Release 181221.y

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RELEASE 181221.y - CIGAM e10

Estratégia de Preços

O.S.: 814418/1    Descrição da Alteração: Alterado no relatório 'Custo Material Detalhado', do módulo Estratégia de Preços, da área Controladoria, para que seja aplicada a Taxa de Captação, do cadastro de Taxas Financeiras, somente quando existir ao menos um registro de Detalhe do Custo.

Genéricos Controladoria

O.S.: 851904/2    Descrição da Alteração: Alterado o programas do módulo "Estratégia de Preços" para não exibir mais a mensagem de licença permitida para alteração de custo. O.S.: 827075/1    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Calendário - PE" para que seja possivel copiar os valores de um mês para outro mês e também foi alterado para que seja possivel o usuário alterar os valores do combo box da tela principal quando a tela tiver em modo pesquisa. O.S.: 806640/1    Descrição da Alteração: Alterado no programa 'Configurações' dos módulos da área Controladoria, para exibir plenamente o valor das Configurações que possuem opções de escolha e que o valor do primeiro Item é um espaço em branco (' '), como por exemplo a Configuração 100043, onde o valor do primeiro Item é ' Padrão' (com espaço em branco na frente). O.S.: 833528/1    Descrição da Alteração: Rotina 'Planos de Venda e Resultado' passa a executar de forma plena.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 802606/25    Descrição da Alteração: Realizado o tratamento do custo para o ICMS Monofásico.

Contabilidade

O.S.: 819035/1    Descrição da Alteração: Geração de rateios contábeis a partir do rateio padrão passa a trazer o valor de sugestão com possibilidade de modificação em cenários onde é necessário alterar o percentual de rateio para um valor maior que o atual. O.S.: 843503/2    Descrição da Alteração: Rotina "Plano de Contas" passa a executar a verificação de classificação duplicada já existente de forma plena. O.S.: 806041/1    Descrição da Alteração: Na tela de Gerenciais, acessada pelo botão Rateio da tela de Manutenção de Lançamentos, do módulo Contábil, passa a permitir alternar entre as guias mesmo quando acessada em modo Pesquisa. O.S.: 807580/1    Descrição da Alteração: Rotina alterada para buscar complemento anterior como sugestão, quando a configuração 80015 como COM COMPLEMENTO. O.S.: 814049/1    Descrição da Alteração: Alterados os programas de lançamentos contábil para que quando estiver em modo "Modificar" e a configuração 80216 estiver desmarcada abrir a tela "Receber Historico" após sair do campo do código do historico. O.S.: 823840/1    Descrição da Alteração: Rotina "Demonstrativo conta mes" passa a gerar os dados de encerramento de forma plena. O.S.: 803402/2    Descrição da Alteração: Balancete e demais relatórios que calculam a coluna saldo anterior passam a ser gerados de forma plena quando a opção Tipo de Lote estiver como 'Ambas'. O.S.: 803402/2    Descrição da Alteração: Balancete e demais relatórios que calculam a coluna saldo anterior passam a ser gerados de forma plena quando a opção Tipo de Lote estiver como 'Ambas'. O.S.: 813318/1    Descrição da Alteração: Rotina alterada para atualizar o campo Centralizadora com os dados do campo Empresa Contábil. O.S.: 810617/4    Descrição da Alteração: Alterado no relatório '*Diário', do módulo Contábilidade, para buscar os dados da UN, que são impressos no cabeçalho do relatório, depois que confirmar a geração do relatório, para que busque os dados da UN que o Usuário informou no filtro. Antes a busca era feita na inicialização do programa, onde considerava a UN ativa naquele momento. O.S.: 814434/1    Descrição da Alteração: O Balanço Patrimonial agora imprime a conta sintética com saldo zerado sempre que as contas analíticas possuem saldo, mas a soma total é igual a zero. O.S.: 830473/1    Descrição da Alteração: Melhorias na geração do relatório Balanço Patrimonial quando gerado em ambiente SQL Server. O.S.: 807329/1    Descrição da Alteração: Rotina alterada para habilitar zoom no campo Cabeçalho. O.S.: 824178/1    Descrição da Alteração: Relatório alterado para não exibir mensagem com infomações filtradas. O.S.: 806884/3    Descrição da Alteração: Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" passa a executar de forma plena. O.S.: 810302/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca de códigos aglutinadores para o registro J150. O.S.: 822350/1    Descrição da Alteração: No registro do nome do arquivo livro auxiliar no ECD, criadas 2 mensagens para validá-lo: 1. Validar se o nome do arquivo tem mais de 150 caracteres, se tiver, emitir mensagem de erro; 2. Validar a existência do arquivo, se não existir, emitir mensagem de erro. O.S.: 822873/1    Descrição da Alteração: Tabela TCC16 alterada para ser criada automaticamente na rotina da ECD.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 813022/1    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Notas de Entrada - Compras" para quando o bem estiver sendo criado a situação do bem ficar "a contabilizar".

O.S.: 565282/55    Descrição da Alteração: Melhorias nas configurações da tela de filtros. O.S.: 791195/2    Descrição da Alteração: Atualização para o layout 0009/2022. O.S.: 812368/1    Descrição da Alteração: Alterado o botão "Rotinas Auxiliares" para fica mais destacado que os outros botões em tela O.S.: 827928/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "ECF - Escrituração Contábil Fiscal" para que agora seja possível utilizar o leiaute 9. O.S.: 831158/5    Descrição da Alteração: Rotina de cadastro de "Bens" do módulo Patrimônio passa a executar de forma plena quando não for informado valor nos campos "Data Garantia" e "Data Validade" da guia "Garantia/Compra". O.S.: 831158/6    Descrição da Alteração: Transferência de "Planta/Local" do Bem passa a executar de forma plena. O.S.: 874514/2    Descrição da Alteração: Melhoria na impressão dos movimentos na rotina de Transferência de bens. O.S.: 801999/3    Descrição da Alteração: Rotina de Libera para Contabilidade do módulo Patrimônio passa a realizar o processo de Baixa Impairment. O.S.: 869895/2    Descrição da Alteração: Melhorias no processo de cálculo de impairment na rotina de Libera para Contabilidade. O.S.: 807148/1    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Imobilizado" para busca bens das unidades negocios informadas no filtro. O.S.: 811508/1    Descrição da Alteração: Rotina alterada para não listar os itens já baixados quando o campo 'Listar Baixas' estiver desmarcado. O.S.: 858574/2    Descrição da Alteração: Melhoria no processamento do relatório Saldos CIAP.

Genéricos Contabilidade

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 802606/24    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para começa contabilizar o ICMS Monofásico.

Compras

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos

O.S.: 802606/12    Descrição da Alteração:Com intuito de melhorar a experiência do usuário de acordo com a legislação atual, tanto a Importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, quanto a Pré Nota manual, passam a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis, a fim de levar esses valores para a Nota de Entrada efetivada. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 565282/54    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de entradas de beneficiamento, de forma que ao processar movimentos para materiais com controle de grade/lote, o sistema passe a avaliar apenas movimentos sem contrapartida gerada visando não debitar a quantidade de outras notas fiscais de saída do saldo do material.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 766348/18    Descrição da Alteração: Rotina alterada para buscar o valor do ICMS ST da Guia Avulsa.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 859157/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de materiais presentes na apropriação ao realizar o retorno de beneficiamento, utilizada em conjunto com as configurações 'CO - NF - 2294 - Utilizar explosão engenharia para entrada de beneficiamento' e 'CO - NF - 3000 - Exibir materiais sem vínculo com a engenharia na apropriação' marcadas e engenharia de material com insumos com data de validade vencida.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 799920/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a garantir o rateio da Taxa Capatazia seja distribuido de forma proporcional entre os itens da ordem de compra. O.S.: 825543/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria na exclusão das contas gerenciais zeradas, quando informadas a partir do rateio padrão.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 805675/2    Descrição da Alteração: Criado um tratamento afim de evitar divergências no SPED Fiscal, para quando for utilizada TG Conversora com Conversor = 1 na criação da Pré Nota.

