funcionalidade que faz a impressão das etiquetas, para que ao ser utilizada nos portais, o arquivo final .pdf seja salvo no local conforme os padrões de desenvolvimento WEB. |
| Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material |
| O.S.: 597642/22 Descrição da Alteração: Revisada funcionalidade de Análise química do Material quanto a gravação das informações de especificações 1, 2 e 3. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
| O.S.: 674938/1 Descrição da Alteração: Com a intenção de garantir a integridade e performance na exclusão do Inventário de Estoque, realizada evolução para que sejam utilizados recursos de banco de dados para execução deste processo, assim como ja é feito na criação do Inventário de Estoque. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Ponto de reposição |
| O.S.: 698280/2 Descrição da Alteração: Revisada a exibição do código, descrição e especificações do Cadastro do Material quando o mesmo não possuir registro de estoque e a 'Base para avaliação' escolhida for igual a 'Estoque'. |
| Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Documento/Preventiva |
| O.S.: 526828/18 Descrição da Alteração: Visando facilitar a implementação de novos planos de manutenção/documentos/preventivas, no módulo de Gestão de Frotas, ao cadastrar um Documento/Preventiva serão avaliados todos os veículos que se enquadram nas especificações do documento. Sendo avaliado as informações do grupo "Dados de aquisição" da guia "Dados Adicionais", para a geração das manutenções pendentes. |
| Serviços - Manutenção Industrial - Movimentos - Controle de Atividades/Agenda |
| O.S.: 683989/1 Descrição da Alteração: Realizada revisão na filtragem das informações no Controle de Atividades, visando que nenhum erro de banco de dados seja disparado ao usuário. |
| O.S.: 653706/3 Descrição da Alteração: Implementado método “ListarMovFiltroContaGerencial” para listar movimentos de estoque com possibilidade de realizar filtro por conta gerencial de acordo com a configuração “CO GE 961 - Rateio gerencial para movimento”. A partir desta evolução, foi agregado o uso de especificações 1 e 2 do tipo estoque e independente em conjunto com o configurador, na inclusão de itens de pedido e itens de requisição, com isto, o uso das configurações ‘4 - ES – GE - Utilizar especificação 1’, ‘5 - ES – GE - Utilizar especificação 2’ e ‘339 – CP – GE - Utilizar configurador de produto’ passam a ser atendidas.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 685397/3 Descrição da Alteração: Visando obter performance na avaliação da movimentação e geração de inconsistências ao iniciar o processo de geração de uma nova valorização, foi revisado o recurso de banco de dados utilizado na funcionalidade. |
| Gestão de Postos |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 702543/79 Descrição da Alteração: Revisado o recurso de banco de dados, utilizado nos Portais que faz a busca do estoque inicial para cálculos da Disponibilidade, na questão dos filtros pelas Especifações 1, 2 e 3. |
| Gestão de Serviços |
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos |
| O.S.: 681655/1 Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência de usuário, foram realizados ajustes nos programas "GuiaMateriais", ".ExplodeMaterialEstrutura", ".MateriaisDaOS_1581", ".CalculaImpostos_7981", ".CriaModificaMaterialOS" e ".BuscaValorPecaSsubstitu_1582" adequando-os a integração com os demais módulos do Cigam. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 647864/2 Descrição da Alteração: Como forma de automatizar e facilitar ao informar o material, na Ordem de Serviço, o sistema passa a preencher o preço unitário conforme o valor da Tabela de Preço para o Material. |
| Agronegócio - Gestão de Safras - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 698993/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, reformulado internamente o controle de informações, para que não perca um registro já inserido. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 704846/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos processos, a Ordem de Serviço passa a exibir todas as Unidades de Medida envolvidas tanto no Produto, quanto no Material atribuído no Produto. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de OS |
| O.S.: 691504/1 Descrição da Alteração: Disponibilizada nova parametrização 'Enviar relatório ao encerramento'. Quando esta assinalada, o encerramento de Itens de OS tanto via CIGAM Desktop quanto no Portal Serviços passarão a atrelar no anexo do e-mail de encerramento o relatório do respectivo Itemde OS. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 685120/2 Descrição da Alteração: Realizada revisão no Faturamento de OS a respeito das observações das ordens de serviços a serem levadas para a observação da Nota Fiscal. Agora o CIGAM passa a levar todas observações inclusas no filtro das ordens de serviços, ao contrário do que era feito até então em que somente a observação da última ordem de serviço era enviada para a Nota Fiscal. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
