Release 260504

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RELEASE 260504 e 260601 - CIGAM 11

Gestão do Resultado

O.S.: 766348/69    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Planos de Vendas e Resultado" para que a tela "Log Alteração" apareça depois de confirmar o ajuste.

Estratégia de Preços

O.S.: 998056/2    Descrição da Alteração: Conectores da task Calculo Novo: TPI: EX_OD00205CalculoNovoTPI EX_OD00205CalculoNovoTPICab EX_OD00205CalculoNovoTPICabPrg TSF: EX_OD00205CalculoNovoTSF EX_OD00205CalculoNovoTSFCab EX_OD00205CalculoNovoTSFCabPrg Conectores da task Grava Temp: TSF: EX_OD00205GravaTempTSF EX_OD00205GravaTempTSFCab EX_OD00205GravaTempTSFCabPrg O.S.: 766348/48    Descrição da Alteração: Rotina "Liberação de Custos" passa a excluir os registros de forma plena. O.S.: 982969/2    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que não seja obrigatório o preenchimento dos campos de Material no relatório Tabela de Preço.

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações

O.S.: 971219/3    Descrição da Alteração: No componentes DsAss, programa #84 - ControleLocacoes, criado conector no RPI da subtask 'ControleLocacoes' conforme solicitado: TranslateNR('%EX_DS00084ControleLocacoesRPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_DS00084ControleLocacoesRPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_DS00084ControleLocacoesRPICabPrg%') TranslateNR('%EX_DS00084ControleLocacoesRPICab%') GetParam('EX_DS00084ControleLocacoesRPIVFMSG') GetParam('EX_DS00084ControleLocacoesRPIVF') = 'W' GetParam('EX_DS00084ControleLocacoesRPIVF') = 'E'

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns

O.S.: 970019/4    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina checklist 482 responsável por atualizar a tabela de Matriz de NF de armazenagem para que ocorra apenas uma vez na atualização do CIGAM.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Cargas

O.S.: 985108/11    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a localização das notas de entrada utilizadas como referência nas cargas, foi otimizado o processo de busca, que passa a considerar apenas as notas pertencentes à Unidade de Negócio vinculada à carga. O.S.: 990425/2    Descrição da Alteração: Foi implementada uma melhoria no comportamento das autorizações, que passam a ser filtradas conforme o Tipo de Carga, assegurando maior coerência e consistência das informações apresentadas ao usuário.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato

O.S.: 985108/1    Descrição da Alteração: om o objetivo de garantir a compatibilidade com o SGBD Oracle 12C, foi realizada a otimização do processamento de índices executado durante a operação de geração das notas de devolução vinculadas aos contratos de Beneficiamento e Industrialização.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Relatórios - Tabela de Classificação

O.S.: 999294/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior consistência e integridade nas informações, foi implementada uma validação no processo de vinculação de itens no relatório de Tabelas de Classificação.A partir de agora, ao realizar o vínculo de itens, o sistema passa a validar se eles pertencem à tabela correspondente, permitindo apenas a seleção de itens devidamente associados a ela e bloqueando aqueles que não possuem vínculo com a tabela.Essa melhoria contribui para reduzir inconsistências, aumentar a confiabilidade dos dados e tornar o processo de classificação mais seguro e organizado.

Genéricos Controladoria

O.S.: 815507/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na busca de Últimos Números do Controladoria, a fim de evitar bloqueios e/ou lentidão na tela de Itens de Pedido quando realizada movimentação por múltiplos usuários/processos simultaneamente. O.S.: 908465/2    Descrição da Alteração: O processo de sincronismo de documentos realizado pelo CIGAM BI passa a operar de forma plena a partir do momento em que as notas fiscais excluídas no CIGAM são devidamente removidas também das tabelas do módulo de Controladoria. O.S.: 926587/1    Descrição da Alteração: Na rotina de "Documentos", na tela de "Simulação de Preços", o campo de edição do custo de insumos das engenharias passa a disponibilizar cinco casas decimais de forma plena. O.S.: 1000845/2    Descrição da Alteração: O processo de sincronismo de documentos realizado pelo CIGAM BI passa a operar de forma plena quando a NF é excluída antes de ser sincronizada no BI. O.S.: 971603/4    Descrição da Alteração: A rotina "Liberação de Custos" passa a recalcular o ICMS de Estorno de forma plena quando o preço ou a margem são alterados. O.S.: 766348/94    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a opção 'Replicar Orçamento', do Orçamento de Projetos, funcione de forma plena. O.S.: 766348/112    Descrição da Alteração: Feita melhoria com tratamento para os campos Especif 1 do Orçamento de Projetos. O.S.: 766348/126    Descrição da Alteração: Feitas alterações no sistema para que a rotina de Orçamento de Projetos funcione de forma plena com novas melhorias. O.S.: 766348/128    Descrição da Alteração: Feita alteração para que na explosão da engenharia, da rotina de Orçamento de Projetos, quando não encontra regra fiscal categorize o tipo de operação na Operação de Resultado adequada. O.S.: 766348/141    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a criação de Orçamento de Projetos ocorra de forma plena. O.S.: 869763/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que não seja permitido criar um projeto com código e/ou descrição em branco a partir de um orçamento no Orçamento de Projetos. O.S.: 990744/1    Descrição da Alteração: Alterado o Checklist "441 - Cria SEQUENCE para cada Chave da tabela de Últimos Números do Controladoria (%C0ULTNUM%)" para não executar novamente a cada atualização do CIGAM, mas executar apenas uma única vez em cada cliente. O.S.: 987703/8    Descrição da Alteração: No Checklist '441 - Cria SEQUENCE para cada Chave da tabela de Últimos Números do Controladoria (%C0ULTNUM%)', alterado para exibir na guia '2 Aviso' as mensagens quando não for criada alguma SEQUENCE por falta de Nome Lógico no 'Magic.ini' ou de existência da Tabela no BD.

Contabilidade

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Diário Auxiliar Clientes

O.S.: 1004190/2    Descrição da Alteração: Alterado os relatórios "Diário Auxiliar Clientes", "Posição de Clientes", "Diário Auxiliar Fornecedores" e "Posição de Fornecedores" para considerar os lançamentos de liquidação dos lançamentos de devolução nos relatórios.

O.S.: 828209/1    Descrição da Alteração: Evoluido o programa "Estruturas Relatórios" para validar quais contas resultados não estão cadastradas em alguma estruturas ou estão cadastradas em mais de uma estruturas. O.S.: 828209/2    Descrição da Alteração: Alterado a tela da validação da DRE para melhor visualização. O.S.: 373456/874    Descrição da Alteração: Feita alteração para melhoria de performance na busca do identificador de registro do módulo contábil. O.S.: 814079/39    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que a apuração dos Saldos Consolidados seja executada de forma plena. O.S.: 967303/2    Descrição da Alteração: Melhorado o desempenho da criação de histórico contábil. O.S.: 990651/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que no cadastro do Histórico Contábil, ao tentar realizar a exclusão de um histórico que possui movimentos contábeis, apresenta a seguinte mensagem: O histórico contábil possui movimento contábil e não pode ser excluído. O.S.: 994839/3    Descrição da Alteração: Feita alteração para que o cadastro de Histórico Contábil ocorra de forma plena. O.S.: 814079/42    Descrição da Alteração: Feita alteração para que não seja possível criar uma conta contábil com código reduzido zerado no Plano de Contas. O.S.: 823409/10    Descrição da Alteração: Evoluido o plano de contas para que não seja póssivel cadastrar e nem excluir contas contábil que são do tipo Metaconta. O.S.: 823409/12    Descrição da Alteração: Evoluido o cadastro de planos de contas para permitir a criação de metacontas sintéticas O.S.: 971794/3    Descrição da Alteração: Feita alteração para que seja feita substituíção do CIGAMK pelo CGGFCore. O.S.: 954394/2    Descrição da Alteração: Feita alteração na tela do Encerramento do Exercício com a adiçao de tooltip na seção “Demonstração do Resultado” para contribuir para a usabilidade da rotina e reduzir interpretações incorretas sobre o preenchimento dos campos. E também incluida uma validação automática no campo Conta da seção Demonstração do Resultado, restringindo o preenchimento exclusivamente a contas classificadas no grupo de interferência. O.S.: 814079/48    Descrição da Alteração: O cadastro manual de contas no "Plano de Contas Alternativo" passa a ocorrer de forma plena com a configuração 80215 - "Respeita máscara/validação do plano principal no alternativo" marcada. O.S.: 999739/2    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que o relatório Demonstrativo Resultado seja exibido de forma plena. O.S.: 814079/47    Descrição da Alteração: Feita melhoria na apresentação de dados da tela de Entidades da ECF. O.S.: 960363/2    Descrição da Alteração: Alterado a tela da ECD para não aparecer mais a mensagem de aviso em tela todos os momentos depois que o checkbox "Enviar I155 - Centro de Custo" estiver marcada. O.S.: 977885/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que todas as mensagens exibidas na rotina ECD sejam padronizadas. O.S.: 977885/2    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que todas as mensagens exibidas na rotina ECD sejam padronizadas. O.S.: 995579/1    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a rotina ECD funcione de forma plena. O.S.: 1006771/3    Descrição da Alteração: A rotina "Interface Contábil" passa a importar os lançamentos gerenciais a partir de um arquivo de ECD de forma plena. O.S.: 796906/2    Descrição da Alteração: Automatização no cadastro de Entidades Plano Referencial, buscando os dados da tabela dinâmica do validador da ECF. O.S.: 971377/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a verificação de CNPJ na rotina ECF não seja feita por seu sufixo. O.S.: 995263/1    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina da Escrituração Contábil Fiscal para a geração do leiaute 12.

COMEX Exportação

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 993467/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que ao realizar o cancelamento de um item dentro do pedido, mesmo alterando a situação ele não seja considerado junto aos outros itens válidos para não afetar a margem, receita e resultado.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 954196/2    Descrição da Alteração: Revisado a implementação dos programas de impressão de relatórios usados na Web presentes no Portal Compras. O.S.: 979974/3    Descrição da Alteração: Melhorado a usabilidade ao realizar aprovação de uma Alçada já aprovada pelo Portal Aprovações. O.S.: 989548/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na aplicação da configuração CO - OC - 3086 – "Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.", ampliando sua abrangência para contemplar também notas fiscais de entrada geradas pelo módulo Recebimento (Pré Nota) e através do botão “Ordens” na capa da rotina Notas Fiscais – Entrada. Assim, quando a configuração estiver selecionada, o número da duplicata nos lançamentos financeiros será automaticamente definido com base no número da N.F.E, assim como o campo ‘Fatura’ na capa da NFE. Caso a configuração esteja desmarcada, e a NFE será gerada através da efetivação da PN, oriunda de importação de XML, e na tag <nFat> do XML, possua uma fatura informada, diferente do número da nota, então será considerado esse número para a Duplicata/Fatura da NFE.

Suprimentos - Compras - Movimentos

O.S.: 927578/3    Descrição da Alteração: Evolução realizada nos programas de Nota Fiscal de Entrada, Ordem de Compra e Solicitações de Compra, permitindo identificar o tipo de serviço de prestação utilizado pelo município (Prestador, Tomador ou Nenhum). A informação pode ser obtida automaticamente a partir do cadastro da Empresa ou do Tipo de Operação, ou ainda ser informada manualmente em tela, quando necessário. O campo tem como prioridade a informação contida no cadastro da Empresa, se não houver trará do Tipo de Operação. Localização do campo nas telas: Solicitações de Compra: campo disponível na capa da tela; Ordens de Compra: campo disponível na nova aba “Informações Complementares”; Nota Fiscal de Entrada: campo disponível na tela “Entrega”, acessada pelo submenu ao lado do botão “Imprimir”.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota

O.S.: 976700/3    Descrição da Alteração: Realizada evolução na efetivação da Pré Nota, para garantir que ao efetivar uma Pré Nota, que tenha os dados principais da Nota de Entrada, tais como UN, Série, NF e Fornecedor iguais ao de uma Nota Fiscal de Saída de Transferência, ao gerar a NFE seja respeitada a sequência dos itens na tela dos Itens. O.S.: 1002004/55    Descrição da Alteração: Revisado o funcionamento do programa de efetivação de Pré Nota para caso o usuário informar uma data de emissão inferior a data atual, não prejudique a criação das sequências dos itens da Nota Fiscal de Entrada.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas

O.S.: 958183/29    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no Cadastro de Alçadas, modificando a maneira que são validados os campos 'Usuário' e 'Supervisor' para não bloquear os campos de valores de 'OC','Dia' e 'Mês' quando informado múltiplos usuários através do botão 'Usuários'. Caso existam múltiplos usuários cadastrados no botão 'Usuários', o campo "Usuário' na tela será sinalizado por um ícone de "grupo de pessoas", e o botão ficará em negrito. O usuário que está realizando o cadastro de alçadas, não poderá informar um usuário para o campo 'Supervisor', caso este mesmo já esteja informado nos múltiplos usuários, e também não poderá informar um usuário nos múltiplos caso o mesmo já esteja designado no campo 'Supervisor'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas

O.S.: 990131/1    Descrição da Alteração: Evoluída a funcionalidade de Liberação de Alçadas, para garantir que seja possível parametrizar ausência temporária para os usuários nas regras de alçadas, informando um novo aprovador para o usuário em questão durante o seu período de ausência. Assim, as alçadas pendentes serão enviadas para o usuário substituto do período vigente, para que este possa realizar as devidas aprovações de alçadas. O usuário substituto receberá e-mail informando que o usuário aprovador está em ausência temporária, e que ele será o substituto durante este período, e informando quais são as Ordens de Compra com liberação de alçadas pendente. Ao témino do período, passam a ser enviadas novamente para o usuário aprovador da regra. Essa evolução estará disponível tanto em desktop quanto no Portal Aprovações.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas

O.S.: 800325/77    Descrição da Alteração: Complementado a rotina 'Implementação de Alçadas', adicionando todas as configurações pertinentes a rotina, isso facilita a verificação de como as Alçadas estão implementadas no ERP e também centraliza as informações. O.S.: 835862/78    Descrição da Alteração: Evoluído o envio de email de alçadas, passando a ser enviado o e-mail de alçadas com o e-mail padrão do sistema. Caso o e-mail do sistema não esteja funcional, será realizada uma tentativa de envio pelo e-mail do usuário logado no formato anterior. O.S.: 935651/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores TPI na task principal e task de envio de e-mail.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 954080/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no processo de validação de exclusão de uma Nota Fiscal de Entrada que está referenciada em outra nota. Assim, quando for realizada a exclusão de uma Nota de Entrada que está referenciada em outra Nota, o sistema realizará o desvinculo total, a fim de não constar mais essa nota referenciada no botão de NF Referência, e nem considerar os valores no Custo do Item.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 983008/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Nota de Entrada para que exiba a mensagem para zerar o valor do IRRF abaixo de 10,00 mesmo que o usuário tenha clicado em 'Não' anteriormente.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 987257/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Notas Fiscais de Entrada, passando a bloquear a alteração do campo 'Serie' quando a Nota for gerada através de uma Pré Nota com vínculo de OC. O.S.: 990071/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na Nota de Entrada para garantir que seja possível realizar a escrituração manual da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, quando no campo 'Documento' estiver igual a "NFS-e", habilitando assim, no grupo de Chave de Acesso, o campo 'Chave NFS-e', no qual será possível informar a Chave Eletrônica da NFS-e de 50 dígitos. Quando o campo 'Documento' na capa da NFE for igual a "NFS-e", na tela dos Itens será habilitada a guia NFSe. Para os materiais parametrizados no cadastro da empresa do fornecedor, na guia Complemento> Serviços Por Material, o sistema irá buscar os Códigos de Serviço Federal e Municipal do cadastro, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia. O.S.: 993831/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Notas Fiscais de Entrada para impedir que ocorra lock na tabela COENTRAD quando dois usuários distintos acessam o mesmo registro em modo 'Pesquisar'. O.S.: 994959/2    Descrição da Alteração: Realizados ajustes nos campos de data, alterando o formato do ano de 2 para 4 dígitos. O.S.: 996999/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na tela de 'Baixas para a Nota', validando se o Centro de Armazenagem informado existe ou não. O.S.: 997010/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na Nota de Entrada, para garantir que ao acessar uma Nota de Entrada oriunda de faturamento de Contrato, ao entrar e sair dos itens em modo de modificação, na atualização automática do campo de 'Conta Gerencial', o sistema mantenha os lançamentos financeiros vinculados ao Contrato, quando não houver alteração de valores. O.S.: 1001200/2    Descrição da Alteração: Otimização no Processo de Exclusão de Notas de Entrada. Implementamos melhorias significativas na performance da rotina de exclusão de Notas de Entrada. A atualização otimiza o processamento ao identificar automaticamente documentos sem vínculos com Ordens de Produção, eliminando etapas desnecessárias, prevenindo redundâncias no banco de dados e garantindo maior estabilidade e agilidade à operação. O.S.: 1002004/54    Descrição da Alteração: Revisado o programa de Notas Fiscais de Entrada, onde ao realizar impressão de NFE quando o T.O. não possui a opção 'Gerar NF no Faturamento Compras' marcado seja realizado a impressão da NFE corretamente.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 1010052/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Nota de Entrada para que emita a mensagem de saída sem saldo em cenários em que o usuário está tentando excluir a capa de uma NFE em que existam vários itens com o mesmo código de material.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 767242/12    Descrição da Alteração: Realizado evolução do programa de Ordens de Compra, removendo o evento de 'Record has been updated' pois já foi tratado no novo processo do CI4.0. O.S.: 779278/3    Descrição da Alteração: Começado a avisar o usuário sobre a exclusão do rateio ao estar informando uma conta fora da faixa. O.S.: 950069/72    Descrição da Alteração: Realizada melhoria a fim de garantir que seja validada a configuração 'LF GE 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária' também por Unidade de Negócio, e quando a UN informada na Ordem de Compra, ou Pré Nota possuir parametrização na configuração , deverá ser aberta a tela de Impostos 4.0 tanto nos itens da Ordem de Compra e da Pré Nota. O.S.: 980403/3    Descrição da Alteração: Realizado evolução nos programas que criam Ordens de Compra (Ordem de Compra, Efetivação de Solicitação de Compras e Gerenciamento de Compras) passando a validar as configurações 'CO OC 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados' e 'CO GE 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG'. Com estas configurações parametrizadas será disparada uma mensagem informando ao usuário sempre que um fornecedor não estiver cadastrado na TG da configuração 1035, então se o fornecedor está, mas o material não, ou ainda, possui Conceito Geral com Bloqueio de criação de Ordem de Compra. O.S.: 982496/2    Descrição da Alteração: Disonibilizado a tag <!$MG_codigo_outros> no programa de impressão de Ordens de Compra, referente ao campo 'Código Outros' da aba 'Dados Adicionais' do cadastro de material. O.S.: 986328/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado tela "Aguarde, calculando imposto...' para alertar o usuário que está processando o calculo de imposto ao sair dos itens da Ordem de Compra. O.S.: 989395/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector de botão 'EX_CG00855PB' para todas as telas de grade. O.S.: 990950/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução nos itens da Ordem de Compra, para quando for informado um material que controla lote, na tela de Lotes, seja validada a configuração 'ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada'. Se a configuração estiver selecionada, e for informado um Lote para o item, será obrigatório informar a validade para o lote para prosseguir. O.S.: 993028/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Ordem de Compra, para que ao trocar o Tipo de Operação do item que seja do tipo Gerencial para outro Tipo de Operação do tipo Gerencial, não altere o Rateio Contábil informado anteriormente. O.S.: 993581/3    Descrição da Alteração: Nos pontos em que a Ordem de Compra gera o financeiro, o sistema passa a respeitar a configuração CO - GE - 970 - 'Cotação do índice para desindexação' para realizar a desindexação do índice. O.S.: 994557/2    Descrição da Alteração: Alterado o comportamento do campo da Descrição da Condição de Pagamento para que não seja apagado quando clicar em 'Não' na mensagem 'Deseja Alterar Condição de Pagamento?' O.S.: 1001261/2    Descrição da Alteração: Revisado a busca de saldo das Ordens de Compra já vinculadas a itens de Pré-Nota, para arimorar a exibição das informações na tela de Efetivação parcial de Ordens de Compra.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 699581/1    Descrição da Alteração: Evolução da pesquisa dinâmica com inclusão do campo “Situação” na listagem de requisições e implementação de filtro 'Situação' por faixa, contemplando as situações Aberta, Cancelada e Liquidada. O.S.: 942378/2    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de Gerar Requisição/Solicitação a partir do botão 'Gerar Req/Sol' de forma que replique o rateio da Conta Gerencial quando estiver ativa a configuração 'CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento'. O.S.: 966707/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de Requisições de Materiais (CG00884) a fim de manter a conta gerencial preenchida quando o usuário aperta a tecla 'Tab' posicionado em cima do campo OP em tela para materiais que não possuem conta gerencial padrão informada no cadastro do material.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 800325/57    Descrição da Alteração: Ao alterar o Valor de IPI, % IPI, Tipo de Operação ou Desconto/Encargos, passa a ser realizado o recálculo do custo em tempo real, ficando claro ao usuário o valor de custo sem necessidade de sair e voltar a tela. O.S.: 942789/2    Descrição da Alteração: Realizada adequação na rotina Atualizar Controle Solicitação, para aceitar Cotação que possuir valor acima da máscara padrão. Será considerado até o valor de R$ 999.999.999,99.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 800325/84    Descrição da Alteração: Começado a não filtrar o prazo de entrega ao clicar no botão 'Imprimir' da rotina 'Solicitações de Compra'.Com isso sempre serão impressos todos os itens do documento. O.S.: 959611/2    Descrição da Alteração: Ajustada a máscara de impressão da tag <!$MG_capacidade> e implementada a exibição de todos os locais de armazenagem de um mesmo item em documentos de Solicitação de Compras." O.S.: 988736/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector EX_CG03794GeraSolicitacaoRSI na task online 'Gera Solicitação' no programa CG03794. O.S.: 997665/1    Descrição da Alteração: Passa a ser possível excluir uma Solicitação durante a automação de testes sem que a mensagem de confirmação de exclusão seja exibida. Para que a mensagem não seja apresentada, deve-se utilizar o Nome Lógico %AUTO_TESTE%. O.S.: 1004302/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria nos itens da Solicitação de Compras, para garantir que quando o usuário não possui empresa vinculada, ou a empresa esteja inativa, ao informar um material que controla lote, após abrir a tela de lote através de zoom no campo de quantidade, caso não seja informada uma quantidade, ao tentar clicar fora dessa tela, seja apresentada a mensagem que a quantidade está zerada, e seja obrigatório informar uma quantidade, sempre que a configuração 'CO GE 2860 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na solicitação/requisição' estiver igual a "Bloquear".

