GF - Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada -Imposto INSS-FPAS-SAT-FUNDERSUL

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Palavras-Chave

FPAS. Fundo de Previdência e de Assistência Social. SAT. Seguro de Acidente do Trabalho. FUNDERSUL. Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul. Aglutinar INSS, SAT, SENAR e FPAS.

Retenções para Nota Fiscais de Entrada Referente aos Impostos INSS/FPAS/SAT/FUNDERSUL

Atendendo a Legislação Fiscal no que diz respeito aos impostos de Retenção para Notas Fiscais de Entrada referente à FPAS (Fundo de Previdência e de Assistência Social), SAT (Seguro de Acidente do Trabalho) e FUNDERSUL (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul), foi evoluído o sistema permitindo assim efetuar as Retenções dos impostos vigentes nos Lançamentos Financeiros.

Com isso foi criado três configurações necessárias para efetuar o processo de retenções:

• LF - GE - 2553 - Código imposto para FPAS
• LF - GE - 2554 - Código imposto para Seg. Acidente Trabalho
• LF - GE - 2555 - Código imposto para Fundersul

Como parametrizar para gerar as retenções dos impostos FPAS/SAT/FUNDERSUL para Notas Fiscais de Entrada?

Para os referentes impostos FPAS/SAT/FUNDERSUL, foram criadas as configurações LF - GE - 2553 - Código imposto para FPAS, LF - GE - 2554 - Código imposto para Seg. Acidente Trabalho, LF - GE - 2555 - Código imposto para Fundersul.

Nas respectivas configurações deve ser informado os códigos dos impostos padrão que será utilizado para esta retenção.

Parametrização dos Impostos e Contribuições FPAS

Menu: Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Impostos e Contribuições

Esta é a Parametrização do Imposto FPAS para constar na Configuração LF - GE - 2553 - Código imposto para FPAS.

O percentual do Imposto para gerar a retenção na Nota de Entrada será considerado da parametrização do Tipo de Operação, caso o imposto seja informado manualmente será considerado o percentual dos Impostos Contribuições.

Natureza de Rendimento Imposto FPAS

Regime de Pagamento = Competência

Parametrização dos Impostos e Contribuições SAT

Esta é a Parametrização do Imposto SAT para constar na Configuração LF - GE - 2554 - Código imposto para Seg. Acidente Trabalho.

O percentual do Imposto para gerar a retenção na Nota de Entrada será considerado da parametrização do Tipo de Operação, caso o imposto seja informado manualmente será considerado o percentual dos Impostos Contribuições.

Natureza de Rendimento Imposto SAT

Regime de Pagamento = Competência

Parametrização dos Impostos e Contribuições FUNDERSUL

Esta é a Parametrização do Imposto FUNDERSUL para constar na Configuração LF - GE - 2555 - Código imposto para Fundersul.

O percentual do Imposto para gerar a retenção na Nota de Entrada será considerado da parametrização do Tipo de Operação, caso o imposto seja informado manualmente será considerado o percentual dos Impostos Contribuições.

Natureza de Rendimento Imposto FUNDERSUL

Regime de Pagamento = Competência

Cadastro Tipo de Operação

Menu: Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações

Criação da Nota Fiscal de Entrada com as parametrizações realizadas, gerar o Financeiro da Nota.

Gerou os Lançamentos de Retenção referente aos Impostos FPAS/SAT/FUNDERSUL.

Como aglutinar as retenções dos impostos INSS/SAT/SENAR/FPAS para Notas Fiscais de Entrada?

Para poder aglutinar tais impostos a operação deve conter parametrizado imposto de INSS e SENAR, sendo que as bases de valores dos mesmos devem ser iguais para ocorrer a aglutinação, caso contrário irá gerar separadamente os Lançamentos dos impostos.

Esta parametrização é para aglutinação dos Impostos INSS/FPAS/SAT/SENAR.

Impostos e Contribuições INSS/FPAS/SAT/SENAR Aglutinado

Natureza de Rendimento INSS/FPAS/SAT/SENAR Aglutinado

Regime de Pagamento = Competência

Cadastro Tipo de Operação

Menu: Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações

Informar o código do Imposto parametrizado para aglutinação, no campo "Aglutinar INSS, SAT, SENAR e FPAS no imposto #175":

Criar uma Nota de Entrada com as parametrizações realizadas:

Selecionar o Financeiro da Nota Fiscal de Entrada:

Como as bases de valores são iguais foi aglutinado os Impostos INSS/FPAS/SAT/SENAR gerando um só Lançamento Financeiro.