DIRF

Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021

O.S.: 855675/1    Descrição da Alteração: Evoluído para atender leiaute da DIRF 2024, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 56 de 23 de novembro de 2023.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 733543/12    Descrição da Alteração: Removido o uso do nome lógico EFD_UN_CORP nos scripts do módulo 'Escrita Fiscal'. O.S.: 833279/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar mais transparente a visibilidade dos direitos ao acessar os programas do módulo 'Escrita Fiscal, foram criadas variáveis específicas para que eles sejam exibidos ao acessar a guia 'Direitos' do depurador.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais

O.S.: 771932/30    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas pelo governo, aprimoramos nosso sistema para incluir a transmissão do Registro R-4040 na EFD-Reinf, que diz respeito aos Pagamentos/Créditos a Beneficiários Não Identificados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 802606/18    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a validar se existe a descrição do código ANP do material da TG para disparar a mensagem 'Para o material selecionado deve ser utilizado CST de ICMS Monofásico. Favor verificar o tipo de operação ou a regra fiscal utilizada.' O.S.: 810513/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados, o cálculo do ICMS Monofásico foi evoluído para atender as determinações legais dos cálculos de Gasolina e Etanol.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 780338/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para que seja gerado o Registro 1900 do EFD Contribuições com a opção Regime de Caixa, buscando somente documentos emitidos no período da escrituração e que foram liquidados também dentro do mesmo período. O.S.: 784866/2    Descrição da Alteração: Adequado a lógica que realiza a busca dos Lançamentos Financeiros que foram liquidados em outra Unidade de Negócio, quando se tratar de Regime de Caixa para a geração dos registros F500/F525 no EFD Contribuições. O.S.: 800432/2    Descrição da Alteração: Na geração da EFD - Contribuições, do módulo Escrita Fiscal, foi realizado tratamento na montagem das Contas a enviar no Registro '0500', mais especificamente para os casos onde na Regra Contábil do Tipo de Operação a Linha do Item tem o Contabilizar definido como 'Prefixo' e não possui um prefixo definido, sendo que todo o código da Conta estará definido no campo 'Sufixo Contábil' do cadastro do Material. O.S.: 802035/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Registro D101 do EFD Contribuições, ajuste na lógica de geração do 'Campo 02' - Indicador da Natureza do Frete Contratado. O.S.: 802182/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Registro 0111 do EFD Contribuições, ajuste na lógica quando o valor de receita bruta total é zerado. O.S.: 806750/22    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, realizado ajuste na validação de quando o valor é nulo na criação dos registros M105, para o campo 05 VL_BC_PIS_CUM. O.S.: 806750/51    Descrição da Alteração: Para garantir a geração do Registro 1900 do EFD Contribuições, foi realizado alteração para apenas considerar no Registro 1900 as notas fiscais que foram emitidas e liquidadas no período da escrituração. Notas fiscais que foram emitidas fora do período de escrituração e liquidadas no período, não serão consideradas. O.S.: 808195/2    Descrição da Alteração: Com intuito de garantir a integridade da Apuração de PIS/COFINS (BE00024), foi realizado tratamento na geração dos Resumos de Apuração para Unidades de Negócio que não são matriz. Com isso os resumos serão gerados separadamente de acordo com as UN's relacionadas no processo. O.S.: 816052/1    Descrição da Alteração: Implementado controle de preenchimento do campo 08 ‘VL_DESC’ relativo ao desconto e do campo 15 ‘VL_ICMS’ referente ao Valor ICMS (Tributado/Outros Não Destacado) para os registros C170, C191, C195 e C396 do EFD PIS COFINS. O controle leva em consideração aplicar o Valor ICMS Outros Não Destacado quando não há Valor ICMS Tributado e também considera a configuração de Tipo de Operação 'TO – 223 – Diminuir o Valor ICMS da Base PIS/COFINS'. O.S.: 818700/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado nova opção 'Desconsiderar' na configuração de Tipo de Operação #295 - Receita Bruta Mensal para fins de rateio de créditos comuns, assim passa a não considerar essas operações nas receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns e nos registros de detalhamento da base de calculo do crédito apurado no período (M105 e M505), em seus rateios proporcionais das receitas. O.S.: 823051/3    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para facilitar o entendimento do usuário referente à qual decisão tomar no caso do sistema não identificar a Natureza da Retenção e/ou Espécie Fiscal compatível para geração dos registros 1300 e 1700 do EFD Contribuições. O.S.: 829803/1    Descrição da Alteração: Registro F120 passa a trazer de forma plena as configurações 80193 (Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP) e 80194 (Código da Situação Tributária referente a COFINS) quando não há registro de PIS ou COFINS explicito em um bem específico. O.S.: 846427/2    Descrição da Alteração: Foi efetuada uma alteração nos registros M200 e M600 para assegurar a integridade da distribuição dos valores dos saldos de crédito de PIS e COFINS. O.S.: 855699/1    Descrição da Alteração: Passamos a gerar o registros D500 para as aquisições de serviços de comunicação eletrônica obtidos por meio da emissão de Nota Fiscal de Comunicação (NFCom). No campo 05 (COD_MOD), será inserido o código “55”, mesmo quando se tratar de aquisições decorrentes da emissão de NFCom. Conforme publicado pela Receita Federal no dia 15 de dezembro de 2023 O.S.: 858133/2    Descrição da Alteração: Alterado geração dos resumos de Apuração de Pis e Cofins onde passa a garantir que o sistema consiga lidar com devoluções que envolvam tanto alíquotas básicas quanto diferenciadas. Assim também são gerados M210/M610, separados por aliquotas. O.S.: 870019/2    Descrição da Alteração: Para garantir a impressão correta do registro 1900, realizamos alteração na busca da unidade de negócio quando cliente se enquadra como regime de competência.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 771932/46    Descrição da Alteração: Adequado busca de Resumos existentes para os registro 1100 e 1500, se posicionando na Unidade de Negócio informada no Filtros do Apuração EFD PIS/COFINS O.S.: 808195/2    Descrição da Alteração: Com intuito de garantir a integridade da Apuração de PIS/COFINS (BE00024), foi realizado tratamento na geração dos Resumos de Apuração para Unidades de Negócio que não são matriz. Com isso os resumos serão gerados separadamente de acordo com as UN's relacionadas no processo. O.S.: 818700/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado nova opção 'Desconsiderar' na configuração de Tipo de Operação #295 - Receita Bruta Mensal para fins de rateio de créditos comuns, assim passa a não considerar essas operações nas receita bruta mensal para fins de rateio de créditos comuns e nos registros de detalhamento da base de calculo do crédito apurado no período (M105 e M505), em seus rateios proporcionais das receitas. O.S.: 860686/2    Descrição da Alteração: Alteramos o sistema para considerar na Apuração da Consolidação das Operações por CST/Alíquota, os Valores do PIS/PASEP e Valores da COFINS dos Registros F100-Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos

O.S.: 802606/21    Descrição da Alteração: Disponibilizado na rotina 'Recalcula Impostos' a opção '#12 Atualizar ICMS Monofásico' para atender os valores dos materiais em Regime Monofásico conforme a Nota Técnica 2023.001 v1.0 com o objetivo de atender o Convênio ICMS nº 199/2022 e demais entregas legais, como EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal).

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais

O.S.: 837611/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi evoluído removendo a condição utilizada para poder alterar os campos ‘UF’ e ‘Código Município’ na tela do cadastro da Regra Fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 740863/12    Descrição da Alteração: Disponibilizada Configuração de Tipo de Operação 'TO - 302 - Aglutinar FUNRURAL, SAT e SENAR no imposto' afim de gerar retenção aglutinada dos impostos FUNRURAL, SAT e SENAR. O.S.: 824549/1    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para possibilitar a criação de um Tipo de Operação Branco após a exclusão do mesmo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Parâmetros Pagamentos Eletrônicos da UF