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Efetiva Solicitação em Lote

O.S.: 998606/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na rotina 'Efetiva Solicitação em Lote', onde ao gerar uma Ordem de Compra, a coluna 'Unidade de Negócio' gerada na tabela COIRDEM seja igual a Unidade de Negócio da capa da Ordem de Compra gerada.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras

O.S.: 975040/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Relatório de Compras, para quando o usuário utilizar as opções 'Emitir em Ordem Alfabética de Fantasia do Fornecedor' e 'Separar por Fornecedor', o relatório seja gerado, apresentando as notas fiscais quebrando pelo fornecedor diferente, mesmo quando a Fantasia desses forem iguais.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços

O.S.: 986515/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no relatório 'Mapa Comparativo Tomada Preços' para atualizar corretamente a tag de impressão referente à Data Cotação e disponibilizado a tag 'data_vencimento' referente ao campo Data Vencto.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 829723/27    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina de Devolução de Entradas, para que ao gerar uma Nota Fiscal de Saída de Devolução a partir de uma NFE de aquisição/compra que possua valor de ST Guia Avulsa informado nos itens, o sistema passe a gravar na nota de devolução gerada o valor proporcional de Guia Avulsa correspondente a cada item da nota de origem. O.S.: 975527/2    Descrição da Alteração: Na rotina de Devolução de Entradas, na tela de Seleção de NFs a Devolver, quando o material controla lote, ao dar zoom no campo 'Quantidade', na tela de Lotes aberta, o campo 'Validade' estará habilitado para edição quando a configuração ES - GE - 1715 - Permitir alterar validade do lote nas movimentações estiver igual a "0", "2", "3" ou "6". O.S.: 982014/3    Descrição da Alteração: Revisado o cálculo de proporcionalidade do desconto quanto a variação da configuração FA - GE - 74 - Tipo de desconto.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo

O.S.: 994444/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no programa de Processo do Módulo Comex Importação, para considerar o valor informado no campo 'Frete Interno' da guia Complemento do Processo, no cálculo do custo do item, ao ser efetivado e gerada a Nota Fiscal de Entrada.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 1004818/2    Descrição da Alteração: Aprimorado a busca dos estoques realizadas no Gerenciamento de Compras, para passar a considerar também o saldos, mesmo que não haja cadastro das especificações brancas padrões do sistema. O.S.: 1015784/1    Descrição da Alteração: Revisadas as chamadas internas do Gerenciamento de Compras para adequação às boas práticas da arquitetura do sistema.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 800325/82    Descrição da Alteração: Implementado na tela de impostos da reforma tributária dos itens da Pré Nota, todos os três impostos que são calculados pela Pré-Nota 'XML', 'Calculados' e 'Informados', tornando a visualização dos impostos mais clara ao usuário. O.S.: 950069/76    Descrição da Alteração: Removido do Locate da tabela temporário para criação e exibição dos impostos em branco o campos de fórmula, isso devido ao tipo de imposto XML não possuir e causar assim a duplicidade de registros. O.S.: 966986/2    Descrição da Alteração: Evoluido processo de Manifestação de NF no Gerenciamento de Compras, para que seja aberto o documento gerado após pressionar Sim na mensagem 'PN - GE Manifesto enviado com sucesso. Deseja importar o XML como uma Pré-nota?. O.S.: 985136/2    Descrição da Alteração: Passado a levar a Data de Entrada da tela de efetivação para a NFE gerada, mesmo que não seja utilizado o mouse no processo e também garantido que nenhum registro de imposto seja criado se a NFE não for gerada por algum empecilho. O.S.: 991180/2    Descrição da Alteração: Aprimorado a cópia dos Iimpostos 4.0 da Pré-Nota para NFE, que agora suporta itens com mais de um vínculo de Ordem de Compra no processo de efetivação. O.S.: 993237/1    Descrição da Alteração: No programa PN00122, disponibilizado os conectores TPI e TPF na subtask '.TelaVinculoPNxOC', RSI e RSF na subtask 'AbreItensPN' e RSF na subtask 'EfetuaVinculoItensOC'. O.S.: 1000649/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução nos itens da Pré-Nota, ajustando a regra de solicitação de rateio gerencial. A partir desta melhoria, mesmo quando o Tipo de Operação estiver configurado para controlar conta gerencial e a configuração “CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento” estiver marcada, o sistema passará a validar o valor do item. Caso o valor do item seja igual a zero, o rateio gerencial não será solicitado ao usuário.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Relatórios - *Relatório de Notas Fiscais Recebidas

O.S.: 971071/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no relatório 'Relatório de Notas Fiscais Recebidas' para alertar o usuário, quando não forem encontrados registros para os filtros informados.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 827426/1    Descrição da Alteração: Implementada melhoria no processo de atualização e validação de XMLs no módulo Gerenciamento de XML. A partir desta evolução, ao importar um novo XML que contenha na tag <transp> uma transportadora ainda não cadastrada no sistema, o cadastro será realizado automaticamente na rotina de Empresas, utilizando as informações presentes no XML. No momento da geração da Pré-Nota, o vínculo da transportadora será efetuado automaticamente na capa da Pré-Nota. Adicionalmente, caso já exista um XML no Gerenciamento antes de clicar em 'Atualizar, que contenha a tag <transp> e o usuário deseje realizar o cadastro automático da transportadora, poderá utilizar a funcionalidade “Validar XML”, que executará o mesmo processo de cadastro. Em ambos os cenários, será registrada mensagem no Histórico de Ações, informando o código e o nome da transportadora cadastrada, bem como a chave do documento correspondente. O.S.: 862602/3    Descrição da Alteração: Disponibilizada nova opção 'Vincular Notas Referência Automaticamente' nas parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, para o Tipo Documento igual a 'CTe'. A opção estará habilitada quando a configuração 'GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência' estiver igual a "2". Quando marcada esta opção, o sistema passa a identificar os dados da tag <infNFe> no XML do CTe. Se houver chaves na tag <infNFe> vinculada a uma Nota Fiscal de Entrada existente na base de dados, o vínculo será realizado automaticamente com a Nota gerada no Gerenciamento XML. Quando realizado o vínculo, será informado na tela o êxito do processo e ficará disposto no 'Histórico de Ações' quais a chaves que foram vinculadas. Na Nota gerada para o CTe, no botão de Observações serão apresentadas as chaves das NFes vincuiladas, assim como no botão 'NF Referência' registrará os vínculos com o campo 'Tipo de Referência' igual a “D – Custo Despesa Ref” para cada chave identificada (NFe). Caso haja dados na tag <infNFe>, mas não exista nota correspondente na base, o sistema exibirá uma mensagem informando que foram encontrados dados nas tags, porém não há nota para vincular. O.S.: 870030/7    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no processo de efetivação da Pré-Nota para que, no cálculo do custo do item da Nota Fiscal de Entrada, o valor do ICMS Desonerado seja devidamente considerado conforme parametrização. O.S.: 950563/2    Descrição da Alteração: Ao realizar vínculos de Ordens de Compra que contenham Lote ou Numeração, o sistema passa a considerar corretamente o saldo restante desses itens para os vínculos seguintes, independentemente da quantidade de vínculos realizados. O.S.: 953835/26    Descrição da Alteração: Foram atualizados os arquivos XSD utilizados na validação dos XMLs de entrada de CT-e, garantindo que os documentos recebidos estejam em conformidade com os esquemas oficiais e que a estrutura das informações seja corretamente validada para assegurar a integridade dos dados recebidos. O.S.: 964765/2    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada a nova tag <!$MG_observacoes_contribuinte> para o modelo de impressão de DANFE NE00203_DANFE_PN.RTF, disponível no Gerenciamento XML. Esta tag tem como função imprimir, de forma concatenada, o conteúdo do campo <obsContr> (grupo infAdic) do arquivo XML. O.S.: 975464/24    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa de Grades da Pré Nota, para quando a Pré Nota for gerada através do Gerenciamento XML e o XML não possuir tag de rastro e o material importado controla lote, não disparar a mensagem "Pré Nota criada via importação XML. As informações alteradas ficaram divergentes do XML' ao sair da tela de quantidades de lotes. O.S.: 975464/66    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na importação de pré-nota ao utilizar a configuração 'LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária' marcada e a opção 'Importar Impostos Conforme' igual a 'Calculados' a fim do botão 'Impostos Reforma Tributária' ficar visível em tela ao acessar o botão 'Impostos' da Capa logo após a importação. O.S.: 981451/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na busca da Nota Fiscal no Gerenciador XML/NFe, através do filtro ‘Chave NFe/CNPJ’, permitindo digitar no campo mais de 14 dígitos, e acionar a tecla de ENTER ou TAB para executar a busca. O.S.: 984945/18    Descrição da Alteração: Realizada evolução na importação de XMLs no Gerenciamento XML NFe/CTe, para que não seja solicitado seleção de Unidades de Negócio com o mesmo CNPJ, se uma dessas estiver com o campo 'Unidade no Exterior' marcado. O.S.: 985380/4    Descrição da Alteração: Quando a opção 'Buscar Valor Contábil e Faturado a partir dos Impostos Calculados' está marcada no Gerenciamento XML 2.0, deixamos de somar os valores contábeis e passamos a realizar apenas a atualização do valor da linha de imposto do tipo XML." O.S.: 987290/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no processo de exclusão de uma Pré Nota gerada através do Gerenciamento XML NFe/CTe, onde ao estar posicionado na Pré Nota recém criada ou em uma Pré Nota acessada via 'F5' no campo 'Nota Fiscal' do Gerenciador, e realizar a exclusão dessa, o sistema retornará automaticamente ao Gerenciador XML NFe/CTe. O.S.: 989954/2    Descrição da Alteração: Nas Parametrizações da NFe no Gerenciamento XML NFe/CTe, foi disponibilizada a opção 'Desconsiderar tags xPed e nItemPed no grupo 'Vincular Ordem de Compra', para que o usuário possa cadastrar manualmente na TG, quando o XML possuir as tags xPed e nItemPed, os materiais equivalentes conforme a Ordem de Compra informada e assim realizar o vínculo dos itens conforme a necessidade. O.S.: 991215/2    Descrição da Alteração: Reavaliado o cálculo de desconto quando gerado uma Pré Nota considerando ‘Calculados’ e ‘Vínculo de OC’ com desconto informado no botão 'Desc./Enc' O.S.: 998292/4    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa de processamento do XML, para quando for criado uma Pré Nota de um XML de importação considerando a opção "XML" e configuração 38 do Tipo de Operação estiver marcada, o campo Total Mercadoria fique igual a sua respectiva tag do XML na Pré Nota. O.S.: 999036/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na regra do CST de IPI na leitura do XML, garantindo que seja considerada a incidência e complemento de acordo com a tributação informada no XML, quando a importação for considerando XML. Além disso, quando a importação for considerando diferente de XML, os CSTs de PIS/COFINS passam a ser apresentados nas colunas da tela de Impostos dos Itens da Pré Nota, conforme cada tipo. O.S.: 1000108/3    Descrição da Alteração: Realizado melhorias na Pré Nota, para que quando utilizado nos Itens, o checkbox "Buscar Regra Fiscal", o Enquadramento de IPI seja atualizado com o código informado na regra fiscal, quando utilizado impostos calculados. O.S.: 1000512/3    Descrição da Alteração: Evoluído o módulo de Gerenciamento XML para se adequar ao novo layout da NT 2020.005 v1.25, possibilitando importar um XML onde a tag < nDI> possua até 15 caracteres, e o campo DI tanto na Pré Nota, como na Nota de Entrada receba esse número. O.S.: 1001568/1    Descrição da Alteração: Alterado remoção de virgulas em valores de CTe's para garantir uma melhor precisão dos totais do documento gerado a partir do Gerenciamento XML 2.0 com a ativação da configuração 'LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária' ativa. O.S.: 1002004/26    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na rotina de efetivação de Pré Nota, com ajuste no programa de relatório para evitar o disparo indevido de mensagens no rodapé durante o processamento.

O.S.: 607358/405    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de Conferência de Impostos, disponibilizando o atalho 'F1' sobre os campos CSOSN (ICMS), Código Base de Crédito (PIS e COFINS) e Código de Situação Tributária (PIS e COFINS).

Configurador de Produto

Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Conteúdo Características

O.S.: 984152/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de conteúdos da característica do configurador de produto, sendo disponibilizado o evento User Action 2 e o conector a seguir para uso em customização: Evento User Action 2 Inicial EX_ET00087CadastroConteudoCaractEVI_UserAction2 = S EX_ET00087CadastroConteudoCaractEVI_UserAction2CabPrg = EX_ET00087CadastroConteudoCaractEVI_UserAction2Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Contratos

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 988253/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, bem como a facilidade no preenchimento das informações de datas, tanto a rotina de Contratos (CG03283) quanto a rotina de Contratos Bancários (CT00003) tiveram as máscaras de seus campos alteradas para que o ano permita 4 dígitos.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 993688/3    Descrição da Alteração: Solicitação de ajuste do texto realizada. O.S.: 995171/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para os casos em que o contratante estiver aglutinado e o cliente separado. O.S.: 1003041/1    Descrição da Alteração: Disponibilizados os seguintes Conectores: EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540VCN_V_Oficializar parcelas EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540VCN_V_Oficializar parcelasCab EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540VCN_V_Oficializar parcelasCabPrg

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 1010157/2    Descrição da Alteração: Ajustado pesquisa dinâmica de contratos bancários para evitar possíveis erros de banco de dados.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Cálculo Impostos 4.0

O.S.: 607358/539    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade da geração do XML, da nota fiscal de débito e crédito, formam disponibilizados campos “Valor Ajuste Débito” e “Valor Ajuste Crédito”, para consumo do item 560, na geração das tags do XML da NF-e de débito/crédito.

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 990790/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no componente que efetua a verificação da versão do componente de cálculo de impostos.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal

O.S.: 950300/4    Descrição da Alteração: Conector Evento Inicial Anular - EscritaFiscalMunicipal: EX_EM00108Exibe notasEVI_Anular EX_EM00108Exibe notasEVI_AnularCab EX_EM00108Exibe notasEVI_AnularCabPrg Conectores Evento Inicial CancelarNfe - NFe: EX_CGNFeGerNFeExibe notasEVI_CancelarNfe EX_CGNFeGerNFeExibe notasEVI_CancelarNfeCab EX_CGNFeGerNFeExibe notasEVI_CancelarNfeCabPrg Conector Evento Inicial Anular - NFSe: EX_AS00040Exibe NotasEVI_Anular EX_AS00040Exibe NotasEVI_AnularCab EX_AS00040Exibe NotasEVI_AnularCabPrg

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 607358/488    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do CIGAM, passamos a garantir que os valores de "Frete Internacional" e "Seguro Internacional", sejam considerados corretamente nas fórmulas do Cálculo de Imposto 4.0. Além disso, para atendimento da Reforma Tributária, incluímos os valores mencionados, nas fórmulas modelos. O.S.: 607358/545    Descrição da Alteração: Com o intuito de facilitar as parametrizações necessárias para geração dos valores referentes ao grupo de "Compra Governamental" no XML da NFe da Reforma Tributária, disponibilizamos os seguintes modelos do Cálculo de Imposto 4.0: - Regras Fiscais - Vigências de percentuais - Fórmulas O.S.: 607358/549    Descrição da Alteração: Evoluímos o tratamento da tabela temporária (AUXILIAR IMPOSTOS CALCULADOS), utilizada no cálculo da Reforma Tributária (4.0), aplicando Sequence de banco de dados e consulta/gravação de Sessão Web. O.S.: 607358/564    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM e melhorar a performance, realizamos diversas otimizações nos objetos responsáveis pelo processamento de cálculo dos impostos. O.S.: 607358/569    Descrição da Alteração: Desativada gravação na Conferência de Impostos (Calculo 4.0) do Imposto 32 - Retido / Efetivo e seus respectivos campos, pois o local correto é no botão "ST Ret./ICMS Efet." dos Itens da Nota Fiscal. O.S.: 607358/572    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM, disponibilizamos a Configuração "LF - GE - 3285 - Considerar CI 4.0 nos impostos calculados dos documentos". A partir dela, ao utilizar o Emissor de cupom, será possível calcular o seguintes impostos através do Cálculo de Imposto 4.0: ICMS, PIS, COFINS, IPI e FCP. Essa evolução visa atender a Reforma Tributária com maior desempenho ao utilizar o Emissor de Cupom. O.S.: 975464/56    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a garantir que os seguintes valores não sejam exibidos na Conferência de Impostos: - Quantidade- Valor Desconto- Valor Outras Despesas Acessórias- Valor Seguro- Valor Mercadorias- Valor serviços- Valor Total Faturado Além disso, para Ordem de Compra, os seguintes campos também deixarão de serem apresentados: - Valor Frete Internacional- Valor Seguro Internacional- Valor Taxa Capatazia- Valor Adicional Frete Marinha Mercante O.S.: 989108/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade do Sistema e otimizar o processamento, passamos a considerar todos os campos que são a chave dos documentos, ao ler e manipular dados da tabela "AUXILIAR IMPOSTOS CALCULADOS". O.S.: 989447/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para o campo 'Contribuinte IPI' ser gravado corretamente, também foi aplicado exception when NO_DATA_FOUND, no Script responsável por sincronizar os Impostos da Conferência de Impostos no Movimento x Impostos.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos

O.S.: 990564/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que o processamento dos impostos do COMEX, seja realizado com sucesso.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota

O.S.: 950069/80    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa da Pré Nota para filtrar a CFOP.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 607358/568    Descrição da Alteração: Realizamos tratamento no Registro 0200: Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços), para o campo 10 - COD_GEN - Código do gênero do item, foi aplicada a regra se o campo 07 - TIPO_ITEM - Tipo do item for 09 - Serviços, então 00 - Serviço, senão seguirá com a Regra de Negócio atual. O.S.: 950069/85    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para duplicação do registro F100 referente ao mês anterior, garantindo que apenas o período imediatamente anterior seja considerado e impedindo a replicação após a criação ou duplicação de registros anteriores. O.S.: 980537/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada melhoria de performance quanto a geração dos registros 0205 nas rotinas do EFD Contribuições e Sped Fiscal, onde melhorou-se o indice 2 da tabebla GEAUDTCIGAM. O.S.: 1000535/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a correta geração dos registros D201 e D205 do EFD Contribuições, ajustado para que seja considerado o campo 'Cod_Sit' para agrupamento dos registros, conforme o código de situação dos documentos. O.S.: 1002004/33    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores nos blocos F100, F500 e F550 do EFD Contribuições, a funcionalidade “Replicar Registros” passou a considerar a existência do dia do registro no mês de destino informado nos filtros da rotina.Com isso, ao replicar registros de períodos anteriores, será efetuada a validação do dia da data de origem em relação ao mês de destino.Caso o dia do registro a ser replicado seja superior ao último dia do mês de destino, será assumido automaticamente o último dia válido do mês informado para a criação do novo registro. O.S.: 1003502/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dados, ajustamos a geração de notas de energia para gerar C100 quando o CFOP for 1251 e 2251. Notas fiscais de saídas de energia com modelo 55 serão geradas no registro C600. O.S.: 1006946/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema conforme as novas regras da Nota Técnica 012/2026, referente às orientações para contribuintes de PIS/COFINS sobre a redução linear de incentivos e benefícios fiscais previstos na Lei Complementar 224/2025. A alteração impacta itens e segmentos econômicos anteriormente tributados com alíquota zero de PIS/COFINS, passando a exigir o recolhimento das contribuições sobre um percentual reduzido da alíquota padrão, com a geração das informações na EFD-Contribuições através dos registros de ajustes previstos no leiaute oficial. O.S.: 1008450/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para que seja possível trazer os registros F100, F500 e F550 já informados em período anterior, para isso foi adicionado o botão 'Replicar registros' no Bloco F do EFD Contribuições.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 996486/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da geração da guia de recolhimento, ajustamos para o sistema gerar um 'Hífen' no código de receita apenas para os impostos "'ICMS', 'ST', 'SIMPLES NACIONAL', 'ISSQN', 'PRESUMIDO' que a unidade federativa da unidade de negócio seja 'SP' ou 'ES'. Demais impostos e estados seguem sem o hífen no código de receita. O.S.: 1010083/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores apresentados nos registros M210 e M610 do EFD Contribuições, realizado tratamento para que seja respeitada a regra presente no Guia Prático para o cálculo do campo 11, sendo Base x Alíquota do próprio registro. Como forma de explicação, disponibilizada mensagem no rodapé de cada registro da apuração de Pis/Cofins, com o cálculo citado.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos

O.S.: 994674/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nas "Rotinas Específicas", sendo elas #01 DIFAL, #10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS e #11 Atualizar base do PIS e COFINS das notas de entrada para diminuir valor ICMS, para gravar os impostos nas tabelas Impostos Calculados do c/alculo 4.0.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório Conferência Decreto RS

O.S.: 983283/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de otimizar a impressão do Relatório de Conferência Decreto RS, realizado ajuste para que sejam apresentados todos os itens das notas fiscais conforme filtros da tela, quando a opção 'Gerar Detalhamento Itens' estiver selecionada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Criar registros Movimento Custo x NF Referência

O.S.: 766348/129    Descrição da Alteração: A rotina "Criar registros Movimento Custo x NF Referência" passa a exibir uma nova mensagem quando não for possível executá-la.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 373456/869    Descrição da Alteração: Afim de garantir a padronização no código dos programas, foi ajustado o processo de busca de IDs únicos para o cadastro de configurações do Tipo de Operação. O.S.: 992569/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na rotina "Tipo de Operações" passamos a validar se o tipo de operação já está cadastrado, não permitindo mais cadastrar um mesmo TO com letra minúscula e outro com letra maiúscula. EX: 5102A e 5102a.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 1005225/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e do sistema, realizou-se o ajuste do tipo e da chave do documento para GNRE no estado de Alagoas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador Cálculo Imposto

O.S.: 607358/511    Descrição da Alteração: Com o objetivo de não fechar a tela do Gerenciador Cálculo Imposto, quando são aplicados Filtros Avançados e não há registros para os filtros, passamos a não aplicar os filtros e apresentar a mensagem "Não foram encontrados registros para os filtros informados." O.S.: 607358/527    Descrição da Alteração: Visando facilitar no entendimento e manter a clareza nas informações do CIGAM, realizamos uma melhoria no título da tela acessada através do menu "Gerenciador Cálculo Imposto". O título da tela em questão, foi equalizado com o mesmo nome da opção do menu.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 919069/7    Descrição da Alteração: No Gerenciador FCI, a fim de garantir o processamento do cálculo do FCI, foi alterado o comando de banco de dados para evitar o processamento em loop. O.S.: 968879/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o processamento dos dados para o cálculo do FCI, foram alterados os filtros e lógica de processamento na rotina que processa as Ordens de Produção do FCI. O.S.: 988099/3    Descrição da Alteração: Revisados objetos de banco de dados quanto à utilização do nome lógico DBOWNER.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 607358/558    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento das obrigações legais, realizamos alterações para considerar a informação de "NCM ou NBS" da Classificação Fiscal. As seguintes funcionalidades receberam a evolução em questão: - Busca do identificador da Regra Fiscal do Cálculo de Imposto 4.0; - Gravação das informações, utilizadas para criação do XML da NFe. O.S.: 1005184/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa de gravação, busca e exclusão do imposto pobreza com o programa 58.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 767242/15    Descrição da Alteração: Visando melhorar o desempenho do cálculo de impostos do CIGAM, criamos um componente otimizado para retornar valores referentes às múltiplas condições de pagamento. O.S.: 782389/23    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sisteme e contante evolução, passamos a gerar observações nos documentos a partir do banco de dados e não mais pelo magic. O.S.: 829723/23    Descrição da Alteração: O valor de ST Guia Avulsa passar a ser considerado no detalhamento do custo do movimento da nota fiscal de saída de devolução de nota de entrada de forma plena. O.S.: 935638/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foi disponibilizada a opção "8=DIFAL=((((BC Próp-ICMS Próp.)/(100-Aliq UF Dest))*100))*(Aliq UF Dest-Aliq ICMS Próp.)/100" na configuração de TO "87 - Calcular diferencial de alíquota ou DIFAL", para atender o cálculo do DIFAL para os estados de PB e PE. O.S.: 953239/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, evoluímos a solução referente a Configuração "TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos". Equalizamos a opção "04 Total Mercadoria", com o mesmo tratamento que é aplicado na "03 Total Faturado", onde o CIGAM valida as seguintes informações para descontar PIS e COFINS: - Inscrição de Suframa do Fornecedor; - Percentual de Suframa; - Valor de Suframa. O.S.: 975464/64    Descrição da Alteração: A fim de garantir a busca da última compra, o sistema passa a considerar as transferências entre filiais no processo de busca. O.S.: 977589/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir melhor usabilidade. Foram realizadas melhorias no sentido de otimização de performance no momento em que está sendo cadastrado o item da nota, em relação a geração das observações nas notas fiscais. O.S.: 980692/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o processo de geração de notas fiscais de entrada e saída com observações configuráveis, realizado tratamento. O.S.: 981778/3    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para fazer com que o checkbox 'Conforme Financeiro', da Regra Contábil, funcione de forma plena. O.S.: 986350/3    Descrição da Alteração: A fim de garantir o melhor desempenho nos cálculos dos documentos fiscais, foi alterado a forma como é feito a passagem de dados entre os programas. O.S.: 988925/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando a opção "Impostos Ajustados" estiver marcada na nota fiscal, os percentuais que são do tipo Fórmulas, passamos a gravar a informação que foi informada pelo usuário. O.S.: 989009/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a busca da última compra, realizado tratamento garantindo que sejam consideradas também as notas cujo movimento tenha a espécie compra =1, quando a última nota retornada for uma transferência. O.S.: 991313/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a geração de prévia contábil de uma nota ocorra de forma plena. O.S.: 994854/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que na contabilização de notas quando o controle gerencial está igual a Padrão, as linhas subsequentes a linha do item busquem os rateios do item. O.S.: 1002004/36    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a resolução das fórmulas do Cálculo de Imposto 4.0, considere corretamente as casas decimais de cada variável. O.S.: 1002004/64    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a garantir que ao exibir a fórmula calculada na "Conferência de Impostos", valores iniciados em "0.", sejam exibidos corretamente. O.S.: 1004768/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a exibição de contas na prévia contábil ocorra de forma plena. O.S.: 1006946/1    Descrição da Alteração: A fim de atender a LC 224/2025, foi disponibilizado duas novas configurações de Tipo de Operação: "330 - Gerar observação Operação sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025" e "331 - Percentual a considerar sobre a alíquota de IPI". Quando marcado a 330, será gerado a observação 'Operação sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025'. Quando informado percentual na 331, será considerado este percentual sobre a alíquota do IPI. Exemplo: Alíquota de 3,25 e percentual informado de 10%, será considerado 10% de 3,25 = Aliquota de 0,325%.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 950069/63    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados do sistema, ajustamos o programa de forma que ao efetivar um pedido com desconto informado no botão de Descontos e Encargos, a Nota fiscal seja criada de forma que o desconto seja aplicado no total da nota e total faturado. O.S.: 989730/6    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi ajustada a criação do número de pedidos WEB.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/547    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nas notas fiscais para que permaneça o que foi informado na tela de descontos e encargos ao entrar nos impostos do movimento com 'Impostos Ajustados' marcado. Campos ajustados: Valor de mercadoria, Valor serviço, Desconto/Suframa, Valor ODA, Encargos Financeiros, FreteSeguro, Frete interno, Seguro Interno, Valor Capatazia e Marinha Mercante.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 950069/71    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os impostos calculados na Ordem de Compra, sejam totalizados corretamente, apresentando desta forma a tela de Conferência de Impostos quando a configuração LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária está marcada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/584    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para considerar corretamente o Tipo Imposto Pre Nota, ao chamar o script que grava os impostos calculados. O.S.: 832251/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foi realizado tratamento para diminuir o Valor de Simples Nacional da Base de PIS/COFINS, conforme a configuração de Tipo de Operação "223 - Diminuir o Valor ICMS da Base PIS/COFINS". Atualmente já é feito esse tratamento com o Valor de ICMS Tributado e com o Valor de ICMS Outros Não Destacado, agora passamos a faze-lo com o Valor do Simples Nacional. O.S.: 928704/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, evoluímos a importação do XML para considerar os valores de FCP em notas fiscais de importação. O.S.: 929460/2    Descrição da Alteração: Visando atender o Diferencial de Alíquota e o imposto Fundo de Combate à Pobreza, foi realizada evolução nas Configurações de Tipo de Operação 87 - Calcular diferencial de alíquota ou DIFAL e 235 - Metodologia de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Dessa forma considerando a base de diferencial de alíquota como base do imposto FCP. O.S.: 950069/70    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores apresentados pelo sistema, realizado ajuste de modo a ser acrescentado ao lado dos campos de Base, Alíquota e Valor de FCP, a expressão 'Dif. Alíq.', quando o valor de FCP for calculado com base no Diferencial de Alíquota (configuração de T.O #235 = DIFAL). O.S.: 950069/77    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o programa para preservar os valores de ICMS Retido durante o recálculo, acessando os itens e retornando à capa da nota fiscal de entrada ou saída. O.S.: 975464/43    Descrição da Alteração: Visando manter a intergridade dos valores de PIS/COFINS,em notas fiscais de devolução com REIDI, realizado tratamento de modo a considerar as parametrizações da NF de origem quando marcada a opção 'buscar incidências e percentuais de IPI' na rotina de devolução. O.S.: 980692/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o processo de geração de notas fiscais de entrada e saída com observações configuráveis, realizado tratamento. O.S.: 981791/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir a formação da base de cálculo do ICMS ST na criação de NF-e, conforme parametrização do valor de IPI. O.S.: 982737/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema referente a base de cálculo de ICMS nas notas fiscais de entrada, criadas a partir de efetivação de Pré Nota, realizado tratamento para a busca do valor de seguro dos itens da Pré nota, sendo este acrescentado a base. O.S.: 984469/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular o Valor de ICMS Outros com o valor da base de ICMS Calculado quando a Incidência de ICMS for "9", a Escrituração de Entrada for "3 - Outras" e a configuração de sistema "CO - GE - 2838 - Considerar apenas Preço Total Item no Valor ICMS Outros" estiver desmarcada. O.S.: 987703/9    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do sistema em relação aos cálculos de impostos, ao entrar e sair dos itens da nota de entrada, quando a opção 'impostos ajustados' estiver marcada, realizado ajuste de modo que os valores já calculados permaneçam sem alteração. O.S.: 990620/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a gravar a informação da configuração "34 - Desconsiderar Total Despesas do Total Faturado" no banco de dados, quando marcada no tipo de operação da nota fiscal de entrada. O.S.: 992240/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para não totalizar o campo Valor do Imposto de Importação, da Conferencia de Impostos (cálculo 4.0), no campo Valor Seguro do botão Impostos da Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 997722/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para buscar os valores de IPI e criar na respecitva TAG na rotina de devolução, como entradas ou saídas. O.S.: 1007859/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, realizamos uma melhoria na importação do XML para criação da Pré Nota. Ao parametrizar a opção "Importar o XML considerando" como "XML", o item da Pré Nota irá manter os valores (por exemplo: descontos) recebidos através do XML.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SISIF - Ceará - BETA

O.S.: 994959/5    Descrição da Alteração: Visando a evolução da ferramenta CIGAM e a padronização de códigos e dados exibidos em todos os relatórios, o campo data em uma série de telas de filtros foi expandido para que liste os 4 campos de ano em seus campos de filtro do tipo data.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 991384/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridado do sistema, passamos a não gravar impostos nas tabelas do cálculo 4.0 no momento do processamento dos filtros da rotina "Devolução de Saídas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 829723/24    Descrição da Alteração: Para nota fiscal de saída de devolução de nota fiscal de entrada passa a se contabilizar o valor de ST Guia Avulsa de forma plena.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 998791/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi colocado Control Name em todos os campos editáveis que estavam sem essa informação. Realizado também o tratamento na deleção de registros para que não apareça mais a mensagem padrão de exclusão do MAGIC e passe a mostrar a mensagem "Deseja excluir guia de recolhimento?". Essas alterações são necessárias para facilitar a utilização da ferramenta de automação. O.S.: 1002004/31    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das informações geradas nas Guias de Recolhimento, realizado ajuste para que seja gerado no campo "Código Receita", o código completo contendo Código Darf + Classe de Vencimento, caso estejam configurados dessa forma no cadastro de Impostos e Contribuições.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 950069/81    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para ganho de performance chamando o novo programa do Lojas referente ao múltiplas condições de pagamentos. O.S.: 987703/17    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a filtrar o Tipo de Operação do movimento considerando TOs com menos de 5 caracteres para que seja buscada a informação do campo "Faturado" do TO e assim feito devido rateio do desconto, ODA, Encargo Financeiro, etc... .

