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Gerar NF de Beneficiamento

Grupo Filtros

UN: Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Empresa: neste campo/filtro informe o código da empresa. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Liberação: neste campo/filtro informe o número da liberação de produção. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Ordem de Produção: neste campo/filtro informe o número da ordem de produção. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Data da Leitura: neste campo/filtro informe a data da leitura que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Estes filtros servem para reduzir o numero de OP´s no Browser de seleção.

Browser de seleção

Neste local irão ser exibidas as OP´s conforme os filtros selecionados na etapa anterior.

Guia Nota Fiscal

Grupo Parâmetros

Buscar Tipo de Operação:

Série:

Tipo de Operação:

Transportadora:

Tipo Frete:

Mercado:

Tipo Nota:

Guia Ordem de Compra

Grupo Parâmetros OC. de Serviço

Gerar OC para Itens de Serviço:

Tipo de Operação:

Prazo Programado:

Prazo de Entrega:

Controle:

Portador:

Tipo de Pagamento:

Cond. Pagamento:

Conta Financeira: Quando o checkbox ‘Gerar OC para itens de Serviços’, estiver marcado, campo ‘Tipo de Operação’ é obrigatório, e caso o mesmo não seja informado o sistema exibirá um alerta, avisando que o mesmo deve ser informado. Caso a configuração ‘FA – PE – 560 – Validar prazo programado e entrega menor que a emissão’ estiver marcada, sistema vai exigir a informação de Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando a configuração ‘CO – OC – 1204 – Sugerir prazos de entrega e programado na OC’ estiver marcada, sistema sugerirá a data vigente nos campos Prazo Programado e Prazo Entrega. Quando gerada a ordem de compra, a busca do CA para o material utilizado pelo serviço, ocorrerá da seguinte forma, caso TO possua CA informado, este será utilizado, caso não possua, irá utilizar o CA informado no cadastro da empresa.
Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.
Quando o material possuir regras fiscais igualmente deve ser informado o tipo de operação nos parâmetros, porque o sistema primeiro avalia as regras fiscais e, se o mesmo não possuir, irá considerar o campo da tela de parâmetros. O valor do serviço gerado será baseado na tabela de preço padrão do material de serviço, vinculado ao fornecedor utilizado. Caso o material não possuir tabela de preço, a O.C será gerada sem valor.
Quando a versão do leitor de movimento (‘GE VC 1242 – Versão rotina Beneficiamento’ = 3), o sistema sugere na tela o portador do cadastro do cliente, conforme config 111. Se a empresa beneficiadora, tem os dados informados no cadastro do cliente, busca os dados para a geração da Ordem de compra. Caso contrário, busca os dados informados na tela. Permite informar branco nos campos portador, tipo de pagamento, condição de pagamento, conta financeira, quando existir o cadastro branco do mesmo.

Para maiores informações sobre o processo de beneficiamento externo, deve acessar o manual Como Fazer - Processo de envio e retorno de beneficiamento.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.