| O.S.: 683241/1 Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar a seleção de múltiplas situações da atividade da Pesquisa Avançada foi mantida a informação do filtro após reabertura da tela, e adicionada a função de inverção das opções selecionadas no botão "Inverter seleção". |
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - Atividades - Listagem de Horas de Atividade |
| O.S.: 683193/1 Descrição da Alteração: Realizada evolução no relatório 'Listagem de Horas de Atividade' para que seja possível selecionar o filtro de múltiplos técnicos na aba de 'Atividade' e na aba de 'Ordem de Serviço' foi adiconada a opção de filtro para intervalo de equipe. |
| O.S.: 703125/1 Descrição da Alteração: Realizada revisão na movimentação dos cards das tarefas, onde agora o CIGAM passa a contemplar movimentações em cards que possuam IDs internos acima de trinta mil registros. |
| O.S.: 672180/2 Descrição da Alteração: DESENVOLVIMENTO INTERNO: Situação será tratada na OS 671648/1. |
| Plano Assistencial |
|---|
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo |
| O.S.: 637530/19 Descrição da Alteração: Realizada evolução no Atendimento Administrativo para que as manipulações realizadas em Beneficiários que possuam Seguro, passem a popular os Itens das Parcelas dos Lançamentos Financeiros de forma individualizada e não mais aglutinando por Material. |
| Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Reajuste de Contratos |
| O.S.: 637530/18 Descrição da Alteração: As parametrizações dos Objetos de Contrato visam proporcionar agilidade nas rotinas diárias referentes a Contratos, definindo modos de oepração das rotinas do CIGAM e padrões a cada contrato. Dentre as parametrizações possíveis, está a informação sobre o que Deve Gerar, podendo ser Lançamento, Faturamento ou Nenhum, neste último, a rotina de Reajuste de Contratos foi evoluída para avaliação e não geração das parcelas quando neste caso. |
| Planejamento de Materiais |
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| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
| O.S.: 701327/2 Descrição da Alteração: Revisada a exportação das ordens pendentes de liberação para arquivo .csv quando estes possuem informação de 'Aplicação' cadastrada no material. Passa a exibir o "enter" como espaço na exportação e visualização. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
| O.S.: 696679/1 Descrição da Alteração: Revisada a avaliação de materiais alternativos de acordo com as configurações 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' e 'PP - GE - 1820- Sugerir uso de alternativo com qtde parcial' quando a demanda original da engenharia da Ordem não atende a quantidade total necessária. |
| Multiendereçamentos |
|---|
| Suprimentos - Gestão de Materiais |
| O.S.: 675485/15 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na exclusão de volumes do Multiendereçamento para que o reprocessamento da quantidade de volumes e seus devidos números se organizem automaticamente quando realizar a exclusão de algum volume de separação em ambiente Oracle. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 586187/104 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de grades do item do pedido, de forma a exibir a mensagem 'Não é permitido informar lotes em um item de pedido que possui registro no multiendereçamento' caso a grade já possua correspondente no multiendereçamento web. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 670612/28 Descrição da Alteração: Realizada padronização no objeto de banco utilizado na separação de Pedidos do módulo Multienderecamento para versões ORACLE 11g ou inferior. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 685931/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a usabilidade do módulo na versão ORACLE XE, foram realizadas padronizações nas buscas de Notas Fiscais de Entrada e Pedidos. |
| O.S.: 690371/4 Descrição da Alteração: Foi revisado o campo 'Endereço de Destino' do Endereçamento por Material, que passa a exibir, também, endereços não exclusivos ao material em questão. Adicionalmente, o campo 'Quantidade' também foi revisado, para exibir o saldo de forma completa.' |
| Manutenção Industrial |
|---|
| Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 710716/1 Descrição da Alteração: Visando ampliar as funcionalidades da geração de OSs de manutenção planejada, revisamos a opção 'Não atingiu o período de manutenção' da seleção 'Planos' e disponibilizamos a opção 'Atingiu o período de tolerância e/ou geração de OS'. Realizada revisão dos sinalizadores da tela visando que as sinalizações fiquem iguais as sinalizações constantes na Estrutura do Produto. |
| Serviços - Manutenção Industrial - Pesquisas - Cadastros - Funções |
| O.S.: 707172/1 Descrição da Alteração: Realizado o ajuste no menu Funções visando melhorar a experiência do usuário. |
| Orçamentos |
|---|
