FR Importação de movimentos internos e externos Ticket Log

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A rotina processa a leitura do arquivo (.EDI) gerado pela Ticket Log, e para cada registro crie um abastecimento interno, que contemplará tanto abastecimento de combustíveis, como consumo de diversos materiais, que foram utilizados nas manutenções avulsas.

Guia Geral

Filtros

Caminho do arquivo: Deve ser possível selecionar o arquivo na pasta onde este se encontra, desde será aceito apenas arquivos com extensão '.txt' ou '.csv'. Campo obrigatório. Não salvar no padrão.

TG de Materiais: Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código dos materiais. Campo obrigatório. Salvar no padrão. Atualmente os seguintes códigos são usados.

TG de Motoristas: Deve ser informada a TG a ser usada para a identificação do código de empresa do Motorista. No arquivo a ser importado é apresentado a matrícula. Campo obrigatório. Salvar no padrão.

TG de CA:

Unidade de Negócio: o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório.

Conta Financeira: deve ser informada a númnero da conta fionanceira desejada.

Criar Empresa, quando não encontrado o seu cadastro: quando essa configuração estiver marcada, o sistema deve criar a empresa, respeitando a divisão (campo abaixo), quando houver o abastecimento num posto não existente na base. Para identificar se o posto já existe no cadastro de empresa deve ser validado o CNPJ.

Divisão para Empresa: deve ser possível informar uma divisão, e caso for desejado, deve ser possível deixar uma divisão branca.

Gerar relatório: ao marcar essa opção, ao término da importação deve ser apresentado o relatório de resumo. No relatório deve ser apresentado um resumo dos abastecimentos criados, conforme exemplo abaixo. No erro apresentar a legenda: M = Motorista não cadastrado; C = Combustível não cadastrado; P = Placa na cadastrada; E = Posto não cadastrado; D = desconhecido. Um registro pode apresentar mais de um erro, sendo estes separados por uma vírgula.

- No relatório deve ser apresentada ainda a quantidade de empresas criadas, juntamente com o código, nome e CNPJ;

- Ao término, o sistema deve apresentar a “Quantidade não importada” de registro, a “Quantidade de registros disponíveis para importação” e o “Total de Registros do Arquivo”, sendo que este último campo deve apresentar quantos registros de abastecimentos existem no arquivo, independente de quantos foram importados. A quantidade de registros não importada deve ser calculada em função da quantidade de erros apresentados. Como a rotina pode fazer a leitura de um mesmo arquivo mais de uma vez, pode ocorrer que vários registros serão importados, por exemplo, numa primeira execução e deverão ser desconsiderados numa segunda execução da rotina. Quantidade de registros disponíveis para importação deve ser calculada em função dos registros avaliados e que ainda não foram inclusos no CIGAM. (mais abaixo é apresentada a regra que permite identificar e um registro já foi importado no CIGAM).

Abastecimento Externo

Unidade de Negócio: o sistema deve apresentar a UN padrão do usuário, mas deve ser possível alterar ela. Campo Obrigatório.

Guia Ordem de Compras

Criação da Ordem de Compra

Unidade de Negócio: Quando não preenchido a Unidade de Negócio para qual deve ser criada a OC, o sistema deve usar a mesma utilizada para a criação do movimento de Abastecimento Externo.

Tipo de Operação Est.: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

Tipo de Operação Int..: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

Condição de Pagamento: Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

Centro de Armazenagem: Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).

Controle de OC: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5).

Controle de Solicitação: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Solicitação de Compra.

Portador: Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).

Guia Movimento de Estoque

Criação do Movimento de Baixa de Estoque

Tipo de operação: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). O TO por sua vez deve ter abtribuido uma espécie de estoque que gere movimento de saída.

Usar a Conta Gerencial do cadastro do Veículo: Esse campo quando estiver marcado, irá considerar a Conta Gerencial do cadastro do Veículo durante a execução da rotina.

Conta Gerencial: Nesse campo é possível informar uma conta gerencial com o intuito de trabalhar como centro de custo. Além disso o campo dispõem zoom (F5) para acessar a pesquisa de Contas Gerencias. Campo obrigatório.