FA - Como Fazer - Retorno Automático de Material Enviado para Beneficiamento

O processo de prestação de serviço de beneficiamento consiste em beneficiar (montar, pintar, dobrar, embalar, furar, etc.) um produto produzido por outra empresa e cobrar um valor pela prestação deste serviço.

Nesse caso, o ‘terceiro’ contrata o beneficiador para realizar algum tipo de trabalho no produto que ele produziu. O ‘terceiro’ envia a matéria-prima para o beneficiador utilizar no beneficiamento. Legalmente, o beneficiador precisa emitir a nota fiscal da venda do serviço realizado, e, também uma nota de retorno simbólico da matéria-prima recebida para realizar o serviço.

Como fazer a parametrização da configuração de Retorno Automático de Material Enviado para Beneficiamento?

No cadastro de Configurações, na configuração ‘CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento’ informar a TG onde constam todos os CFOPs utilizados no processo ( Entrada MP, Retorno Simbólico e venda do produto).

Como fazer o rastreamento para devolução MP automática?

Temos 3 opções: (Engenharia , OP , Lote).
Engenharia: Irá devolver o produto conforme proporção do faturamento x engenharia;
OP: Irá devolver conforme consumo real na OP;
Lote: Irá devolver conforme os lotes utilizados na OP.
Neste caso iremos configurar por engenharia.

'CO - GE - 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na:' = Engenharia

Como fazer a parametrização do Centro de Armazenagem para produtos de beneficiamento?

Os produtos recebidos para beneficiamento devem estar armazenados em centro de armazenagem conforme parametrização abaixo e relacionado a cada cliente.

Como fazer o cadastro dos materiais?

Matéria-Prima recebida para INDUSTRIALIZAÇÃO: deve ser apontado o Centro de armazenagem correto e deve ter um cadastro para cada Produto x Cliente.

Deve ser informado no botão PARÂMETROS, na aba MOVIMENTOS o centro de armazenagem de terceiro nos campos de entrada e saída. Somente assim o sistema irá tratar as movimentações.

Produto Acabado – FATURAMENTO: criar tabelas de preço por cliente, assim o sistema não irá permitir faturar um produto de um cliente para outro cliente.

Engenharia do produto ACABADO – FATURAMENTO (Nesta engenharia podemos ter MP própria e MP de terceiro) o CIGAM somente irá devolver os produtos que constarem nas notas fiscais de entrada. Neste cadastro deve ser definido se a MP de 3º, será baixada pela OP. Se sim, o TIPO DE BAIXA deve estar configurado como BT ou BD. Se a baixa for pela nota fiscal de RETORNO, devemos colocar neste campo = BM.

Como Fazer entrada de Nota Fiscal para BENEFICIAMENTO?

Após a entrada da nota manual ou via leitura de XML, o sistema irá automaticamente fazer os controles de retorno desta mercadoria. Controle FISCAL e FÍSICO. Configurar as regras fiscais para o tipo de nota A - Beneficiamento.

Gerando controle Fiscal para devolução das mercadorias:
Neste momento devemos informar o CFOP de retorno, de preferência um tipo de operação diferente do tipo utilizado para faturamento. A espécie de estoque deste Tipo de Operação deve ser 'Nula'.
Alterar a situação do pedido criado para um Controle Pedido, que deve estar na faixa de faturamento, definido na configuração 192 e 193.

Pedido de Remessa Simbólica gerado através da nota fiscal de entrada

Como gerar Pedido de Faturamento dos materiais de beneficiamento?

Este pedido serve tanto para gerar as OP de Fabricação, como tambem a pré-nota para faturamento. Deve-se configurar as regras fiscais para Tipo de NOTA = Beneficiamento.

Quantidade total a ser fabricada e ou faturada, devendo o processo de faturamento ser executado parcialmente.

Como Emitir Nota de Faturamento e Devolução de Beneficiamento Automático?

Durante a efetivação dessa nota de venda, o sistema buscará sempre os insumos do pedido mais antigo para o mais novo, conforme data de criação do pedido.

Nesta tela poderá ser informado manualmente a quantidade a ser faturada ou o próprio sistema verifica o estoque liberado conforme baixa da OP e o coloca no campo correto.

A mensagem “EXISTEM ITENS SEM SALDO, IMPOSSÍVEL GERAR A EFETIVAÇÃO”, ocorrerá quando não existe saldo no Pedido de Retorno, conforme tela abaixo:

Após Ok, o sistema demonstra o item de RETORNO que está sem saldo, conforme tela abaixo:

Caso não haja problemas de falta de quantidade em PEDIDOS e em ESTOQUES, o sistema já emite a nota fiscal automaticamente.

Como visualizar o Controle de Estoques?

Como visualizar Relatório de Controle?

Menu: Faturamento/Pedidos > Relatórios > Operacionais > Pedidos > *Controle

Como implementar o controle em empresas que já obtém as movimentações?

Gerar um pedido para cada cliente com todos os itens e seus saldos , utilizando uma situação de pedido onde o item fique na situação em ABERTO , CFOP 5.902 ou 6.902.

No campo complemento, deve ser informado o numero da NOTA FISCAL DE ENTRADA e a data de entrada, este serve para na hora da emissão da nota de retorno o sistema informar a origem da mercadoria. Se a quantidade for de mais de uma nota, devemos repetir o item.

A quantidade informada neste pedido deve estar na quantidade física, para isto faça um balanço, lembrando que o centro de armazenagem deve ser de TERCEIRO.

Como informar manualmente a quantidade de retorno dos materiais?

Quando marcada a configuração 'FA - PE - 3181 - Informar manualmente a quantidade de retorno dos materiais', possibilita que o usuário informe a quantidade manualmente da matéria-prima que está retornando. Também pode ser selecionado o pedido.

Essa alteração é válida somente para quando a configuração 'CO GE 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na:' for igual a engenharia.

Quando o sistema fizer a “explosão” da engenharia, na tela da efetivação parcial, será emitida a seguinte mensagem:

“Deseja editar as quantidades de retorno simbólico?” Sim/Não

Sim: será abrerta a tela listando os pedidos selecionados pelo CIGAM com o campo quantidade editável.
Não: segue a efetivação da mesma forma como na opção ‘Engenharia’.

A nota é criada de acordo com as quantidades editadas pelo usuário.