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte

O.S.: 996417/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados gerados no registro R da DES - Belo Horizonte, realizado ajuste para que seja gerado o campo14 (Alíquota) somente para lançamentos com retenção de ISS ou caso o campo "Tipo de recolhimento do ISSQN" = 1.ISSQN retido por terceiros. Do contrário, o campo será 0.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - RS - Rio Grande do Sul - DMSTe - Caxias do Sul

O.S.: 995562/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no programa de geração da DMSTe- Caxias do Sul. Disponibilizadas as tags codigoServico e numeroNacional. <codigoServico> - Recebe o valor dos primeiros noves caracteres do código NBS parametrizado no cadastro de material. <numeroNacional> - Recebe o dado da nota fiscal da chave de acesso da nota fiscal NFS-e. O campo da nota fiscal fica posicionado a patir do caractere 24 até o caractere 36. Realizado tratamento para atender somente as espécies válidas no arquivo: NFN = Para notas fiscais que o município do prestador é diferente do município do tomador; SPE = Para quando o prestador é do exterior; NFFSE = Quando o documento fiscal for NFF; NFSE = Quando não atender nenhuma regra acima;

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/46    Descrição da Alteração: Realizamos evolução no sistema, conforme leiaute do registro R-1000 da EFD-Reinf, para gerar o 'Indicador de pertencimento do IRRF' e sua tag indPertIRRF. O.S.: 761065/47    Descrição da Alteração: Disponibilizamos na EFD-Reinf a nova Tabela 01 - Natureza de Rendimentos, anexa aos Leiautes da EFD-Reinf (versão 2.1.2), publicada e atualizada com os dados em 15/01/2026, sendo utilizada na geração dos Registros da série R-4000. O.S.: 761065/49    Descrição da Alteração: Incluidos os códigos de natureza de rendimento 10011 e 11008 para os eventos R-4010 e R-4020 conforme orientação do anexo I do Manual de Orientação do Usuário versão 2.1.2.1 do EFD Reinf. Além disso, alterado o código de natureza de rendimento 12001 para considerar retenção de IR. O.S.: 950069/64    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores de retenção gerados pelo evento R-2020 do EFD Reinf, realizado tratamento para que estes sejam gravados nas tags 'vlrTotalBaseRet' e 'vlrTotalRetPrinc' do arquivo XML na rotina. O.S.: 1002458/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos códigos de natureza de rendimento dos tributos PIS/Pasep para que os valores de retenção sejam levados corretamente para os campos “Valor PP” dentro do registro R-4020.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador de Fórmulas

O.S.: 607358/543    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade das funcionalidades de "Cadastro de Fórmulas" e "Pesquisa de Fórmulas", passamos a exibir as fórmulas, ordenando de acordo com o campo "Descrição".

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual

O.S.: 799462/6    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e sua constante evolução, na rotina "DIF - Tocantins Anual", na aba Filtros, no campo "Código da versão do Layout", foi disponibilizada a opção "004 - Editar Versão". Quando selecionada a opção "004 - Editar Versão", logo ao lado ficará visível um campo para que o usuário informe a versão do layout no seguinte formato: Ano + ".1". Exemplo: "2025.1", "2026.1", "2027.1". Com a opção "004 - Editar Versão" selecionada, o sistema sugere ao usuário o ano atual do computador + ".1", é possível alterar essa informação porém não permite deixá-lo em branco para a geração do DIF.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 877683/4    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para realizar o estorno do Crédito Presumido para as Notas Fiscais de Devolução de Saída pelas rotinas do Apuração de ICMS e Sped Fiscal. O.S.: 929460/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para geração dos registros C197 - "Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal", provenientes dos valores do Fundo de Combate a Pobreza (FCP), do ICMS, do ICMS ST e do Diferencial de Alíquota, para isso disponibilizamos os Códigos para Tipos de Ajuste: 089 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS, 090 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST e 091 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do Diferencial de Alíquota. O.S.: 929460/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para desconsiderar o FCP e o FCP ST nos Registros C100, C190, D100 e D190 do SPED Fiscal, ao utilizar os Tipos de Ajuste: 089 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS, 090 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST e 091 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do Diferencial de Alíquota. A mesma regra foi aplicada na Apuração ICMS, sem somar o FCP ao ICMS e o FCP ST ao ICMS ST, com geração de Guias de Recolhimento para os Impostos H-ICMS FCP e I-ICMS ST FCP. O.S.: 929460/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para geração do registro C197 - "Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal", proveniente dos valores do Diferencial de Alíquota sobre ICMS ST, para isso disponibilizamos o Código para Tipo de Ajuste: 093 - Nota Fiscal de Entrada com Diferencial de Alíquota sobre ICMS ST. Como também ao utilizar o Tipo de Ajuste 093, será levado o ICMS ST e FCP ST ao campo 15 - DEB_ESP_ST - Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração do Registro E210 - Apuração do ICMS - Substituição Tributária. O.S.: 929855/2    Descrição da Alteração: Para garantir a completude de geração do arquivo EFD ICMS IPI, evoluímos o sistema para atender a geração do registro 1400 para o estado do Rio de janeiro. O.S.: 948083/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das obrigações legais, foram criados os novos códigos de ajuste 085 e 086 para o tratamento das notas fiscais de devolução de entradas e dos registros de crédito extemporâneo. O.S.: 948254/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução com nova opção 087 e 088 na Configuração de Tipo de Operação '143 - Tipos de Ajustes' para geração dos registros C197 pela rotina do Sped Fiscal, sendo necessário o 'Fechamento Mensal' pela Apuração de ICMS. O.S.: 950547/2    Descrição da Alteração: Para garantir a completude de geração do arquivo EFD ICMS IPI, evoluímos o sistema para atender a geração do registro 1400 para o estado da Bahia referente aos códigos BAE80 (ICMS ST) e BAE81 (IPI). O.S.: 950692/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para a geração do campo 13 do registro D100 para levar fixo '0' zero. O.S.: 955018/1    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para atender o layout do Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI) de 2026, com a versão '020 - Versão 3.2.1 – Atos Cotepes 79/25, 123/25 e 150/25 – 01/01/2026'. Também foi removido no filtro da rotina, as opções de versão anteriores a '014' (Ano 2020). O.S.: 955018/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade dos dados na geração do EFD ICMS/IPI, realizado ajuste validando a versão selecionada em tela para o preenchimento dos dados na rotina. O.S.: 975464/58    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir a busca por todos os centros de armazenagem quando realiza a Busca da Ultima Compra. O.S.: 975532/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados nas obrigações legais, evoluímos a geração do SPED Fiscal para que sejam geradas as Unidades de Medida com até 06 caratceres. Disponibilizado o campo 'Unidade Medida EFD ICMS/IPI' no cadastro das Unidades de Medida. O.S.: 977231/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja realizada a apuração dos valores de crédito presumido de IPI, de modo a considerar os valores de "ipi outros não destacado" das notas fiscais de entrada, cujo o tipo de operação esteja com o código de ajuste (configuração de T.O #143) = 092. O valor será apresentado no quadro correspondente a "Outros Créditos" da apuração de IPI, sendo também gerado o registro E531 do SPED Fiscal, contendo os documentos fiscais referentes ao ajuste de crédito. O.S.: 979384/4    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para geração do código do cliente no Registro D700 para NFCom de Saída no Sped Fiscal. O.S.: 980537/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada melhoria de performance quanto a geração dos registros 0205 nas rotinas do EFD Contribuições e Sped Fiscal, onde melhorou-se o indice 2 da tabebla GEAUDTCIGAM. O.S.: 987093/2    Descrição da Alteração: Equalizada a geração do código de material referência nos registros 0200/0220 e no bloco K. Quando está parametrizada a cofiguração 2284 - 'Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais' com apenas 'Código Único TG ou Referência Material' e com a movimentação deste material possuindo Especif1 e Especif2. O.S.: 987703/11    Descrição da Alteração: Ajustada busca dos Resumos vinculados aos Tipos de Ajustes das Notas Fiscais de Entrada, quanto a utilização de Imposto com letras no período. O.S.: 987703/15    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para buscar o código da empresa e a inscrição estadual para o Registro E531 no Sped Fiscal. O.S.: 988099/3    Descrição da Alteração: Revisados objetos de banco de dados quanto à utilização do nome lógico DBOWNER. O.S.: 1002936/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores gerados no bloco H do SPED Fiscal, realizado tratamento para que seja gerado apenas um H010 para cada material caso tenha a configuração de sistema 2284 apenas para material, mesmo que o material na movimentação varie por especif 2 ou especif 1. Caso utilize a configuração 2284 com especif 2, será gerado um registro H010 para cada material com especif 2 diferente. Realizado tratamento também quanto a geração do campo 4 do registro H010, aplicando uma média dos valores nos materiais que possuam quantidade, caso possua material com quantidade zero porém com valor. O.S.: 1004677/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e do sistema, foram ajustados os filtros para a busca de notas de exportação na geração do SPED, especificamente nos registros 1105 e 1110.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Sped Fiscal

O.S.: 1000199/2    Descrição da Alteração: Para garantir a impressão e geração do relatório ICMS ST, desenvolvido alteração para o tamanho do campo do Cliente no relatório.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas - Painel Integrador

O.S.: 607358/538    Descrição da Alteração: A fim de permitir a troca de dados, foi disponibilizado no Integrador novo método para listar dados da reforma tributária. Método: ListarRegraReformaTributaria

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 1002004/70    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que ao realizar a importação do XML para criação da Pré Nota, sejam consideradas as informações necessárias para calcular o ICMS Presumido. São elas: incidência, percentual e base.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 999229/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao importar XML no "Gerenciador XML NFe/CTe" e gerar a Pré Nota, indiferente da opção do "Importar XML Considerando"(XML, Calculados, TO, Regra). Com isso, nos impostos dos Itens da Pré Nota, passamos a mostrar o percentual de PIS/COFINS retenção apenas quando a incidência de PIS/COFINS for retenção. O.S.: 999229/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando no "Gerenciador XML NFe" a parametrização do 'Importar XML Considerando' estiver igual a 'Calculados', 'Tipo Operação' ou 'Regra Fiscal', na tela de Impostos dos itens da Pré Nota, na coluna XML, passamos a mostrar o código do Enquadramento de IPI do XML. O.S.: 999229/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando no "Gerenciador XML NFe" a parametrização do "Importar XML Considerando" estiver igual a 'Calculados', 'Tipo Operação' ou 'Regra Fiscal', na tela de Impostos dos itens da Pré Nota, na coluna Informados, nos Impostos de IBS e CBS, passamos a trazer a informação de Código Classif. Tributária da regra fiscal 4.0.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 687228/12    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja apurado o Crédito Outorgado de ICMS em notas fiscais de venda estadual e interestadual, de modo que ao gerar a apuração de icms como fechamento, seja gerado de forma automática o resumo de apuração para respectivas espécies fiscais informadas na aba 'Espécies' da rotina. O.S.: 877683/4    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para realizar o estorno do Crédito Presumido para as Notas Fiscais de Devolução de Saída pelas rotinas do Apuração de ICMS e Sped Fiscal. O.S.: 936119/3    Descrição da Alteração: Realizada evolução para que seja possível cadastrar o Código de Recolhimento nos Parâmetros Fiscais da UF para o imposto ICMS ST quando utilizar o tipo 'Apuração'. Essa informação será buscada e preenchida na Guia de Recolhimento no fechamento da Apuração do ICMS ST. O.S.: 948254/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução com nova opção 087 e 088 na Configuração de Tipo de Operação '143 - Tipos de Ajustes' para geração dos registros C197 pela rotina do Sped Fiscal, sendo necessário o 'Fechamento Mensal' pela Apuração de ICMS. O.S.: 968061/2    Descrição da Alteração: Alterada a rotina 'Apuração ICMS', removendo a opção 'Emitir Apuração por ST' e ajustando a apuração para considerar a UF do movimento, respeitando a parametrização 'GNRE por Apuração' do cadastro do Estado do movimento, garantindo que valores já recolhidos por operação não componham o saldo a recolher na apuração. O.S.: 978648/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para atender à apuração e à geração da guia de recolhimento das contribuições FUST e FUNTTEL. Foi disponibilizado, na rotina de Apuração ICMS, na aba 'Contribuiçõe's - 'Telecomunicações', um botão que acessa a nova rotina de geração da Guia de Recolhimento dessas contribuições. Essa rotina percorre o período informado, considerando mês completo para fechamento mensal ou data específica quando selecionada a opção Simples Conferência. Além da geração da guia, é emitido um relatório em formato merge ou csv com a demonstração dos valores das contribuições conforme a alíquota informada na tela. Os valores são calculados com base na seguinte regra: alíquota informada x receita líquida do período. O.S.: 987598/1    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos dados a serem gravados na guia de recolhimento, realizado ajuste de modo a ser mantida a informação do código de receita, ao preencher o campo UF. Realizado tratamento referente a busca do código de Variação MIT, presente no cadastro de Impostos e Contribuições, para que caso este inicie em 0(zero), seja concatenado junto ao Código Darf, no campo Código de Receita da guia de recolhimento. O.S.: 987703/10    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir funcionamento da Apuração Fust e Funttel para o ambiente 33.c do Magic Xpa O.S.: 987703/13    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para a Apuração de ICMS apenas validar as espécies fiscais de Crédito Outorgado - Estadual e Crédito Outorgado - Interestadual, quando estão preenchidas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI

O.S.: 950069/83    Descrição da Alteração: Realizado alteração para garantir a geração da informação do quadro 'Resumo Geral'. Dessa forma sempre irá ser impresso informação do IPI Não Destacado, que a movimentação possuir o tipo de ajuste 092, quando for Simples Conferência ou Fechamento mensal. O.S.: 977231/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja realizada a apuração dos valores de crédito presumido de IPI, de modo a considerar os valores de "ipi outros não destacado" das notas fiscais de entrada, cujo o tipo de operação esteja com o código de ajuste (configuração de T.O #143) = 092. O valor será apresentado no quadro correspondente a "Outros Créditos" da apuração de IPI, sendo também gerado o registro E531 do SPED Fiscal, contendo os documentos fiscais referentes ao ajuste de crédito.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 991694/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para geração da nova metodologia de cálculo prevista pela Lei Complementar 224/2025, Decreto 12.808/2025 e IN 2.305/2025, que passa a valer a partir de 01/01/2026. Evolução tratada para os regimes de caixa e de competência. A rotina foi renomeada no menu para 'IRPJ e CSLL Lucro Presumido'. O.S.: 991694/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir que no Demonstrativo Analítico por Competência, gere corretamente os valores quando se tratam de valores maiores que 7 dígitos.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/154    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram criadas variáveis de assinatura HASH novas, conforme especificações da prefeitura de São Paulo - SP, <!$MG_ag_assinatura13>, <!$MG_mov_assinatura13> e <!$MG_ag3_assinatura13>. O.S.: 601901/165    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adicionado opções novas para a configuração de tipo de operação "328 - Tipo de operação com o ente governamental", para abrangir as opções "3 Fornecimento com pagamento já realizado,4 Recebimento do pagamento com fornecimento posterior,5 Fornecimento e recebimento do pagamento concomitante". O.S.: 988270/2    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as tags de impressão ag_nbs_mascara, mov_nbs_mascara e ag3_nbs O.S.: 988867/2    Descrição da Alteração: Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi criada a variável de XML <!$MG_operacao_onerosa>

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - DIPI

O.S.: 894580/18    Descrição da Alteração: Realiza alteração dos programas abaixo para menu específicos. DIPI NBM (Quadro 09/12) CG02510 DIPI Remetente (Quadro08) CG02511 DIPI Destinatário(Quadro11) CG02512

Logística e Distribuição

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 987234/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada a configuração FA - PE - 3284 - Ação ao cancelar pedido/item com entregas vinculadas, com as opções “Nenhuma”, “Avisar” e “Bloquear”. Na tela dos Itens do pedido, caso o usuário tentar alterar o controle para Cancelado, e o item/pedido possuir entrega do Módulo Logística vinculada, se a configuração FA - PE - 3284 - Ação ao cancelar pedido/item com entregas vinculadas estiver igual a "Bloquear", será apresentada a mensagem: "Cancelamento do pedido bloqueado, pois existem entregas vinculadas." e não realizará a troca de controle. Caso a configuração estiver igual a "Avisar" será apresentada a mensagem: "Existe entrega vinculada ao pedido. O cancelamento ocasionará divergência junto ao Módulo de Logística.", mas realizará a troca do controle, cancelando o item e realizando a exclusão ds entrega do Módulo Logística vinculada. E se a configuração estiver igual a "Nenhuma" irá realizar a troca do controle, também cancelando o item e excluindo a entrega vinculada, mas sem apresentar nenhuma mensagem ao usuário.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição

O.S.: 961263/18    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no relatório “Imprime Itens de Expedição” (CG06551) para que a quantidade do pedido não seja alterada ao realizar a impressão.

Logística - Logística e Distribuição - Pesquisas - Cadastros - Entregas

O.S.: 580067/16    Descrição da Alteração: Evolução do programa de Entregas (CG06562) incluindo a implementação de uma tela de filtros que permite refinar e visualizar os resultados desejados.

Logística - Logística e Distribuição - Pesquisas - Cadastros - Itens de Entrega

O.S.: 580067/16    Descrição da Alteração: Evolução do programas Itens de Entrega (CG06563), incluindo a implementação de uma tela de filtros que permite refinar e visualizar os resultados desejados.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 908983/15    Descrição da Alteração: Conector Variable Change Inicial: EX_CH00005Conhecimento de TransporteVCI_f_periodoEmissao EX_CH00005Conhecimento de TransporteVCI_f_periodoEmissaoCab EX_CH00005Conhecimento de TransporteVCI_f_periodoEmissaoCabPrg

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 987675/2    Descrição da Alteração: Visando ao aprimoramento da ferramenta CIGAM e à conformidade com as normas de exigência, foi alterada uma condição para a geração da tag indAlteraToma no CT-e, a qual é utilizada exclusivamente em CT-e substituto quando há necessidade de alteração do tomador.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 979028/9    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_DE00014PedidoRPI EX_DE00014PedidoRPICab EX_DE00014PedidoRPICabPrg Conector User Action 2 Inicial: EX_DE00014PedidoEVI_UserAction2 EX_DE00014PedidoEVI_UserAction2Cab EX_DE00014PedidoEVI_UserAction2CabPrg

O.S.: 1006067/2    Descrição da Alteração: Visando adequar as funcionalidades da ferramenta CIGAM para as necessidades dos nossos clientes, foi implementada duas tags de impressao para o MDFe: <!$MG_man_responsavel_ciot> <!$MG_man_numero_ciot>

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 1008840/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_NF00191Le ManifestoRSF EX_NF00191Le ManifestoRSFCab EX_NF00191Le ManifestoRSFCabPrg EX_NF00226Le CTeRSF EX_NF00226Le CTeRSFCabPrg EX_NF00226Le CTeRSFCab

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/386    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência e praticidade do usuário no Portal CRM, agora o mesmo ao selecionar um material na tela de cadastros de itens do epdido irá dar um autofoco no campo 'Quantidade' para que o usuário possa informar a quantidade desejada do material. Esse autofoco ocorrerá quando não houver uma quantidade pré-definida do item em questão. O.S.: 558743/387    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, possibilita a inserção e edição de itens em um pedido onde o material seja controlado por Lote Minimo e Lote Multiplo com consistencia. O.S.: 558743/389    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o Portal em seu escopo de pedidos, bloqueia a alteração de um item com o preço fora da faixa de desconto permitida mesmo após a modal de solicitação de liberação de desconto for fechada. O.S.: 558743/394    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir continuamente a ferramenta CIGAM, o Portal CRM, no escopo de pedidos, passa a validar as casas decimais na utilização de materiais que possuem lote mínimo e lote múltiplo configurados. O.S.: 933704/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, a API em seu escopo de pedidos, utiliza a chamada do programa FACORE00016 para criar e/ou modificar. O.S.: 933704/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta cigam, atualizado na API o mapeamento dos campos: PercentualDescontoGeral.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 993416/3    Descrição da Alteração: Criado o objeto de banco 'CGFC_ROUND_ABNT', sendo chamado através da function 'RoundAbnt' do CGFunction.

