CO - Como Fazer - NFA – Notas de Entrada
Índice
NFA – Notas de Entrada
Nota Fiscal Avulsa
Código NFe
O código NFe contém as informações da Nota Fiscal de Entrada. Este código deverá ser informado sempre que a nota recebida for eletrônica (Modelo Formulário igual a “55”, “57” ou “59”). Para o sistema caracterizar essa nota como sendo avulsa, a série da NFe de Entrada deverá ser 890.
Maneiras de emitir a NFA
Existem três maneiras para informar ao sistema que a Nota de Entrada que está sendo emitida é de caráter ‘Avulsa’, são elas: via importação, digitação dos 44 dígitos, e o cálculo dos 9 dígitos.
Importante: será verificada a configuração ‘CO - NF - 2527 - Modelos de formulário que exigem 'Código NFe'’ para realizar a validação do código Nfe. Caso exista modelos de formulário informados na configuração, para que seja solicitado somente os 9 dígitos, na Nota de Entrada deverá possuir o mesmo modelo de formulário. Caso a configuração esteja em branco, na Nota também deverá estar em branco. Caso contrário solicitará os 44 dígitos.
O registro da NF será gerado no bloco C100 do SPED Fiscal com o campo situação = 08. Para isto, precisamos da série cadastrada no CIGAM.
Importando o xml
Deve conter a série 890, cadastrada no sistema.
Ao acessar a tela das ‘Notas de Entrada’, deve ser informado os campos:
- Fornecedor
- Série (890 referente a nota Avulsa)
- Nº da Nota Fiscal
- Mod. formulário.
Logo depois, com o cursor posicionado no campo ‘Código NFe’ clicar F5.
Através do botão ‘Buscar Código NFe do XML, será retornado a tela para informar o xml.
Com o cursor posicionado no campo, ‘ProcNFe’ basta clicar no F5 e localizar o arquivo xml.
Depois de confirmar, sistema retorna o código de acesso.
Basta executar o ‘CTRL + Q’, que o sistema salvará o código.
Digitação dos 44 dígitos
Deve conter a série 890, cadastrada no sistema.
Inserindo a série 890, basta digitar os 44 digítos da chave de acesso, no campo ‘código NFe’.
Calculo dos últimos 9 dígitos
Temos a série cadastrada no sistema.
Ao acessar a tela das ‘Notas de Entrada’, deve ser informado os campos:
- Fornecedor
- Série (890 referente a nota Avulsa)
- Nº da Nota Fiscal
- Mod. formulário.
Logo depois, com o cursor posicionado no campo ‘Código NFe’ clicar F5.
Digitar os 9 últimos códigos de acesso, e salvar (CTRL + Q)
Logo depois, sistema irá solicitar o CNPJ do sefaz.
Informar o CNPJ.
Sistema faz o cálculo automaticamente, baseando-se nas informações inseridas na nota.
Escrituração no EFD-ICMS/IPI
A Nota Fiscal será escriturada no Registro C100 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), normalmente, ficando com código de situação "08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica".