O.S.: 643129/32    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina Parâmetros de Pagamento Eletrônico da UF, onde foi Incluído um tooltip com a informação de quando foi efetuado a baixa do XML, mostrando Data/Hora que o arquivo foi baixado do FTP.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 777912/24    Descrição da Alteração: Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023. Também foi disponibilizada a configuração 'TO - 311 - Informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal (cBenef)' possibilitando informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal, há também esta possibilidade no cadastro de Regra fiscal. O.S.: 802606/7    Descrição da Alteração: Com intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter de acordo com a legislação atual, o sistema foi evoluído para atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito ao ICMS monofásico. O.S.: 812092/10    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os itens da Nota Fiscal sejam impresssos, mesmo que não possuam uma Regra Fiscal vinculada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 776090/27    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, retomamos a sequência de busca da origem do material, primeiro busca do TO, não havendo configuração da origem de material no TO, busca da regra fiscal, e não havendo configuração da origem do material na regra fiscal, busca do material. O.S.: 798185/2    Descrição da Alteração: Com intuito de evoluir o Sistema e atender obrigações legais, disponibilizamos com base na "NT 2020.002" os seguintes códigos do grupo de suspensão do enquadramento de IPI: 163, 164 e 165. O.S.: 799976/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, realizamos diversas melhorias no processamento responsável por gerar observações na Nota Fiscal de Entrada e também na Nota Fiscal de Saída. São elas: - Na Nota Fiscal de Entrada gerada por meio de uma devolução de Saída, passamos a gerar todas as observações de itens que possuam "FCI". Para mais informações, consultar o manual "LF - Como Fazer - FCI" - Nosso componente passa a garantir que caso exista uma observação com mais de oitenta caracteres informada na "Carta Correção Eletrônica", a mesma seja gravada corretamente. - Em Notas Fiscais de Entrada, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, as observações informadas manualmente, sejam gravadas na Entrada e levadas para Saída. - Em Notas Fiscais de Entrada geradas a partir de uma devolução de saída, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, passamos a garantir que a observação padrão de devoluções (exemplo: "Devolução ref. NF:9073") seja criada sem que haja duplicidade. O.S.: 802606/33    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando a CST do ICMS for 53 ou 61, passamos a controlar a observação gerada na nota a nível de código ANP por produto, variando pelos convênio ICMS 199/2022 e convênio ICMS 15/2023. O.S.: 802606/56    Descrição da Alteração: Visando manter a intregridade do sistema, passamos a gerar as TAGs de "pBio" e "origComb" no arquivo xml da Nota Fiscal Eletrônica para qualquer CST de ICMS em que o item esteja com sua TG com o mesmo código do "Cadastro de Combustíveis ANP" e os campos "pBio" ou "origComb" sejam iguais a 1. Passamos a gerar também as tags'indImport', 'pOrig' e 'cUFOrig'. O.S.: 806750/35    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade, a configuração de sistema "1697-TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo" passa a ser considerada a nível de Usuário e Unidade de Negócio em relação a geração da observação referente ao ICMS Monofásico. Também realizado tratamento quanto a geração sequancial das obseravções garantindo que sua sequencia não seja repetida. O.S.: 817092/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, alteramos a criação dos textos legais para as Notas Fiscais de saída. Agora, cada texto legal será criado exclusivamente uma vez por DANFE. Essa medida visa garantir a consistência e a precisão das informações contidas nos documentos, evitando duplicidades e possíveis incongruências. Com essa melhoria, buscamos assegurar a conformidade e a confiabilidade de nossos registros, proporcionando uma experiência ainda mais confiável para nossos clientes. O.S.: 833637/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir a criação do Texto Legal quando utilizada a versão de banco de dados para geração das observações da Nota Fiscal com maior performance. O.S.: 847018/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade e compatibilidade do Sistema, passamos a garantir que a Nota Fiscal seja impressa com sucesso em versões anteriores do banco de dados Oracle.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 702544/74    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que nos impostos do item do Pedido, só seja exibido o valor de 'PIS Retenção' e 'Cofins Retenção', caso à incidência desses impostos seja igual a "Retenção".

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos

O.S.: 854044/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e melhorar a experiência no uso da aplicação, passamos a validar o limite do tipo de operação configurado na rotina "Limites Tipo de Operação" com Tipo de Operação e Usuários informados e Unidade de Negócio não informada, no pedido, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, ordem de compra, entre outros.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições

O.S.: 832807/22    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do Sistema, asseguramos que, sempre que necessário, as alíquotas de PIS e COFINS sejam buscadas com êxito no cadastro de "Impostos e Contribuições" e levadas ao movimento. O.S.: 849355/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela 'Impostos e Contribuições' para que seja possível realizar 'Zoom' no campo 'Empresa' (guia retenções). <

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 565282/49    Descrição da Alteração: Visando manter a facilidade em parametrizar as seguintes configurações 'TO - 175 - Aglutinar INSS, SAT, SENAR e FPAS no imposto' e 'TO - 302 - Aglutinar FUNRURAL, SAT e SENAR no imposto', passamos a garantir que o evento zoom (F5) exiba com sucesso a tela 'Faixas Impostos'.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 771932/40    Descrição da Alteração: Sistema passa a cálcular Diferencial de Alíquota independente de CFOP. Para efetuar o cálculo a configuração 87 de Tipo de Operação 'Calcular diferencial de alíquota ou DIFAL' deve estar diferente de 'Não'. O.S.: 777912/22    Descrição da Alteração: No cálculo de PIS/COFINS com a configuração de Tipo de Operação 233 'Diminuir o Valor ICMS da Base PIS/COFINS' marcada, o sistema passa a utilizar o ICMS Outros Não Destacado quando não existir valor de ICMS Próprio.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 799920/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a garantir o rateio da Taxa Capatazia seja distribuido de forma proporcional entre os itens da ordem de compra. O.S.: 838355/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o percentual de redução no cálculo de IPI na Ordem de Compra.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Observações Entradas/Saídas

O.S.: 799973/1    Descrição da Alteração: Passamos a garantir que as observações do FCI sejam exibidas na tela do botão de "Observações", da Nota Fiscal de Saída e de Devolução de Saída. Esta solução tem como objetivo proporcionar ao usuário a verificação das observações do FCI antes da impressão da Nota Fiscal. O.S.: 806750/25    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que as observações de uma Nota Fiscal de Entrada, que possua a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, sejam criadas também na respectiva Nota Fiscal de Saída.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 565282/50    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, alteramos os métodos para visualização do peso líquido e bruto no botão imprimir das notas fiscais de entrada. O.S.: 777912/26    Descrição da Alteração: Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023. O.S.: 777912/30    Descrição da Alteração: Em complemento à O.S.: 857556/1, passamos a garantir que todos os movimentos de entrada calculem o ICMS Desonerado com base por dentro utilizando sua respectiva base de cálculo. Para maiores informações quanto a forma de como o Sistema trata o ICMS Desonerado, pode ser consultado o manual "Como Calcular ICMS Desonerado?". O.S.: 793727/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passa a calcular o peso na nota fiscal de entrada independente das configurações de sistema "FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente" e "FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo" que passam a ser estritamente de faturamento, passando a respeitar somente a configuração de sistema "FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens". O.S.: 799976/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, realizamos diversas melhorias no processamento responsável por gerar observações na Nota Fiscal de Entrada e também na Nota Fiscal de Saída. São elas: - Na Nota Fiscal de Entrada gerada por meio de uma devolução de Saída, passamos a gerar todas as observações de itens que possuam "FCI". Para mais informações, consultar o manual "LF - Como Fazer - FCI" - Nosso componente passa a garantir que caso exista uma observação com mais de oitenta caracteres informada na "Carta Correção Eletrônica", a mesma seja gravada corretamente. - Em Notas Fiscais de Entrada, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, as observações informadas manualmente, sejam gravadas na Entrada e levadas para Saída. - Em Notas Fiscais de Entrada geradas a partir de uma devolução de saída, que possuam a opção de "Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras" marcada no Tipo de Operação, passamos a garantir que a observação padrão de devoluções (exemplo: "Devolução ref. NF:9073") seja criada sem que haja duplicidade. O.S.: 802606/36    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados, foram disponibilizadas parametrizações de forma que seja possível atender o cálculo da CST recebida do fornecedor e também da que o cliente necessita que sua nota de entrada seja escriturada. Além disso atendido o cálculo de CST 15 de forma que o biocombustível não seja reduzido da Base de Cálculo do ICMS Monofásico. Além disso, implementamos o tratamento para que quando o item não for um combustível da tabela ANP Monofásico, o sistema não realizare o cálculo de ICMS Monofásico, mesmo que seja utilizado um dos novos CSTs do monofásico. O.S.: 806749/72    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em uma Nota Fiscal de Entrada, gerada a partir de uma devolução e que possua a opção "Gerar NF Entrada Faturamento/compras" marcada no Tipo de Operação, as observações sejam criadas sem que o campo de 'sequência' seja repetido. O.S.: 833637/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir a criação do Texto Legal quando utilizada a versão de banco de dados para geração das observações da Nota Fiscal com maior performance. O.S.: 853659/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que as configurações 'FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente' e 'FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo' não interfiram no cálculo automático de peso de movimentos de entradas. O.S.: 857556/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que em movimentos de entrada, o ICMS Desonerado com base por dentro, seja calculado conforme o esperado pelo manual. Para maiores informações quanto a forma de como o Sistema trata o ICMS Desonerado, pode ser consultado o manual "Como Calcular ICMS Desonerado?".