O.S.: 607358/556    Descrição da Alteração: Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram cadastradas a regras para geração das tags governamentais conforme CST e Classificação tributária

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 601901/150    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento de uma verificação da geração de impostos da Reforma Tributária 4.0 quando a configuração "LF - GE- 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" estiver marcada. O.S.: 607358/551    Descrição da Alteração: Visando à evolução contínua da ferramenta CIGAM, foi implementado um tratamento para incluir a opção “Antecipação de Pagamento” nas referências da Nota Fiscal de Saída. Quando houver registro informado para esse novo tipo, será criado o grupo gPagAntecipado no XML da NF-e. O.S.: 607358/560    Descrição da Alteração: A Reforma Tributária instituiu a ‘Nota de Débito’ e ‘Nota de Crédito’ dos novos impostos. As Notas de Débito e Crédito são instrumentos usados para corrigir informações registradas em documentos fiscais. A Reforma Tributária criou na nota eletrônica, finalidades específicas para essas emissões, sempre considerando o ponto de vista do Emitente: a nota de débito registra aumento do imposto devido pelo Emitente, enquanto a nota de crédito registra a redução do imposto devido pelo Emitente. No CIGAM, essas notas serão feitas manualmente, conforme necessidade do contribuinte. • Nota de Débito = aumento do imposto devido = NOTA FISCAL DE SAÍDA • Nota de Crédito = redução do imposto devido = NOTA FISCAL DE ENTRADA O.S.: 607358/583    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM cada dia mais, foi alterada a ordem de geração das tags configuráveis do grupo NFCom/infNFCom/det[{ITEM}]/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov para NFCOM com CST 200. O.S.: 607358/588    Descrição da Alteração: Manuntenção na geração de tags de PIS e COFINS para que gerem normalmente e quando for nota de crédito e possuir CST 74 não gere os grupos PISOutrs e COFINSOutrs. O.S.: 607358/589    Descrição da Alteração: Atualizada a geração das tags da NFCOM referente as Compras Governamentais. O.S.: 607358/594    Descrição da Alteração: Ajustado para que não ocorra a geração do grupo de assinatura para evitar sobrescrições quando o nome lógico TMPNL_NF00063 = 'S'. O.S.: 607358/595    Descrição da Alteração: Com foco na melhoria do sistema CIGAM, foi implementada uma validação para evitar a exibição da mensagem: "A incidência de IPI do material XXXXX não deve estar configurada como não considera" em notas de débito e crédito. O.S.: 837071/18    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua do CIGAM, foi adicionado o campo "Ativ. Evento Serviço" e "Cód Atividade Evento" ao CNAE dos materiais. Essa melhoria possibilita a geração das tags <atvEvento.xNome />, <dtIni />, <dtFim /> e <idAtvEvt /> sempre que o campo "Ativ. "Evento Serviço" estiver marcado, ampliando a aderência às exigências do processo e garantindo maior completude das informações. O.S.: 945298/2    Descrição da Alteração: No programa 65 na task Lancamentos deve ser tratado para que no select da task seja considerada a empresa/cliente da nota, fazendo assim a diferenciação entre os lançamentos quando os mesmos tiverem numero de nota, serie e unidade de negócio iguais. Pode ser usado o parâmetro p_cliente. O.S.: 950069/50    Descrição da Alteração: Melhoria – Quebra de Itens no XML conforme Configuração de EAN Foi implementado um tratamento nas tags configuráveis de geração do XML, visando adequar a quebra de itens conforme a configuração “LF - NE - 2480 - Realizar quebra de EAN's por numeração/lote/especif3”. Com essa melhoria, quando a configuração estiver habilitada, o sistema passará a gerar a separação dos itens no XML de acordo com os critérios definidos (numeração, lote ou especificação 3), garantindo maior aderência às regras de rastreabilidade e detalhamento dos produtos. O.S.: 954037/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, foi realizado o tratamento para que: Quando a configuração 88 – Checar limite de crédito na Nota Fiscal estiver marcada e a configuração 472 – Checar limite de crédito ao efetivar o pedido estiver desmarcada, o sistema não valide o controle de crédito após a efetivação parcial (assim como já é na efetivação total), realizando essa validação apenas na Nota Fiscal avulsa (ou seja, aquela que não é oriunda de uma efetivação). O.S.: 965564/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria da impressão das faturas na DANFE, foram revisadas as tags utilizadas para a impressão destas informações. Esta revisão foi realizada para os casos onde a configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' esteja igual a "Padrão" e a configuração 'FA NF 3174 - Considerar vencimentos das duplicadas conforme o XML da NFe' esteja marcada. O.S.: 977238/2    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM a novas normas relativas a URL de comunicação dos estados MT e MG para NFCom, foi alterado a forma de busca para buscar por estado todas as URLs e também atualizado o arquivo de apoio "P:\Cigam11\Projects\CRM_Faturamento_Desenv\Apoio\Fiscal\servicosnfe_cigam.xml" O.S.: 978648/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, foi desenvolvido uma evolução no programa de envio de notas fiscais do tipo NFcom. A partir dessa alteração caso a empresa da UN tenha a UF = 'RJ' e uma dessas alternativas de indicendia de ICMS = 4, 9 ou N vai ser gerada a tag indSemCST = 1 e não irá gerar o grupo de ICMS. O.S.: 984274/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM, foi implementada uma solução para gerar corretamente as tags de IBC e CBS na NFE quando a nota está com itens aglutinados e a sequencia modificada. O.S.: 984918/4    Descrição da Alteração: Na Nota Fiscal de Serviço Nacional, foi adequada a geração do grupo <toma> para clientes do exterior. Quando o cliente for do exterior, não será gerado o subgrupo de tags <endNac> dentro do grupo <toma>. Também foi adequada a geração das tags relativas ao grupo <endExt>. O.S.: 990684/2    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom), modelo 62. O.S.: 994921/4    Descrição da Alteração: Tratar para que todos os updates existentes na task Atualiza NFe seja movido para a task que cria o XML. Na task Atualiza NFe deve ficar somente o update no total de tributos,vFCPUFDest, vICMSUFDest e vICMSUFRemet, porém a geração dessa tag deve ser feita por XMLInsert O.S.: 1001617/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a precisão do cálculo do preço unitário desindexado de uma nota fiscal oriunda de um pedido com índice informado, foi aumentado a precisão decimal de alguns campos usados durante o cálculo. Essa alteração se refere apenas ao cálculo, não alterando a máscara e precisão decimal de nenhum campo levado para a nota fiscal. O.S.: 1002004/17    Descrição da Alteração: Durante a criação de uma nota fiscal, caso a configuração 'LF NE 2480 - Realizar quebra de EAN's por numeração/lote/especif3' esteja marcada, o material controle grade ou possua especif 3 e o grupo do material esteja na lista de grupos da configuração 'ES CQ 614 - Grupos para produto pronto', é realizada uma quebra dessas materiais no XML. Para garantir a exclusão de todos os correlatos da nota fiscal, seja com ou sem essa explosão, foram revisados os componentes utilizados nesse processo. O.S.: 1002004/19    Descrição da Alteração: Visando adequar o programa de geração de xml para que contemple todas as alterações relativas a tag de dhEmi que foi trocada o método de geração, passamos a chamar a subtask de busca de movimentos auxiliares antes da criação do xml. O.S.: 1002004/20    Descrição da Alteração: Ajustado o envio de e-mail da NFe, para não demonstrar mensagem de aviso com o caminho do arquivo do DANFE. O.S.: 1002004/46    Descrição da Alteração: Realizada a revisão da propriedade Part of Dataview de algumas virtuais do programa. O.S.: 1002004/60    Descrição da Alteração: Realizada uma revisão da propriedade Part of Dataview das virtuais utilizadas no programa. Também foi realizada uma revisão em transação de programas. O.S.: 1002004/74    Descrição da Alteração: Visando melhoria do sistema CIGAM, foi ajustado o tamanho do campo dhCont de 15 para 25. O.S.: 1009907/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, ao realizar a efetivação do pedido, os acompanhamentos passam a variar por item e por capa conforme a etapa da efetivação em que o componente de geração de acompanhamentos for chamado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/517    Descrição da Alteração: Realizada otimização no cálculo dos impostos do Pedido e Nota Fiscal visando melhorar a performance. O.S.: 607358/535    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo XML do cadastro de impostos, retirando as opções 4 e 6 do complemento do ICMS e ICMS Monofásico. O.S.: 607358/554    Descrição da Alteração: Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram ajustada as regras para geração do grupo de tags de Credito Presumido. O.S.: 607358/561    Descrição da Alteração: Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram tratados os grupos de impostos para NFCom de acordo com a regra da CST. O.S.: 607358/571    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram tratadas as tags conforme a nota NT. O.S.: 607358/575    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram tratadas as tags referente as informações governamentais para o documento NFCom, sem espaçamentos evitando problemas de estrutura no xml, bem como tratadas as tags referente a valores e percentuais para a cst 200 e classificação fiscal 200043 O.S.: 607358/586    Descrição da Alteração: Visando a evolução contínua da ferramenta CIGAM, foi implementado um tratamento para exclusão de registros na tabela de tags de documentos eletrônicos (FATADOEL). O sistema passará a remover os registros da tabela FATADOEL nas seguintes situações: Exclusão de itens da nota fiscal; Exclusão da nota fiscal; Alterações nos itens da nota fiscal. O.S.: 607358/590    Descrição da Alteração: Visando melhoria do sistema CIGAM foram adicionadas validações para a geração de tags de PIS e COFINS caso o nome lógico TMPNL_NF00063 esteja como S. O.S.: 837071/16    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta de atualização CIGAM, agora, para documentos NFSe Nacional, ao atualizar os serviços é possível manter a vigencia alterada pelo usuário. O.S.: 848992/5    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, tratado para que seja impresso corretamente a informação na tag <!$MG_i_valor_desconto>. O.S.: 848992/6    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, tratado para que seja impresso corretamente a informação na tag <!$MG_1_desconto> e <!$MG_i_valor_desconto> O.S.: 923239/157    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Estoque 3.0 a fim de garantir que a mensagem de bloqueio referente a saída sem saldo seja exibida ao usuário ao tentar atualizar o campo 'Data emissão' em uma nota de saída em casos em que a nova data crie uma inconsistência de estoque quando a configuração 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' estiver igual a 'Bloquear'. O.S.: 957722/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de modo que seja possível realizar o cálculo de Suframa em operações com ICMS ST e incidência de ICMS 4, contemplando também as origens 1 e 2 do cadastro do material. O.S.: 960451/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM o percetual de comissão do movimento aglutinado passa a salvar os valores referentes ao seu movimento antes de excluir os dados e criar o registro novo. O.S.: 961538/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado uma tratativa para permitir o usuário sair da tela da nota fiscal quando a mesma estiver em "Soft Lock (outro usuário já está fazendo alteração)". O.S.: 965490/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que ao realizar o retorno de beneficiamento, seja feita corretamente a explosão da engenharia. O.S.: 977589/3    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir melhor usabilidade. Foram realizadas melhorias no sentido de otimização de performance no momento em que está sendo cadastrado o item da nota, em relação a busca do código EAN do material. O.S.: 984140/2    Descrição da Alteração: - Tratado para que quando utilizada a configuração 2807- XML+Padrão, ao usar as variáveis $MG_1_vlr_pis_itens> e <!$MG_1_vlr_cofins_itens>, a impressão seja feita com o separador de milhar. As tags <!$MG_1_vlr_pis> e <!$MG_1_vlr_cofins> saem informações quando há RETENÇÃO de pis e cofins na nota fiscal e quando a configuração 2807 está como Padrão e esse comportamento não foi mudado. O.S.: 988487/2    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as novas regras de layout da NFSe nacional disponibilizadas dia 27/12, foram feitos ajustes no layout de cancelamento. O.S.: 995459/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para adicionar regra de calculo de base de comissão possibilitando descontar da base a retenção de Pis, Cofins e CSLL. O.S.: 1010464/1    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, os serviços de comunicação para impressão da NFCe para o Estado do Paraiba foram atualizados conforme nova solicitação da própria SEFAZ do Estado.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/278    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o Portal CRM, em sua guia ‘Financeiro’ do pedido, passa a apresentar os dados do lançamento financeiro gerado, em conformidade com a versão desktop. O.S.: 558743/283    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, considera a configuração "CE GE 2760 - Utilizar funcionalidades do módulo COMEX no Faturamento" e o direito "GERCOMEXT" ao criar um pedido onde a configuração "FA PE 1268 - Via Transporte padrão" for igual a "Nenhum". Preenchendo o campo "Via Transporte" conforme regra do desktop. O.S.: 558743/378    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, apresenta a quantidade da grade do material conforme informado ao salvar o item no pedido. O.S.: 558743/383    Descrição da Alteração: Ao criar um pedido por meio da API de Oportunidades, o sistema passa a aplicar automaticamente a tabela de preços conforme as regras padrão de criação de pedidos, garantindo maior consistência nas informações.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 857372/47    Descrição da Alteração: Realizada evolução sobre o programa de Pedidos (CG00449) de forma a permitir o cancelamento de um item de pedido contanto que o item em si não possua movimentações no módulo multiendereçamento.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 899727/7    Descrição da Alteração: Evoluido a análise de margem para não exibir o markup quando estiver para não visualizar margem no cadastro de regras de alçadas.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 910483/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, retirado a tratativa que fazia com que o sistema sempre arredondasse o valor da quantidade convertida.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 950069/74    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos cálculos referente aos valores de ressarcimento de ICMS e ressarcimento de ICMS ST no pedido, realizado ajuste de modo a gerar os valores somente para tipos de operações que estejam com a configuração de t.o #95 marcada.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 955193/131    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de pesquisa de lotes utilizada para as configurações "ES - GE - 539 - Tipo de Pesquisa de Lotes" igual a Simplificada e "ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque" é igual a "1 Versão Calculada", de forma que seja permitida a operação de efetivação total de pedidos usando lotes sem data de validade definida.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 957380/11    Descrição da Alteração: No Portal CRM foi realizada uma evolução para permitir a conversão de quantidade e valor quando informada a TG na capa do pedido, considerando a variação por Especif 1 e Especif 2, do cadastro do material. O.S.: 961371/2    Descrição da Alteração: Para facilitar o uso no dia a dia, o Portal CRM passa a respeitar automaticamente o Lote Mínimo e o Lote Múltiplo definidos no cadastro do material ao trabalhar com itens de pedidos já salvos, garantindo que as quantidades informadas sigam as regras do produto. O.S.: 964721/4    Descrição da Alteração: Conectores Task Prefix Inicial: EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTPI EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTPICab EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTPICabPrg Conectores Task Suffix Final: EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTSF EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTSFCab EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTSFCabPrg O.S.: 969847/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir continuamente a ferramenta CIGAM, o Portal CRM, no escopo de pedidos, passa a disparar automaticamente o e-mail de notificação quando ocorre a troca de controle para solicitação de liberação de desconto. O.S.: 971010/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, o Portal CRM bloqueia (limita) o acesso ao campo "desconto" do Botão "Desc./Encargos" conforme regra já existente no Desktop de acordo com a configuração 'FA - PE - 1896 - Bloquear edição do campo "Percentual Desconto Geral'. O.S.: 975464/42    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a experiência do usuário, o Portal CRM em seu escopo de pedidos, considera a configuração "FA GE 84 - Tipo de frete padrão" variando por usuário e unidade de negócio quando um pedido é inicializado. O.S.: 975464/71    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, foi realizado um ajuste para que, nos pedidos, ao tentar realizar a troca de controle e ser exibida a tela de Liberação de Crédito, ao clicar em 'Solicitar Liberação', o controle seja atualizado corretamente para o controle de pendência de crédito configurado no controle selecionado. O.S.: 977589/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do sistema, foram realizadas melhorias para otimizar a performance no momento do cadastro de itens do pedido, no processo de cálculo de peso. O.S.: 986857/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal Cliente possibilita o acesso a lista de itens do pedido mesmo quando a configuração "ES GE 37 - Centro de Armazenagem Padrão" estiver em branca. De acordo com a wiki, https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GE_-_Como_Fazer_-_Portal_Cliente, neste caso o Portal não presentará nenhuma quantidade de estoque para os produtos, ficando como Indisponível e com quantidade zerada. O.S.: 988754/1    Descrição da Alteração: --- Programa 465 - Itens do Pedido --- Conectores Variable Change Inicial Prazo Entrega: EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo Entrega EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo EntregaCab EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo EntregaCabPrg Conectores Variable Change Inicial Prazo Programado: EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo Programado EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo ProgramadoCab EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_Prazo ProgramadoCabPrg Conectores Variable Change Inicial P_PrazoProgramado: EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_P_PrazoProgramado EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_P_PrazoProgramadoCab EX_CG00465.ItemPedido_465VCI_P_PrazoProgramadoCabPrg Conectores Control Verification Inicial Prazo Entrega: EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo Entrega EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo EntregaCab EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo EntregaCabPrg Conectores Control Verification Inicial Prazo Programado: EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo Programado EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo ProgramadoCab EX_CG00465.ItemPedido_465CTVI_Prazo ProgramadoCabPrg --- Programa 449 - Pedido --- Conectores Variable Change Inicial Prazo Entrega: EX_CG00449PedidoVCI_Prazo Entrega EX_CG00449PedidoVCI_Prazo EntregaCab EX_CG00449PedidoVCI_Prazo EntregaCabPrg

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 989271/2    Descrição da Alteração: O ERP Cigam integra pedidos e comissões de forma automatizada, garantindo precisão nos cálculos, flexibilidade nas regras e maior transparência no acompanhamento das vendas. Pensando nisso, foi realizada a revisão de comissões de itens cancelados, que também pode ser feito diretamente pela tela de itens, assegurando que apenas vendas efetivas sejam consideradas. O.S.: 991189/4    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado tratamento para não atualizar o campo da Data de Aprovação na criação do item do pedido quando a situação do mesmo for Pendente.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 994438/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir continuamente a ferramenta CIGAM, o Portal CRM, no escopo de pedidos e orçamentos, passa a considerar a configuração “FA PE 1413 - Permitir selecionar Controle Fora dos Limites” durante a edição. Comportamento ao editar pedidos ou orçamentos no Portal CRM: Caso a configuração esteja habilitada, será permitido selecionar controles fora dos limites definidos. Caso esteja desabilitada, o sistema manterá as restrições conforme regras padrão. O.S.: 998099/1    Descrição da Alteração: Conectores Evento Inicial Excluir Baixas: EX_CG07883Movimentacao CompletaEVI_B_Excluir_Baixas EX_CG07883Movimentacao CompletaEVI_B_Excluir_BaixasCab EX_CG07883Movimentacao CompletaEVI_B_Excluir_BaixasCabPrg Conector Event Inicial 'B_Deletar Baixa': EX_CG07697EVI_B_Deletar Baixa EX_CG07697EVI_B_Deletar BaixaCab EX_CG07697EVI_B_Deletar BaixaCabPrg O.S.: 1004531/2    Descrição da Alteração: Na geração de solicitação através do Pedido, realizada alteração no programa Gera Solicitação(CG03794 ) para que quando TO de saída informado, gerar o registro de demanda geral corretamente.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Log Tabela de Preços

O.S.: 985378/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório de log de tabela de preços (CG00818) de forma a efetuar a emissão do relatório mesmo quando somente existirem dados pertinentes a inclusão de preços, independentemente de existirem acompanhamentos, regras ou tabelas excluídas envolvidas no processo.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 975198/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para atender ao cálculo aplicável no estado de Santa Catarina, fundamentado em regime especial (Tratamento Tributário Diferenciado – TTD 1073), destinado a empresas tributadas pelo Lucro Real que realizam a venda de carrocerias novas, aplicável às operações com itens classificados na NCM 8716.39.00.

Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Operacionais - Tabelas de Preços - Tabelas de Preços

O.S.: 995399/2    Descrição da Alteração: Visando à melhoria do sistema CIGAM, foram ajustados os novos eventos de Zoom nos campo do filtro do Relatório Tabelas de Preço, facilitando a busca pela empresa.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Cupom Fiscal - Gera Nota Fiscal ECF

O.S.: 976712/1    Descrição da Alteração: Conectores Botão: EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBName EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBCabPrg EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBCab Conectores Record Suffix Inicial: EX_CG03758ProcessaTempNotasRSI EX_CG03758ProcessaTempNotasRSICab EX_CG03758ProcessaTempNotasRSICabPrg Conectores Record Suffix Final: EX_CG03758ProcessaTempNotasRSF EX_CG03758ProcessaTempNotasRSFCab EX_CG03758ProcessaTempNotasRSFCabPrg Conectores Record Suffix Inicial: EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSI EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSICab EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivar pedidos

O.S.: 988372/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a rotina de efetivação de pedidos, busque corretamente o desconto e aplique na Nota Fiscal que foi gerada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 997722/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para buscar os valores de IPI e criar na respecitva TAG na rotina de devolução, como entradas ou saídas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 994959/9    Descrição da Alteração: Ajuste de variáveis e campos no programa 'Gerar NF de expedição' (CG04276 ) para atualização do formato do ano para 4 dígitos.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 607358/576    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, os dados para geração das informações de compras governamentais e de total do DFe serão gerados agora no CTe.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 995881/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, foi realizado um ajuste para que, ao alterar o Tomador do Conhecimento de Transporte Eletrônico, o lançamento financeiro seja excluído corretamente, possibilitando a geração de um novo lançamento com o tomador atualizado. Anteriormente, esse processo não funcionava corretamente, pois a data de emissão enviada ao programa responsável pela exclusão estava nula, fazendo assim com que o lançamento do tomador anterior não fosse excluído.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 1002004/78    Descrição da Alteração: A fim de manter a integridade dos dados 'LF GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária' estiver desmarcada, o valor da tag vTotDFE será gerada com base no valor total do CTe e não da tabela de impostos calculados.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 961263/14    Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas algumas alterações na efetivação de pedidos através das rotinas de "Gerenciador de Documentos Eletrônicos" e "Efetivação Total de Pedidos", visando a melhoria do cálculo do desconto informado. O.S.: 981522/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, tratado o Gerenciador de Documentos Eletrônicos para realizar os filtros avançados da NFCOM.

O.S.: 601901/159    Descrição da Alteração: Visando adequar o CIGAM as necessidades dos clientes, implementamos novas tags no programa de geração do XML configurável para notas de serviço: <!$MGIF_entrega_existe_ind_obra><!$MG_entrega_numero_cei><!$MG_entrega_numero_cib>

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/146    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi implementado tratamento para a leitura das tags tipo texto, podendo assim atender o provedor SIGCORP e demais que trabalharem dessa forma. O.S.: 837071/17    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, as tags da NFSe Nacion XdescServ e xInfComo tiveram a regra de busca de suas informações alteradas para que estejam de acordo com o que pede o manual disponibilizado. O.S.: 837071/20    Descrição da Alteração: Visando à evolução constante da ferramenta CIGAM, ao emitir a NFSe Nacional, a tag do XML <cIndOp> passa a buscar sua informação a partir do campo “Código indicativo da Operação”, disponível no cadastro de parâmetros do material. O.S.: 837071/23    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, as tags tpRetPisCofins, vRetCSLL, vPis e vCofins da estrutura do documento NFSe Nacional seguam a estrutura solicitada conforme nova NT. O.S.: 837071/25    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a geração das tags referentes a Pis e Cofgins no docuemnto Nota Fiscal de Serviço Nacional, passa a respeitar a opção ' Gerar tags de PIS/COFINS de débitos da Operação Própria – NFSe Nacional - #16' criada no gerenciador de Notas Configuráveis. Quando essa opção estiver marcada mesmo se a incidencia dos impostos for Retenção serão gerados os impostos. O.S.: 942120/14    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido tratamentos para a NFSe Nacional, versão 1.01. Para geração de tags específicas de IBSCBS e condicionamento da tag pAliq na formação do XML. O.S.: 942120/33    Descrição da Alteração: Para permitir configurar a geração das tags de IBS, CBS e NBS no envio da NFSe configurável, foram disponibilizadas três tags IFs que poderão ser utilizadas no modelo. As tags em questão são: ag_se_gera_ibs_cbs_nbs, mov_se_gera_ibs_cbs_nbs e ag3_se_gera_ibs_cbs_nbs. Para realizar essa impressão, o sistema avaliará a vigência configurada no arquivo VigenciaTagsIbsCbsNbs.xml, disponibilizado em Apoio/Fiscal dentro do Instal. O.S.: 942120/40    Descrição da Alteração: Visando adequar o CIGAM as novas regras de NFS-e, foi liberada uma tag de impressão de xml de NFS-e configurável com o nome: <!$MG_ag_cod_servico_federal_mascara> O.S.: 978538/3    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM com as novas exigências de tags de xml para NFS-e configurável para a prefeitura de Itajaí, foram criadas as seguintes tags: <!$MG_mov_aliquota_pis_ponto> <!$MG_mov_aliquota_cofins_ponto> <!$MG_mov_cst_pis> <!$MG_mov_cst_cofins> O.S.: 979225/2    Descrição da Alteração: Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram tratadas as tags NIF e NaoNif na geração do xml da NFSe Nacional.

O.S.: 991788/2    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM ao envio e retorno de NFSes para clientes que utilizam o provedor coplan, realizamos um tratamento para isso. A alteração remove uma parte desnecessária do xml que estava travando a comunicação e o retorno. O.S.: 984918/3    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as novas regras de validação da NFS-e ambiente nacional, foi ajusado a forma de gerar as tags de endereço do tomador. Em casos que o cliente não utiliza NIF e é do Exterior, não podemos gerar nenhuma tag de endereço do tomador. O.S.: 993416/2    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM para atender as recorrentes alterações nas validações do ambiente nacional de emissão de NFS-e, foi realizado um ajuste na forma de arredondamento do PIS e COFINS para ficar dentro da regra da ABNT adotada pela sefaz. O.S.: 993646/2    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as novas validações do ambiente nacional de NFS-e, foram realizados ajustes no arredondamento do cálculo de pis e cofins. Tags 'vPis' e 'vCofins' do modelo nacional de NFS-e. O.S.: 993806/2    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as novas regras de validações de pis e cofins na NFS-e nacional, realizado ajuste no calculo do arredondamento para contemplar todas as possibilidades vistas em testes recentes. O.S.: 994280/2    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM, realizados ajustes na geração das tags xDescServ e xInfComp da geração do xml da NFS-e nacional. O.S.: 975745/2    Descrição da Alteração: Visando adequar as tags de impressão do envio de email da NFe, para emails com modelo HTML, foi colocado um Trim para cortar os '000' ou espaços em branco que possam atrapalhar na montagem do hiperlink da tag. Tags: 'nf' e 'numero_nfse'

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle

O.S.: 928561/55    Descrição da Alteração: Alterada a regra de busca dos filtros iniciais do relatório. Agora, caso o relatório já tenha sido executado uma vez, buscará sempre os últimos dados digitados. Caso o relatório ainda não tenha sido executado, os campos ficarão em branco, com exceção da data, que buscará conforme o mês atual.

Conciliação de Cartões

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 953083/17    Descrição da Alteração: Revisada a conversão do campo NSU quando a informação tiver apenas letras ou letras repetidas na conciliação de cartões.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento saída

O.S.: 995962/2    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria nas validações dos veículos no programa de 'Abastecimento saída', fazendo com que, seja avaliado juntamente com a configuração 60533 - Controle da Situação do Veiculo.

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo

O.S.: 954257/4    Descrição da Alteração: Foi realizada uma avaliação no módulo de Abastecimento Externo com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário. O fluxo foi ajustado para permitir que o usuário registre as informações de abastecimento de forma contínua, sem interrupções durante o processo.

