Baixa Nota de Transferência

Baixa Nota de Transferência

Tela acessada pelo botão "Efetivar NF" do programa Notas Fiscais - Entradas. Nesta tela são preenchidas informações para realizar o retorno de notas fiscais enviadas a terceiros.

Na coluna da esquerda serão informados dados das notas transferidas, que deram origem ao processo.Na coluna da direita serão informados dados da Nota de Retorno ou Notas caso o Beneficiador emita notas distintas para Devolução da Mercadoria e nota de cobrança da Industrialização.

Grupo Filtros Notas Transferidas(Esquerda)

TG: neste campo/filtro informe a TG que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.Na tela de Retorno de Beneficiamento, é utilizado somente para buscar o código do material CIGAM caso o código informado, na tela que abre após pressionar "Gera Baixa", seja um elemento de TG.

Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Beneficiador: neste campo/filtro informe o código da beneficiador. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Data: neste campo/filtro informe a data que será utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo de Operação: neste campo/filtro informe o tipo de operação. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo Nota: neste campo/filtro informe o tipo nota da nota enviada ao beneficiador.

Após informar o filtros necessários deve-se clicar no Botão Incluir NF ou inserir os dados da nota de retorno manualmente. Caso opte por incluir pelo botão, será aberta tela com novos filtros para inserção da nota de envio:

Filtros ja informados na tela anterior serão herdados para a nova tela de filtros, porém podem ser alterados.

Tipo beneficiamento: neste campo/filtro informe o tipo beneficiamento que está sendo retornado.Ele pode ser direto, quando a empresa envia os insumos diretamente ao fornecedor, ou pode ser triangular, quando a empresa envia os insumos ao beneficiador e este ao terminar seu processo, envia uma nota simbólica a empresa, e transfere os insumos a um segundo beneficiador.

Fornecedor: neste campo/filtro informe o código do fornecedor, campo habilitado somente quando "Tipo beneficiamento" for triangular. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Beneficiador: neste campo/filtro informe o código da beneficiador, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Série: neste campo/filtro informe a série da nota que será retornada, que foi enviada ao beneficiador. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Data Inicial: neste campo/filtro informe a data que será utilizada no processo, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Nota Fiscal: neste campo/filtro informe o número da nota que será retornada, que foi enviada ao beneficiador. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Nota Fiscal Referência: neste campo/filtro informe o número da nota fiscal de referência. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo de Operação: neste campo/filtro informe o tipo de operação, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo Nota: neste campo/filtro informe o tipo nota da nota enviada ao beneficiador, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido.

Ao clicar no botão confirmar, será aberta uma tela apresentando as notas encontradas, possíveis de retorno e conforme filtros selecionados.