CC - Como Fazer - ECF - Escrituração Contábil Fiscal - 2020 - Evoluções

Este manual possui o detalhamento das evoluções realizadas em 2020, para a geração do arquivo da ECF – Escrituração Contábil Fiscal, de acordo com o leiaute atual.

Como gerar automaticamente os valores para o ‘Registro Y570 – DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL RETIDOS NA FONTE’?

Obter valores automaticamente

Selecionar esta opção para que o sistema habilite os próximos campos de natureza de rendimento e faça a busca automática das informações. Será apresenta em tela a seguinte mensagem quando selecionada:
“Com esta opção marcada, o sistema irá sobrescrever os registros já existentes. Os códigos de natureza de rendimentos do IRRF e da CSLL devem ser informados. Caso não sejam informados, o sistema não irá realizar a busca automática dessas informações.”

Natureza de rendimento IRRF

Informe o código de receita para IRRF digitando ou realizando a pesquisa através da tecla “Zoom” <F5>.

Natureza de rendimento CSLL

Informe o código de receita para CSLL digitando ou realizando a pesquisa através da tecla “Zoom” <F5>.

Observação: Caso não seja informado o código de receita nos campos correspondentes, o sistema não buscará as informações automaticamente, conforme apresentado na mensagem.

<Opção> Retenções IRRF/CSLL

Esta opção pode ser utilizada para a conferência dos valores das Notas Fiscais de Saídas. Este relatório é válido para os Contribuintes, exceto as Imunes e Isentas desobrigadas à apuração, para verificar as retenções de IRRF e CSLL das pessoas jurídicas responsáveis pela retenção e recolhimento.

Na guia ‘Configurações’ da tela, os códigos de receitas são os mesmos da tela de Outros Parâmetros no quadro “Registros Y570 – DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL RETIDOS NA FONTE” da ECF.

Como fazer a replicação dos dados de anos anteriores no ‘Registro Y600 – IDENTIFICAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SÓCIOS, TITULARES, DIRIGENTES E CONSELHEIROS’ do Bloco Y?

Deve selecionar o ano da ECF e marcar o registro que deseja replicar, ao clicar no botão ‘Confirmar’, será apresentado na tela a seguinte mensagem:
‘Atenção: Todos os registros Y600 serão criados/substituídos com as informações dos mesmos do ano anterior da ECF (Escrituração Contábil Fiscal). Confirma a atualização dos dados?’

Quais mudanças houveram para os Registros P200 e P400 do Bloco P?

Quadro ‘Registros P200 e P400 (Lucro Presumido)’

Informar manualmente os valores referentes ao Lucro Presumido

Selecionar esta opção quando desejar informar os valores na tela para os registros do Bloco P referentes ao Lucro Presumido. Neste caso não serão obtidos os mesmos dos documentos fiscais lançados no Sistema.

Observação: Quando desmarcada a opção, conforme a mensagem ‘Somente as sequências 2, 4, 6 e 8 do P200 e as sequências 2 e 4 do P400, serão calculadas automaticamente.’, sistema irá desabilitar os campos valores e fórmulas das sequências mencionadas do Bloco P.

Quais alterações foram realizadas na tela de Cadastro de Fórmulas?

Na composição das fórmulas, foi adicionado o campo ‘Composição dos valores na fórmula’, podendo parametrizar a composição das fórmulas variando os saldos das contas da seguinte forma:

Caso seja necessário utilizar cálculos de composições de valores diferentes na formulação, orientamos o usuário parametrizar fórmulas personalizadas com a respectiva composição de valores, para então compor a fórmula final a ser aplicada.

Como fazer para replicar os dados cadastrais da ECF de anos anteriores?

Essa nova funcionalidade visa facilitar o preenchimento da ECF, principalmente, para entidades imunes/isentas sem recuperação da ECD, tendo em vista que o programa, ao recuperar os dados da ECF anterior, preencherá automaticamente as informações dos registros 0010, 0020, 0021, 0030, X280, X340 e os registros filhos (X356 e X357), X410, Y590, Y600 (exceto valores), Y612 (exceto valores), Y620 e Y630.
Na tela da ECF, criamos no menu ‘Complementos’ a rotina “Replicar registros de outros anos”. Nesta rotina, deve selecionar o ano anterior ao ano layout que está informado no campo ‘Data’ dos filtros da ECF, posteriormente, selecionar os registros que deseja replicar.

Registro 0010 – PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO

Registro 0020 – PARÂMETROS COMPLEMENTARES

Registro 0021 – PARÂMETROS DE IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE PROGRAMA

Registro 0030 – DADOS CADASTRAIS

Registro X280 – ATIVIDADES INCENTIVADAS - PJ EM GERAL

Registro X340 – IDENTIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EXTERIOR

Registro X356 – Demonstrativo de Estrutura Societária

Registro X357 – Investidoras Diretas

Registro X410 – COMÉRCIO ELETRÔNICO - INFORMAÇÃO DE HOMEPAGE/SERVIDOR

Registro Y590 – ATIVOS NO EXTERIOR

Neste registro, o valor informado no campo ‘Valor atual’, será replicado para o campo ‘Valor anterior’, necessitando assim, atualizar manualmente o valor atual do ativo.

Registro Y600 – IDENTIFICAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SÓCIOS, TITULARES, DIRIGENTES E CONSELHEIROS

No Registro Y600, não será replicado os valores dos campos ‘Remuneração do Trabalho’, ‘Lucros/Dividendos’, ‘Juros Sobre o Capital Próprio’, ‘Demais Rendimentos’ e ‘IR Retido na Fonte’.

Registro Y612 – IDENTIFICAÇÃO E RENDIMENTOS DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS - IMUNES OU ISENTAS

No Registro Y612, não será replicado os valores dos campos ‘Rendimentos do Trabalho’, ‘Demais rendimentos, ‘IR retido na fonte’.

Registro Y620 – PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Registro Y630 – FUNDOS/CLUBES DE INVESTIMENTO