| O.S.: 686506/1 Descrição da Alteração: Implementado melhoria no processo de exclusão de Orçamentos de Projetos, passando a validar e bloquear caso possua versões vinculadas, as quais estão com controle parametrizado com o campo "Bloquear Orçamento" em seu cadastro na tela "Cadastro Controle" como verdadeiro. |
| Programação e Controle de Produção |
|---|
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle |
| O.S.: 675474/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado o relatório '*Inspeção da OP/Movimento de Produção', este realiza a impressão de perguntas e respostas cadastradas no botão 'Inspeção' durante a leitura de movimentos de produção. Seu modo de exibição depende da configuração 'PC - MP - 1581 - Inspeção por', caso esta esteja parametrizada por '1 OP', irá imprimir uma sessão de respostas para cada Ordem de Produção filtrada, caso a configuração esteja parametrizada como '2 Evento de Leitura', será impressa uma sessão de respostas para cada movimento de produção da Ordem de Produção filtrada. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 580067/45 Descrição da Alteração: Implementada melhor formatação da máscara de campos quantidade no CIGAM Web. |
| O.S.: 580067/40 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a API Indústria, de forma a validar os direitos de permissão de acesso aos menus de Movimentos de Produção e Leitor de Movimentos de Produção. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 681577/2 Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na rotina de retorno de beneficiamento para exibir em tela o saldo a retornar de uma ordem de produção com base na quantidade do talão de envio para beneficiamento. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Atualizar insumos das OPs pela engenharia |
| O.S.: 703184/2 Descrição da Alteração: Realizada revisão da condição de atualização das informações de Rancho entregue e Quantidade atentida quando processada a substituição da demanda. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem |
| O.S.: 694873/2 Descrição da Alteração: Ao excluir movimentos criados a partir de Ordens de Desmontagem, revisados bloqueios quanto a movimentos já contabilizados. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Gerenciais - * Previsto x Realizado por OP |
| O.S.: 698460/3 Descrição da Alteração: Na impressão do relatório 'Previsto x Realizado por OP', revisada a exibição de lotes e validade dos insumos da Ordem de Produção caso a mesma possua o mesmo material como mais de uma demanda. |
| Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador |
| O.S.: 672781/2 Descrição da Alteração: Na funcionalidade de validação de registros da engenharia, onde existe o recurso para calcular automaticamente regras de configurador de uma determinada característica por expressão dependente de outras características hereditárias, o sistema passa a considerar a máscara do cadastro da característica, que tem o conteúdo por expressão, para salvar o resultado do cálculo no Identificador criado. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Exclui movimentos de produção em lote |
| O.S.: 691082/2 Descrição da Alteração: O sistema passa a exibir mensagem quanto a limites permitidos, caso algum dos movimentos de produção filtrados fora do limite. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
| O.S.: 688318/2 Descrição da Alteração: Revisada a tela 'Seleciona Ordens' de acordo com o padrão do CIGAM 11, esta é aberta a partir do botão 'Confirmar'. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 678899/2 Descrição da Alteração: Nos botões 'Lotes Demandas OP' e 'Demandas', o sistema passa a bloquear a inserção manual ou alteração de registros com lote em branco de acordo com a configuração "ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco". |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 586187/84 Descrição da Alteração: Realizado conferência na regra de leitura de Ordem de Produção quando utilizado a configuração 'PC- MP - 1334 - Não considerar Qtdes Perdidas no saldo da OP/Talão' marcada, fazendo com que a quantidade perdida apontada na leitura não seja considerada na quantidade fabricada e também não sirva como regra para o encerramento da OP. Conector Record Prefix Final - Subtask InformaQuantidades EX_CG05536InformaQuantidadesRPF = S
EX_CG05536InformaQuantidadesRPFCabPrg =
EX_CG05536InformaQuantidadesRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 678899/2 Descrição da Alteração: Nos botões 'Lotes Demandas OP' e 'Demandas', o sistema passa a bloquear a inserção manual ou alteração de registros com lote em branco de acordo com a configuração "ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco". |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos |
| O.S.: 597642/21 Descrição da Alteração: Revisada propriedades da funcionalidade, exclusivamente na verificação dos itens informados, com relação a transação de banco de dados. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
