SPED Contribuições: conta contábil analítica não aparece no registro F120
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Índice
Palavras-Chave
F120. Conta Contábil do F120.
F120
Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com
Base nos Encargos de Depreciação e Amortização
Check List para conferência
1.Verifique o relacionamento entre a conta contábil e o grupo patrimonial.
É obrigatório que exista vínculo entre ambos.
Acesse:
Contábil > Contabilidade > Parâmetros > Relacionamentos Contas X Terceiros
Revise o relacionamento.
O relacionamento é necessário apenas quando a classificação do grupo patrimonial é diferente da classificação do grupo contábil.
Se ambas as classificações seguem a mesma estrutura, o relacionamento não é obrigatório.
2. Confira as informações na aba “Ciap/PIS/COFINS”.
Contábil > Patrimônio > Cadastros > Bens
No cadastro de bens, na aba Ciap/PIS/COFINS, seção PIS/COFINS, valide se todos os campos necessários estão preenchidos:
- Tipo de cálculo
- Valor base
- Percentual de crédito de PIS e COFINS
- Quantidade de parcelas (quando o cálculo for sobre aquisição)
- CST de PIS e CST de COFINS( senão quiser preencher,preencher nas configurações)
💡 Se o cálculo for sobre depreciação, verifique se houve cálculo de depreciação no mês, pois somente assim o sistema levará o valor ao F120.
3.Confira se o cálculo do Pis foi realizado
Além do cálculo da depreciação, o cálculo do Pis e Cofins também são necessários.
Contábil > Patrimônio > Crédito PIS/COFINS >
Movimentos > Cálculo Crédito PIS/COFINS
Como posso verificar se houve cálculo de PIS e COFINS?
Para confirmar se o cálculo de crédito de PIS e COFINS foi realizado, acesse:
Contábil >
Patrimônio >
Crédito PIS/COFINS >
Pesquisas
Na tela de pesquisas, é possível visualizar os valores e identificar se o cálculo foi efetuado para o período desejado.
💡 Se não houver registros, o cálculo ainda não foi gerado, execute novamente a rotina de crédito de PIS/COFINS para o mês correspondente.