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações Fiscais

O.S.: 826618/13    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para melhorar o desempenho na geração do relatório SIG Movimentações Fiscais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Específicos - Relatório Estorno de Créd. ICMS

O.S.: 702544/77    Descrição da Alteração: Adequado chamada para o relatório 'Relatório Estorno de Créd. ICMS'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 702544/72    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados a forma do cálculo da Nota Fiscal de Devolução de Saída foi alterada de forma que o a Base de Cálculo e Valor de IPI seja mantida de acordo com a Nota Fiscal de origem quando marcada a opção e 'Buscar Incidências Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de origem'. No caso da Nota Fiscal de origem o IPI foi calculado com uma base de cálculo reduzida pelo valor de suframa, que por sua vez teve sua base de cálculo reduzida pelo valor de PIS/COFINS. O.S.: 818903/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao emitir nota de devolução através da rotina "Devolução de Saídas", marcando a opção "Buscar Incidências, Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de Origem", passamos a alimentar com '3 Outras' a Escrituração Entrada do movimento, quando o destino da Nota Fiscal de Saída for PR, o CST 51 e a configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná' estiver como 'Nenhum'.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 565282/51    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade e manter a rastreabilidade dos dados a forma que é feita a busca das informações de uma Nota Fiscal de Saída com os CST's Monofásicos na rotina de Devolução de Saídas foi evoluída, passando a utilizar os campos de Incidência e Complemento de ICMS. O.S.: 806750/31    Descrição da Alteração: Para solver a inconsistência apresentada na ordem de serviço e garantir a conformidade do produto para melhor atender ao usuário, foi implementada uma modificação em um dos programas responsável pelo cálculo de impostos. Essa alteração teve um impacto direto na rotina de devolução de saídas, quanto a apresentar a Base de Cálculo de PIS/COFINS se tratando de cálculo que atenda REIDI.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 832807/15    Descrição da Alteração: Alterada a máscara do campo 'Data de Vencimento da Guia' na aba GNRE das Guias de Recolhimento passando a considerar o Ano com 4 digitos.

Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021

O.S.: 861692/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para quando há várias Unidade de Negócio no filtro, pois acabava ficando incompleto o comando SQL para procurar a movimentação.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - São Manuel

O.S.: 771932/38    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para buscar e imprimir corretamente no arquivo a Série da Nota Fiscal de Entrada na rotina ISS - São Manuel.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri

O.S.: 821398/10    Descrição da Alteração: Foram incluídas duas opções na tela: "Texto padrão NF com mais de 7 itens" e "Observações NF". A primeira opção destina-se a situações em que a descrição completa dos serviços ultrapassa o limite estabelecido no layout. Nesse caso, poderá utilizar o botão 'Parametrizar' para fornecer uma descrição personalizada. A segunda opção adicionará as observações da nota fiscal junto com a discriminação dos serviços.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - ISS - Lages

O.S.: 771932/56    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para garantir a conformidade na impressão do Código da Atividade do Serviço na geração do arquivo ISS Lages.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos

O.S.: 821398/5    Descrição da Alteração: Para garantir a geração do relatório RPS - Barueri - SP, corrigimos a duplicação da discriminação no relatório, sendo assim garantindo a integridade do arquivo legal. O.S.: 821398/7    Descrição da Alteração: Adicionado em tela opção 'Considerar quantidade 1 e valor total dos serviços', para gerar valores de quantidade de serviço como 1 e considerando o valor total dos serviços.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 817065/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado o desvio da DLL para a cidade de Charqueadas-RS.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 565282/53    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta validação e apresentação do número de inscrição do estabelecimento, realizado tratamento. Com o objetivo de garantir a correta geração do grupo <detDed> no arquivo XML, adicionado tratamento para somente ser gerado caso haja deduções. O.S.: 761065/22    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, aprimoramos o processo de geração do imposto de renda (IR) para os eventos 4010 e 4020 do EFD-REINF. Agora, o sistema irá gerar o imposto sem valor caso não ultrapasse o limite estabelecido nas normas de Impostos e Contribuições. Além disso, implementamos uma sequência de busca que prioriza a verificação da existência do imposto nos parâmetros do cadastro de material. Caso não seja encontrado nesse local, o sistema buscará nas seguintes configurações: Para o evento 4020, a busca será feita na configuração de sistema '636 - LF Escrita Fiscal - Código imposto para IRRF'. Para o evento 4010, a busca será feita na configuração de sistema '2444 - LF Escrita Fiscal - Código imposto para IRRF para pessoa física na NFE'. O.S.: 761065/30    Descrição da Alteração: Abordado as divergências identificadas entre o Produto e Adendos do EFDReinf O.S.: 761065/30    Descrição da Alteração: Abordado as divergências identificadas entre o Produto e Adendos do EFDReinf O.S.: 761065/34    Descrição da Alteração: A Receita Federal divulgou, no Diário Oficial da União de 11/10/2023, a Instrução Normativa RFB Nº 2.163, datada de 10 de outubro de 2023, que traz alterações à EFD-Reinf. De acordo com essa instrução, a pessoa jurídica está dispensada de fornecer informações sobre pagamentos a outras pessoas jurídicas nas movimentações mencionadas no registro R-4020 da EFD-Reinf. O.S.: 761065/35    Descrição da Alteração: Evoluído a rotina do EFD Reinf, onde foi disponibilizado o relatório para conferência dos registros R-1050, R-2010, R-2020, R-2050, R-2055, R-2060, R-4010, R-4020, R-4040 e R-4080. O.S.: 761065/36    Descrição da Alteração: A Receita Federal, por meio da Nota Técnica 04/2023, determinou a atualização da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-REINF) para a versão 2.1.2. As modificações incluem ajustes no layout de arquivos, implementação de novas regras de validação e tratamento de dados, visando garantir a conformidade do sistema com as normativas vigentes. O.S.: 771932/26    Descrição da Alteração: Evoluído para adequar os leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2, previstos no Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n° 23, de 10 de Março de 2023. O.S.: 771932/28    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para gerar o registro R-1050 no EFD Reinf, referente a inclusão, alteração ou exclusão de entidades ligadas ao contribuinte declarante, que sejam Fundos de Investimento ou Clubes de Investimentos ou Sociedades em Conta de Participação. O.S.: 771932/29    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, foi disponibilizado a geração do Registro R-4020, que se refere aos Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica. O.S.: 771932/31    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, disponibilizamos o Registro R-4080 que se refere a Retenção no Recebimento. O.S.: 771932/32    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, foi disponibilizado a geração do Registro R-4099, que se refere ao Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000. O.S.: 771932/59    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas no EFD Reinf, foi disponibilizado as tratativas do Registro R-4010, que se refere aos Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física . O.S.: 771932/60    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para atender a demanda do EFD - REINF que passa a ter envios de forma assíncrona, disponibilizando o status 'Em processamento' para os casos onde o XML de Resposta estiver 'Em processamento', sendo assim também foi incluído no Gerenciador de Eventos o botão 'Reprocessar' para consultar a resposta do XML com a REINF. O.S.: 771932/61    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade dos dados em conformidade com o registro R-1050 do EFD Reinf, aprimoramos para cumprir os requisitos do enquadramento SCP, disponibilizando as informações de data Validade Inicial e Validade Final de cada Unidade de Negócio SCP. O.S.: 771932/62    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e informações, realizamos modificações nas mensagens destinadas aos usuários, visando aprimorar a praticidade e a intuição do sistema. O.S.: 771932/63    Descrição da Alteração: Retorno dos eventos R-2099 para o gerenciador do EFD Reinf O.S.: 771932/69    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, tanto dos dados quanto das telas, realizamos uma modificação na opção para "confirmar", salvando as datas SCP na tela REINF. O.S.: 771932/72    Descrição da Alteração: Evoluído o tratamento do registro R-4020 do EFD Reinf, para geração das tags relativas ao Código NIF, Fonte Pagadora e Forma de Tributação de empresas residentes no exterior. O.S.: 806750/57    Descrição da Alteração: Efetuado ajuste para correta geração do registro R-2055 no EFD Reinf, no momento de Importar Dados buscando as Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural. O.S.: 806750/62    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e aprimorar o desempenho, realizamos melhorias nas buscas e nas regras do registro R-4040. O.S.: 806750/63    Descrição da Alteração: O código do país de destino nos registros R-4010 e R-4020 foi condicionado para buscar o código BACEN no cadastro de país. Foi incluída a opção 'Não se aplica' no campo 'Tipo de dedução' na aba 'Deduções' para o registro R-4010. No campo 'Competência' da aba 'Informações relativas ao pagamento', o formato da data foi alterado. Se o campo 'Décimo terceiro' for 'Sim', o formato será 'AAAA'; se for 'Não', será 'MM/AAAA'. <O.S.: 831992/2    Descrição da Alteração: Efetuada alteração para garantir que não ocorra duplicação nos registros R-2055 do EFD REINF. O.S.: 831992/2    Descrição da Alteração: Efetuada alteração para garantir que não ocorra duplicação nos registros R-2055 do EFD REINF. O.S.: 832807/5    Descrição da Alteração: Realizado ajustes para a correta geração do registro R-2055 do EFD Reinf no processo da importação de dados. No momento de efetuar o 'Importar Dados' para o R-2055, buscar as Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural de acordo com a Incidência de CPRB. O.S.: 832807/18    Descrição da Alteração: Alterado ao importar o XML já enviado pelo Reinf para quando não gera a tag indDecTerc no XML apresentar como 'Não' no Editor do R-4010. O.S.: 843506/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, foram implementadas alterações nos métodos de pesquisa para Unidade de Negócio através da configuração de sistema 'GE - AM 21 - Unidade de Negócio Padrão' para filtros da REINF. O.S.: 848610/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias para garantir a estabilidade e eficiência das rotinas relacionadas à REINF, atráves do uso do "nolock" em pontos estratégicos para evitar interferências nas demais rotinas. O.S.: 848951/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca do campo de CNPJ passar a buscar a empresa selecionada, também para os casos de empresas cadastradas com CNPJ zerado (empresas do exterior).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8

