LF - Como Fazer - ICMS ST Estimativa Simplificada - MT
Índice
- 1 ICMS/ST Estimativa Simplificada - MT
- 1.1 Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST para operações estaduais na Nota de Saída?
- 1.2 Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST para operações estaduais na Nota de Entrada?
- 1.3 Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST para operações interestaduais na Nota de Saída?
- 1.4 Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST para operações interestaduais na Nota de Entrada?
- 1.5 Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST + Prodeic nas operações estaduais?
ICMS/ST Estimativa Simplificada - MT
Regime de Estimativa Simplificado Conf. Art. 87-J-6 do RICMS/MT.
Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST para operações estaduais na Nota de Saída?
Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST – MT (Mato Grosso) para operações estaduais na Nota de Saída é necessário informar no cadastro de estado o percentual ICMS de Saída.
A incidência de ICMS do Tipo de Operação utilizado deve ser 1 Trib.+Subst, informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada - Conf. Art. 87-J-6 do RICMS/MT", informar os percentuais correspondentes nas configurações "TO - 113 - % MVA ICMS Estimativa Simplificado" e "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado".
Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:
A Valor do Item. Exemplo: 1000,00
B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1000,00
C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%
D Aliq Interest (config. #113). Exemplo: 17%
E Valor ICMS (A*C). Exemplo: 70,00
F Aliq Interna (ICMS Saída do cadastro do estado). Exemplo: 17%
G %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%
H Valor ST (B*G*D). Exemplo: 1000,00 * 9%*17% = 15,30
I Base ST (E+H)/F. Exemplo: (70+15,30)/0,17 = 501,76
Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST para operações estaduais na Nota de Entrada?
Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST – MT (Mato Grosso) para operações estaduais Nota de Entrada é necessário informar no cadastro de estado o percentual ICMS de Entrada.
A incidência de ICMS do Tipo de Operação utilizado deve ser 1 Trib.+Subst, informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada - Conf. Art. 87-J-6 do RICMS/MT", informar os percentuais correspondentes nas configurações "TO - 113 - % MVA ICMS Estimativa Simplificado" e "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado".
Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:
A Valor do Item. Exemplo: 1000,00
B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1000,00
C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%
D Aliq Interest (config. #113). Exemplo: 17%
E Valor ICMS (A*C). Exemplo: 70,00
F Aliq Interna (ICMS Saída do cadastro do estado). Exemplo: 17%
G %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%
H Valor ST (B*G*D). Exemplo: 1000,00 * 9%*17% = 15,30
I Base ST (E+H)/F. Exemplo: (70+15,30)/0,17 = 501,76
Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST para operações interestaduais na Nota de Saída?
Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST – MT (Mato Grosso) para operações interestauais na Nota de Saída é necessário informar no cadastro de estado de destino o percentual ICMS Substituição.
A incidência de ICMS do Tipo de Operação utilizado deve ser 1 Trib.+Subst, informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada - Conf. Art. 87-J-6 do RICMS/MT" e informar o percentual correspondentes na configuração "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado".
Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:
A Valor do Item. Exemplo: 1000,00
B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1000,00
C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%
D Valor ICMS (A*C). Exemplo: 70,00
E Aliq Interna (ICMS Substituição do cadastro do estado de destino). Exemplo: 17%
F %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%
G Valor ST (B*F). Exemplo: 1000,00 * 9% = 90,00
H Base ST (D+G)/E. Exemplo: (70+90,00)/0,17 = 941,18
Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST para operações interestaduais na Nota de Entrada?
Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST – MT (Mato Grosso) para operações interestauais na Nota de Entrada é necessário informar no cadastro de estado da Unidade de Negócio o percentual ICMS Substituição.
A incidência de ICMS do Tipo de Operação utilizado deve ser 1 Trib.+Subst, informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada - Conf. Art. 87-J-6 do RICMS/MT", informar os percentuais correspondentes nas configurações "TO - 113 - % MVA ICMS Estimativa Simplificado" e "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado".
Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:
A Valor do Item. Exemplo: 1000,00
B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1000,00
C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%
D Valor ICMS (A*C). Exemplo: 70,00
E Aliq Interna (ICMS Substituição do estado da Unidade de Negócio). Exemplo: 17%
F %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%
G Valor ST (B*F). Exemplo: 1000,00 * 9% = 90,00
H Base ST (D+G)/E. Exemplo: (70+90,00)/0,17 = 941,18
Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – MT (Mato Grosso) ICMS ST + Prodeic nas operações estaduais?
Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST – MT (Mato Grosso) para operações estaduais + Prodeic na Nota de Saída é necessário informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada - Conf. Art. 87-J-6 do RICMS/MT", informar os percentuais correspondentes nas configurações "TO - 113 - % MVA ICMS Estimativa Simplificado", "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado", informar redução de 100% em Red. Base ICMS, Subst. Trib (MVA) e ICMS Subst. Trib.
Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:
A Valor do Item. Exemplo: 1000,00
B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1155,00
C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%
D Valor ICMS (B*C). Exemplo: 80,85
E %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%
F Subst. Trib (MVA). Exemplo: 50%
G Base de ICMS Próprio. Exemplo: 1.155,00
H Base de ICMS ST sem utilizar estimativa simplificada: B + F. Exemplo: 1.155,00 + 50% = 1732,50
I Valor Agregado (H – G). Exemplo: 1732,50-1.155,00 = 577,50
J Valor carga Média (I*E). Exemplo: 577,50*0,09 = 51,975
K Base de ICMS ST de estimativa + Prodeic (J+D)/C. Exemplo: (51,975+80,85)/0,07 = 1897,50
L Percentual ICMS Subst. Trib. Exemplo: 17%
M Valor ST (K*L)- D. Exemplo: (1897,5*0,17) -80,85 = 241,73
