FA Efetivar pedidos

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Rotina para efetivar vários pedidos do mesmo cliente em uma nota de saída. A efetivação pode ser total ou parcial.

Remessa NF

Informe o número de remessa que deverá ser gravado na Nota Fiscal gerada.

Transportadora NF

Informar a transportadora que deverá constar na Nota Fiscal.

Placa NF

Informar a placa que deverá constar na Nota Fiscal gerada.

Data saída NF e Hora saída NF

Ao serem informadas essas datas, o sistema irá utilizar as mesmas para as notas geradas através da rotina. Caso a configuração 'LF NE 2400 - Verificar o status da NF anterior ao criar uma NF' esteja marcada não será possível utilizar esta rotina, pois ela não permite a validação da numeração das Notas Fiscais já emitidas.

Unidade de Negócio

Informar a Unidade de Negócio que será considerada para realizar a efetivação dos pedidos informados. Este campo será iniciado conforme a Unidade de Negócio informada na configuração ‘GE AM 21 – Unidade de negócio padrão’.

Série

Este campo possibilita escolher para qual série deverá ser gerada a Nota Fiscal. O campo terá como sugestão a série informada na configuração 'FA NF 159 - Série padrão N.F.S.'.

Aglutinar itens por

Este campo permite aglutinar todos os itens de mesmo ‘Código Material’ ou ‘Referência’ em apenas um item. Caso os preços sejam diferentes, irá aglutinar os itens separando-os por preço.

Aglutinando por Referência: avaliar a configuração 'FA GE 2710 - Ao aglutinar por referência atualizar o código do item com':

1. Quando estiver selecionada a opção "Código do Material": o sistema irá criar o item aglutinado da Nota Fiscal com o último código de material processado na aglutinação, pois serão materiais distintos com o mesmo código de referência.
2. Quando estiver selecionada a opção "Referência": será necessário que exista um código de material (Nulo) cadastrado com o mesmo código de referência para que o sistema valide corretamente o código do item da NF. Ao realizar a efetivação dos pedidos e os materiais aglutinados tiverem a mesma referência, na tela dos itens da Nota Fiscal será apresentada na coluna ‘Código Material’ esta referência.

Importante: Somente é possível aglutinar por referência quando a configuração ‘104 - Permitir aglutinar itens por referência’ estiver marcada.

Aglutinar por Cliente

Quando estiver selecionada será avaliado se cada item do Pedido possui saldo no 'Centro de Armazenagem' definido na Empresa. Caso não possua saldo disponível, o material informado no item do Pedido será substituído automaticamente pelo material alternativo definido no cadastro de materiais. Caso o sistema não encontre material alternativo o item do Pedido não será efetivado e será criado um arquivo de LOG informando qual Pedido + Sequência não possui material alternativo. Quando esta opção estiver selecionada e nos pedidos indicados existirem adiantamentos, abrirá a tela para gerar parcelas com uma entrada equivalente ao valor dos adiantamentos somados dos pedidos com o mesmo cliente. Nessa tela só será possível indicar mais de 2 parcelas, gerando assim no financeiro da NF um lançamento de Entrada liquidado. Caso sejam efetivados vários pedidos para a mesma Nota Fiscal, e esta opção esteja selecionada, será considerado sempre o ‘Portador’ e o 'Tipo de Pagamento' do último lançamento financeiro do último pedido efetivado para gerar o financeiro da nota criada. Caso existam pedidos com lançamentos com Portadores, Tipo de Pagamento ou Prazos diferentes será apresentada uma mensagem perguntando se o usuário deseja continuar. Confirmando será gerada a Nota conforme regra citada acima, caso contrário será abortada a efetivação. Se na rotina não for selecionada a opção para aglutinar, cada nota será criada conforme os dados do lançamento de seu respectivo pedido. E caso não existam lançamentos no Pedido, os lançamentos da Nota Fiscal serão criados conforme a condição de pagamento informada ou o cadastro do cliente.

Criar NF Triangular Aglutinada

Com esta opção selecionada, o sistema irá criar uma Nota Fiscal de Saída, com todos os itens efetivados que tenham no seu tipo de operação o campo 'Tipo de Operação Triangular' preenchido. Esta nova nota terá o representante do primeiro pedido como cliente.

Criar NF conforme a sequência da seleção múltipla

Marcar esta opção para que os pedidos sejam efetivados exatamente na ordem em que foram colocados. Quando essa opção for selecionada, não será possível fazer a aglutinação por cliente nem a criação de NF Triangular aglutinada.