| O.S.: 580067/55 Descrição da Alteração: Evoluído o relatório 'Emissão da OP', este passa a possuir as variáveis merge 'op_qrcode_op' e 'processo_qrcode_op_talao' que serão impressas como imagem apresentando o QR Code para leitura da Ordem de Produção e Ordem de Produção + Talão, respectivamente. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Pesquisas - Movimentos - Talões - Posição TalõesArea-II |
| O.S.: 684501/2 Descrição da Alteração: Revisada consulta dos valores a serem exibidos para banco MSSQL. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção por Embalagem |
| O.S.: 680437/2 Descrição da Alteração: Revisada utilização da opção 'Emitir Talões já impressos' quanto a talões previamente impressos. |
| O.S.: 580067/58 Descrição da Alteração: Realizada evolução no posicionamento dos botões em tela. Passado os mesmos para padrão web, onde confirmações ficam do lado esquerdo e cancelamentos no lado direito. |
| Engenharia |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 688778/1 Descrição da Alteração: Criado conectores conforme solicitado: CGGeral 6413: TranslateNR('%EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPICab%') GetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVFMSG') GetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG06413#.EditaExpressao_6413TPIVF') = 'E' CGKernel 6412: TranslateNR('%EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPICab%') GetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVFMSG') GetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG064126412.CalculaExpressaoTPIVF') = 'E' 7234: TranslateNR('%EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPICab%') GetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVFMSG') GetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG072347234.ValidaExpressaoMagicTPIVF') = 'E' |
| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
| O.S.: 685749/2 Descrição da Alteração: Revisada funcionalidades de Filtrar Caracteristicas e Filtrar Validade, garantindo o seu funcionamento em separado ou quando são utilizadas simultâneamente. |
| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
| O.S.: 689193/2 Descrição da Alteração: Revisado o cálculo do valor unitário de itens intermediários da Engenharia quando executado o relatório com as opções 'Calcular valor dos intermediários' e 'Aglutinar itens iguais' marcadas. |
| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia |
| O.S.: 586187/82 Descrição da Alteração: Tellas revisadas para ficar de acordo com o padrão do CIGAM 11. |
| Gestão de Projetos |
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos |
| O.S.: 681655/1 Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência de usuário, foram realizados ajustes nos programas "GuiaMateriais", ".ExplodeMaterialEstrutura", ".MateriaisDaOS_1581", ".CalculaImpostos_7981", ".CriaModificaMaterialOS" e ".BuscaValorPecaSsubstitu_1582" adequando-os a integração com os demais módulos do Cigam. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações |
| O.S.: 683593/5 Descrição da Alteração: O processo de alocação de técnicos através da Central de Alocações passa a avaliar a disponibilidade dos técnicos com base na unidade de negócio em que o técnico a ser alocado está contido em questão da configuração "21 - GE - AM - Unidade de negócio padrão". |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 661014/10 Descrição da Alteração: Para auxiliar na identificação dos responsáveis por alterações de informações, no Projeto Estruturado, o sistema passa a ser possível consultar quais foram as modificações realizadas na Guia Atividades, na Guia Materiais e na Etapa do Projeto. Assim como através da nova pesquisa de Log Exclusões criada passa a ser possível verificar os dados que foram excluídos no sistema. |
| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos |
| O.S.: 660667/36 Descrição da Alteração: Como forma de facilitar e agilizar a geração de Ordem ou Solicitação de Compra através da rotina de Compras para Projeto, foi adicionado ao sistema a configuração 'PJ - GE - 3152 - Consiste Materiais inativos'. Ao utilizá-la se torna possível realizar a substituição dos materiais sinalizados quando seu tipo for diferente de Ativo para Ordens de Compra, ou diferente de Obsoleto e Ativo para Solicitações de Compra.Sendo sinalizando ao usuário em tela, na Etapa do Projeto, o material substituído. |
| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto |
| O.S.: 702543/76 Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o comportamento da rotina, levando em conta as boas práticas de User Experience. |
| Protocolo de Documentos |
|---|
| BPM - Protocolo de Documentos - Cadastros - Protocolos |
| O.S.: 689901/1 Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja possível utilizar a nova tag #RG ao assinar digitalmente documentos anexados. Incluindo na identificação do usuário assinante conforme a informação que consta campo RG no complemento 'Dados Pessoais' no cadastro de empresa. |
| Recebimento/Pré Nota |
