CO Inspeção de Recebimento
Suprimentos > Compras > Movimentos > Inspeção de Recebimento
Inspeção de Recebimento
O controle de inspeção de recebimento foi criado para as empresas que possuem controle de qualidade de seus produtos, seu objetivo é identificar a situação do item da nota fiscal de entrada na empresa, podendo ser transferido para centros de armazenagens diferentes conforme sua situação.
Com a configuração “CO - NF - 2310 - Utilizar sempre inspeção de recebimento para reserva futura” selecionada e utilizando o controle de Reserva Futura (conforme configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio'), na saída da Nota Fiscal de Entrada, não será exigida a confirmação de Recebimento para reserva futura. Esta confirmação deverá ser realizada no programa de Inspeção de Recebimento.
Campos
Unidade de Negócio: Será sugerida a unidade de negócio da configuração GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão.
Data de entrada: Pode ser informada a data de entrada da nota fiscal de entrada.
Fornecedor: Pode ser informado o fornecedor da nota fiscal de entrada. Sendo que se a configuração “ES GE 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio” estiver selecionada, somente será possível informar o fornecedor inicial.
Nota Fiscal: Pode ser informado o numero da nota fiscal de entrada. Sendo que se a configuração “ES GE 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio” estiver selecionada, somente será possível informar a Nota Fiscal inicial.
Série: Pode ser informada a Série da nota fiscal de entrada
Grupo: Pode ser informado o grupo do material que foi dada entrada.
Subgrupo: Pode ser informado o subgrupo do material que foi dada entrada.
Código Material: Pode ser informado o código do material que foi dada entrada.
Referência: Pode ser informada a referência do material que foi dada entrada.
Nota fiscal referência: (ficará desabilitado se fornecedor inicial for diferente do fornecedor final) deve ser informado o número da NF de referência. Se estiver informada, serão apresentados os movimentos de entrada da NFE que possui este número de referência.
Inspeção: Informe a situação do campo inspeção dos movimentos que devem ser apresentados.
Apresentar tela das quantidades inspecionadas automaticamente: Com este campo selecionado ao selecionar um item a tela de detalhamento de quantidades será exibida automaticamente.
Transferir toda quantidade de entrada para o primeiro centro de armazenagem: Com este campo selecionado toda a quantidade do item será informada para o primeiro centro de armazenagem válido.
Lista de Inspeção
Importante: somente serão apresentados movimentos onde constem uma Nota Fiscal vinculada, ou seja, não irá listar nenhum movimento que NF = 0, mesmo se for movimento avulso, com espécie de estoque diferente de Nulo. Assim, também nenhum movimento nulo será listado, inclusive movimentos de aglutinação.
Botões
Botão Criar OS:
Selecionar os movimentos que devem gerar ordem de serviço. Após a seleção utilizar o botão <Criar OS>. Deverá ser informado o tipo da OS a ser gerada.
Após a geração das OS´s serão atualizados os campos ‘OS’ e ‘Item OS’ do movimento.
Importante: não poderá ser gerada mais de uma OS para o mesmo movimento. Será apresentada uma mensagem de que já foi gerada a OS.
