FA - Como Fazer - Envio de Notas pelo Gerenciador de Processos

Através do Gerenciador de Processos é possível agendar o envio automático das notas fiscais de saída para a SEFAZ. Nesta primeira versão serão enviadas apenas as notas fiscais provenientes de integração que estiverem no Gerenciador NFe.

Palavra Chave

Envio SEFAZ. Envio NFe. Nota Eletrônica. Gerenciador de Processos. Envio automático NFe. Nota de Saída. Gerenciador NFe.

Quais são as configurações necessárias para realizar o envio da NFe através do Gerenciador de Processos?

Embora as notas fiscais a serem enviadas devam estar no Gerenciador NFe, a configuração 'LF NE - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)' deve ser 'Nota Fiscal'. Isto porque neste momento o foco da ferramenta é enviar notas fiscais que foram integradas com o CIGAM.

O servidor no qual for executado o processo, precisa ter o certificado digital instalado.

Quais são os cadastros prévios necessários para realizar o envio da NFe através do Gerenciador de Processos?

Menu: Workflow / Parâmetros / Sincroniza Processo/Parâmetro XML

Este sincronismo precisa ser executado após a atualização da versão. Ele fará a atualização do arquivo de apoio necessário para a liberação do Processo de Agendamento de envio de notas fiscais eletrônicas.

Menu: Workflow / Parâmetros / Servidores

É necessário cadastrar o servidor de tarefas e o servidor de aplicação.

A versão do CIGAM deve estar devidamente atualizada no cigam_instal referente aos dois servidores configurados.

Maiores informações estão disponíveis no tópico 'Como Fazer – Gerenciador de Processos'.

Como realizar o processo de agendamento de envio da NFe?

Menu: Workflow / Movimentos / Gerenciador de Processos

Acessar a opção: Agendar Processo

Os campos 'Servidor de Tarefas' e 'Servidor de Aplicação', podem vir como padrão do cadastro de servidores. Caso contrário, podem ser selecionados através da tecla de atalho <F5>.

Também através do <F5>, selecionar o processo: ENVIO DE DOC ELETRONICOS

Da mesma forma, os parâmetros são informados através do <F5>, podendo variar por:

Unidade de Negócio Inicial e Final - Informe a Unidade de Negócio.
Dias - Informe a quantidade de dias até hoje, que o sistema deve buscar as notas fiscais. Ex: Se colocarmos 30, serão verificados sempre os últimos 30 dias.
Tipo Emissão - 1 para NFe e 5 para NFCe

Obs: Todos os campos são obrigatórios

Informar a recorrência com a qual o processo será executado.

Ao confirmar, o agendamento de envio está criado.

Como posso fazer a verificação das notas fiscais enviadas?

Através da guia 'Histórico' podemos acompanhar o início e fim de cada processamento, bem como a quantidade de notas que foram enviadas e quantas foram confirmadas.

Através do botão 'Logs de Execução/Ocorrência' podemos verificar a mensagem de retorno de cada nota fiscal.

O botão 'Execuções', permite analisar os tempos de execução de cada processo.

Como realizar a manutenção dos processos?

Através do botão sinalizado na imagem, é possível desabilitar um processo agendado.

Através do botão sinalizado na imagem, é possível executar manualmente um processo agendado.

Através do botão engrenagem, é possível modificar os dados de um processo agendado.