FA Pedidos ASP

Faturamento/Pedido > Movimentos > Pedidos ASP

Esta opção permite ao representante autorizado, cadastrado e com senha de acesso, realizar uma conexão remota com o CIGAM via internet, através da tecnologia WTS (Windows Terminal Server) para inclui-la e acompanhar seus pedidos de vendas. O representante terá acesso somente ao módulo Faturamento/Pedido, com disponibilização no menu somente das opções autorizadas pela empresa. Após aprovação do pedido pela empresa, este não poderá mais ser modificado ou excluído. Estarão disponíveis para consultas as notas geradas a partir dos seus pedidos. O representante também poderá consultar o perfil dos seus clientes, Curva ABC de seus produtos, Curva ABC de seus Clientes.

Guia Pedido

Pedido
O sistema preenche este campo automaticamente com o próximo número sequencial do pedido, mas você tem a opção de informar um número próprio para o pedido.

TG
O usuário poderá informar uma TG (Tecnologia de Grupo) cadastrada para o pedido. Para maiores esclarecimentos, deve ser consultado o Cadastro de Tecnologia de Grupo no módulo de Gestão de Materiais.

U.N.
Informe o código da Unidade de Negócio.

Emissão
O sistema traz como padrão a data do dia que você está cadastrando este pedido, mas permite que você altere o seu conteúdo.
Cliente
Selecione o cliente desejado através do F5. Quando a configuração ‘FA PE 2453 - Atualizar dados do pedido automaticamente ao mudar o cliente’ estiver selecionada, e for alterado o cliente de um pedido, será realizada a troca do cliente sem realizar os questionamentos de comissão, desconto, condição de pagamento e tipo de operação.

Transportadora
Informe o código da empresa que fará os transportes dos produtos deste pedido.

Tipo Oper.
Informe o tipo de operação deste pedido. Quando a configuração “FA PE 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido” estiver marcada não será possível editar diretamente o Tipo de Operação, nem em modo criar. O Tipo de Operação sempre será buscado do cadastro de Empresa ou da Regra Fiscal.

Comissão
O sistema traz como padrão o percentual de comissão do representante previamente informado no cadastro do representante. Porém, também é possível informar um valor manualmente.

Cnd. Pagto
O sistema traz como padrão a condição de pagamento ligada ao tipo de operação, mas permite que você altere ou informar uma condição manualmente.

Índice Informa o código do índice que será utilizado na indexação do valor.

Vendedor O sistema traz como padrão o código do representante previamente informado no cadastro do cliente. Porém, o usuário poderá informar este campo manualmente.

Prazo Entrega Neste campo deverá ser informado o prazo de entrega do pedido.

Prazo Programado Neste campo deve ser informada a data em que a empresa terá os itens do Pedido disponíveis para realizar a entrega.

O.C. O usuário poderá informar a ordem de compra relacionada com os itens do pedido, basta pressionar F5 no campo e buscar a ordem desejada.

Tipo Nota O tipo de nota está vinculado ao tipo de operação. Quando o usuário informar o tipo de operação, o sistema irá buscar no cadastro deste o tipo nota informado. O usuário poderá também alterá-lo manualmente por outro tipo nota desejado.

Desc.Sug.Itens Quando for informado um cliente que possua em seu cadastro percentual de desconto sugestão informado, o mesmo será apresentado neste campo. Caso seja informado um cliente que possua percentual de desconto sugestão, e logo em seguida o cliente for alterado para um que não possua o desconto sugestão o sistema atualizará o percentual de desconto do pedido conforme o cadastro do cliente, desde que a configuração ‘FA PE 2364 – Mostrar percentual de desconto do cliente no pedido’ esteja selecionada. Caso ocorra a situação contrária, o campo também será atualizado, respeitando sempre o cadastro do cliente.

Controle Este campo é utilizado para separar os tipos de pedidos existentes na empresa, sem que você necessite interferir na situação do mesmo. Este campo é informado ao selecionar o tipo de pedido no botão <Situação> em <Controle>. Na tela dos itens a descrição do item foi eliminada, mas basta posicionar o mouse sobre a coluna ‘Ctr.’ que a descrição será apresentada.

Situação O sistema traz como padrão a situação ‘Pendente’, mas você pode alterar para ‘Aprovado, ‘Cancelado, ‘Faturado ou ‘Liberado, conforme necessidade do pedido, através do botão <Situação>.

Ped. Compra Quando informado este campo será gerada a tag <xPed> no XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica.

Item Ped. Compra Quando informado este campo será gerada a tag <nItemPed> no XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica.

Importante: referente ao bloqueio de alguns campos e botões, verificar as configurações abaixo:

Na tela de Pedidos ASP, o acesso aos campos ‘Pedido’, ‘TG’, ‘Emissão’, ‘Transportadora’ e ‘Tipo Oper.’ será bloqueado quando a configuração 'FA PE 2270 - Bloquear acesso aos campos do Pedido ASP' estiver selecionada.

Quando a configuração 'FA PE 2271- Bloquear acesso aos campos do Pedido ASP' estiver marcada, então os campos ‘Cnd. Pagto’, ‘Entregar após faturar’, ‘Observação’ e ‘Desc. Sug.Itens’ serão bloqueados na tela.

Os campos ‘U.N.’ e ‘Exigir Consignatário’ serão bloqueados e os campos ‘Prazo Entrega’ e ‘O.C.’ não serão avançados automaticamente, quando a configuração ‘FA PE 2271 – Bloquear acesso aos campos do Pedido ASP’ estiver selecionada.

O acesso aos botões ‘Instruções’, ‘Imagem’ e ‘Aglutinar’ será desabilitado quando a configuração 'FA PE 2272 - Bloquear acesso aos botões do Pedido ASP' estiver selecionada.

Quando a configuração 'FA PE 2273 - Bloquear acesso aos botões dos itens do Pedido ASP' estiver marcada o acesso aos botões ‘Situação Item’, ‘Explode’ e ‘Observação’ será desabilitado na tela.

E ainda, será desabilitado o acesso aos botões ‘Troca/Devolução’, ‘Baixar’, ‘Gerar NF’, ‘Gerar ECF’ e ‘Previa/Financeiro’ quando a configuração 'FA PE 2274 - Bloquear acesso aos botões do Pedido ASP' estiver selecionada.

Quando a configuração 'FA PE 2482 - Bloquear acesso ao botão 'Movimentos' e aos campos de Margem’ estiver selecionada o campo ‘Margem de Lucro’ será ocultado na tela, e o botão ‘Movimentos’ será desabilitado.

Importante: quando a configuração ‘FA PE 2117- Validar informações do Pedido e Itens do Pedido’ estiver selecionada não será permitido incluir materiais brancos na tela dos itens.