Genéricos

O.S.: 859625/52    Descrição da Alteração: Com o objetivo de ampliar a visibilidade e facilitar a análise das dependências, o botão ‘Referências’ passa a exibir todas as relações da tabela com campos e métricas. O.S.: 859625/167    Descrição da Alteração: Para melhorar a usabilidade do menu ‘Programas CIGAM’, o sistema passa a tratar corretamente a pesquisa no cadastro, padronizar o comportamento dos ‘Parâmetros’ — incluindo a sequência do campo ‘Ordem’ e a navegação por tabulação — e disponibilizar as teclas de atalho padrão CIGAM (Criar: F4, Editar: F5 e Excluir: F3), tornando as operações mais ágeis e intuitivas. O.S.: 893349/2    Descrição da Alteração: Adicionado novo campo CD_PROJETO_INDEP na tabela CT - Previsto Contábil (TMP) [BIFT_CT_C4MOVPLAN], destinado a armazenar os valores provenientes da tabela CT - Movimento Planejamento Orçamentário (C4MOVPLAN), e ajustado o passo da tarefa “Carga Planejamento / Despesas” para realizar o preenchimento desse novo campo conforme a integração estabelecida. O.S.: 902682/3    Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas nas fontes de dados "CO - Ordem de Compras com Gerencial (BIFT_CO_ORDCOMPRA_GER)" e "CO - Ordem de Compra (BIFT_CO_ORDEM_COMPRA)" novas dimensões relacionadas a Prazo Programado (Item OC) e Prazo de Entrega (OC); adicionalmente, foram incluídas as métricas Valor Unitário do Item na fonte com gerencial e Valor Unitário Líquido na fonte de ordem de compra. O.S.: 930169/2    Descrição da Alteração: Evoluída a view VW_CO_ORDEM_COMPRA para permitir o rastreio e o vínculo do item da Ordem de Compra com a Nota Fiscal de Entrada conforme a efetivação, considerando, nos casos de efetivação parcial em mais de uma NF, a referência da última NF de entrada/compra. A fonte de dados passa a apresentar itens de Baixa e Encomenda, sendo que, para itens de baixa, a referência será a NF vinculada ao respectivo registro dentro do item da OC, sendo necessária a atualização (download) do painel 'Ordem de Compra' para refletir a nova fonte de dados no ambiente cliente e, para ambientes legados, a realização de nova sincronização completa dos dados. O.S.: 970021/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a utilização dos recursos, foi habilitado o uso do template de Drill Through em todos os dashboards, incluindo aqueles que já estavam previamente criados. O.S.: 970021/31    Descrição da Alteração: Inclusão de campo no log do passo para registrar o tipo de comando utilizado durante a sincronização dos logs, permitindo melhor controle das execuções. O.S.: 970021/33    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agilizar a execução da importação de dados, o processo passa a testar se conexão do BI tem acesso direto às tabelas do banco de origem. O.S.: 970021/45    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário e padronizar a interface, foi ajustado o layout e a aparência da tela de configurações acessada pelo menu do usuário no CIGAM BI Web. O.S.: 970021/51    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a interface e melhorar a experiência do usuário, a tela de configurações do BI foi atualizada para o novo padrão de UX. O.S.: 970021/59    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a interface e aprimorar a experiência do usuário, o layout da tela da lixeira na versão Web foi atualizado para seguir o novo padrão visual definido no estudo de UX. O.S.: 970021/61    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade da análise comparativa, foi incluído um splitter na tela de filtro comparativo, permitindo redimensionar as áreas conforme a necessidade do usuário. O.S.: 970021/62    Descrição da Alteração: Inclusão do recurso de Ambiente que permite controle por parte do administrador de TI gerenciar o acesso dos usuários do BI as conexão de banco de dados e tabelas no CIGAM BI. O.S.: 970021/64    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a funcionalidade na edição do dashboard, foi ajustado o recurso de inclusão de imagem de fundo, que passa a inserir corretamente a imagem quando selecionada. O.S.: 970021/76    Descrição da Alteração: Com o objetivo de alinhar a apresentação das informações ao novo padrão visual, o sistema passa a apresentar as telas de descritivo e de parâmetros do dashboard compatíveis com o novo layout O.S.: 970021/80    Descrição da Alteração: Alterado layout e aparência visual do editor de Mês/Ano utilizado no filtro de dimensão do CIGAM BI. O.S.: 970021/82    Descrição da Alteração: Melhorada a usabilidade da tela de login quando a sessão ja está em uso no CIGAM BI. O.S.: 970021/83    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência de navegação no BI Web, a tela inicial dos dashboards ‘Favorito’ e ‘Todos’ foi otimizada, proporcionando uma visualização mais clara e organizada ao acessar o CIGAM BI. O.S.: 970021/84    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 25.12.26. O.S.: 970021/86    Descrição da Alteração: Melhorada a aparência visual e o layout da tela de assuntos na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/87    Descrição da Alteração: Para garantir maior confiabilidade na personalização visual na web, o sistema passa a registrar corretamente a cor informada manualmente no editor de cores. Com isso, as configurações definidas pelo usuário são preservadas conforme o esperado, trazendo mais consistência à apresentação dos dashboards. O.S.: 970021/89    Descrição da Alteração: Atualização do layout do item de filtro de dimensão na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/90    Descrição da Alteração: Alterada a aparência visual do filtro de dimensão quando ele utiliza o editor no estilo "ComboBox" na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/91    Descrição da Alteração: Alterada a aparência visual da barra do Drill Down na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/92    Descrição da Alteração: Melhorado o controle de acesso ao menu "Compartilhar Dashboard" no CIGAM BI. O.S.: 970021/93    Descrição da Alteração: Para assegurar o acesso às configurações de perfis no CIGAM BI web no menu de Usuários, o sistema passa a disponibilizar corretamente a tela de ‘Grupos de Usuários’. O.S.: 970021/95    Descrição da Alteração: Inclusão do botão para integração com a CIA no contexto do menu Dashboards da versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/96    Descrição da Alteração: Melhorada a interface da tela de cadastro de elementos do assunto no CIGAM BI. O.S.: 970021/97    Descrição da Alteração: Otimizada a leitura dos dados de uma conexão texto do CIGAM BI. O.S.: 970021/98    Descrição da Alteração: Otimizada a publicação entre os itens, pois em alguns casos estava sendo executada duas vezes no CIGAM BI versão web. O.S.: 970021/99    Descrição da Alteração: Ajustado o posicionamento do botão que abre o menu de contexto nos itens Botão e Indicador do CIGAM BI web. O.S.: 970021/100    Descrição da Alteração: Melhorada a ação de tranformação de item na versão desktop do CIGAM BI. O.S.: 970021/101    Descrição da Alteração: Melhorada a ação de carregamento do layout do item PivotGrid no CIGAM BI desktop. O.S.: 970021/104    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir estabilidade na edição em Grid na Web, o sistema passa a exibir mensagem de retorno mais detalhada ao copiar ou editar registros. O.S.: 970021/107    Descrição da Alteração: A funcionalidade do menu contextual foi aprimorada para apresentar apenas as opções aplicáveis a cada tipo de item, tornando a navegação mais clara e objetiva. Agora, quando o item representa indicadores, filtros ou grupos, a opção de seleção não é exibida, evitando ações que não se aplicam a esses cenários. Além disso, a visualização do filtro de múltipla seleção foi refinada, removendo elementos visuais desnecessários e deixando a interface mais limpa e alinhada ao padrão atual do sistema. O.S.: 970021/109    Descrição da Alteração: Melhorada ação que calcula o tamanho do item do dashboard quando o título ou o drilldown são mostrados ou não na edição do dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/110    Descrição da Alteração: Alterada a ordem dos botões na tela de seleção de dashboards aberta pela CIA quando ela encontra mais de um dashboard no CIGAM BI. O.S.: 970021/113    Descrição da Alteração: Otmizado o processo de carregamento do layout do PivotGrid na versão desktop do CIGAM BI. O.S.: 970021/114    Descrição da Alteração: A funcionalidade de filtros com múltipla seleção no ambiente web foi aprimorada com o objetivo de proporcionar uma navegação mais fluida, especialmente em cenários com grande volume de opções disponíveis. A atualização concentra-se em melhorar o tempo de resposta durante a inclusão e remoção de itens, garantindo uma experiência mais ágil ao utilizar painéis. Com essa evolução, o comportamento interno da lista de itens foi reorganizado para reduzir processamentos repetitivos durante as interações do usuário. A forma como os elementos são exibidos, selecionados e retornam para a lista de disponíveis passou a ser controlada de maneira mais eficiente, mantendo o dinamismo visual esperado sem impactos perceptíveis na usabilidade.Além disso, a inicialização e o controle dos itens selecionados foram otimizados para lidar melhor com grandes conjuntos de dados. Essas melhorias tornam o uso dos filtros mais estável e rápido, contribuindo para uma performance consistente mesmo em cenários mais complexos e com alto volume de informações. O.S.: 970021/116    Descrição da Alteração: Melhorias na tela de digitação do prompt e da seleção de assuntos na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/117    Descrição da Alteração: Melhorias nas mensagens referentes as permissões de acesso aos assuntos na criação do dashboard pela CIA no CIGAM BI. O.S.: 970021/118    Descrição da Alteração: Melhorado o desenho das imagens da regra aplicadas as células do item Grid e PivotGrid na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/121    Descrição da Alteração: Otimização na ação de edição dos grupos de dashboard na tela inicial da versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/123    Descrição da Alteração: Ajustada versão do CIGAM BI para 26.02 O.S.: 970021/125    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta organização visual dos dashboards, foi revisado o recurso de ordenação dos grupos, que passa a funcionar conforme o padrão definido no CIGAM BI. O.S.: 970021/130    Descrição da Alteração: Para padronizar a experiência de personalização visual, a funcionalidade de destaque de texto passa a utilizar a mesma paleta de cores disponível na opção de alteração da cor da fonte. Com isso, o processo de escolha de cores fica mais completo e consistente em ambas as funcionalidades. O.S.: 970021/131    Descrição da Alteração: Para facilitar a análise e trazer mais transparência ao uso dos dashboards na web, o sistema passa a disponibilizar uma tela para verificação dos filtros aplicados em cada item. Nessa tela, o usuário pode visualizar todos os filtros ativos, suas origens e as respectivas prioridades, tornando a interpretação das informações mais clara e confiável. O.S.: 970021/137    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento de abertura de outro dashboard ao clicar em uma célula do item PivotGrid (versão 1) do CIGAM BI Web. O.S.: 970021/138    Descrição da Alteração: Com o propósito de assegurar a correta visualização das informações no ambiente web, o sistema passa a apresentar de forma adequada o painel de detalhamento vinculado ao pivot na ‘Versão 2’ no CIGAM BI. O.S.: 970021/139    Descrição da Alteração: Ajustada a altura da imagem da regra aplicada nas linhas do item Grid quando ela ultrapassa a altura da linha. O.S.: 970021/140    Descrição da Alteração: Incluído o passo "ImportarDados Origem Dinâmica" que permite informar um arquivo CSV, XSLS ou SQLite sem a necessidade de criar uma conexão no GDI do CIGAM BI. O.S.: 970021/141    Descrição da Alteração: Adicionado ao dashboard um mecanismo de verificação que identifica a existência de tabelas com log pendente, permitindo ao usuário executar as ações de importação e sincronização dos dados quando necessário. O.S.: 970021/142    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.03 O.S.: 970021/143    Descrição da Alteração: Ajustado o Manut. do CIGAM BI para atualizar o campo o novo campo ID e conferência durante a ação de atualização da base de dados. O.S.: 970021/144    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a execução adequada da apresentação na Web, foi incluída a validação do menu durante sua execução, assegurando maior estabilidade e consistência no processo. O.S.: 970021/146    Descrição da Alteração: Otimização na abertura do item de filtro de dimensão no CIGAM BI. O.S.: 970021/147    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a visualização das informações registradas na LogPasso, o tamanho do campo ‘Comando’ foi ampliado no CIGAM BI. O.S.: 970021/148    Descrição da Alteração: Com a finalidade de garantir maior integridade no processo de navegação da solução web, o sistema passa a realizar uma validação adicional quando não houver pastas disponíveis para seleção no CIGAM BI. O.S.: 970021/149    Descrição da Alteração: Para melhorar a visualização e garantir que a impressão do dashboard na web seja exibida de forma limpa, o sistema passa a ocultar o menu de contexto durante o processo de impressão. O.S.: 970021/152    Descrição da Alteração: Incluída API Web no CIGAM BI para recebimento de arquivo. O.S.: 970021/158    Descrição da Alteração: Atualizada versão do CIGAM BI para 26.03. O.S.: 970021/159    Descrição da Alteração: Evoluído o processo de publicação de dados no CIGAM BI. O.S.: 970021/163    Descrição da Alteração: A apresentação do detalhamento dos itens do dashboard foi aprimorada para atender ao novo padrão visual do sistema, oferecendo um layout mais moderno, limpo e organizado. A disposição dos elementos foi ajustada para proporcionar melhor aproveitamento do espaço e uma navegação mais intuitiva, além de garantir uma adaptação mais eficiente a diferentes tamanhos de tela, evitando cortes na visualização e tornando a experiência do usuário mais confortável e consistente. O.S.: 970021/174    Descrição da Alteração: Ajustes no visual e usabilidade do cadastro do passo de importação de dados com origem dinâmica no CIGAM BI para tornar o processo de configuração mais fácil. O.S.: 970021/175    Descrição da Alteração: Otimizada a ação que minimiza e maximiza a tela de análise de dado com a CIA no CIGAM BI. O.S.: 970021/176    Descrição da Alteração: Melhorado o controle da lista de mensagens contidas no resultado da execução dos passos do CIGAM BI. O.S.: 970021/177    Descrição da Alteração: Aprimorado o controle de edição do título dos itens de dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/178    Descrição da Alteração: A funcionalidade de marcação de dashboards como favoritos foi aprimorada para garantir um comportamento mais consistente e previsível em diferentes formas de visualização. Com o objetivo de facilitar a interação do usuário, o processo de selecionar ou desmarcar um item como favorito passa a ocorrer de forma independente, evitando acionamentos indesejados, como a abertura do dashboard ao realizar essa ação. O.S.: 970021/179    Descrição da Alteração: Otimizado o método que obtém os dados pendentes quando ele é utilizado na criação de um novo dashboard no CIGAM BI Web. O.S.: 970021/180    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.04. O.S.: 970021/181    Descrição da Alteração: Ajustada a ação que habilita a edição do título dos itens do dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 974401/2    Descrição da Alteração: Incluímos o novo campo CD_IDENTIFICADOR, integrado à dimensão “ES – Identificador”.Esse campo reflete a informação do campo Especificação 1 dos movimentos e já está disponível nas fontes de Compras, Estoque e Pedidos, incluindo:CO – Compras (Notas), ES – Movimento de Estoque, ES – Inventário de Estoque, FA – Pedidos, CO – Ordem de Compras com Gerencial e CO – Solicitação/Requisição de Compra. O.S.: 980657/1    Descrição da Alteração: Visando adequar o processo de sincronização da dimensão CI - Área - Organograma e evitar acúmulo de logs, padronizamos para o nomeBD da dimensão ES - Área, adequando o processo de sincronismo e ajustando pendências de logs. Processo de ajuste, ocorre a partir de download de dashboard da categoria "Produção" O.S.: 987665/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a precisão das análises financeiras, a fonte Lançamentos Financeiros (On Line) passou a calcular os valores com base no rateio contábil e gerencial, incorporando as dimensões de Centro de Custo e Conta Contábil, além de ajustes na classificação de Regime (Caixa/Competência). O Painel DRE Gerencial foi otimizado para análise por Regime e passou a permitir a quebra por Centro de Custo, com a métrica Valor refletindo corretamente os valores rateados. O.S.: 987665/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar a regra de classificação do campo “Regime”, as fontes de dados “GF – Lançamentos Financeiros” e “GF – Lançamentos Financeiros Gerencial” foram ajustadas, padronizando a regra dessa dimensão de acordo com a fonte do Financeiro Online.Como parte dessa melhoria, o dashboard “DRE Gerencial CIGAM – C.Custo” foi otimizado para a análise por Regime, com um novo formato de parametrização no filtro do dashboard, passando a considerar lançamentos classificados em um regime específico ou em ambos. O.S.: 990027/2    Descrição da Alteração: Ajustados passos da tarefa "CI - Carga Análise Custeio Integrado Sem Plugin", considerando o uso da função CGFC_BUSCA_CONFIGURACAO, substituída por subconsulta EXISTS, além de otimizações para simplificação e melhor desempenho. O.S.: 991189/5    Descrição da Alteração: Incluído nova dimensão "Dt Aprovação (Capa)" na fonte de dados "FA - Pedidos", que irá refletir a informação da Data de Aprovação da capa do pedido. O.S.: 1006380/2    Descrição da Alteração: A dimensão “GS – Produtos Cliente” foi aprimorada e agora exibe a descrição completa do produto por cliente.Também disponibilizamos uma nova dimensão com Código + Descrição, trazendo mais opções para análise. O.S.: 1006809/2    Descrição da Alteração: Melhorias na aplicação do tipo customizado quando ele está tem origem em um filtro de data por função. O.S.: 1006809/8    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a usabilidade dos dashboards em modo público os botões ‘CIA’ e ‘Restaurar Filtros Iniciais’ foram adicionado no CIGAM BI. O.S.: 1006809/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior consistência visual na versão web do CIGAM BI, o sistema passa a aplicar corretamente a paleta de cores configurada no gráfico funil já no carregamento inicial. Dessa forma, a exibição ocorre conforme o padrão definido, eliminando a necessidade de atualizar a página para visualização adequada. O.S.: 1006809/13    Descrição da Alteração: Otimizado o processo de publicação de dados quando a consulta é executada na base do BI. O.S.: 1006809/16    Descrição da Alteração: Melhorias no controle de abertura e fechamento do drill through na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/18    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar a análise mais eficiente nos pivots ‘Versão 1’ e ‘Versão 2’, o sistema passa a otimizar o aproveitamento do espaço nas colunas e na área de filtros. Além disso, passa a disponibilizar informação auxiliar com o descritivo das dimensões, facilitando a compreensão dos dados e tornando a navegação mais clara e intuitiva. O.S.: 1006809/19    Descrição da Alteração: Ajuste no layout do dashboard em edição na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/20    Descrição da Alteração: Melhorias na publicação de dados pelo serviço do CIGAM BI. O.S.: 1006809/25    Descrição da Alteração: Melhorada a performance de execução do passo "Processo Importação de Dimensões" no CIGAM BI. O.S.: 1006809/29    Descrição da Alteração: Adicionada camada extra no link público para forçar o encerramento da sessão e redirecionar para o login quando o usuário sai do dashboard no CIGAM BI. O.S.: 1006809/33    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.06. O.S.: 1006809/34    Descrição da Alteração: Otimizado o trecho que cópia os registros de log para a tabela temporária antes da importação dos dados pelo CIGAM BI. O.S.: 1006809/36    Descrição da Alteração: Otimizada a ação que adiciona dimensões pela tela "Area de Visualização" do CIGAM BI. O.S.: 1006809/38    Descrição da Alteração: Melhorada a interface da tela de filtro comparativo do CIGAM BI desktop. O.S.: 1006809/39    Descrição da Alteração: Melhorada a mensagem de execução do passo de importação de dados no CIGAM BI quando a tabela já está em uso por outro passo. O.S.: 1006809/40    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior consistência na análise de dados, o sistema passa a manter as ordenações definidas no pivot grid da ‘Versão 1’ ao salvar o item. Dessa forma, as preferências de visualização do usuário são preservadas, tornando o uso mais prático e confiável. O.S.: 1014664/2    Descrição da Alteração: Foram realizados ajustes na Tarefa "CT - 03 - Carga Lançamentos (V2)" e Passo "Atualiza material para lançamentos de estoque", especificamente nesta funcionalidade , com o objetivo de adequar sua execução ao ambiente MSSQL e evitar erros quando a tarefa for habilitada por necessidade operacional. A correção garante maior estabilidade e compatibilidade no processamento dos dados, prevenindo falhas anteriormente identificadas durante a utilização desse Passo. Ressalta-se que este passo permanece, por padrão, configurado como Inativo, sendo sua ativação condicionada à demanda específica de uso. O.S.: 1015260/2    Descrição da Alteração: Otimizada a aplicação das regras no item PivotGrid do CIGAM BI.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Cálculo Impostos 4.0

O.S.: 988490/2    Descrição da Alteração: No script CGPR_IMP_SINCRONIZA_NFE (Oracle e SQL), no update da COENTRAD, onde temos: "Base_substituic = @v_icmsST_base,". Deve ser alterado para: "Base_substituic = @v_icmsST_BaseResolvida,"

Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Específicos

O.S.: 373456/974    Descrição da Alteração: O relatório foi movido para o menu Utilidades/Diversos - Genéricos - Relatórios - Cadastros - Específicos.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 859427/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM, em seu escopo de pedidos, valida a existência de correlatos do Multiendereçamento na edição de itens e pedidos, bloqueando as alterações quando necessário. O.S.: 958183/46    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, realiza o bloqueio do botão de salvar quando o sistema está realizando algum cálculo de desconto ou conversão. Bem como executa a validação em mais uma camada para o campo "Quantidade Convertida".

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/545    Descrição da Alteração: Tratar para que as coletas sejam importadas diretamente no CIGAMOS e não mais na base INSTAL. O.S.: 373456/713    Descrição da Alteração: Ajustadas as requisições para a CORP serem sempre em HTTPS. O.S.: 373456/795    Descrição da Alteração: Foi aprimorado o processo de atualização estrutural para garantir que as views associadas a tabelas que recebem novos campos sejam devidamente ajustadas. O.S.: 373456/873    Descrição da Alteração: O.S.: 373456/899    Descrição da Alteração: Tratado para que aceite campo long na JDoc. O.S.: 373456/935    Descrição da Alteração: Ajustado para que seja sempre crie a tabela de controle de acesso. O.S.: 373456/940    Descrição da Alteração: Foi implementado o tratamento do campo "Tipo de Ente Governamental" no Integrador, na API e na Personalização de Tela, garantindo o mesmo comportamento adotado na inclusão do cadastro de empresa. O.S.: 373456/941    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que, em caso de perda de conexão com o banco de dados, o sistema restabeleça automaticamente o registro de acesso após a reconexão. O.S.: 373456/944    Descrição da Alteração: Tratado para gerar log do aviso de licenciamento quando executado em modo server. O.S.: 373456/960    Descrição da Alteração: Nos acompanhamentos, foi implementada a tradução no nome do arquivo, passando a exibir corretamente o nome do arquivo anexado. O.S.: 373456/971    Descrição da Alteração: Evoluído as rotinas do checklists para que seja setado o parâmetro executar novamente para falso. O.S.: 373456/972    Descrição da Alteração: Liberação tabela em Observacao O.S.: 373456/977    Descrição da Alteração: Na view de acompanhamentos, foi adicionada uma condição na validação de e-mails restritos para verificar o tipo de acompanhamento, de modo que a validação só é executada quando o tipo for igual a C. O.S.: 373456/1000    Descrição da Alteração: Disponibilizada a criação de tabelas temporárias do módulo Controladorial via DLL Cigam.Scripts. O.S.: 650489/249    Descrição da Alteração: Revisado o componente CGWeb para que somente faça a tentativa de carregamento de componentes customizados se o nome lógico '%EX_WEB_CUSTOMIZACAO%' estiver informado. O.S.: 650489/269    Descrição da Alteração: Ajustada a funcionalidade “Analisar com a Cia” no Desktop, para garantir que registros com caracteres especiais também sejam analisados corretamente. O.S.: 673074/6    Descrição da Alteração: Evoluído a forma de gravar e executar scripts que envolve campos de seleção. O.S.: 673074/115    Descrição da Alteração: Evoluído a ferramenta, para que seja possível replicar o caso com as divisões de etapa desejados. O.S.: 835862/76    Descrição da Alteração: Foi feita uma melhoria no fluxo de envio de e-mail via acompanhamento, essa melhoria permite que o usuário realize o cadastro de suas credenciais diretamente na tela através da modal de logon sempre que houver alteração dos dados de acesso (e-mail ou senha). Com o objetivo de aprimorar a usabilidade e garantir maior fluidez na rotina de uso, também foi incluída uma opção para salvar as credenciais informadas. Dessa forma, o usuário poderá utilizar o recurso de forma contínua, sem a necessidade de reinserir seus dados de acesso a cada utilização, seja em tela ou desktop. O.S.: 852386/1    Descrição da Alteração: Movido programa #7444 - ConverteCode128C do CGGeral para o CGKernel, visando evitar empilhamento de eventos que causam falha quando executados em XPA 4.9.1 O.S.: 902422/1    Descrição da Alteração: Incluído o campo “Tipo de faturamento para a OS” no Integrador e na API CIGAM, permitindo que essa informação seja enviada e processada nas integrações, conforme padrão definido no cadastro de Empresas/Pessoas. O.S.: 911125/10    Descrição da Alteração: Para a ferramenta CIGAM Implanta, passa a ser permitido informar um usuário da rede para o Pool de aplicação da CDN. O.S.: 911125/17    Descrição da Alteração: A ferramenta CIGAM Implanta, passa a emitir mensagens sobre um caminho do pacote de arquivos com falhas na abertura, visando sinalizar possíveis causas. O.S.: 967757/4    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CK00149PB EX_CK00149PBCab EX_CK00149PBCabPrg O.S.: 980326/4    Descrição da Alteração: Rotina para que as tabelas especificas do checklist sejam sempre recriadas, conforme sua estrutura, e criado método para recriar ou criar indice. O.S.: 981729/3    Descrição da Alteração: Disponibilzado no cadastro de entrega as informações Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), Código de Endereçamento Postal no Exterior e Região da Cidade no Exterior para atender a NFSe Nacional. O.S.: 984298/2    Descrição da Alteração: Adicionado a validação do centro de armazenagem na exclusão de empresas. O.S.: 989477/3    Descrição da Alteração: No provedor SEInformatica realizado o ajuste na versão do cabeçalho do envelope. O.S.: 991204/2    Descrição da Alteração: Tratar para que os comando de criação de temporaria, para o controle de acesso, aceite a implementanção de caracteres especiais. Para SQL utilizado o [] entre o nome do objeto, no oracle utilizado as " " entre o nome do objeto. O.S.: 999455/2    Descrição da Alteração: Evoluído a Tela 'Seleciona Modelos de Relatórios', para que a coluna 'Usuário' seja visível apenas se o relatório ser por usuário e poder ter interações com o campo se a tela estiver em modo criar/modificar. O.S.: 1000388/2    Descrição da Alteração: Alterado para salvar as preferências do usuário da exportação para PDF. Ajuste realizado conforme AS nos acomps. O.S.: 1001633/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste no tratamento de expressões que utilizam condições (SE) combinadas com parênteses, garantindo o correto processamento em cenários mais complexos. Com isso, passa a ser possível criar e modificar OPs normalmente, mesmo quando há estruturas condicionais aninhadas na expressão. O.S.: 1002004/24    Descrição da Alteração: Melhoria na validação de registros inválidos no campo valor para configurações que possui zoom. O.S.: 1002004/50    Descrição da Alteração: Realizado melhorias ao realizar a copia de acesso de usuário na rotina 'Usuário' e ao filtrar usuário bloqueados na rotina 'Auditoria de Acesso'. O.S.: 1003552/2    Descrição da Alteração: Aprimorada a regra de registro de histórico de alterações de configurações, passando a registrar também modificações realizadas por outros programas, além do próprio programa de configurações. O.S.: 1005047/2    Descrição da Alteração: Tratado para que os links enviado via acompanhamento aceitem os parenteses. O.S.: 1006037/1    Descrição da Alteração: Para facilitar a leitura e a identificação de problemas pelo Depurador, o cabeçalho do arquivo gerado passou a exibir a versão do CIGAM, a versão do CGGeral e o ambiente em que o log foi executado. O.S.: 1006720/3    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade para preservar as alterações de exibição da pesquisa dinâmica ao realizar filtros ou novas pesquisas. O.S.: 1010709/1    Descrição da Alteração: Ajustado para considerar tanto maiusculo, quanto minusculo o caminho do modelo na busca do combo no editar perfil. O.S.: 1010851/3    Descrição da Alteração: No envio de e-mail web e desktop adicionado mensagem de bloqueio ao enviar anexo que possuem ',' em seu caminho.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 965050/8    Descrição da Alteração: A visualização dos contratos e parcelas foi aprimorada para oferecer uma navegação mais clara e fluida, especialmente em telas menores. Com foco na experiência do usuário, a área financeira passou a se ajustar automaticamente ao formato mobile, garantindo leitura confortável e melhor organização dos conteúdos exibidos.A funcionalidade de consulta de contratos também foi aperfeiçoada para tornar o acesso às informações mais rápido e estável. Agora, os dados são carregados de forma unificada, permitindo que o usuário visualize parcelas e demais detalhes sem atrasos desnecessários. Além disso, a transição entre seções dentro do contrato ficou mais dinâmica, carregando informações apenas quando realmente necessário. A listagem das parcelas passou a ser exibida em ordem de vencimento, facilitando o acompanhamento e auxiliando no planejamento financeiro. O.S.: 985473/2    Descrição da Alteração: A funcionalidade de cálculo de vencimento com prazo diferenciado por emissão foi aprimorada com o objetivo de garantir maior previsibilidade e consistência nas datas geradas. A melhoria considera situações em que a emissão ocorre em dias específicos do mês, como início ou final, assegurando que o vencimento reflita corretamente a relação entre a data de emissão e os períodos seguintes. O.S.: 988099/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar o processo de atualização mais flexível e aderente aos diferentes ambientes de banco de dados, a funcionalidade foi aprimorada para considerar automaticamente o responsável configurado no próprio ambiente. Agora, a identificação dos objetos passa a utilizar uma referência lógica, respeitando a definição adotada em cada base de dados.Essa melhoria garante que os procedimentos sejam executados corretamente independentemente do padrão utilizado no banco, proporcionando maior compatibilidade e segurança durante a atualização do sistema. Com isso, o processo se adapta de forma mais eficiente às particularidades de cada ambiente, contribuindo para uma execução mais estável e confiável. O.S.: 994042/2    Descrição da Alteração: Ajuste necessário para retornar apenas um resultado na consulta, mesmo com variação por turno.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal

O.S.: 601901/139    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foram implementadas novas regras na geração das tags de tomador. Quando o destinatário for caracterizado como consumidor final, esse conjunto de tags não será gerado. O.S.: 976587/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução do Sistema CIGAM, foi criada a nova tag XML <!$MGIF_ag_se_existe_desc_incond>, cuja finalidade é condicionar a geração de um conjunto de tags de Desconto Incondicionado: caso haja valor informado, as tags são impressas; caso contrário, não são geradas.

BPM - Gestão de Projetos

O.S.: 986104/2    Descrição da Alteração: Foi revisada a forma como a rotina de checklist foi construída, uma vez que ela não estava sendo executada corretamente durante o processo de atualização de versão do CIGAM. Essa falha impactava diretamente os acompanhamentos vinculados às etapas de projetos criados antes da versão 240506, que corresponde ao momento em que a rotina foi disponibilizada.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 983831/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no comando responsável por buscar a quantidade de demandas no Módulo de Lojas, a fim de atender às particularidades do banco de dados Oracle.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros

O.S.: 921116/1    Descrição da Alteração: Foi implementada a possibilidade de configurar a Autenticação em Dois Fatores (A2F) diretamente no CIGAM Portais. Com essa melhoria, usuários que utilizam apenas o ambiente web passam a poder parametrizar e ativar a A2F — e, quando autorizado, também desativá-la — sem a necessidade de acesso à versão CIGAM Desktop.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios

O.S.: 601901/107    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foram otimizadas as interfaces das telas de filtros dos relatórios de tabela de preços.

Fiscal - DIRF - Relatórios - Operacionais - Relação de Retenções

O.S.: 986335/2    Descrição da Alteração: Adicionado o campo 'Relatório/Guia' aos padrões de relatório.

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Síntese Contábil

O.S.: 1004042/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para exibir os rateios corretamente mesmo com UNs distintas.

O.S.: 1002004/48    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no processo de edição e envio de acompanhamentos por e-mail no Portal, garantindo o correto funcionamento da funcionalidade e o tratamento adequado da operação durante o envio. O.S.: 984142/1    Descrição da Alteração: Evoluído o Auditor de Ambiente para que ele avalie os índices das tabelas do banco de dados e indique, quando for o caso, aqueles que estiverem com alta fragmentação. O.S.: 892856/11    Descrição da Alteração: Implementado ajuste na fonte de dados "GF - Controle Orçamentário", na regra do filtro "Possui Planejamento", considerando variações com e sem contabilidade informada.Ajustada a lógica de lançamentos não contabilizados: efetivos não carregam "Não Contabilizar" e previsões são importadas sem considerar o campo "Contabilidade". O.S.: 766348/137    Descrição da Alteração: Alterado a consulta referente a tabela 'TB-ES - Classificação dos Movimentos', que inicializa a classificação de alguns CFOPs, no momento da implementação do Vendas GR. Sendo somente classificados os registros onde foi foi definido regra/classificação. Alteração realizadas nos CFOP's: 5116 e 5117 que antes inicializa como Vendas, passou a não ser inicializado na carga. 5922 passamos a considerar na inicialização como 'Vendas' # Como utilizar a alteração: A alteração ficará disponível no ambiente de cliente, se o dashboard Implementação Vendas GR, for atualizado. Esta atualização fará com que a fonte de dados de classiificações, seja atualizada e a tarefa passe a considerar a nova regra. O.S.: 958377/3    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "Lançamentos ContábeisXGerenciais" para que seja possivel informa o caminho do arquivo CSV a partir do nome lógico %CIGAM_INSTAL%

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 979455/2    Descrição da Alteração: Revisada a regra de validação do campo "contabilidade" na tela de lançamento financeiro para que chame a mensagem "Este procedimento modificará os lançamentos no módulo de Contabilidade. Deseja continuar?" quando desmarcado o campo "Previsão".

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 1000579/2    Descrição da Alteração: Ajustado o vínculo dos lançamentos de retenção gerados na liquidação realizada pela rotina Pagamentos/Recebimentos, garantindo que o lançamento de retenção passe a ser exibido nos correlatos do lançamento original da nota.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 991072/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua do sistema CIGAM, foi implementado um novo campo destinado ao cadastro do código de benefício do material. Essa evolução permite a correta geração da tag <nBM /> no XML de envio, garantindo maior conformidade com o layout exigido e aumentando a consistência das informações transmitidas.

O.S.: 992079/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Cadastro de Material (CG00341) para permitir que sejam informados códigos fiscais do tipo 'NCM' para materiais de serviço.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 994197/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de Grade do Movimento, acessado via programa Estoque (CG00343) a fim de trazer as informações de estoque disponível e quant. atual ao inserir um novo registro, além de mostrar a quant. em tela ao abrir registros já existentes quando a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque' está igual a '1 – Versão Calculada'.

O.S.: 1002171/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM cada vez mais, foi alterado envio de um parametro de frete no programa de cálculo de imposto 3753 para que ao importar pedidos via EDI não seja zerado o valor do frete.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 981362/2    Descrição da Alteração: Devido a forma como é gerado o XML da nota fiscal, quando a configuração '2807 - Método para geração do Danfe da NFe' está como "XML" ou "XML + Padrão", somente é possível gerar as tags de lote quando o XML possui o grupo de rastro ou medicamento. Por esse motivo, foi desfeita a OS que disponibilizou as tags de grade nesta impressão. Através de um novo item de OS, será disponibilizadas as tags para a impressão do rastro. Quando a configuração estiver como "Padrão", o funcionamento segue inalterado, imprimindo as tags normalmente. O.S.: 984210/2    Descrição da Alteração: Conector Task Prefix Inicial: EX_CG00448Referencia CupomTPI EX_CG00448Referencia CupomTPICab EX_CG00448Referencia CupomTPICabPrg

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 964164/2    Descrição da Alteração: No programa 11 do CGNFe, revisar as mensagens da linha aprox 89 da task principal. Na OS 758700/1 foi adicionada uma nova condição para geração das mensagens, e isso acabou bagunçando para quando cai no Bloco Else = Yes que é o ultimo. Para confirmar qual a mensagem correta deve-se reornar na ultima versão do projeto de antes da OS 758700 e comparar com como está hoje, conforme documento: "I:\CIGAM\MIC\SUPORTE CENTRALIZADO\CMG\METALKAF\3.SUPORTE\3.1.[ORDEM DE SERVIÇO]\964164\AvaliacaoCRM.odt" O.S.: 988099/3    Descrição da Alteração: Revisados objetos de banco de dados quanto à utilização do nome lógico DBOWNER. O.S.: 989785/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender a nova tabela de retenção do IRRF para 2026, evoluído o sistema de modo a realizar os cálculos considerando os valores de dedução e redução por faixa do imposto. A partir desta OS foi incluída a coluna "Redução IRRF" no cadastro de impostos e contribuições, no qual deverá ser preenchido pelo cliente para realização do cálculo na faixa 2 do imposto. O.S.: 996356/2    Descrição da Alteração: Mantende a evolução constante da ferramenta CIGAM, os servicos de comunicação para NFCe da UF PE em homologação foram alteradaso seguindo a documentação.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 996757/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do sistema CIGAM, foi implementado um ajuste na busca do portador por meio da configuração 155. A partir dessa alteração, quando as opções “Utilizar Portador do Pedido” e “Utilizar dados do novo Cliente” não estiverem marcadas na repetição do pedido, o sistema passará a considerar o portador padrão, em vez de utilizar o portador do pedido anterior.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 997010/2    Descrição da Alteração: Ajustado o vínculo de lançamentos financeiros recriados para contratos com múltiplas notas e/ou redistribuição de valores, garantindo a associação correta com a parcela do contrato.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 937326/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores inicial e final para o Variable Change do campo Buscar Regra Fiscal da tela de cotações.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos

O.S.: 373456/879    Descrição da Alteração: Disponibilizado facilidades na tela de cadastros de usuário para que o administrador do sistema possa manter e gerenciar o recurso de Autenticação em Dois Fatores (A2F) dos usuários. O.S.: 1005059/3    Descrição da Alteração: Ajustado para bloquear a cópia de perfil quando ambos os usuários estão em um grupo com variações de ambiente diferentes.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 373456/822    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento dos botões na pesquisa dinâmica de empresa, permitindo agora trocar para o modo de modificação após acessar um registro através do botão 'Visualizar'.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Unidades de Negócio

O.S.: 839569/1    Descrição da Alteração: Foi implementado um controle no cadastro de Unidades de Negócio para impedir a vinculação do mesmo código de empresa/pessoa a múltiplas unidades, evitando inconsistências no processo de licenciamento. Além disso, o processo de importação da chave de licenciamento foi aprimorado para identificar essas situações, sinalizando como inválidas quando ocorrer duplicidade.

Comercial - Vendas/CRM - Relatórios - Operacionais - Tabelas de Preços - Tabelas de Preços

O.S.: 995399/1    Descrição da Alteração: Visando à melhoria do sistema CIGAM, foram implementados novos eventos de Zoom nos campos do filtro do Relatório Tabelas de Preço, facilitando a busca por tabelas de preços, empresas e materiais.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 986440/2    Descrição da Alteração: Durante a geração de notas de expedição, caso o cliente da entrega tenha o conceito bloqueado por senha, o sistema apresenta uma tela para que seja informada a senha para liberar o conceito. Neste ponto, foi revisado o funcionamento para quando a opção "Permite selecionar entregas carregadas" estiver marcada e a tela da senha for fechada sem que a senha tenha sido informada, garantindo que a entrega não será selecionada.

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Manutenção de Romaneios

O.S.: 1007807/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa Manutenção de Romaneios (CG06749) para que a tela não entre em loop ao marcar/desmarcar o checkbox do item e tentar alterar o número do romaneio da capa via PageDown/PageUp.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 989841/4    Descrição da Alteração: No programa CG07540 - Gerar Faturamento de Cobrança disponibilizado os seguintes conectores: EX_CG07540AtualizaNFRPI EX_CG07540AtualizaNFRPICab EX_CG07540AtualizaNFRPICabPrg EX_CG07540AtualizaNFRSI EX_CG07540AtualizaNFRSICab EX_CG07540AtualizaNFRSICabPrg

O.S.: 921118/1    Descrição da Alteração: No Auditor de Ambiente, foi implementada uma nova funcionalidade que permite ajustar erros em tabelas e índices, complementando a compilação de scripts já existente. Com isso, a correção de inconsistências passa a ser feita diretamente na ferramenta, sem que o usuário precise alternar entre aplicações. O.S.: 708755/1    Descrição da Alteração: Aprimorado o controle do campo Ativo nos contatos de empresa, permitindo sua consulta e manutenção via WebServices Invoker nas requisições CadastrarEmpresas e CadastroContatosEmpresas.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 1006138/5    Descrição da Alteração: Conector Record Suffix Inicial: EX_CH00025.NotasDeclaracaoRSI EX_CH00025.NotasDeclaracaoRSICab EX_CH00025.NotasDeclaracaoRSICabPrg Conector Record Suffix Final: EX_CH00025.NotasDeclaracaoRSF EX_CH00025.NotasDeclaracaoRSFCab EX_CH00025.NotasDeclaracaoRSFCabPrg

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 996052/2    Descrição da Alteração: Revisado o cálculo de prazo e juros no lote de duplicatas de contratos bancários, substituindo o prazo médio aritmético simples pelo prazo médio ponderado.

O.S.: 966085/1    Descrição da Alteração: Realizada a adição de logs no fluxo de comunicação da NFSe, tornando o processo de depuração de possíveis erros mais fácil e rastreável.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos

O.S.: 990162/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a estrutura gerada em txt para Barueri foi atualizada para atender o layout da NFSe Nacional.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/140    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução da ferramenta CIGAM as tags referente a fone e email do tomador caso os dados não estejam preenchidos, as mesmas não serão geradas. O.S.: 970937/3    Descrição da Alteração: Criadas as tags de impressão para a geração do xml da NFSe <!$MG_ag_val_pis_sret>, <!$MG_ag_val_pis_sret_virg>, <!$MG_ag_val_cofins_sret>, <!$MG_ag_val_cofins_sret_virg>, <!$MG_ag3_val_pis_sret>, <!$MG_ag3_val_pis_sret_virg>, <!$MG_ag3_val_cofins_sret> e <!$MG_ag3_val_cofins_sret_virg> O.S.: 981729/2    Descrição da Alteração: Mantendo a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram tratadas as tags de Obra para NFSe Nacional O.S.: 989383/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi tratada a tag xcpl refernete ao complemento do endereco do tomador. O.S.: 989923/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, as tags de obra foram tratados para que gerem o valor de endereço e para que a tag cCib seja gerada somente quando estiver preenchida no CIGAM. O.S.: 1013895/2    Descrição da Alteração: Conectores; EX_EM00139RSI = S EX_EM00139RSICabPrg = EX_EM00139RSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Convênio ICMS 115/03

O.S.: 979384/2    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento na rotina Convênio ICMS 115/03 para padronizar a descrição dos municípios conforme exigência do validador, assegurando a correta geração e entrega do arquivo.

O.S.: 991290/1    Descrição da Alteração: Ajustado para o evento que valida o conteúdo informado no campo sempre disparar.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 996994/6    Descrição da Alteração: Realizada a otimização da view CGVW_TRANSACAO_PIX, melhorando o desempenho em ambientes SQL com grande volume de dados.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 984489/4    Descrição da Alteração: Realizar manutenção no integrador, para que as notas sejam criadas no ERP com os dados de impostos quando a opção impostos ajustados for verdadeira.

Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato

O.S.: 999251/3    Descrição da Alteração: Realizado uma avaliação no programa que avalia as unidades de sepultamento que estão alterando a sua situação de 'Disponível' para 'Em Contrato'.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 1003416/2    Descrição da Alteração: Implementado índice único para a chave do documento da nota, garantindo a impossibilidade de duplicação de documentos no sistema.

O.S.: 373456/821    Descrição da Alteração: Foi aprimorado o processo de login nos portais em REACT para exibir informações sobre a situação da licença ao usuário. Quando a licença estiver expirada ou inconsistente, o acesso é bloqueado com mensagem na tela de login. Já nos casos da licença estar próxima de expirar, a notificação é apresentada após o login, por meio de aviso na interface do portal. O.S.: 373456/925    Descrição da Alteração: Visando a segurança das informações e a conformidade com as melhores práticas de mercado, foi disponibilizada nos portais Cigam a funcionalidade de cadastro de nova senha quando o usuário acessar o sistema com a senha vencida. Essa melhoria garante maior proteção dos dados, reduz riscos de acessos indevidos e reforça a confiabilidade da plataforma para usuários e clientes. Aplicado também aos portais MVC, o redirecionamento para a configuração da autenticação em duas etapas (A2F) no REACT passa a ocorrer quando a configuração 3076 estiver definida como “Todos utilizam” e o usuário ainda não possuir a A2F parametrizada. O.S.: 510356/139    Descrição da Alteração: Foram implementados nos portais desenvolvidos na tecnologia do React, a coleta de registros de acessos a url's desses portais. O.S.: 244045/693    Descrição da Alteração: No cadastro de empresas nos portais web, disponibilizada a modal para listar os CNPJs/CPFs duplicados conforme a configuração 244. Ajuste realizado conforme a funcionalidade desktop. O.S.: 992242/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para evitar alteração no campo ‘Sequência Item’ quando houver valor na variável ‘v_existeItemDocumento’.

Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas

O.S.: 987213/2    Descrição da Alteração: Revisada e ajustada a busca do último ID do campo cd_material na tabela PMPLANEJ, garantindo conversão numérica correta e retorno de um ID válido.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 989594/2    Descrição da Alteração: A Rotina de Retorno de Cobrança Open Banking proporciona uma comunicação direta e ágil com as instituições bancárias, realizando a consulta dos títulos emitidos através da integração das API's disponibilizadas pelos bancos. As particularidades de cada banco estão informadas, sendo que, as informações para o banco Sicredi, Santander e Bradesco foram alteradas para melhor apresentação.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias

O.S.: 988074/2    Descrição da Alteração: A rotina de conciliação bancária do ERP Cigam garante mais agilidade e segurança na gestão financeira, permitindo que as empresas tenham controle total sobre seus lançamentos e extratos de forma prática e confiável. Dessa forma, foi evoluido para que o sistema aproveite melhor os recursos disponíveis e considere cada sessão de uso ao calcular os totais da conciliação bancária.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos

O.S.: 753533/2    Descrição da Alteração: A funcionalidade de envio de boletos por e-mail foi aprimorada para tornar o processo mais ágil e completo. Agora, ao emitir um boleto e optar pelo envio eletrônico, é possível acessar diretamente o cadastro de contatos da empresa, permitindo criar novos registros ou editar os existentes sem sair da tela de emissão.Com essa evolução, a tela “Informar e-mail” passou a exibir uma nova coluna “Contato”, que facilita a identificação e seleção das pessoas cadastradas. Além disso, ao pressionar a tecla F5, o sistema abre o cadastro de contatos, onde é possível incluir ou atualizar informações de e-mail. Após a gravação, o novo contato é automaticamente vinculado à emissão em andamento.Essa melhoria foi desenvolvida com foco em produtividade e praticidade, reduzindo etapas operacionais e garantindo maior eficiência no envio de boletos por e-mail.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 950069/73    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no programa responsável pelas requisições de Pix para adequação ao padrão exigido pela API Pix v2 do Banco do Brasil. O.S.: 968886/4    Descrição da Alteração: Conectores disponibilizados. Programa: 168.LiquidacaoTitulos_325 FD00168 Conectores: EX_FD00168CriaLiquidacaoTSF EX_FD00168CriaLiquidacaoTSFCab EX_FD00168CriaLiquidacaoTSFCabPrg EX_FD00168CriaLiquidacaoRSF EX_FD00168CriaLiquidacaoRSFCab EX_FD00168CriaLiquidacaoRSFCabPrg Programa: 110.VerificaAjustarValoresContrato FD00110 Conectores: EX_FD00168LocalizaParcelasContratoRSF EX_FD00168LocalizaParcelasContratoRSFCab EX_FD00168LocalizaParcelasContratoRSFCabPrg O.S.: 1002714/1    Descrição da Alteração: Revisada a geração de lançamentos de liquidação em notas de saída com condição de pagamento cartão. Com a necessidade da inclusão destes movimentos no arquivo REINF, os lançamentos passaram a gravar a empresa "Cliente" no campo "cd_empresa_vinc" da tabela de lançamentos.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais

O.S.: 985150/1    Descrição da Alteração: Alterados os relatórios diários auxiliar para que seja possível selecionar o campo código no listar.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816823/6    Descrição da Alteração: Adequado o formato do CNPJ no json de envio para que atenda CNPJs alfanuméricos na API do Bradesco cobrança. O.S.: 816834/5    Descrição da Alteração: Foi adicionada a validação da criação do webhook no momento da confirmação da configuração de Open Banking do Santander. Também foi incluída uma mensagem de aviso no campo "Busca liquidações por", informando que a opção "Data Liquidação" só poderá ser utilizada quando o webhook estiver ativo. O.S.: 958183/25    Descrição da Alteração: A funcionalidade foi aprimorada para oferecer mais clareza na visualização das informações relacionadas ao Portador durante a emissão dos relatórios de remessa e retorno do open banking. Agora é possível apresentar diretamente no relatório tanto o código (<!$MG_lanc_portador>) quanto a descrição (<!$MG_lanc_portador_nome>) do Portador, facilitando a conferência e promovendo maior segurança no acompanhamento das operações. O.S.: 998044/2    Descrição da Alteração: Revisada a funcionalidade de alteração de juros/multa de títulos, permitindo zerar os valores para cancelamento de juros e multa.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários

O.S.: 1002004/56    Descrição da Alteração: Revisadas as rotinas de CNAB de Pagamento do Sicoob e Sicredi, com ajuste na forma de execução para melhorar o desempenho e a estabilidade do processamento.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 984497/2    Descrição da Alteração: Revisado o filtro de TG de Portadores na rotina de cartas de cobrança.

Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário

O.S.: 987334/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório de contratos bancários conforme o estado do filtro de situação.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição em Aberto de Empresas

O.S.: 980943/2    Descrição da Alteração: Relatório "Posição em Aberto de Empresas" passa a considerar os lançamentos vencidos até 30 dias de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Diário Auxiliar Geral

O.S.: 1002091/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para melhorar visualização totais débito e crédito no relatório Diário Auxiliar Geral

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Financeira

O.S.: 1010374/2    Descrição da Alteração: Ajustado o relatório para padronizar a exibição dos valores das contas gerenciais entre os modelos Caracter e Personalizado. Agora, operações de saída/pagar são apresentadas corretamente com sinal negativo em ambos, garantindo consistência nas informações exibidas.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Controle de Adiantamentos

O.S.: 992448/4    Descrição da Alteração: O relatório "Controle de Adiantamentos" passa a considerar a configuração 1254 - "Permitir utilizar Adiantamentos de outras Empresas", dessa forma considerando as liquidações de outras empresas e exibindo os lançamentos no relatório de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores

O.S.: 992596/3    Descrição da Alteração: Feita alterção no sistema para que o relatório Posição de Fornecedores seja exibido de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Diário Auxiliar Clientes

O.S.: 999157/3    Descrição da Alteração: Para os relatórios Diário Auxiliar de Clientes e Diário Auxiliar de Fornecedores, foram realizadas alterações na busca do Saldo Anterior para tratamento do filtro de Lançamentos de Devolução, a fim de garantir o valor correto entre o Saldo Final do período anterior e o Saldo Anterior do período filtrado.

Fiscal - DIRF - Relatórios - Operacionais - Relação de Retenções

O.S.: 994923/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para trazer os somatórios do resumo de retenções corretamente. O.S.: 997726/2    Descrição da Alteração: Adicionado o campo "Modo de Impressão" aos padrões de relatório.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lançamentos por Conta - Lançamentos por Conta

O.S.: 989781/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para que os registros sejam exibidos mesmo quando os filtros de data ou vencimento não estiverem preenchidos.

