AZ Rotinas Vincular NFE Complementar
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Essa rotina permite complementar notas fiscais de compra para as cargas, possibilitando assim a baixa das cargas. Isto se faz necessário e passível de utilização, para cargas do tipo 'Descarga' e que possuam quantidades faltantes.
Filtros
U.N.: Campo disponível para indicar a unidade de negócio para filtros. Por padrão esse filtro é inicializado com a UN do usuário logado.
Fornecedor: Permite informar o fornecedor desejado.
Contrato: Esse campo possui zoom (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de origem desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a retirar.
Safra: Permite informar o número da safra desejado.
Período da carga: Permite informar um período para consulta da carga, ou seja, permite informar uma data de inicio e fim para consulta.
Cultura: Permite informar a cultura desejada
Parâmetros
Série: Neste campo é informado a série da nota fiscal de entrada indicada no processo de complementação.
NFE: Neste campo é informado o número da nota fiscal de entrada indicada no processo de complementação. indicada no processo de complementação.
Botão Filtrar: Este botão tem a função de executar a pesquisa das cargas com saldo pendente para devolução. Caso o sistema localize algum registro passível de devolução, esse será exibido na tela.
Botão Selecionar todos: Este botão tem a função de selecionar todos os registros exibidos na tela.
