GF - Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada -Imposto FUNRURAL-SAT-SENAR-FPAS - Aglutinados

Como funciona a Retenção na Fonte referente aos Impostos FUNRURAL/SAT/SENAR - Aglutinados?

Esses impostos são passíveis de retenção separadamente ou aglutinados.

Para realizar a retenção dos impostos Aglutinados é necessário que eles estejam parametrizados nos Impostos e Contribuições com seus respectivos códigos e dados para que ao criar um único imposto que terá como funcionalidade aglutinar os quatros impostos em um único código, somando-os.

A aglutinação dos impostos será somada os percentuais das 4 contribuições e vai gerar apenas um registro de retenção. O sistema apenas considera essa aglutinação caso a base das contribuições seja igual.

Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar a Funcionalidade Retenção FUNRURAL/SAT/SENAR - Aglutinados?

• Módulo Gestão Financeira;

• Módulo Suprimentos/Compras;

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de Retenções de FUNRURAL/SAT/SENAR - Aglutinados?

Alguns dados são necessários pré parametrizados para utilização da funcionalidade.

Os Códigos de Impostos de cada imposto devem estar informado em suas respectivas configurações.

Exemplo de preenchimento das Configurações com os Código de Impostos parametrizados:

Menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações:

Configuração	Dado
LF - GE - 2450 - Código imposto para FUNRURAL	Informar o Código Imposto
LF - GE - 2532 - Código de imposto para SENAR	Informar o Código Imposto
LF - GE - 2554 - Código imposto para Seg. Acidente Trabalho	Informar o Código Imposto

Histórico Financeiro

Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Histórico Financeiro.

Parametrizar Históricos para aglutinação dos impostos:

Modalidade de Pagamento = Anterior

Histórico Imposto Aglutinado FUNRURAL/SAT/SENAR

Natureza de Rendimento

Quando a Natureza de Rendimento é necessário criar os Códigos e suas parametrizações:

Menu Fiscal > DIRF > Parâmetros > Naturezas de Rendimento.

Parametrizar as Naturezas de Rendimento dos Impostos Fiscais:

Regimento de Pagamento = Competência

Natureza de Rendimento Aglutinado – FUNRURAL/SAT/SENAR

Impostos e Contribuições

Após criadas as Naturezas de Rendimento é necessário criar os Códigos de Impostos e parametrizá-los através:

Menu Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Impostos e Contribuições.

Tipo de Operação

Exemplo de preenchimento Tipo de Operação utilizado:

FUNRURAL = informar o percentual para cálculo do imposto.

Acessar as configurações do Tipo de Operação.

Informar os percentuais dos Impostos nas sequencias:

Seq.	Categoria	Descrição	Dado
169	Outras	SAT	Informar o Percentual
214	Outras	SENAR	Informar o Percentual

Para realizar a Aglutinação é necessário informar o Código de Imposto de Aglutinação na:

Seq.	Categoria	Descrição	Dado
261	Outras	Aglutinar FUNRURAL, SAT, SENAR no imposto	Informar o código de imposto de aglutinação

Com ressalva de quando informado o código para configuração 261 a configuração 175 será desabilitada e vice e versa.

Criando a Nota de Entrada

Menu Suprimentos > Compras > Movimentos > Notas Fiscais - Entradas.

Após informar os dados para criação da Nota Fiscal de Entrada selecionar o botão “Financeiro”:

Informar o Material para verificar o cálculo do imposto, basta acessar o botão “Impostos Movto”:

Impostos e Movimentos do item do Material:

Após gerar o Financeiro, acessar o botão “Retenção”:

Na guia “Competência” gerou o Código de Imposto Aglutinado, conforme as parametrizações, somando os percentuais dos 3 impostos.