GF - Como Fazer - Nota Fiscal de Saída Diminuindo da Base de Comissão FCP e DIFAL
Índice
- 1 Como funciona as regras para gerar comissões?
- 1.1 Quais os módulos Cigam são necessários para utilizar a funcionalidade de calcular comissões para nota fiscal diminuindo ICMS e FCP/DIFAL?
- 1.2 Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de calcular comissões para nota fiscal diminuindo ICMS e FCP/DIFAL?
- 1.3 Principais parametrizações necessárias para calcular o DIFAL
- 1.4 Como criar uma nota fiscal de saída diminuindo ICMS , diminuindo FCP/DIFAL da base de comissão?
Como funciona as regras para gerar comissões?
A rotina de parametrizar as Regras para Gerar Comissões tem como funcionalidade flexibilizar a maneira e a forma de como o sistema deve calcular e se comportar em relação ao cálculo da Base de Comissão.
Quais os módulos Cigam são necessários para utilizar a funcionalidade de calcular comissões para nota fiscal diminuindo ICMS e FCP/DIFAL?
Módulo Faturamento/Pedidos;
Módulo Financeiro
Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de calcular comissões para nota fiscal diminuindo ICMS e FCP/DIFAL?
Configurações envolvidas no processo
Menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
Configurações que se referem a Metodologia de Cálculo da Comissão na Base, juntamente com o cálculo para gerar o DIFAL/FCP:
| Configuração | Dado |
|---|---|
| FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões | *Rep.Cliente *Item *Faixa *Múltiplos *Simples *T.Preços |
| FA - DU - 176 - Regra para base de comissões | *Nenhum *Geral *Representante *Condição de Pagamento *Ambos |
| LF - NE - 2593 - Alterações da NT 2015.003 válidas a partir de | 01/12/2015 |
Após realizar as parametrizações que envolvem configurações é necessário parametrizar as Regras de Comissão.
Regras de Comissão
Menu Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Regras para gerar Comissões.
Para que o ICMS bem como FCP e DIFAL não façam composição para Base de cálculo de Comissão na Nota Fiscal de Saída é necessário jogar as seguintes opções para o lado direito em Utilizadas:
- Somar Mercadorias
- Diminuir ICMS
- Diminuir FCP/DIFAL
Diminuir ICMS: quando utilizada será subtraído o valor de ICMS da base de Comissão.
Diminuir FCP/DIFAL: quando utilizada será subtraído o valor de DIFAL e FCP (Fundo de Combate à Pobreza) da base de Comissão.
Principais parametrizações necessárias para calcular o DIFAL
É necessário que os Estados envolvidos estejam com seus respectivos percentuais parametrizados corretamente.
Demonstração de Estado de Origem e Destino envolvidos no processo (Valores fictícios).
Cadastro dos Estados
A operação deve ser para Fora do Estado.
Estado de Origem: RS
ICMS de Entrada: 18%
ICMS de Saída: 12%
ICMS Interno: 18%
Estado de Destino: SC
ICMS de Entrada: 12%
ICMS de Saída: 7%
ICMS Interno: 18%
Existe regra para as Empresas na questão de ter inscrição ou não e ser isenta.:
Cadastro de Empresa
Está Empresa possui um IE = 019000045555 com Tipo IE = “Isento/Não Contribuinte”:
Tipo de Operação
Incidência ICMS = 0 Tributada
Escrituração Entrada = 1 Tributada
ICMS = 8%
Configurações do Tipo de Operação envolvidas no processo
| Sequência | Outras | Descrição | Dado |
|---|---|---|---|
| 130 | Outras | Destacar o Valor aproximado dos tributos cfe Lei 12.741 (Lei da Transparência) /Nota Técnica 2013/003 | Marcado |
| 235 | ICMS | Metodologia de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | Integral |
Como criar uma nota fiscal de saída diminuindo ICMS , diminuindo FCP/DIFAL da base de comissão?
As regras de comissões geradas são independentes da metodologia utilizada.
Este manual tem como intuito demonstrar novas variáveis disponibilizadas para gerar as comissões.
Neste exemplo demonstrado será utilizado a seguinte metodologia:
| Configuração | Dado |
|---|---|
| FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões | *Item |
| FA - DU - 176 - Regra para base de comissões | *Geral |
As configuração acima indicadas, podem ser acessadas através do menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
Demonstração da criação da Nota Fiscal de Saída utilizando todas parametrizações citadas.
Menu Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos > Nota Fiscal.
Acessar o botão “Itens”:
Acessar o botão <Impostos Movto>:
Neste exemplo, há os valores referentes ao ICMS, DIFAL:
E na guia “Fundo Pobreza/Rural” calculou o valo FCP:
Na capa da Nota Fiscal acessar o botão “Comissões”:
Analisando a Base de Cálculo da Comissão foi subtraído os seguintes impostos conforme a regra de comissão:
Diminuir ICMS = 80,00
Diminuir FCP/DIFAL = 60,00 + 29,90
Cálculo para Base de Comissão:
1.000,00 – 80,00 – 60,00 – 29,90 = 830,10
O valor de Comissão deve ser o mesmo para o Lançamento Financeiro gerado:
