LF - Como Fazer - EFD Contribuições 2020 - Versão 3.20

EFD Contribuições 2020 – Versão 3.20

Este manual possui o detalhamento das particularidades válidas para a geração do arquivo do EFD Contribuições para a entrega em 2020, conforme o leiaute versão 3.20.

Como configurar para utilizar a versão 3.20 no EFD Contribuições 2020?

Na tela de geração do EFD Contribuições, no campo ‘Código de versão de layout’ deve ser selecionada a opção “006 Versão 3.20”.

Como gerar o registro 0900 - Composição das Receitas do Período – Receita Bruta e Demais Receitas no EFD Contribuições 2020?

O registro 0900 é utilizado para detalhamento da composição das receitas do período, por bloco de registros da EFD Contribuições. Sua escrituração é obrigatória sempre que o arquivo original da EFD Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega (após o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao período de apuração a que se refere a escrituração). Para gerar o registro 0900 deve ser selecionada a versão 3.20 do layout e o campo “Gerar registro 0900” na guia ‘Configurações’ na tela de geração do EFD Contribuições.

Tabela contendo os campo do registro 0900 e os registros que foram considerados em cada campo do registro.

Nº	Campo	Descrição	Registros considerados
1	REG	Texto fixo contendo “0900”.
2	REC_TOTAL_BLOCO_A	Receita total referente aos registros escriturados no Bloco A	A170
3	REC_NRB_BLOCO_A	Parcela da receita total escriturada no Bloco A (Campo 02), não classificada como receita bruta	A170
4	REC_TOTAL_BLOCO_C	Receita total referente aos registros escriturados no Bloco C	C170, C175, C185, C385, C485, C495, C605, C870 e C880
5	REC_NRB_BLOCO_C	Parcela da receita total escriturada no Bloco C (Campo 04), não classificada como receita bruta	C170
6	REC_TOTAL_BLOCO_D	Receita total referente aos registros escriturados no Bloco D	D205 e D605
7	REC_NRB_BLOCO_D	Parcela da receita total escriturada no Bloco D (Campo 06), não classificada como receita bruta	D200 e D600
8	REC_TOTAL_BLOCO_F	Receita total referente aos registros escriturados no Bloco F	F500, F510, F550 e F560
9	REC_NRB_BLOCO_F	Parcela da receita total escriturada no Bloco F (Campo 08), não classificada como receita bruta	F500 e F550
10	REC_TOTAL_BLOCO_I	Receita total referente aos registros escriturados no Bloco I	Fixo 0,00
11	REC_NRB_BLOCO_I	Parcela da receita total escriturada no Bloco I (Campo 10) não classificada como receita bruta	Fixo 0,00
12	REC_TOTAL_BLOCO_1	Receita total referente aos registros escriturados no Bloco 1 (RET)	Fixo 0,00
13	REC_NRB_BLOCO_1	Parcela da receita total escriturada no Bloco 1 (Campo 12), não classificada como receita bruta	Fixo 0,00
14	REC_TOTAL_PERIODO	Receita bruta total (Soma dos Campos 02, 04, 06, 08, 10 e 12)	Soma dos Campos 02, 04, 06, 08, 10 e 12
15	REC_TOTAL_NRB_PERÍODO	Parcela da receita total escriturada (Campo 14, não classificada como receita bruta (Soma dos Campos 03, 05, 07, 09, 11 e 13)	Soma dos Campos 03, 05, 07, 09, 11 e 13

Em quais registros foram consideradas as Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e (Código 66) no EFD Contribuições 2020?

As Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e (Código 66) serão consideradas nos seguintes registros: - C500 (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e (Código 66), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código 29), Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) e NF-e (Código 55) – Documentos de Entrada / Aquisição com Crédito); - C600 (Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas Emitidas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e (Código 66), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento D'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou não Obrigadas ao Convenio ICMS 115/03) – Documentos de Saída); No registro C500 foi adicionado o campo Campo 15 (CHV_DOCe) para Informar a chave do documento eletrônico. A partir de 01/01/2020, o campo é obrigatório quando COD_MOD for igual a “66” ou “55”.