PC Gerar NF de Beneficiamento
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Gerar NF de Beneficiamento
Gerar NF de Beneficiamento
Para maiores informações sobre o processo de beneficiamento externo, deve acessar o manual Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento.
Grupo Filtros
UN: Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Empresa: neste campo/filtro informe o código da empresa. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Liberação: neste campo/filtro informe o número da liberação de produção. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Ordem de Produção: neste campo/filtro informe o número da ordem de produção. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Data da Leitura: neste campo/filtro informe a data da leitura que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Estes filtros servem para reduzir o numero de OP´s no Browser de seleção.
Browser de seleção
Neste local irão ser exibidas as OP´s conforme os filtros selecionados na etapa anterior.
Caixas de seleção: nesta parte da tela existem caixas de seleção para as OP´s que serão enviadas e para as empresas beneficiadoras que irão receber estas OP´s. Ao marcar uma OP deve também marcar a caixa de seleção da empresa correspondente, para assim liberar as guias de "Nota Fiscal" e "Ordem de Compra".
Empresa Beneficiadora: nesta parte da tela serão exibidas as empresas que possuem OP´s em aberto para envio e logo abaixo as OP´s em aberto.
OP: número da OP que esta pendente de envio ao beneficiador.
Talão: número do talão da OP que esta pendente de envio ao beneficiador.
Qtde. OP: quantidade total da OP.
Qtde. Lida: quantidade lida da OP disponível para envio.
Material para O.C.: neste campo deve informar o código do serviço que será utilizado para abertura da OC. Caso tenha marcado a opção "Gerar OC para itens de serviço" na guia "Ordem de Compra" este campo é obrigatório. Para vir um serviço como sugestão automaticamente, no cadastro da engenharia deve possuir um recurso do tipo "Sintético" e no campo "Código Material/Serviço" deve estar informado o serviço.
Editar Dem.: marcando esta opção, ao confirmar o processo será aberta tela para a edição dos insumos que serão enviados.
Botões Browser de seleção
Botão Selecionar Todos: Permite a seleção de todas as opções disponíveis que encontram-se no formato caixa de seleção disponibilizadas na tela.
Botão Inverter Seleção: Permite alterar a seleção de todas as opções disponíveis que encontram-se no formato caixa de seleção disponibilizadas na tela para o seu inverso.
Botão Desmarcar Todos: Permite desmarcar todas as opções disponíveis que encontram-se no formato caixa de seleção disponibilizadas na tela.
Botão Atualiza Envios: ao clicar neste botão as OP´s já enviadas serão limpas da tela, exibindo somente OP´s pendentes de envio.
Guia Nota Fiscal
Campos habilitados somente quando estiver posicionado na linha da empresa.
Grupo Parâmetros
Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal: marcando esta opção a busca do tipo de operação usará como critério a regra fiscal.
Série: neste campo informe a série da nota fiscal. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Tipo de Operação: neste campo/filtro informe o tipo de operação. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro. Campo somente habilitado se "Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal" estiver desmarcada.
Transportadora: neste campo/filtro informe o código da transportadora. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Tipo Frete: neste campo informe o tipo de frete que será levado a nota fiscal.
Mercado: neste campo informe o mercado que será levado a nota fiscal. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Tipo Nota: neste campo informe o tipo de nota que será levado a nota fiscal.
Guia Ordem de Compra
Campos habilitados somente quando estiver posicionado na linha da empresa.
Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
Quando o material possuir regras fiscais igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros.
O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
Quando a versão do leitor de movimento 'GE VC 1242 – Versão rotina Beneficiamento' for igual a "3", o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme configuração 'GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa'. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela.
Grupo Parâmetros OC. de Serviço
Gerar OC para Itens de Serviço: marcando esta opção serão liberados os campos para geração da ordem de compra e passa a ser obrigatório informar o "Material para O.C.". Quando marcado, ocampo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado.
Tipo de Operação: neste campo/filtro informe o tipo de operação. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Prazo Programado: neste campo/filtro informe o prazo programado que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro. Caso a configuração 'FA – PE – 560 – Validar prazo programado e entrega menor que a emissão' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração 'CO – OC – 1204 – Sugerir prazos de entrega e programado na OC' estiver marcada, sistema sugerirá a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega.
Prazo de Entrega: neste campo/filtro informe o prazo de entrega que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro. Caso a configuração 'FA – PE – 560 – Validar prazo programado e entrega menor que a emissão' estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração 'CO – OC – 1204 – Sugerir prazos de entrega e programado na OC' estiver marcada, sistema sugerirá a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega.
Controle: neste campo informe o controle que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Portador: neste campo informe o portador que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Tipo de Pagamento: neste campo informe o tipo de pagamento que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Cond. Pagamento: neste campo informe a condição de pagamento que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Conta Financeira: neste campo informe a conta financeira que será utilizado na ordem de compra. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.
Botões
Botão Gerar NF: ao clicar nesse botão será gerada nota fiscal de saída para OP´s com a caixa de seleção marcada.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