O.S.: 846155/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, alteramos a geração do registro H030. A partir desta versão, irpa gerar todos os materiais com direito a ressarcimento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual

O.S.: 799462/2    Descrição da Alteração: Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2023 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 771932/55    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para que não seja gerado o Registro 37 da DIME - SC quando o campo Movimento do Registro 21 seja 1. Essa condição de geração está prevista conforme layout da DIME.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIEF (PA)

O.S.: 837317/2    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para passar a gerar a numeração de operação como 3 também quando a incidência de ICMS 7 'Redução + Substituição Tributária.' para o Anexo II na DIEF (PA).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal

O.S.: 770614/26    Descrição da Alteração: Adequado Rotina CIGAM DCTF para atender a Legislação e boas práticas das empresas no que se refere ao Registro R11 para Tributo IPI quando se trata das Guias de Recolhimento e para o imposto CIDE constante no Item do material, quando referente as Retenções. O.S.: 806750/67    Descrição da Alteração: Conforme a última versão da DCTF (3.6), foi realizado o ajuste na geração referente aos códigos de receita '2985' e '2991'. Tratado também a geração do CNPJ completo no registro R11 (posição 79 a 92).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 643129/34    Descrição da Alteração: Atender evolução com finalidade para descontar um dia quando for o último dia do mês e consequentemente não localizaar registros na busca valores na tabela item inventario ICMS ST, para realizar a busca movimentos entrada ICMS ST e saída em devolução de entrada no respectivo mês. O.S.: 643129/35    Descrição da Alteração: Alteração para manter os valores da "ICMS EFETIVO RESIDUAL - Apuração", nas situações que tem Apuração mas não tem Entradas (C180), fazendo assumir o valor da ITEM INVENTARIO ICMS ST - H030, caso não esteja zerava. O.S.: 643129/37    Descrição da Alteração: Evoluído as rotinas 'Apuração ICMS' e 'Sped Fiscal' para atender a IN 041/23, onde determina que a partir de Janeiro de 2024 o crédito de adjudicação seja informado nos Registros E111 e E113 do EFD ICMS/IPI. Sendo assim, foram disponibilizados dois novos Tipos de Ajuste (23 e 064) para gerar os Resumos de Apuração que serão necessários para levar as informações no Registro E111, bem como relacionar no Registro E113 as notas fiscais de entrada e seus itens que geraram os débitos passíveis da antecipação. O.S.: 674305/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução do sistema, foram implementados alguns tratamentos para geração do Registro H020 no EFD ICMS IPI: - O Motivo do Inventário "01 - No final do período" passa a gerar o Registro H020 quando a UF da Unidade de Negócio for igual a 'RS'. - Implementado tratamento na opção "Considerar CST ICMS 010 (ICMS Tributado + ST) ou 070 (ICMS Reduzido + ST) como 060 (Substituição Tributária)". - Disponibilizado a nova opção "4 Ultima Compra CST" para efetuar a busca pelo preço unitário que será gerado no Registro H020. O.S.: 758700/4    Descrição da Alteração: Evoluído o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) para a geração dos novos Registros D700, D730 e D731 que são referentes a Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação - NFCom (Modelo de Formulário igual a '62'). O.S.: 771932/39    Descrição da Alteração: Afim de garantir a integridade do Bloco H do EFD ICMS/IPI quanto a geração do inventário com Centro de Armazenagem com múltiplos possuidores, foi realizado tratamento para validar em conjunto a geração do Registro H010 com CA's de Terceiros, Próprio e Múltiplos Possuidores. O.S.: 771932/41    Descrição da Alteração: Buscando atender as obrigatoriedades conforme cada Unidade Federativa referente ao Registro 1601 - OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS, criamos a rotina dos Pagamentos Eletrônicos da UF, onde para o Sped Fiscal foi implementado a Prévia do Registro para atender os relatórios de Conferencia. O.S.: 771932/42    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a geração do EFD ICMS/IPI, foi ajustada lógica removendo a obrigatoriedade de informar o dia primeiro no filtro de data inicial, afim de realizar a limpeza dos registros na tabela temporária. O.S.: 771932/43    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para garantir a conformidade de geração do registro 1700 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). O.S.: 771932/48    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do registro 0450 e D100 evoluímos o sistema equalizando a regra de negócio para notas de conhecimento de transporte e modelo de formulário 057 com observação do tipo Registro. Para que a observação seja levada para o campos 03 do registro 0450 e campo 22 no registro D100. O.S.: 771932/49    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do registro 0221 no EFD ICMS/IPI, quando selecionado o checkbox "Gerar o registro 0221" em tela, foi ajustado a lógica da geração do registro. O.S.: 771932/50    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para garantir que o Tipo de Ajuste 018 seja gravado sem quebra de linha. O.S.: 771932/57    Descrição da Alteração: Criação dos Tipos de Ajuste '068 - Conhecimento de Transporte de Entrada com Diferencial de Alíquota referente NF Ativo Permanente ' e '069 - Estorno do Crédito Presumido da Devolução da Nota Fiscal de Saída do crédito de ICMS transferido para sub-apuração' e suas regras para utilização no EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). O.S.: 771932/58    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e otimizar a performance, realizamos aprimoramentos no sistema em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislação do RS (IN 027/23), os quais incluem a implementação do novo Tipo de Ajuste '070 - Nota Fiscal de Importação com desembaraço aduaneiro em período anterior'. O.S.: 771932/68    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, efetuamos uma modificação na metodologia de geração do E113, passando a realizá-la em conjuntos juntamente com o registro 0200. O.S.: 771932/68    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, efetuamos uma modificação na metodologia de geração do E113, passando a realizá-la em conjuntos juntamente com o registro 0200. O.S.: 777912/27    Descrição da Alteração: Para atender o Ato DIAT N° 25/2023, foi evoluído a Apuração ICMS e o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) visando contemplar as regras previstas no Guia Prático que se aplicam a todos os contribuintes cujas operações sejam alcançadas por crédito presumido, diferimento, isenção, redução de base de cálculo e suspensão da exigibilidade do ICMS. O.S.: 778097/38    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do registro 1400 quando selecionado a opção 'Considerar Código Item' 'Automático' passa a utilizar no campo 2 do registro o valor da 'Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios'. O.S.: 797624/4    Descrição da Alteração: Buscando atender as obrigatoriedades conforme cada Unidade Federativa referente ao Registro 1601 - OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS, criamos a rotina dos Pagamentos Eletrônicos da UF, onde para o Sped Fiscal foi implementado a Prévia do Registro para atender os relatórios de Conferência dos registros alterados. O.S.: 799266/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, aprimoramos o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) quanto a geração do Bloco B quando a Unidade de Negócio tem a UF igual a DF (Distrito Federal), incorporando no arquivo o Registros B470, mesmo em períodos que não tenha movimentação. O.S.: 800096/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Registro 1601 do EFD ICMS IPI, ajuste na lógica de geração do 'Campo 06' (Valor total de operações deduzido do 'Campo 04' e 'Campo 05'). O.S.: 802606/9    Descrição da Alteração: Tratamento para o SPED Fiscal atendendo a Nota Técnica 2023.001 v.1.00 publicada em 16/02/2023, referente a Tributação Monofásica sobre Combustíveis. O.S.: 806750/10    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão da Prévia do Registro 1601, foram tratados os campos 's_TOT_ISS' e 's_TOT_OUTROS' afim de considerar os centavos no relatório. O.S.: 806750/10    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão da Prévia do Registro 1601, foram tratados os campos 's_TOT_ISS' e 's_TOT_OUTROS' afim de considerar os centavos no relatório. O.S.: 806943/2    Descrição da Alteração: Afim de garantir a correta geração do Registro C197 no EFD ICMS/IPI quanto a utilização do Tipo de Ajuste '056' (Código de Ajuste SP90090104), foi alterado a definição para gerar o Valor ICMS Outros sem diminuir o valor do ICMS ST. O.S.: 823900/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para passar a gerar o registro 1601 no SPED ICMS IPI, sobre lançamentos financeiros referentes aos pagamentos antecipados das vendas. O.S.: 823900/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para passar a gerar o registro 1601 no SPED ICMS IPI, sobre lançamentos financeiros referentes aos pagamentos antecipados das vendas. O.S.: 826042/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluindo o novo leiaute "018 - Versão 3.1.4 - Ato Cotepe 87/23 - 01/01/2024". O.S.: 826042/13    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Sped Fiscal para que o Relatório de Inconsistências apresente as divergencias encontradas em notas fiscais que possuem a mesma combinação de informações como Situação, Modelo, Código de Participante, Série e Número. Conforme o Guia Prático, a partir de 01/2024 não será aceito no Registro C100 notas fiscais que possuem essas combinações. O.S.: 826042/14    Descrição da Alteração: Para garantir total conformidade com as obrigações legais estabelecidas, os Registros C500 e C590 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) foram evoluídos para que não sejam gerados quando no movimento está sem a indicação do CST de ICMS. O.S.: 826042/17    Descrição da Alteração: Evoluído o Registro 1391 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluíndo os novos campos 21 (QTD_RESIDUO_ DDG), 22 (QTD_RESIDUO_ WDG) e 23 (QTD_RESIDUO_ CANA), quando utilizado o leiaute '018' de 2024. O.S.: 826042/22    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina do Sped Fiscal, para os clientes que não tem a evolução da NT Monofásica, que mesmo assim possam gerar os registros do Sped Fiscal. O.S.: 826042/22    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina do Sped Fiscal, para os clientes que não tem a evolução da NT Monofásica, que mesmo assim possam gerar os registros do Sped Fiscal. O.S.: 826042/25    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do Sped Fiscal para validar o período para o leiaute '018'. O.S.: 826042/25    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do Sped Fiscal para validar o período para o leiaute '018'. O.S.: 826042/27    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Sped Fiscal para que os cilentes que não possuem a tabela de Combustível ANP na base possam gerar o sped. O.S.: 842016/4    Descrição da Alteração: Otimizado o processo de geração do registro C176, implementando a explosão de insumos quando o material possui engenharia, assim geramos registros C176 por insumos, sempre realizando a busca da ultima compra e respeitando as regras especificas do registro. O.S.: 846817/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na criação do registro C113, na rotina 'Sped Fiscal'. O.S.: 846817/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na criação do registro C113, na rotina 'Sped Fiscal'. O.S.: 855133/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade da geração do registro 1601, foi efetuado um ajuste para validar a existência de um campo no banco de dados. O.S.: 858662/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para não gerar C197 sem valores no SPED Fiscal, quando utilizado os Tipos de Ajustes 003-Nota Fiscal de Saída com Crédito Presumido e 005-Nota Fiscal de Entrada com Crédito Presumido. Ajustado tratamento do direito "MOD GESTAO POSTOS" no SPED Fiscal para habilitar a opção "Módulo Gestão de Postos". O.S.: 858788/2    Descrição da Alteração: Alterado o Atualização SPED para considerar os scripts com tipagem .TPS e também realizar a Recompilação dos Scripts quando se trata de Oracle e estão invalidos O.S.: 860586/2    Descrição da Alteração: Ajustada geração de C113-Complemento de Documento Fiscal Referenciado, para gravar a empresa participante e realizar a geração no registro 0150-Tabela de Cadastro do Participante. O.S.: 865523/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de otimizar a geração do arquivo SPED ICMS IPI, realizado tratamento na busca de notas fiscais inutilizadas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 771932/35    Descrição da Alteração: Equalizado conforme lógica dos demais Demostrativos de Entrada a busca de valores para a coluna 'Observações' quando há valor de FCP ST. O.S.: 778579/7    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido. O.S.: 794527/16    Descrição da Alteração: Alterada regra para gerar Apuração no Retido/Efetivo (Decreto ST) nas Notas Fiscais de Saída, não será considerada busca da última compra para apuração dos valores. Também modificamos a geração do FCP ST no registro H030 - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de ST, passando a somar no campo04-Valor médio unitário do ICMS ST em vez de gerar no campo05-Valor médio unitário do FCP. O.S.: 809140/4    Descrição da Alteração: Realizado adequações na geração da Guia de Recolhimento quanto ao Crédito Presumido quando gerado para a Unidade Federativa de Santa Catarina, deve gerar com Código da Receita como '249610' e Complemento Codigo Receita com '014'. Também foi adequado a lógica que considera gerar a Guia de Recolhimento, assim como os valores de Saldo, onde no Resumo de Apuração de ICMS, na coluna 'SALDO' na Sub Apuração do Crédito Presumido inverteu-se para gerar 'C' para crédito ou 'D' para débito.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 771932/53    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento no relatório CSLL/IRPJ Lucro Presumido para não ocorrer a mensagem 'INCORRECT SYNTAX NEAR 'imp.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 771932/70    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a busca e o processamento de Devoluções com Crédito Presumido, realizado ajuste para notas de devoluções considerando a classificação fiscal do material na busca. O.S.: 778579/7    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido. O.S.: 809140/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, aprimoramos o relatório Crédito Presumido ao incluir uma nova coluna que demonstra a diferença entre o ICMS Presumido e o ICMS destacado. Além disso, incorporamos totalizadores para proporcionar uma visão mais abrangente das informações apresentadas. O.S.: 832807/27    Descrição da Alteração: Realizado ajustes no relatório de Crédito Presumido para garantir a impressão correta das informações referentes as notas fiscais de devolução.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 778579/7    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Simples Conferência PIS/COFINS