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Síntese Contábil

O.S.: 996268/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para exibir rateio contábil e gerencial de lançamentos de juros/multa de lançamentos unificados.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Comissões - Nota Fiscal

O.S.: 993152/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o relatório passe a listar corretamente as devoluções quando há mais de uma NF de devolução para uma NF de Venda.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 768016/2    Descrição da Alteração: Agora o sistema passa a bloquear a exclusão de lançamentos de cartão já conciliados, conforme a configuração 1841 – Exclusão/Modificação de lançamentos conciliados, exibindo um aviso ao usuário para garantir maior controle e segurança nas informações. O.S.: 786186/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com a adição de uma barra de pesquisa para contas contábeis e gerenciais, facilitando a procura do usuário. O.S.: 814079/45    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a Tela de Pesquisa da conta contábil permaneça sempre em seu tamanho padrão. O.S.: 950069/78    Descrição da Alteração: Previsionar as entradas e saídas proporciona uma visão mais apurada da movimentação financeira de uma empresa, ainda mais se refletida na contabilidade da mesma. O ajuste realizado busca tornar a experiência mais fluida nos controles acerca deste contexto. O.S.: 966276/6    Descrição da Alteração: A conciliação de cartões no ERP Cigam garante maior controle financeiro, eliminando divergências e trazendo mais segurança e agilidade para a gestão das vendas. Com o objetivo de aprimorar essa rotina, o campo de NSU na rotina de Lançamentos Financeiros passa a ser editável, permitindo que a informação registrada já no momento da venda, assim como já ocorre com a Autorização de Cartão, possa ser alterada caso necessário. O.S.: 967388/1    Descrição da Alteração: Foi adicionado o campo Unidade de Negócios à pesquisa dinâmica de lançamentos e incluída a opção “Alteração Pendente” no filtro de Situação Open Banking, ampliando as possibilidades de consulta e filtragem na rotina. O.S.: 969252/2    Descrição da Alteração: Adicionada validação para exigência da conta financeira na tela Liquidar Título quando a configuração "2216 - Exigir conta financeira" estiver marcada. O.S.: 972745/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução para que no comando F5 no campo "NF" de lançamentos financeiros oriundos de devolução seja exibida a respectiva nota gerada pela devolução. O.S.: 987046/1    Descrição da Alteração: Adicionado um prefixo no nome dos campos novos para separar dos campos já utilizados na customização O.S.: 990546/3    Descrição da Alteração: Quando estiver configurado o bloqueio para modificação de lançamentos conciliados, ao alterar o portador através da empresa o sistema passa a impedir a alteração, assegurando que movimentações já conciliadas não sofram mudanças que comprometam o controle financeiro. O.S.: 1002004/15    Descrição da Alteração: Realizados ajustes no Open Banking Bradesco para garantir maior compatibilidade e estabilidade nas integrações, incluindo adequações no processo de baixa e correções no tratamento de CEPs, evitando inconsistências na comunicação com o banco. O.S.: 1010554/1    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento do TAB na tela de retenções nos lançamentos para permitir a navegação correta entre os campos.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 1002084/2    Descrição da Alteração: Ajustada a atualização do "Status Remessa Bancária" no Pagamentos/Recebimentos para que após a leitura do código de barras o status seja alterado automaticamente.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Controle de Crédito

O.S.: 1002004/57    Descrição da Alteração: Revisada a rotina de Controle de Crédito para que exiba apenas registros de "Tipo de Documento" como "NF", "PE", "EP" e "OS".

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados

O.S.: 986079/2    Descrição da Alteração: O ERP CIGAM acaba de ganhar uma novidade que traz mais praticidade para a gestão financeira: agora é possível emitir boletos para o Banco ARTTA dentro do sistema. Com essa integração, as empresas ganham mais agilidade no processo de cobrança, reduzem tarefas manuais e garantem maior segurança nas operações. Tudo isso de forma simples e totalmente conectado ao ERP, facilitando o controle e a organização das finanças. Essa melhoria reforça o compromisso do CIGAM em oferecer soluções completas e atualizadas, acompanhando as necessidades do mercado e tornando o dia a dia das empresas mais eficiente. O.S.: 1002004/49    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na montagem da linha digitável dos boletos do Sicredi tratando casos em que o dígito da agência é alfa, garantindo a correta geração dos boletos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 968145/1    Descrição da Alteração: Removido o complemento histórico (posições 63 a 127) do segmento B dos lotes de PIX Transferência (45).

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco

O.S.: 994778/2    Descrição da Alteração: Revisada a remessa de pagamento do Bradesco para que a partir da versão de layout 2 passe a enviar no header do lote na posição da forma de lançamento (12-13) os códigos 43 para "Ted de mesma titularidade" e 41 para "Ted de outra titularidade".

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 994635/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do arquivo para que seja enviado o valor do documento sem considerar abatimentos nas posições 136 a 150 do segmento B.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Manutenção de Lotes

O.S.: 1003077/2    Descrição da Alteração: Foi disponibilizado no programa Manutenção de lotes, junto da opção “comando remessa”, a inserção do comando Open Banking necessário para o registro destas ações. Agora, quando um comando como “ATV”, “ATM”, “ATJ” (vencimento, multa e juros, respectivamente) forem adicionados a um lançamento através da referida opção, também serão vinculados os dados necessários para o seu registro.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos

O.S.: 990294/2    Descrição da Alteração: Incluída validação para impedir a utilização de modelo de lançamento para Juros/Multa cujo portador vinculado esteja inativo.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 961263/13    Descrição da Alteração: Ajustada a regra de liquidação para garantir a concessão correta do desconto incondicional no momento da confirmação da NF. O sistema passa a aplicar o desconto em todas duplicatas, mesmo quando utilizado em conjunto com a opção “impedir liquidação fora de ordem” do tipo de pagamento, eliminando o bloqueio que ocorria nos lançamentos subsequentes devido à validação de ordem.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 939384/2    Descrição da Alteração: O cálculo da base de comissões foi aprimorado para validar a config 23 do T.O, garantindo que as Despesas Acessórias sejam incluídas ou desconsideradas na base de PIS/COFINS conforme parametrização. O.S.: 1003664/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, os campos de comissão nas telas de Nota Fiscal, Item da Nota, Pedido e Item do pedido, passam a não ficarem disponiveis para edição quando a configuração 'FA DU 175 - Método de cálculo para comissões' estiver como C

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 1002004/58    Descrição da Alteração: Revisada a busca de comissões por faixa conforme desconto, garantindo a correta aplicação das regras mesmo com cadastros fora de ordem e grande volume de registros.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 996476/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração de parcelas em contratos de pagamento para que seja possível criar parcelas com retenção por meio da opção ‘Gerar Lançamento de Retenção’ quando o faturamento for por lançamento, em vez de gerar as retenções pelo tipo de operação, como ocorre no faturamento por nota fiscal.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento

O.S.: 1002004/25    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que o programa de faturamento de contratos de pagamentos gere as corretamente as retenções quando houver mais de um item de parcela e apenas um deles tenha retenção e o outro não.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 971794/10    Descrição da Alteração: Feita alteração para padronização dos programas. O.S.: 975155/3    Descrição da Alteração: Adicionado um desvio na function CGFC_LC_MONTA_HIST_CONTACTB para uso na customização da VOLVO. O.S.: 983932/3    Descrição da Alteração: Feita melhoria na rotina "Liberar para Contabilidade" para considerar datas divergentes em notas de entrada e saída com dados (número da nota, série, empresa e unidade de negócio) iguais. O.S.: 996537/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a rotina Libera Contábil de uma Nota fiscal de Saída funcione de forma plena.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 979734/1    Descrição da Alteração: Revisada a lógica de busca da regra fiscal no faturamento de contratos de cobrança, garantindo a correta aplicação das regras com tipo de nota “Normal”.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 987334/3    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de contratos bancários para que seja possível criar contratos de empréstimo sem juros.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Gerar Procedimentos CRM Cobranças

O.S.: 1004892/1    Descrição da Alteração: No programa DsmEcfMovGeraProcedimentosCrm foi criado os seguintes conectores: EX_00055GeraProcedimentosCrmTPF EX_00055GeraProcedimentosCrmTPFCab EX_00055GeraProcedimentosCrmTPFCabPrg EX_00055GeraProcedimentosCrmEVN_UserAction10 EX_00055GeraProcedimentosCrmEVN_UserAction10Cab EX_00055GeraProcedimentosCrmEVN_UserAction10CabPrg EX_00055GeraProcedimentosCrmPBN EX_00055GeraProcedimentosCrmPBNCab EX_00055GeraProcedimentosCrmPBNCabPrg EX_00055GeraProcedimentosCrmVCN_v_table EX_00055GeraProcedimentosCrmVCN_v_tableCab EX_00055GeraProcedimentosCrmVCN_v_tableCabPrg v_exWhereClauseClientes v_exWhereClauseAReceber

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 966276/2    Descrição da Alteração: Realizados ajustes na integração com a Conciliadora para corrigir inconsistências na vinculação de vendas e liquidações. A solução contemplou a adequação da lógica de conciliação, passando a considerar corretamente a autorização do cartão e o NSU conforme parametrizações, além de ajustes em procedures e programas para evitar duplicidades, garantir a correta gravação de registros (inclusive parcelamentos e diferentes arquivos) e melhorar a consistência e a confiabilidade do processo como um todo. O.S.: 966276/4    Descrição da Alteração: Foram realizados ajustes importantes no processo de conciliação, com o objetivo de melhorar possiveis erros na execução do script. O.S.: 1005704/1    Descrição da Alteração: Revisado o processo de desconciliação de lançamentos unificados, garantindo a integridade da conciliação. Ao desconciliar, os lançamentos são excluídos, e, ao excluir um lançamento unificado, a desconciliação é realizada automaticamente.

O.S.: 784641/10    Descrição da Alteração: Conectores: EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSI EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSICab EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSICabPrg Conectores: EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSF EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSFCab EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSFCabPrg

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 989689/3    Descrição da Alteração: Modificado os rateios para gerar o rateio gerencial ao salvar um item quando o controle da gerencial do TO estiver como Gerencial.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicoob

O.S.: 892230/6    Descrição da Alteração: Visando atender à demanda gerada pelos registros posteriores ao horário determinado no TED, foi incorporada a figura do “PIX dados bancários” na remessa de pagamentos do Sicoob, que é uma transação PIX que não depende de Chave no lado do recebedor, uma vez que ela utiliza os dados de Banco, Agência e Conta Corrente do destinatário. Esta opção irá tanto solucionar o envio de TEDs após o horário limite – enviando-o como PIX Dados Bancários - quanto irá aumentar o escopo de atendimento do PIX nas remessas bancárias do CIGAM. Adicionado também o PIX QRCode, onde não é apontada uma chave PIX ou os dados bancários do receptor, mas sim o código identificador daquela operação PIX

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi

O.S.: 892230/5    Descrição da Alteração: Visando atender à demanda gerada pelos registros posteriores ao horário determinado no TED, foi incorporada a figura do “PIX dados bancários” na remessa de pagamentos do Sicredi, que é uma transação PIX que não depende de Chave no lado do recebedor, uma vez que ela utiliza os dados de Banco, Agência e Conta Corrente do destinatário. Esta opção irá tanto solucionar o envio de TEDs após o horário limite – enviando-o como PIX Dados Bancários - quanto irá aumentar o escopo de atendimento do PIX nas remessas bancárias do CIGAM. Adicionado também o PIX QRCode, onde não é apontada uma chave PIX ou os dados bancários do receptor, mas sim o código identificador daquela operação PIX

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Caixa Econômica Federal

O.S.: 991596/2    Descrição da Alteração: Adequados os campos abaixo na versão 036 - PIX conforme layout disponibilizado pelo banco: - Segmento A: numero_documento (posições 135 a 143), Período_dia_vencimento (posições 151 a 152); - Segmento B: Valor do documento (posições 136 a 150).

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil

O.S.: 986006/2    Descrição da Alteração: Alterado a rotina "Conciliação Financeira x Contábil" para que considere lançamentos contábeis de simples criados manualmente pelo módulo contábil

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 1002004/16    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na importação de DDA para que a opção de considerar apenas determinado portador no reprocessamento seja carregada automaticamente conforme os padrões já salvos pelo usuário.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0

O.S.: 960767/2    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma melhoria significativa no processo de conciliação bancária automatizada. A partir desta atualização, torna-se possível que múltiplos usuários atuem simultaneamente no tratamento dos lançamentos, mesmo quando vinculados a portadores distintos. Essa evolução aumenta a agilidade na conferência das movimentações financeiras. O.S.: 994572/3    Descrição da Alteração: Ajustada a validação na tela "Criação de Lançamentos Extrato" para desabilitar lançamentos sem modelo cadastrado, conforme categoria e histórico bancário.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 816297/39    Descrição da Alteração: Ajustado o tratamento de caracteres no envio de informações, incluindo o Open Banking do Santander, passando a remover barras e outros caracteres especiais para garantir maior consistência e integridade dos dados no Banco.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 961263/9    Descrição da Alteração: Adicionada a opção "Processar títulos não gerados pelo CIGAM" na rotina de retorno de cobrança Open Banking para efetuar a busca priorizando o "nosso número" do título.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 486325/368    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, foram realizadas alterações nas propriedades de cache de memória do sistema, visando reduzir seu consumo durante a utilização. O.S.: 923239/163    Descrição da Alteração: Para customização da rotina quebusca os próximos Id's do Módulo de Lojas, foram criados os seguintes conectores para o programa: TPI: EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPI EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPICabPrg EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPICab TPF: EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPF EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPFCabPrg EX_DskProx_BuscaProximaNfsTPFCab TSF: EX_DskProx_BuscaProximaNfsTSF EX_DskProx_BuscaProximaNfsTSFCabPrg EX_DskProx_BuscaProximaNfsTSFCab O.S.: 962960/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir ainda mais integridade e praticidade ao Portal Varejo, este passa a tratar a digitação de números decimais nos itens do Carrinho de Compras quando a Unidade de Medida permitir valores fracionados. A configuração "FA - GE - 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal" também passou a ser respeitada adequadamente, a descarga do Carrinho de Compras foi aprimorada e a listagem de Condições disponíveis no Múltiplas Web foi evoluída. O.S.: 966276/5    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, foi implementado o novo campo “Autorização de Cartão” na rotina Usuários x ECF (Comercial > Gestão de Lojas > Parâmetros > Usuários x ECF). Esse campo permite definir a forma como será solicitada a autorização do cartão, podendo ser: “Autorização (padrão atual)”, “NSU” ou “Autorização e NSU”. Por padrão, o campo será apresentado com a opção “Autorização (padrão atual)” selecionada, garantindo que não haja alteração no comportamento atual do sistema, salvo se o usuário optar por modificar o registro. O.S.: 981256/7    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, o Cálculo de Impostos do Módulo de Lojas foi ajustado para considerar corretamente a configuração de Tipo de Operação “TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná”, quando utilizada com a opção “1 RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III”. O.S.: 987841/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar o funcionamento do sistema, foi implementado um tratamento que permite gravar as observações do Orçamento do Módulo de Lojas na Nota Fiscal de Saída. O.S.: 989587/3    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, a funcionalidade de Crédito do módulo Lojas foi manutenida no tangente às liberações feitas pela rotina 'Libera Crédito / Desconto'. O.S.: 999494/2    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Produto, este foi evoluído para que o xml gerado para envio à SEFAZ tenha a tag <pag> criada no local apropriado da estrutura do arquivo.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 440325/196    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria nos processos que utilizam o objeto de banco CGPR_GRAVA_LIBERACAO_CREDITO, responsável pela liberação de crédito, com o objetivo de otimizar seu uso e evitar a ocorrência de locks na tabela durante a execução, assim como os pontos que utilizam diretamente a tabela LIBERA CREDITO. O.S.: 906656/69    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, foi implementada uma evolução que permite a criação automática da Notas Fiscais de Entrada a partir de Notas Fiscais de Saída de transferências entre Unidades de Negócio geradas pelo Módulo de Lojas, sempre que a Unidade de Negócio do item for diferente da Unidade de Negócio do Orçamento. O.S.: 950300/3    Descrição da Alteração: Para customização do programa FinalizaCupom, foi criado conector TPI com os seguintes nomes lógicos: EX_EcfCompFinalizaCupomTPI EX_EcfCompFinalizaCupomTPICabPrg EX_EcfCompFinalizaCupomTPICab O.S.: 965083/2    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e lisura à integração do modulo Lojas com as soluções TEF, foram aprimoradas as tratativas envolvendo possíveis erros durante a comunicação, de forma que ambos os lados da comunicação fiquem sempre sincronizados. O.S.: 972407/3    Descrição da Alteração: Para aprimorar o processo de validação das informações que serão emitidas na Nota Fiscal e enviadas à SEFAZ, foi implementada uma regra que verifica se o nome do cliente possui entre 2 e 60 caracteres, conforme o limite permitido para a autorização da NF. O.S.: 974284/4    Descrição da Alteração: Para reforçar a segurança e a integridade do sistema, foi implementada uma validação que separa as transações de venda das de cancelamento, evitando a necessidade de executar todas as validações em todos os casos. O.S.: 981256/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistemas, o Cálculo de Impostos do Módulo de Lojas foi ajustado para considerar corretamente a configuração de Tipo de Operação “TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná”, quando utilizada com a opção “1 RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III”. O.S.: 985972/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a rotina de busca da numeração da última OC criada, foi implementada uma evolução que passa a localizar automaticamente a próxima numeração disponível. Caso a numeração encontrada já esteja em uso, o sistema continuará a busca de forma sequencial até identificar uma numeração livre para utilização. O.S.: 986350/2    Descrição da Alteração: Para evitar situações de lock envolvendo tabelas do sistema, foi implementada uma melhoria no fluxo do processo de cálculo de impostos, de modo que ele seja executado somente após a criação do primeiro item. O.S.: 993683/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no processo de Duplicação de Orçamento, ao informar um Tipo de Operação, este passará a ser automaticamente replicado também na capa do Orçamento.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 994921/2    Descrição da Alteração: Foram implementadas melhorias no processo de validação das datas de Lançamentos Financeiros respeitando a configuração "CL - GE - 300452 - Ajustar vencto. financ. ao efet. quando não for no mesmo dia".

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Condições de Pagamento

O.S.: 486325/362    Descrição da Alteração: Para aprimorar a visualização das faturas de financiamento na impressão da nota fiscal de saída, foi criado um campo específico por condição de pagamento, responsável por definir se serão impressas apenas as faturas, somente a linha 'APRESENT' ou ambas as opções. Ressalta-se que o campo 'Impressão de Faturas' estará disponível para edição exclusivamente quando a forma de pagamento da respectiva condição for 'Financiamento'.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Formas de Pagamento

O.S.: 486325/369    Descrição da Alteração: No cadastro de Formas de Pagamento do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Parâmetros -> Formas de Pagamento), foi removida a opção 'Pagar' da coluna 'Contas a', pois não era mais utilizada.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais

O.S.: 607358/520    Descrição da Alteração: Foi realizada a padronização das regras de negócio entre os cadastros de materiais dos módulos PCP e Lojas, passando a validar de forma consistente as informações de Código Fiscal e Classificação Fiscal (NCM/NBS), de acordo com a natureza do material, considerando se este é do tipo serviço ou não. O.S.: 987854/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria no cadastro de materiais do módulo Lojas para evitar a alteração indevida de registros durante o modo de pesquisa. Com o ajuste, o sistema deixa de realizar atualizações ao navegar entre abas, eliminando conflitos de bloqueio e garantindo o correto comportamento em modo consulta.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Promoções

O.S.: 963581/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário na utilização de Promoções do Módulo de Lojas, foi ampliada a precisão do campo Percentual de Desconto, que passa a considerar até quatro casas decimais, proporcionando maior exatidão e integridade na aplicação das regras.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 923239/41    Descrição da Alteração: Para aprimorar a funcionalidade Replicar Materiais na rotina de Cadastro de Materiais do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Cadastros -> Cadastro de Materiais), após a confirmação da criação de um novo registro, o sistema passa a se posicionar automaticamente no material recém-criado, permitindo dar continuidade ao cadastro e incluir as demais informações necessárias. O.S.: 976145/1    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na funcionalidade de Consulta SPC na ficha de clientes, removendo a dependência do navegador Internet Explorer. A partir desta alteração, o sistema passa a utilizar a URL configurada na configuração de sistema 'CL - GE - 300011 - Caminho Link SPC na Ficha de Clientes', permitindo a abertura no navegador padrão do ambiente. Com isso, o cliente pode utilizar o navegador de sua preferência, garantindo maior compatibilidade e usabilidade da funcionalidade. O.S.: 978392/2    Descrição da Alteração: Para melhorar o cadastro da Ficha de Clientes do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Cadastros -> Ficha de Clientes), o campo 'Inscrição' virá em branco, para ser preenchido somente se o usuário desejar. O.S.: 1006701/2    Descrição da Alteração: Foi ajustado o cadastro de Ficha de Clientes para respeitar corretamente a configuração “CL - GE - 300329 - Ao confirmar ficha do cliente abrir”. Com a melhoria, o sistema passa a reprocessar automaticamente o campo Conceito quando configurado para “Perfil” ou “Conceito”, e, quando definido como “Nenhum”, mantém a informação conforme selecionada pelo usuário.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 950069/82    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizada adequação do cálculo de encargo financeiro, para mantê-lo equalizado ao método anterior, que havia passado por otimização de performance. O.S.: 989587/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema no Emissor de Cupom Fiscal do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Emissor de Cupom Fiscal) foi realizada uma alteração para melhoria da validação do campo 'Vendedor' quando utilzada as configurações 'GE - SI - 522 - Divisão para representantes' e 'GE - EM - 1389 - Divisão para colaboradores' com Divisões preenchidas.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas

O.S.: 923239/150    Descrição da Alteração: Para aprimorar a rotina de Devolução de Vendas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Devolução de Vendas), foi implementada uma melhoria que, ao informar a Série nos filtros — conforme a configuração 'CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento' — atualiza automaticamente a Série na guia Parâmetros, que será utilizada na geração da Nota Fiscal de Devolução. Além disso, a rotina de Orçamento por Controle (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento por Controle) foi aprimorada para que, ao efetivar um Orçamento, o sistema retorne automaticamente ao registro recém-efetivado, mantendo-o selecionado na tela. O.S.: 987226/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a integridade das Notas de Devolução e a correta gravação dos registros de Log de Sincronismo oriundos dos lançamentos dessas notas, foi realizado um ajuste no parâmetro responsável pela criação dos registros na tabela LOG SINCRONISMO. O.S.: 996776/2    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi adequado o programa de Devolução de Vendas para que este passe a utilizar o Tipo Operação do item na criação da Nota de Devolução quando o checkbox "Buscar Incidências e Percentuais da Nota Fiscal de Origem" estiver marcado.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 977187/1    Descrição da Alteração: Para aprimorar a visibilidade da rotina Gera Faturamento Conta Corrente do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Gera Faturamento Conta Corrente), os pedidos vencidos terão sua cor alterada para vermelho, facilitando a identificação. O.S.: 977195/1    Descrição da Alteração: Para aprimorar ainda mais a experiência do usuário na rotina 'Gera Faturamento Conta Corrente' do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Gera Faturamento Conta Corrente), foi implementado o botão 'Itens', que permite consultar os itens dos pedidos de forma rápida e prática.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 969956/3    Descrição da Alteração: Para customização do campo 'Data Emissão' do Orçamento Modelo 4 do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), foi criado um conector para que possa ser permitida sua edição. Nome lógico: EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoEVI_DataPedido

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 978893/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a rotina de Conferência de Orçamento do Módulo de Lojas, quando a configuração "CL - GE - 300321 - Permitir apenas código de barras na conferência OC" estiver desmarcada e for utilizado um leitor de código de barras, o sistema posicionará automaticamente o cursor no campo "Código Material" após a leitura do item, permitindo a conferência imediata de um novo item em sequência. O.S.: 989587/1    Descrição da Alteração: Para melhorar a rotina de Orçamento por Controle do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamentos por Controle), ao alterar qualquer informação na seção de filtros, os pedidos sejam atualizados automaticamente conforme os critérios informados. O.S.: 994479/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foram removidas as alterações envolvendo a OS 923239/150. O.S.: 1007568/2    Descrição da Alteração: Como nova definição para a rotina de duplicação de Orçamentos do Módulo de Lojas, ao duplicar um orçamento que possua desconto informado manualmente pelo usuário, esse valor não será replicado no novo orçamento. Nesses casos, caso seja necessário aplicar desconto ao novo orçamento, ele deverá ser informado novamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Sessões de Caixa

O.S.: 990144/1    Descrição da Alteração: Realizado melhorias de funcionalidade na rotina de Sessão de Caixa do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Sessões de Caixa), para que a Lupa da consulta de Unidades de Negócio respeite a configuração 'CL - GE - 300086 - Permite emitir relatórios somente da U.N. padrão'.

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Transações ECF

O.S.: 923239/164    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, foi ampliado o tamanho do campo “C.O.O.” na pesquisa de Transações ECF do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Pesquisas -> Movimentos -> Transações ECF), proporcionando melhor visualização das informações.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Coletor de Dados

O.S.: 923239/193    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na rotina de processamento de Balanço no módulo de Gestão de Lojas, garantindo a correta geração dos registros de grade vinculados aos movimentos de estoque. Com o ajuste, os lançamentos passam a manter a consistência entre as tabelas de movimento, evitando a ocorrência de movimentos não atualizados (MNA) e assegurando maior integridade das informações de estoque.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 923239/109    Descrição da Alteração: Para tornar o processo de Transferência de Produtos mais prático e íntegro, o fluxo foi dividido em duas etapas: 1. "Criação das movimentações e/ou documentos;" 2. "Efetivação do Pedido, abertura do Orçamento e/ou efetivação da Ordem de Compra (OC)."

