LF * Diferencial de Alíquota
Fiscal > Escrita Fiscal > Relatório >
Operacionais >
Apurações >
* Diferencial de Alíquota
*Diferencial de Alíquota
Através deste relatório você pode ter uma relação do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada no período.
Campos
Descrição dos Campos
Tipo de Apuração: Informe a opção a ser listada no relatório. As opções são:
Simples Conferência
Fechamento Mensal
Tipo de geração:
Ambos: ao selecionar a opção ambos, serão listadas todas as notas fiscais de entrada que tiverem em sua configuração TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota informada as opções ‘Sim' , 'Conforme IN 39/2016' Antecipado ou Base Antecipada com IPI.
Diferencial Alíquota: ao selecionar a opção Diferencial Alíquota serão listadas as notas de entrada que tiverem em sua configuração TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota informada as opções Sim' , 'Conforme IN 39/2016'.
Antecipação Parcial: ao selecionar a opção Antecipação Parcial serão listadas todas as notas de entrada que tiverem em sua configuração de Tipo de Operação TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota informada as opções 'Antecipado' e 'Base Antecipada com IPI'.
Unidade de Negócio: neste campo informe a unidade de negócio para filtrar dados da sua base.
Período: neste campo informe a data que será utilizada no processo.
Tipo de Operação: Informe neste campo separado por ';' quais tipos de operações que devem ser considerados da movimentação mensal ou cadastrando por dentro do botão '...'. Neste botão é possível selecionar e listar os tipos de operações cadastrados. Apenas uma das formas é possível de informar Tipos de Operações.
Fornecedor: neste campo informe o Fornecedor.
Código de receita para Guia de antecipação: Ao ser informado o Código de receita, será criado uma guia de recolhimento de ICMS para o mês da apuração.
Data para Guia de antecipação: Informar a data de vencimento da Guia de recolhimento de antecipação.
Data para resumo de crédito de antecipação:Ao ser informada, será criado um resumo de apuração de ICMS de crédito referente a antecipação.
Espécie para resumo de Diferencial de Alíquota Estadual: Ao ser informada usar uma Espécie Fiscal parametrizada com 'Imposto' igual a "ICMS", o campo 'Natureza' igual a "Débito" e o campo 'Tipo Espécie' igual a "Outros". Será demonstrado no relatório os valores de Diferencial de Alíquota calculados em Notas Fiscais de Entrada Estadual. Ao efetuar o Fechamento Mensal será gerado um Resumo de Apuração com este valor de débito.
Espécie para resumo Devolução Diferencial de Alíquota: Ao ser informada usar uma Espécie Fiscal parametrizada com 'Imposto' igual a "ICMS", o campo 'Natureza' igual a "Crédito" e o campo 'Tipo Espécie' igual a "Estorno". Será considerado os valores de Diferencial de Alíquota calculados em Notas Fiscais de Entrada Interestadual. Ao efetuar Fechamento Mensal será gerado um Resumo de Apuração com este valor de crédito.
Modelo de Relatório: informe a opção desejada. As opções são:
Padrão
Personalizado
Botões
Botão Alterar Modelo: ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