O.S.: 863569/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Simples Conferência - PIS/COFINS', acrescentado na busca dos registros os campos 'Tipo de Movimento' e 'Espécie Nota'. O.S.: 863569/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Simples Conferência - PIS/COFINS', acrescentado na busca dos registros os campos 'Tipo de Movimento' e 'Espécie Nota'.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte

O.S.: 855150/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa DES - Belo Horizonte. Na geração da DES BH, o campo 10 do leiaute refere-se ao Tipo de recolhimento de ISS. Caso o lançamento financeiro possua retenção de ISS, ao informar uma numeração 0,1 ou 2, no arquivo gerado, será apresentado conforme informado no programa. Antes da alteração, caso informado '1' na tela de geração, no arquivo seria gerado como '2'.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 867222/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, conforme mudança de provedor no município de Canoas - RS, realizado alterações nos programas de envio de nota fiscal de serviço para adequar o processo de Canoas, ao que já temos parametrizado para Caxias do Sul - RS.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 395980/47    Descrição da Alteração: Realizadas as evoluções necessárias para adequar o CIGAM e10 conforme as orientações do CT-e Manual de Orientações ao Contribuinte versão 4.00.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 691283/75    Descrição da Alteração: Para garantir que a ferramenta CIGAM permaneça sempre atualizada e ofereça a melhor experiência ao usuário, realizamos adaptações no módulo de Conhecimento de Transporte Eletrônico para a transição para o CTe 4.0. Uma das principais mudanças é a eliminação da necessidade de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de anulação para gerar o CTe substituto. Por isso, renomeamos o campo de 'Chave NFe de Anulação' para 'Chave CTe Original' e inicializamos o campo da Chave do CTe Original. Além disso, removemos o botão 'Inutilizar' da tela do Conhecimento de Transporte e a opção 'CTe de Anulação' do menu que é acionado ao clicar com o botão direito sobre os registros. Essas atualizações visam simplificar e otimizar o processo para os usuários da ferramenta.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 844158/4    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram feitas evoluções para que a chave do CTe seja gerada no envio do CTe 4.0 Complementar de Valores.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 844514/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar continuamente as funcionalidades do CIGAM, foi implementada uma atualização que amplia a disponibilidade do botão CIOT na geração do MDFe. Agora, o botão não apenas permanece habilitado quando o Tipo de Transportador é igual a '1 ETC - Empresa de Transporte Rpdpviário de Cargas', mas também quando é igual a '2 TAC - Transportador Autônomo de Cargas'. Essa modificação visa proporcionar uma maior flexibilidade e abrangência na utilização do botão CIOT, atendendo a diferentes cenários e necessidades relacionadas ao transporte.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 857721/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a eficácia da ferramenta CIGAM, uma atualização foi implementada, incorporando alterações nas máscaras de quantidade. Essas modificações foram direcionadas especificamente para o programa de seleção de lotes e quantidades durante a efetivação parcial de pedidos, especialmente quando ocorre uma explosão de kits comerciais. Adicionalmente, foi realizado um ajuste no funcionamento interno para eliminar bloqueios previamente causados pela configuração 38 em situações de explosão de kits, onde os materiais filhos estavam distribuídos em Centros de Armazenagens (CA's) distintos. Agora os materiais filhos respeitam adequadamente o CA selecionado na janela de seleção de materiais com lote. Essas melhorias visam otimizar a experiência do usuário e garantir um fluxo mais suave e eficiente no processo de efetivação de pedidos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 793949/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado, na efetivação parcial do pedido pela tela da nota fiscal, a atualização dos campos CST PIS e CST COFINS conforme os campos relacionados do pedido.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 635645/2    Descrição da Alteração: Ao fazer a criação de um pedido utilizando um material do tipo kit, é comum que a explosão seja feita no momento da efetivação do pedido. Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao fazer a explosão do item kit do pedido na efetivação, o percentual de comissão informado no item, será levado ao movimento criado. O.S.: 807346/3    Descrição da Alteração: Visando sempre aprimorar a ferramenta CIGAM, agora quando se avança com tab a partir do campo Prazo de Entrega no Pedido, existe uma nova verificação que avalia o campo Exigir Financeiro do controle do pedido juntamente com a configuração 'FA - PE - 370 - Exigir geração de previsões financeiras no Pedido'.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Área Calçadista

