FAQ FA
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FAQ_CIGAM > FAQ_Comercial > Faturamento/Pedido
Pedidos
- Efetivei o pedido parcialmente porém o cliente não vai ficar com o restante do pedido o que fazer com o saldo?
- É possível recalcular impostos de pedidos já cadastrados anteriormente?
- É possível controlar o recebimento de canhotos assinados pelo destinatário?
- Não estou conseguindo alterar o valor unitário de um item no pedido.
- Quais as configurações envolvidas no controle de saldo do Pedido?
- Como Criar Pedido em Moeda estrangeira gerando Nota Fiscal em Reais?
- Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário do Pedido e da Nota Fiscal de Saída?
- Como bloquear ou liberar o uso de materiais com NCM zerada no Pedido?
- Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário no Pedido?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem, “Existem baixas para este pedido. Exclusão não permitida”, na exclusão do Pedido?
- Na rotina de Liberação de Desconto - O que ocorre com os pedidos que tem seu desconto Negado?
- Como restringir os Controles exibidos no Pedido?
- Como restringir Centro de Armazenagem por Controle no Pedido?
- Como atualizar o campo quantidade do Pedido com a soma da quantidade total dos itens?
- Bloquear a inclusão do material branco no Pedido?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "CGM-3895: Preço unitário deve ser diferente de zero"?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "CGM-518: A quantidade deve ser diferente de zero"?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "CGM-367: Data do Pedido fora dos limites permitidos"?
- Como restringir a alteração de Pedidos através dos Limites Permitidos?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Tipo de Operação fora do Limite Permitido"?
Notas Fiscais
- Quais as parametrizações básicas para emissão de NF de Exportação?
- De onde o CIGAM busca a informação para o campo Tipo Frete do Pedido/Nota Fiscal?
- Como Gerar Nota Fiscal a partir do Pedido?
- Como habilitar o campo NCM para edição nos Itens Nota Fiscal de Saída?
- Como realizar o cancelamento extemporâneo de uma Nota Fiscal?
- Como corrigir a mensagem – O CNAE do Emitente deve ter 7 caracteres?
- Qual o parametrização necessária para permitir a Anulação/Exclusão de Notas Fiscais?
- Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário na Nota Fiscal de Saída?
- Nota de Transferência apresentando a mensagem “Tipo de Operação incompatível entre filiais”?
- Como cadastrar uma TG Conversora?
- Como Realizar a Emissão de Notas Fiscais sem Considerar a parametrização de Lote Máximo e Lote Mínimo dos Parâmetros do Material?
- Como corrigir mensagem Estado não Cadastrado?
- Como Enviar o DANFE em formato PDF para o e-mail do cliente?
- Como corrigir a mensagem "Último número do produto não cadastrado na tabela 527 (GMULTPRO). Informe o Administrador do Sistema"?
- Como cadastrar uma Observação Padrão para ser utilizada nas Notas Fiscais de Saída?
- Como Arredondar ou Truncar o Valor Total do Item no Pedido/Nota Fiscal?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O envio desta nota será cancelado."
- Como desabilitar o envio de e-mail da NFe de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
- Como informar dados de Redespacho da Nota Fiscal Eletrônica?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "O preço unitário do material deve ser maior que zero."?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "A quantidade do material deve ser maior que zero."?
- O que fazer caso não esteja sendo exibido o arquivo pdf de inconsistências na tentativa de envio da Nota Fiscal?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Data fora do Limite permitido"?
- Como realizar a Explosão de Kits Comerciais na Efetivação da Nota Fiscal?
- O que fazer caso não esteja sendo possível anular (cancelar) uma Nota Fiscal (NFe ou NFCe)?
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-4601: Nota Fiscal fora do limite permitido no módulo de Estoque. Não é possível excluir a Nota Fiscal?
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-3849: Grupo do material está bloqueado para venda, o Tipo de Operação não pode ser faturado?
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem CGM-3850: Sub-Grupo do material está bloqueado para venda, o Tipo de Operação não pode ser faturado?
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem "Já existem movimentações para este Tipo de Operação", ao tentar alterar o campo Faturar?
- Como habilitar o campo Outras Despesas Acessórias da Nota Fiscal?
- O que fazer caso o sistema não esteja aplicando o desconto informado?
Impressão
- O que fazer quando o sistema apresentar a mensagem Nota já impressa, contato com o Gerente de Sistema?
- Qual a variável de impressão para desconto por Dentro?
- Na impressão do DANFE a NCM está apresentado a informação 99?
- Como preencher automaticamente os campos Data e Hora de Saída no DANFE?
- O que fazer caso a observação dos Tributos Aproximados do IBPT, não estiver sendo impressa na DANFE
- Como realizar a impressão dos Textos Legais da Regra Fiscal e do Tipo de Operação no DANFE?
- Como será a impressão dos lançamentos financeiros das Notas Fiscais de Devolução?
Envio de E-mail
Devoluções
- Como realizar devolução de mercadoria em poder de Terceiros (CA)?
- Como realizar a devolução de nota de saída recusada?
- Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?
- Como Realizar a Devolução de Notas Fiscais com o Valor da ST destacado na TAG vOutros?
- Pode ser realizada devolução Parcial de uma Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura?
- Como Realizar uma Devolução de Saída?
- O que fazer caso o sistema apresente a mensagem "Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.FANFISCA' with unique index 'KFANFISCA1'".?
- Como destacar os valores do IPI no campo "Valor IPI Outros não dest." no processo de Devolução de Entradas?
