FA - Como Fazer - Embarque Simplificado

A rotina de Embarque Simplificado no módulo Faturamento/Pedidos, visa contemplar os principais campos e funcionalidades do Embarque do módulo de Comércio Exterior. A mesma foi criada para atender os clientes que realizam exportações e precisam declarar estas informações no SPED Fiscal, mas não utilizam o Módulo de Comércio Exterior.

Como vincular a Nota Fiscal de Exportação no Embarque Simplificado?

O usuário criará a Nota Fiscal de Exportação. Em seguida acessar o programa em Comercial> Faturamento/Pedidos> Movimentos> Embarque simplificado. Informar os dados do embarque e vincular a Nota Fiscal.

Os campos Cliente, Tipo de Operação e Controle são cadastrados do sistema e podem ser selecionados por F5. Os outros campos são informações especificas pertinentes ao processo de exportação.

O Controle de Embarque é cadastrado em Comercial> COMEX Exportação> Parâmetros.

Informar os dados na tela. Acessar o botão ‘Itens’:

É possível vincular os itens de embarque através do Pedido ou da Nota Fiscal, estas informações pode ser digitadas ou buscadas por F5;

Ao dar um F5 sobre o campo Pedido, são listados pedidos pendentes e faturados;

Ao selecionar um pedido pendente, onde a situação na tela de perquisa aparece como Aberto, o sistema exibe um alerta para o usuário, sugerindo que o mesmo seja faturado antes de ser vinculado ao embarque;

Selecionado outro Pedido, que esta como faturado e a situação consta Liquidado;

Para este pedido houve faturamento parcial e a geração de duas notas fiscais, ao fazer o vinculo pelo Pedido, apenas a segunda nota será vinculada. Caso o usuário necessitar todas as notas sejam vinculadas, deve informar as restantes pelo campo Nota Fiscal;