O.S.: 788480/4    Descrição da Alteração: Tratado para que a posição da sequencia contenha somente 2 campos evitando a importação de mais informações em campos diferentes. O.S.: 788480/6    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa quando utiliza o modelo Beira Rio E-Sales para que atualize o item da ordem de compra do pedido com as posições 26 e 27 do arquivo. O layout oficial do programa solicita as posições 25 a 27, entretanto temos a limitação em 99 itens.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 815988/3    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de devolução de saídas, no CIGAM e10, para que seja possível informar/ buscar o número de série dos itens filhos (insumos), quando a devolução envolver kits.  Através do botão 'Item Comercial', passa a ser possível selecionar os números de série dos itens filhos através da tecla de atalho <F5> no campo 'Quantidade'.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 859513/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado na verificação das versões de documento eletrônico para que façam conforme as configurações de tipo de ambiente.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 809637/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado no Unipaas (Cigam10) para que o XML de retorno de cancelamento de NFSe seja salvo nos diretórios indicados. O.S.: 811218/2    Descrição da Alteração: Ao enviar uma nota fiscal de serviço, é comum que as prefeituras retornem, além dos xml's de retorno, um código de verificação. Esse código não possui um tamanho padrão em todos os municípios, sendo possível que alguns retornem valores maiores do que outras. Para que seja possível captar esse código retornado, foi aumentado o tamanho do campo do código de verificação no gerenciador configurável da nota de serviço. O.S.: 821200/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para gerar corretamente o código hash na assinatura do xml da NFSe.

Genéricos

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/536    Descrição da Alteração: Implementado controle que permite aos usuários utilizarem o sistema por um determinado período mesmo que tenha ocorrido alguma divergência na chave de ativação do licenciamento. Caso isso ocorra o sistema passar a emitir avisos aos usuários antes de bloquear o acesso ao sistema. Essa evolução visa dar tempo aos envolvidos para regularizarem a situação. O.S.: 373456/549    Descrição da Alteração: Foi complementada a busca de informações ao realizar coletas de licenciamento. O sistema operacional na máquina da origem e envio da coleta é importante para avaliarmos os ambientes onde o CIGAM está rodando. Essa informação está disponibilizada dentro da guia 'Coleta Completa' no Painel de licenciamento. O.S.: 761065/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado a possibilidade de variar a comunicação de REINF via Rest Request ou SOAP, de acordo com a necessidade da chamada para envio.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 843658/2    Descrição da Alteração: Esta alteração visa aprimorar o funcionamento do EFD Pis/Cofins quanto aos registros F100 e F200, tornando-o mais eficiente e removendo partes do código desnecessárias. O.S.: 846427/2    Descrição da Alteração: Foi efetuada uma alteração nos registros M200 e M600 para assegurar a integridade da distribuição dos valores dos saldos de crédito de PIS e COFINS. O.S.: 863126/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e otimizar o desempenho do sistema, ajustamos o subselect para retornar '0' quando não houver retorno do resultado.

O.S.: 828524/2    Descrição da Alteração: Rotina 'Encerramento do Exercício' passa a trazer os dados da execução anterior de forma plena. O.S.: 803828/2    Descrição da Alteração: Relatório alterado para buscar valores quando o campo 'Acumular Saldos' estiver marcado. O.S.: 816576/6    Descrição da Alteração: Relatório "*Demonstrativo Resultado" passa a ser gerado de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 814264/3    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no produto, onde agora, na liquidação de notas fiscais é possível liquidar notas fiscais com mesma numeração mas com Séries diferentes, também foi bloqueada a alteração do valor de lançamento de notas fiscais com tipo de pagamento cartão.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 801988/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados, a forma que o valor Desconto PIS/COFINS é apresentado no botão desconto e encargos do pedido passa a atender as mesmas condições da nota fiscal de saída se tratando da validação da configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' e o cálculo ou não do Suframa. O.S.: 806918/2    Descrição da Alteração: Reestruturado a arquitetura da rotina, para que quando realizado modificação de valores de comissão, o Sistema verifique e valide as informações considerando-as para nova modificação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 833637/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir a criação do Texto Legal quando utilizada a versão de banco de dados para geração das observações da Nota Fiscal com maior performance.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 839131/2    Descrição da Alteração: A fim de atender à necessidade de buscar cadastros dentro do programa 'Empresas/Pessoas', a URL para realizar a pesquisa junto à Receita Federal foi atualizada. O.S.: 851187/5    Descrição da Alteração: Foram adicionados os campos "Indicativo do NIF", "Forma de Tributação" e "Sobre Fonte Pagadora" na guia Padrão da tela de cadastro de Empresas/Pessoas. Essa inclusão visa atender às necessidades das Empresas/Pessoas cadastradas para países do exterior.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Unidades de Negócio

O.S.: 761065/21    Descrição da Alteração: No cadastro de unidades de negócio foram incluídos os campos 'Data inicio validade' e 'Data término validade' referente ao EFD Reinf. Os novos campos serão habilitados para unidades ativas com enquadramento SCP com a opção SCP selecionada e unidade de negócio ostensiva SCP preenchida.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG

O.S.: 784190/4    Descrição da Alteração: Ajustado filtro de características dos elementos de TG, para melhorar a performance e a qualidade dos resultados finais.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri

O.S.: 771932/54    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina RPS - Barueri, para considerar o valor do Preço Total Item para as posições 464 a 478 do registro 2RPS.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos

O.S.: 862747/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração do arquivo ISS Santos, quando o CEP do cliente possuír 0(zero) como o primeiro dígito, será impresso o CEP completo.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 867422/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, disponibilizado ao município de Novo Hamburgo, para que utilize o método informado no Cadastro da NFS-e Configurável.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 812419/9    Descrição da Alteração: Melhorias na rotina de geração do SPED Fiscal. O.S.: 864469/2    Descrição da Alteração: A fim de garantir a precisão e integridade dos dados relacionados à substituição tributária de itens na Nota Fiscal Eletrônica (NFS) no contexto do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), identificamos a necessidade de atualizar os campos 8 e 9 do registro C190 no EFD ICMS/IPI.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso

O.S.: 769733/14    Descrição da Alteração: No programa CG00055 - ChequesRecibos_55, disponibilizado os seguintes conectores: Record Sufix Inicial EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSI EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSICab EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSICabPrg Record Sufix Final EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSF EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSFCab EX_CG00055ImprimeLinhaChequeRSFCabPrg Evento Zoom do botão B_Cheque EX_CG00055Exibe RelatóriosEVI_B_Cheque EX_CG00055Exibe RelatóriosEVI_B_ChequeCab EX_CG00055Exibe RelatóriosEVI_B_ChequeCabPrg Task Sufix Inicial EX_CG00055Exibe RelatóriosTSI EX_CG00055Exibe RelatóriosTSICab EX_CG00055Exibe RelatóriosTSICabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados

O.S.: 785687/2    Descrição da Alteração: Realizada revisão no componente responsável pela impressão de boletos validando o fator de vencimento presente na impressão. Quando o fator de vencimento passar de "9999" a contagem deve retornar para "1000" (data de vencimento: 22/02/2025) e incrementar sequencialmente com 1 dígito a cada dia. Esta situação ocorrerá novamente em 13/10/2049. Importante atentar-se à parametrização da data de Fator de vencimento do portador, todos os bancos devem estar parametrizados com este campo igual a 07/10/1997 com exceção do Daycoval, que valida a partir de 03/07/2000.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco