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 678675/2 Descrição da Alteração: Revisada as informações de frete e seguro na criação da Pré-Nota através da importação a partir do XML. Quando se tratar de um XML de importação, frete e seguro serão preenchidos nos campos ‘Seguro internacional’ e ‘Frete internacional’, quando se tratar de XML de NFe frete e seguro serão preenchidos nos campos ‘Seguro’ e ‘Frete’, sendo levados para seus respetivos campos na efetivação da Pré-Nota. |
| Gerenciamento de Scrum |
|---|
| O.S.: 597504/6 Descrição da Alteração: |
| Serviços - Gerenciamento de Scrum |
| O.S.: 609012/13 Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário foi alterado o modo de escrita das tabelas para não alocar registros. |
| Testes Automatizados |
|---|
| O.S.: 673074/45 Descrição da Alteração: Realizada alteração para ao excluir um caso excluir também as configurações correlacionadas com ele e suas comparações de resultados. |
| Vendas/CRM |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 558743/144 Descrição da Alteração: Visando facilitar a busca de imagem do usuário e o upload de anexos, foi implementado junto ao recurso a utilização da CDN, para otimizar e centralizar as informações na hora da busca. |
| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 558743/90 Descrição da Alteração: Procurando manter a integridade dos dados, no Portal CRM, no cadastro de oportunidades, o campo ordem de compra da aba 'Informações Complementares', quando informado, terá seu valor inserido no cadastro do pedido, caso o mesmo seja criado com vínculo à oportunidade. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 677929/2 Descrição da Alteração: O número ONU é um número de série determinado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para identificar produtos químicos e/ou que oferecem perigo à vida, sendo assim é de extrema importância que seus dados constem nas Notas. Para que constem nas notas fiscais de saída as informações relacionadas ao código ONU do produto foi disponibilizada a configuração 'LF NE - 3151 - Incluir informações do Produto ONU na tag <infAdProd>' que fara a geração das informações na tag infAdProd no xml da nota e na variável <!$MG_i_dados_onu> na impressão. A variável somente será impressa no DANFE quando a configuração ‘LF NE – 2807 - Método para geração do Danfe da NFe’ for igual a ‘Padrão’. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 660148/3 Descrição da Alteração: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. Para atender a esta lei e manter o sistema Cigam sempre de acordo com as legislações vigentes, na tela de Oportunidades ao inserir uma empresa que tenha um contato bloqueado, serão exibidos '*' no lugar da informação de E-mail e número de contato. Essa alteração estará disponível apenas para os clientes que possuírem acesso ao Portal CRM. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Agenda Diária de Oportunidades |
| O.S.: 601901/41 Descrição da Alteração: Através da configuração 'VE GE 2132 - Integrar a agenda de contatos com o Microsoft Office Outlook', é possível definir se será feito automaticamente a integração da agenda com o e-mail do Outlook. Para fazer essa integração de maneira automática, existem as opções 'Sim' e 'Conforme Evento', onde a última opção verifica também se a opção 'Integrar agenda de oportunidades com Outlook' está marcada no cadastro do evento da oportunidade. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing |
| O.S.: 704059/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, para empresas que não possuírem Oportunidade criada, ao se posicionar em uma empresa na tela do Telemarketing e pressionar o <Enter> na tela de oportunidades a empresa já inicializará preenchida com o código da empresa posicionada. Para as empresas que possuem Oportunidades cadastradas, ao teclar <Enter> será posicionado na primeira oportunidade da lista. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Telemarketing CRM |
| O.S.: 677061/28 Descrição da Alteração: Quando utilizado Margem do Produto, o sistema passa listar os valores calculados de comissão conforme a Metodologia utilizada. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
| O.S.: 634758/3 Descrição da Alteração: Na tela do CRM Vendas, guia 'Campanha', foi alterada a sessão onde são apresentadas as oportunidades a fim de manter as regras pré estabelecidas no documento de Padrão de Desenvolvimento Cigam. Essas alterações foram apenas visuais e não acarretarão em alterações de funcionamento. TranslateNR('%EX_CV00004MenuPBName%')
EX_CV00004MenuPB = S
EX_CV00004MenuPBCabPrg =
EX_CV00004MenuPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CV00028Empresa_DetalheRSF = S EX_CV00028Empresa_DetalheRSFCabPrg = EX_CV00028Empresa_DetalheRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Workflow |
|---|
| BPM - Workflow - Cadastros |
| O.S.: 634256/14 Descrição da Alteração: Visando ampliar as funcionalidades do Workflow, fora disponibilizado via menu o cadastro 'Processos para o Gerenciador' que permite criar novos processos, podendo assim apontar programas que já existem no repositório do CIGAM sem a intervenção direta da CIGAM. |