O.S.: 861547/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada na rotina de Remessa de Pagamentos Bancários do banco Bradesco a opção para que os títulos adicionados no arquivo remessa estejam com bloqueio de pagamento, assim solicitando autorização para liberação do pagamento diretamente nos sistemas do próprio banco pelos responsáveis pela conta que tenham esse acesso.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 813561/1    Descrição da Alteração: Rotina alterada para calcular o rateio contábil quando houver mais de um tipo de operação na nota.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - SPED Contábil - Razão Auxiliar

O.S.: 823900/3    Descrição da Alteração: Foi disponibilizado um tratamento onde seram incluídos os lançamentos de situação “Vale/Adiantamento” à faixa de lançamentos observados. Outro tratamento onde será realizado através da inclusão de lançamentos da situação “Vale/Adiantamento” à faixa de lançamentos observados de modo que um lançamento cuja liquidação tenha sido utilizado um portador com “tipo controle”= Adiantamento e “tipo de pagamento” dentro do escopo de abrangência dos registros eletrônicos, não deverá ser enviado para o registro 1601.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 723912/2    Descrição da Alteração: Removidas as opções de aglutinação e lançamento. O.S.: 849524/2    Descrição da Alteração: Na versão 3 (Configuração 1135) da rotina Liberar para Contabilidade, foi implementado na busca do valor da Linha do Item o tratamento das Configurações de TO 271 (Abater valor do Senar) e 299 (Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado). Essas Configurações de TO implementadas, juntamente com a 218 (Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado) que já era tratada antes, influenciam no Valor Contábil dos Impostos dos Itens da NF de Saída, e cfe a combinação delas é necessário somar ou não os Impostos Rurais ao Valor Contábil para compor o valor da Linha do Item.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - CNAB Remessa Configurável

O.S.: 811220/3    Descrição da Alteração: Avaliado rotina de CNAB Remessa Configurável e realizando tratamento para que ao gerar a remessa o programa respeite a opção de tela "Somente lançamentos com 'Número no Banco'".

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 802606/13    Descrição da Alteração: O módulo Gestão de Lojas foi evoluído para atender a legislação da NT 2023.001 através da opção '0 Corporativa' das configurações de sistema listadas abaixo, além das demais parametrizações Fiscais necessárias para os demais módulos: "CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento" "CL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e" "CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída" "CL - GE - 300708 - Versão cálculo impostos Ordem de Compra" "CL - GE - 300709 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada"

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 864729/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, passou-se a tratar o campo 'Complemento de Incidência ICMS' dentro do Cálculo de Imposto do Módulo de Lojas.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais

O.S.: 684691/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a performance da rotina de Atualização do CIGAM, com relação ao módulo de Gestão de Lojas, foram realizadas melhorias na rotina de checklist, para que clientes que não possuam a licença do módulo 'GL' possam pular a etapa de atualização de regras de preços.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas

O.S.: 845564/1    Descrição da Alteração: Melhorado o processo de Devolução de Vendas, garantindo que não seja possível inserir uma Empresa Financeiro diferente daquela informada no campo de Fornecedor da NFE.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 872458/1    Descrição da Alteração: Visando a facilidade de uso passa a ser possível a alteração dos campos 'Peso Líquido' e 'Peso Bruto' através do botão 'Entrega(F7)' do cadastro de Orçamentos.

Gestão de Materiais

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 844325/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de baixa de notas por transferência de forma que ao realizar um retorno de beneficiamento sem vinculo com Ordem de Produção e incluir nas apropriações um serviço desvinculado, o botão 'Ret. Benef' da NFE de retorno apresente a referência ao movimento de serviço desvinculado em versão do CIGAM e10.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque

O.S.: 870526/3    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no relatório 'Posição de Estoque' para permitir que você adicione vários filtros de 'Tipo de Material' usando o botão 'Filtrar Itens' na tela.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais

O.S.: 786029/6    Descrição da Alteração: Feita melhoria no tratamento de OPs que tenham Perdas e/ou Defeitos do Gera Tempos Operacionais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 609457/26    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para clientes que utilizam a Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque) como 'Real'. Foi alterado para também buscar os Custos dos Movimentos de Produção do Talão de última etapa que não tiverem Quantidade (zero). O.S.: 773277/2    Descrição da Alteração: A fim de que a execução da Valorização de Estoque via programa ou Banco de Dados, definida pelo Configuração 3027 (Versão da valorização de estoque), fiquem com a precisão de cálculo mais parecida, foram realizadas algumas alterações para truncar e arredondar valores na Valorização via Banco de Dados. Observação: apesar destas alterações os valores em tela ainda podem ficar com pequenas diferenças nas últimas casas decimais, porque a execução via programa efetua os cálculos com no máximo 5 casas decimais, e a execução via Banco de Dados não tem esse limite, podendo calcular com mais de 10 casas decimais se necessário. O.S.: 787842/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca pelo preço de mercado, para que utilize a sequência mais recente da tabela de preços. O.S.: 803506/4    Descrição da Alteração: Alterado na Valorização de Estoque via Banco de Dados para que na atualização dos Movimentos sejam atualizados também o campo 'Usuário de Modificação' com o Usuário que está executando a Valorização, e o campo 'Data de Modificação' com a Data atual, a fim de que sejam avaliados os Limites Permitidos somente do Usuário que está executando a Valorização, e assim ele possa atualizar também Movimentos que tinham sido modificados por outros Usuários. O.S.: 809770/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca de informações sobre o acumuldado de períodos anteriores. O.S.: 830580/2    Descrição da Alteração: Adicionada proteção na rotina de Valorização de Estoque em Banco de Dados para o caso de Materiais que possuem Movimento no período mas não possuem registro de Estoque para as UN da Centralizadora utilizada. O.S.: 847827/2    Descrição da Alteração: Alterado nos objetos de Banco de Dados da Valorização de Estoque para que na criação do Item em Elaboração para Movimentos de Produção sem Entrada, seja considerado que encontrou Processos se a soma dos Custos Operacionais for maior que zero. O.S.: 854080/1    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para garantir a busca da Tabela de Preços em todos os registros de Movimentos da OP, mesmo que os Movimentos estejam em Datas diferentes, para tratar os casos de retorno de Beneficiamento parcial, onde uma parte pode ter sido feita em período diferente da outra. *Observação: alteração necessária somente para clientes que utilizam Banco de Dados Oracle.

Gestão de Serviços

O.S.: 818283/1    Descrição da Alteração: Visando introduzir o uso da IA no Portal Colaborativo, atualizamos o sistema para que retorne um link da pesquisa IA da Wiki com o conteúdo do solicitado na abertura de OS de Suporte.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 793727/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passa a calcular o peso na nota fiscal de entrada independente das configurações de sistema "FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente" e "FA - GE - 1379 - Cálculo de pesos diferenciado para mercado externo" que passam a ser estritamente de faturamento, passando a respeitar somente a configuração de sistema "FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens".

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 832807/27    Descrição da Alteração: Realizado ajustes no relatório de Crédito Presumido para garantir a impressão correta das informações referentes as notas fiscais de devolução.

Controle Patrimonial

O.S.: 828114/1    Descrição da Alteração: Relatórios "Imobilizado" e "Depreciação" passam a gerar os dados de forma plena em ambientes onde o "Tipo de Cálculo" é um código em branco. O.S.: 813185/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria na regra para baixa total de bens. O.S.: 830126/1    Descrição da Alteração: Melhoria na rotina de cálculo de depreciação do bem. O.S.: 808085/1    Descrição da Alteração: Passa a utilizar a tela de ativação de unidades de negócio (CC00022) para realizar o filtro de unidades de negócio quando o intervalo de unidades não está preenchido. Rotina passa a não baixar bens que possuem o Valor da Baixa maior que o Valor de Aquisição do bem, seguindo o funcionamento do programa 'Baixa/Venda' (PA00442). Para estes casos, o relatório irá listar a Situação 'H': "Valor da Baixa maior que o Valor de Aquisição.". O.S.: 837189/1    Descrição da Alteração: Relatório passa a filtrar de forma plena os bens conforme sua data de criação. O.S.: 807849/1    Descrição da Alteração: Relatório passa a trazer os dados existentes para os filtros informados de forma plena. Seleção das unidades de negócio passa a utilizar o padrão dos relatórios contábeis, utilizando a tela de unidades ativas.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 857233/2    Descrição da Alteração: Revisada utilização da rotina Baixar Requisição/Lista de Materias referente a movimentação de devolução parcial de requisição já baixada via 'Requisições'.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 797048/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a explosão da engenharia e geração do registro EFD Fiscal 0210 na versão CIGAM e10 para considerar o novo parâmetro r_idRegistroEstrutura.

Vendas/CRM

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 847624/5    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a consistência dos dados, os atributos 'Part of data view' dos campos referentes ao cálculo de ICMS Monofásico foram alterados para 'No'.