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Cadastros - Etiquetas de Empresas

O.S.: 1005255/2    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário no uso do relatório 'Etiquetas de Empresas' do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Relatórios -> Cadastros -> Etiquetas de Empresas), foi realizado uma alteração na geração dos registros temporários utilizados na impressão, para que seja possível ter mais de um cadastro com o mesmo nome.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida

O.S.: 997339/3    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi adequado os campos de data dos formulários para o padrão de ano com 4 dígitos do relatório CMV - Custo de Mercadoria Vendida.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 1002004/38    Descrição da Alteração: Implementado funcionalidade na geração de movimentos de endereçamento oriundas da rotina de divergência da contagem do Multiendereçamento de Materiais para que o sistema considere a data informada no cadastro da contagem para validação de data de validade.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 1010296/1    Descrição da Alteração: Atualmente é possível definir via parâmetros de portais quais centros de armazenagem o usuário terá acesso no portal serviços. Essa validação foi aprimorada para garantir que, ao registrar materiais em ordens de serviço, não seja possível utilizar centros de armazenagem não autorizados, mesmo que o preenchimento seja feito manualmente. Além disso, as opções apresentadas para seleção já exibem apenas os centros de armazenagem permitidos, tornando o processo mais simples e seguro.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos

O.S.: 699581/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado acesso ao programa 'Requisições de Materiais' (CG00884) através do menu do módulo de Gestão de Materiais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 607358/557    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Cadastro de Materiais (CG00341) enos parâmetros dos materiais (CG06397) a fim de possiblilitar que seja definido um código fiscal do tipo 'NBS' para materiais que não sejam do tipo 'Serviço'.

O.S.: 923482/67    Descrição da Alteração: Realizada evolução no cadastro de materiais a fim de permitir a alteração de Tipo 'Nulo' para 'Ativo' sem a necessidade de alterar as configurações 38, 92, 169, 190, 418, 432, 710 e 1031 para 'Bloquear', desde que o material não tenha sido movimentado. O.S.: 974574/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o zoom do campo material de forma que todos os modelos de telas conforme a configuração "498 - Modelo de pesquisa de materiais" que não possuam pré-filtros já posicionem a consulta de materiais no material de código equivalente.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 982993/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Cadastro de Materiais (CG00341) para validar o percentual de CI zerado quando a configuração “ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais” estiver definida como “Bloquear”.A partir de agora, quando a origem da mercadoria for alterada para 3 ou 8, o sistema também realizará o bloqueio. O.S.: 982993/3    Descrição da Alteração: Evoluido o Cadastro de Materiais quanto a validação da origem '5 - Nacional, conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)' ativando o controle da configuração ‘ES - GE - 2977 - Avisar/Bloquear % ICMS FCI zerado no cadastro de materiais’ para não permitir zerados.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 890501/1    Descrição da Alteração: Evoluída a funcionalidade de inserção de Números de Série, permitindo agora a remoção de todos os números inseridos por meio do novo botão "Limpar". O.S.: 923482/69    Descrição da Alteração: Realizada melhoria para que não seja possível alterar o Centro de Armazenagem de destino no movimento de Transferência quando material controlar Número de Série. O.S.: 975010/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre as telas de número de série, de forma que as variações das telas de número de série da ordem de produção, de estoque e de ordem de desmontagem efetuem a validação para movimentações com materiais cuja especificação 1/identificador seja diferente ao do número de série selecionado individualmente ou via sequência. O.S.: 984546/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no programa "Disponibilidade Material" (CG06393) para garantir que as quantidades não sejam alteradas durante a manipulação da tela. O.S.: 985469/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Pesquisa de Estoque a fim de mostrar todas as numerações e suas respectivas quantidades em estoque ao ser acessada via zoom nos Pedidos (CG00449). O.S.: 985644/2    Descrição da Alteração: Evoluída a exibição da disponibilidade detalhada por dia com apresentação de gráficos visando a performance da abertura da tela e exibição dos dados. O.S.: 998915/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de cadastro de regras dos parâmetros do material (CG06303), acessível a partir do cadastro de materais via menu parâmetros através do botão Regras, de forma que ao efetuar a exclusão de uma regra caso existirem outras regras com mesma característica/município/região/UF porém conteúdo diferente seja persistido o vínculo com ela até ocorrer a exclusão de todos os conteúdos vinculados. O.S.: 1002470/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca da posição de estoque de forma que não avalie as prévias geradas para centros de armazenagens de terceiros ao buscar o preço médio.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 938950/1    Descrição da Alteração: Realizado melhorias na rotina de regra de preço. O.S.: 938950/2    Descrição da Alteração: Realizado melhorias na rotina de regra de preço. O.S.: 1006708/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que o cadastro de Regras de Preço seja realizado de forma plena.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço

O.S.: 923482/70    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Divergências de Balanço' para que crie os registros corretamente ao realizar uma divergência de saldo inicial para materiais que controlem número de série. O.S.: 995727/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de divergências de balanço, de forma que o processamento de zerar saldos do balanço ocorra para todos os registros filtrados quando não existirem os filtros de centro de armazenagem inicial, final ou via botão múltiplos.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 923239/142    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Estoque 3.0 a fim de garantir que a mensagem de bloqueio referente a saída sem saldo seja exibida ao usuário ao tentar atualizar o campo 'Data entrada' em uma nota de entrada em casos em que a nova data crie uma inconsistência de estoque quando a configuração 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' estiver igual a 'Bloquear'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 986178/2    Descrição da Alteração: Inserida validação para garantir que o código do material esteja preenchido antes da execução das demais validações relacionadas ao tipo de material e afins, proporcionando melhor usabilidade do sistema. O.S.: 994959/8    Descrição da Alteração: Ajuste de variáveis e campos no programa 'Requisições' (CG00884) do módulo de Suprimentos/PCP para atualização do formato do ano para 4 dígitos.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos

O.S.: 993785/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de emissão da ficha de movimentos (CG02295) de forma a considerar o parâmetro "644 - Data de abertura de Saldo Inicial" na busca de datas para gerar o relatório.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque

O.S.: 923239/181    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório de posição de estoque merge (CG02296) sendo disponibilizadas as seguintes tags para exibição e totalização dos valores de total custo: <!$MG_total_custo> - Tag situada no detalhamento dos itens, representa o valor da quantidade × Preço/Custo unitário. <!$MG_subgrupo_total_custo>- Tag totalizadora situada no rodapé do subgrupo, apresenta a soma do total_custo de todos os itens pertencentes de acordo com os subgrupos listados no relatório. <!$MG_grupo_total_custo> - Tag totalizadora situada no rodapé do grupo, apresenta a soma do total_custo de todos os itens pertencentes de acordo com os grupos listados no relatório. <!$MG_soma_custo> - Tag totalizadora situada no rodapé da unidade de negócio, apresenta a soma do total_custo de todos os itens retornados do relatório pertencentes à unidade de negócio. <!$MG_ soma_custo_geral> - Tag totalizadora situada no rodapé final, apresenta a soma do total_custo de todos os itens retornados do relatório. O.S.: 923239/183    Descrição da Alteração: Realizada evolução no relatório * Posição de Estoque (CG02296) a fim de melhorar a performance da geração do relatório quando é utilizado apenas unidade de negócio como filtro + tipo de relatório igual posição saldo físico. O.S.: 992678/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na funcionalidade de busca de posição de estoque a fim de garantir melhor performance quando a configuração 'ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque' está igual a '3.0' e a configuração 'ES - GE - 3189 - Versão da busca de saldo para movimentos de estoque' está igual a '1 – Prévia' em clientes que utilizam banco de dados SQL Server.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Etiquetas - * Etiquetas de Estoque

O.S.: 996564/1    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório * Etiquetas de Estoque (CG02325), disponibilizando nova regra de busca para as tags <!$MG_local1>, <!$MG_local2>, <!$MG_local3> e <!$MG_local4> sendo ela: 1. Campo 'Localização' do cadastro do material. 2. Relacionamento Material x Local de Armazenagem (acessado via cadastro do material). Além disso, também foi disponibilizado as novas tags: <!$MG_dt_ult_entrada1>, <!$MG_dt_ult_entrada2>, <!$MG_dt_ult_entrada3> e <!$MG_dt_ult_entrada4>, referentes à data do último movimento de entrada para o material.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - Posição do Estoque

O.S.: 995167/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa Posição de Estoque 3.0 (CG08908) de forma que a rotine passe a suportar movimentos cujo código possua até 12 dígitos.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Etiquetas - * Etiquetas de materiais

O.S.: 735767/2    Descrição da Alteração: Disponibilizadas variáveis para impressão do código de barras estruturado referente ao Cadastro de Materiais nos relatórios 'Etiquetas de estoque' (CG02325) e 'Etiquetas de materiais' (CG02699). Variáveis: cod_barras_estr_item_1 cod_barras_estr_item_2 cod_barras_estr_item_3 cod_barras_estr_item_4

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque

O.S.: 1007592/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para desconsiderar NFE de Aquisição de Minério, entre as versões do programa Magic antes e a partir da OS 936667/2, na rotina de Reprocessa Estoque.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários

O.S.: 923482/84    Descrição da Alteração: Revisada a atualização da tela principal do Painel de Inventários e suas informações após a geração de novos inventários. O.S.: 984717/3    Descrição da Alteração: Rotina aprimorada para suportar IDs na casa dos milhões na geração da prévia.

Agronegócio - Gestão de Safras - Pesquisas - Cadastros - Recurso

O.S.: 953831/6    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria quanto a visualização dos recursos adicionando a coluna 'Número de Série' e movendo a coluna 'Conta Gerencial' para o grupo de 'Informações Adicionais'

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 976539/3    Descrição da Alteração: Foi ajustado o comportamento de preenchimento do campo "Técnico" nas atividades da Ordem de Serviço. Para isso, foram disponibilizadas novas opções na configuração "GM - GE - 900 - Sugerir técnico da Atividade da O.S.": - Não sugerir (nenhum técnico é atribuído); - Responsável da OS (preenche com o mesmo técnico do campo Responsável da OS); - Técnico logado (atribui na Atividade criada o Técnico logado no Sistema); O.S.: 987269/2    Descrição da Alteração: Revisado as parametrizações de transações do programa de aprovar/orçar múltiplos materiais vinculados a ordem de serviço. O comportamento atrelado aos botões de 'Limpar seleção', 'Inverter seleção' e 'Selecionar todos' foram revisados, com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência do usuário durante a utilização da funcionalidade.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - OS de Atendimento

O.S.: 947565/1    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento do atendimento para que a informação de 'Equipe' seja considerada, garantindo a continuidade do fluxo de criação da OS de atendimento.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 971747/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na Valorização de Estoque para distribuir uniformemente os Custos de Processos nas Entradas quando houver Talões que não possuem movimentação. Estes valores podem ser conferidos pelo menu 'Pesquisa de Custeio Integrado' do módulo 'Gestão de Materiais'. O.S.: 998348/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque onde foi aplicado um arredondamento para 6 casas decimais no cálculo do Saldo atual do Movimento, para evitar valores com muitas casas decimais que poderiam influenciar no cálculo do Custo dos próximos Movimentos a processar. *Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados MSSQL. O.S.: 1011653/2    Descrição da Alteração: Nos programas '5 - Verifica Integridade Revaloriz' e '9 - .Cria Nova Valorização', foi alterado na consulta dos Custos do Material e do Grupo para que na consulta da tabela de Valorização de Estoque (ESREVEST) sejam filtrados somente os registros do período valorizado.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 999615/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior precisão no controle de materiais vinculados às Ordens de Serviço, foi implementado um ajuste no processo de cálculo dos valores. A partir de agora, quando uma Ordem de Serviço estiver vinculada a uma Requisição de Materiais e a efetivação da requisição resultar na baixa do material, o sistema passará a considerar a quantidade efetivamente baixada na requisição para o cálculo do valor Total do Item no Material na OS. Essa melhoria proporciona maior alinhamento entre o consumo real de materiais e os valores registrados na Ordem de Serviço, aumentando a confiabilidade das informações e trazendo mais precisão para o controle e acompanhamento dos custos.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 1002528/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade e a rastreabilidade na baixa de Ordens de Serviço (OS), foi realizada a adequação da máscara do filtro da rotina para aceitar os 12 dígitos do número da OS.Além disso, o campo "Documento/O.S." do movimento gerado na baixa passa a respeitar integralmente essa padronização, garantindo consistência na identificação dos registros.

Serviços - Manutenção Industrial - Movimentos - Apontamentos de Equipamentos

O.S.: 801272/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a organização e facilitar a manutenção do sistema, foi implementado um componente responsável por unificar a guia Parâmetros dos programas Apontamentos de Equipamentos e Gerar OS de Apontamentos, disponíveis no módulo de Manutenção Industrial.

Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Movimentos - Pesquisa OS para Retornar - NF Remessa

O.S.: 995705/1    Descrição da Alteração: As opções Maximizar e Minimizar foram desabilitadas na tela “Pesquisa OS para Retornar Filtros” do módulo Gestão de Serviços, pois essa tela não necessita de ajuste de tamanho. Com isso, a interface permanece fixa, proporcionando uma navegação mais simples e consistente durante o uso.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Retornar Remessa de OS

O.S.: 985108/8    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria para que quanto a busca e inserção correta do responsável da OS na rotina 'Retornar Remessa de OS', para que siga os padrões de criação de OS. O.S.: 985108/10    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria quanto a filtragem da informação de 'Unidade de Negócio' da rotina 'Retorno Remessa', fazendo com que apenas sejam selecionadas as OS's da mesma 'Unidade de Negócio' O.S.: 1002004/14    Descrição da Alteração: Visando o uso da rotina de Remessa de Materiais e Recursos da OS, foi ajustada a parte de Retornar Remessa de OS considerando Materiais que controlam número de série. O.S.: 1004209/1    Descrição da Alteração: Visando garantir a correta criação de Ordens de Serviço (OS) de Inspeção no retorno de remessas de Recursos, foi otimizado o processamento da configuração "GM - GE - 1838 - Sugerir o responsável do cliente como responsável da O.S.".A partir desta melhoria, o sistema passa a alertar o usuário quando não houver vínculo com uma empresa em seu cadastro, impedindo inconsistências na definição do responsável pela OS.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 621514/104    Descrição da Alteração: Foi realizada uma revisão no processo de criação de marcadores de Ordens de Serviço, garantindo que o funcionamento da funcionalidade permaneça correto mesmo quando a Ordem de Serviço vinculada possuir mais de 6 dígitos. Esse ajuste é necessário para assegurar que os marcadores continuem sendo criados e utilizados corretamente, permitindo que os usuários mantenham o uso normal da funcionalidade também nesses casos. O.S.: 910211/32    Descrição da Alteração: Com o objetivo de flexibilizar e agregar valor ao negócio do cliente, possibilitando geração de Nota Fiscal de Remessa de novas formas, foi evoluído o sistema permitindo a geração de Notas Fiscais de Demais Remessas para Materiais e Recursos da OS contra o cliente da Ordem de Serviço, para Centro de Armazenagem Próprio em poder de Terceiros. Da mesma forma, permitindo o Retorno de Materiais e Recursos que constem em remessa através da rotina Retornar Remessa de OS. O.S.: 910211/33    Descrição da Alteração: Atualização da documentação da Wiki, referente as características de ICMS e Complemento do Tipo de Operação nas Notas de Remessa e de Retorno de Remessa. O.S.: 985108/5    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria sobre a validação do campo 'Conta Gerencial' para que a validação seja mais concisa. O.S.: 985108/9    Descrição da Alteração: Ajuste realizado para garantir a integridade das ordens de serviço com nota fiscal de remessa. O processamento da tela de Ordem de Serviço foi aprimorado para que, ao realizar a criação de uma remessa, os controles da tela sejam recarregados automaticamente, impedindo a alteração do cliente vinculado à ordem de serviço. O.S.: 985589/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o envio correto dos e-mails de abertura e encerramento de OS, foi aprimorado o processamento dos modelos personalizados com extensões .htm, .html e .txt. Essa melhoria elimina a necessidade de ajustes manuais nos caracteres especiais — como a substituição de \ por \\, { por [ e } por ] — tornando a configuração dos modelos mais simples e confiável. O.S.: 987935/1    Descrição da Alteração: Visando a consulta do histórico de O.S. com materiais inativados, o processamento dessa condição foi otimizado, garantindo melhor desempenho e uma experiência de usuário aprimorada. O.S.: 990282/3    Descrição da Alteração: Realizado uma alteração no sistema para garantir que as atividades registradas pelo Portal de Serviços passem a ser salvas com a informação correta da Unidade de Negócio vinculada à Ordem de Serviço. Essa melhoria é importante para que as validações e regras do sistema relacionadas a essa informação funcionem corretamente nas etapas seguintes do processo. O.S.: 993570/2    Descrição da Alteração: No processo de transferência de materiais da Ordem de Serviço, foi revisada a regra que determina a criação do movimento de grade. Atualmente, essa regra exige que a configuração 577 – “Gerar demandas para peças não aprovadas” esteja sempre habilitada, o que não reflete o comportamento esperado. Após a revisão, essa configuração será considerada apenas quando o material envolvido não estiver aprovado, garantindo que o processo funcione de forma correta e conforme a definição prevista. O.S.: 1002004/67    Descrição da Alteração: Visando garantir o bloqueio de alterações em Itens da Ordem de Serviço quando a configuração “GM - GE - 2053 - Permitir modificar um item de Ordem de Serviço já faturado” estiver desmarcada, foi otimizada a validação do modo de edição do Item da OS ao acionar as funcionalidades de Múltiplos Constatados e Múltiplas Causas, assegurando a correta aplicação das restrições previstas pela configuração. O.S.: 1009245/2    Descrição da Alteração: Visando a consistência na criação das atividades da Ordem de Serviço, conforme as Regras de Atividades do Tipo de OS, foi adequado o processo para que, ao gerar as atividades, os campos Pedido Compra e Item Ped. Compra, na guia Informações Adicionais, sejam criados em branco, evitando o disparo de mensagem quando esses campos não estiverem vazios.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - OS de Atendimento

O.S.: 950069/65    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria nas validações da 'OS de Atendimento', fazendo com que o usuário consiga realizar o processo de criar uma OS sem o campo de equipe informado. O.S.: 989669/2    Descrição da Alteração: Avaliado a forma como é realizada a validação da criação de números de série para que seja possível prosseguir com o processo de forma coerente conforme a regra de negócio.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 900486/71    Descrição da Alteração: Visando a consistência dos itens das notas de Materiais e Serviços geradas pela rotina Gerar Faturamento de OS, foi otimizado o processamento para garantir a correta solicitação dos Números de Série dos materiais que estejam com situação Aprovado na Ordem de Serviço, assegurando o vínculo adequado na baixa do material. Também foi implementada a correta separação entre materiais baixados e aprovados quando a opção Aglutinar Materiais estiver marcada. Nessa condição, os materiais com situação Baixado na OS receberão movimento nulo, conforme a 'Espécie estoque nula' informada na guia Parâmetros, enquanto os materiais com situação Aprovado terão gerado o respectivo movimento de saída de estoque. O.S.: 961321/46    Descrição da Alteração: Disponibilizado o conector na rotina 'Gerar faturamento de OS' conforme abaixo. Componente: GestaoServicos Programa: 83 - GeraFaturamentoOS_1619 Subtask 'Faturamento': Conectores: EX_GS01619FaturamentoTPI EX_GS01619FaturamentoTPICab EX_GS01619FaturamentoTPICabPrg O.S.: 1002004/27    Descrição da Alteração: Foi otimizado o processo de aglutinação de materiais para garantir o correto respeito ao campo de filtro quando selecionada a opção "Criar uma nota para cada Cliente" e a soma dos materiais que utilizam 'Grade', passando a restringir os registros ao cliente da Ordem de Serviço em processamento. O.S.: 1002004/59    Descrição da Alteração: Visando a correta separação de materiais iguais da Ordem de Serviço e que foi informada especificações 1 e 2 distintas, foi melhorada o processo de aglutinação de materiais na rotina de Faturamento de Ordem de Serviço, agora é separado nos itens da nota os materiais que possuem qualquer diferença de especificação 1 e 2.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * OS Relacionada

O.S.: 999196/2    Descrição da Alteração: Foi realizada a validação dos modelos de relatórios, garantindo que sua impressão ocorra de forma correta.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Atividades Frequentes

O.S.: 876093/1    Descrição da Alteração: Realizada uma melhoria quanto a validação da criação de 'Atividades Frequentes' cadastradas, bloqueando a inclusão de um apontamento de atividade frequente, onde a ordem de serviço vinculada a este registro não esteja aberta.

Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Movimentos - Pesquisa avançada de OS

O.S.: 1013611/2    Descrição da Alteração: Possibilitando a busca por Ordens de Serviço utilizando o filtro de TG de Cliente, passou a permitir o uso de TG com N elementos.

O.S.: 768644/1    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento do Portal Serviços na criação de produtos com código específico, garantindo alinhamento com o funcionamento do Desktop.

Integrador

O.S.: 893685/67    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o integrador, de forma que o método ApontamentoSeparacaoItemRequisicaoLote além de criar os registros de baixa do item da requisição (COISOLIC) e tabelas de movimento de estoque e grade do movimento de estoque (ESMOVIME e ESGMOVIM) passe a criar também os registros de grade da baixa do item da requisição (COGSOLIC).

LALUR/LACS

O.S.: 1000221/1    Descrição da Alteração: Feita alteração com ajuste no cálculo das Deduções do IRPJ – Redução de 10% de acordo com a Lei Complementar 224/2025. Módulo LALUR/LACS. O.S.: 814079/31    Descrição da Alteração: Feitas alterações para que o Relatório Lançamentos LALUR funcione de forma plena, e para que ao acessar Lançamentos LALUR o usuário seja avisado sobre a necessidade de parametrização inicial.

Fiscal - NFe - Movimentos

O.S.: 950300/6    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_EM00124ProcessaNotasSQLRPI EX_EM00124ProcessaNotasSQLRPICab EX_EM00124ProcessaNotasSQLRPICabPrg Conector Event Enviar Final: EX_EM00139EventosNFSeEVF_Enviar EX_EM00139EventosNFSeEVF_EnviarCab EX_EM00139EventosNFSeEVF_EnviarCabPrg

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 1004959/1    Descrição da Alteração: Conectores Task Prefix Inicial: EX_NF00196Imprime DACTETPI EX_NF00196Imprime DACTETPICab EX_NF00196Imprime DACTETPICabPrg

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 989006/2    Descrição da Alteração: Conector Record Suffix Final: EX_EM00152Cria_DPS_v1.01.DPSRSF EX_EM00152Cria_DPS_v1.01.DPSRSFCab EX_EM00152Cria_DPS_v1.01.DPSRSFCabPrg

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial - Rotinas - Reajuste de Contratos

O.S.: 373456/868    Descrição da Alteração: Realizado ajustes para que os programas sigam o padrão quando a manipulação de registros e id's.

Planejamento de Materiais

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens

O.S.: 973539/4    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de liberação de ordens de forma que ao efetuar a criação de ordens de compra sejam consideradas nos itens da ordem as respectivas configurações de impostos utilizadas nas regras fiscais dos materiais.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - MRP por Unidade de Negócio

O.S.: 980740/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria de compatibilidade sobre a rotina de banco de dados responsável por carregar as demandas do MRP, de forma a carregar previamente os valores das configurações "PP - GE - 433 - Considerar ordens de compra na explosão do MRP", "PP - GE - 434 - Considerar ordens de produção na explosão do MRP" e "PP - GE - 435 - Considerar solicitações na explosão do MRP" antes da busca das ordens gerais envolvidas na rotina.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais

O.S.: 991362/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento sobre a rotina de banco de dados responsável por carregar as demandas do MRP de forma que sejam atendidas as configurações 433 a 435 para considerar ordens de compra, ordens de produção e solicitações na explosão do MRP.

Multiendereçamentos

O.S.: 1009491/3    Descrição da Alteração: Realizada evolução na ordenação do endereçamento por bipagem com exibição em cards. O.S.: 916121/33    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, de forma que a opção a marcar "Separar automaticamente" mantenha a última configuração utilizada pelo usuário mesmo após sair da tela de itens do pedido. O.S.: 949602/12    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de cadastro de ruas, de forma a disparar a mensagem "Código da rua não pode ser alterado pois já está em uso em algum endereço." caso o código da rua seja editado e gravado quando a rua já estiver vinculada em ao menos um endereço físico cadastrado. O.S.: 975464/68    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de itens da lista de materiais acessível pelo gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma que sejam comportados materiais com controle de grade por lote ao efetuar movimentações de tipo devolução independentemente se o lote for selecionado através do zoom do campo ou digitado manualmente. O.S.: 993125/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de parâmetros do gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, de forma que ao efetuar a alteração de valores em ao menos um campo de uma das abas (Geral/Endereçamento/Separação) seja retido o último valor configurado em tela antes mesmo de efetuar a operação de salvar. O.S.: 993125/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de impressão de pedidos do módulo multiendereçamento, de forma que ao efetuar a impressão com a geração dos itens do pedido as reservas sejam geradas com a quantidade atendendo o valor equivalente em casas decimais caso exista. O.S.: 1001971/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca da posição de estoque por endereço no multiendereçamento visando aplicar o filtro de datas em conjunto com o filtro da unidade de negócio quando este estiver aplicado. O.S.: 1003013/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de impressão de pedidos do módulo multiendereçamento do portal ERP, de forma que seja retido o valor do centro de armazenagem ao realizar a re-impressão do pedidos iniciados com transferência parcial efetuada. O.S.: 1009689/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de transferências de endereçamentos por material do módulo multiendereçamento, de forma a validar movimentações entre endereços de origem e destino de unidades de negócio distintas. O.S.: 923482/91    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que, ao baixar demandas com lote no Portal ERP – Multiendereçamento, o campo que sinaliza a existência de lote seja atualizado, permitindo que essa informação seja exibida corretamente nos relatórios. O.S.: 955193/156    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na rotina de baixa de lista de materiais do Multiendereçamento com objetivo de vincular os movimentos de multiendereçamento com movimentos de estoque de transferência da lista. O.S.: 990236/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração e liberação de reservas da Lista de Materiais para casos em que a quantidade reservada é um valor decimal menor do que 1. O.S.: 1004715/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de criação de movimento avulso do Multiendereçamento para trazer a descrição da Especificação 2 padrão quando a mesma está parametrizada no cadastro do material.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial

O.S.: 1002004/34    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos programas de apontamento de equipamentos (GS00168) e geração de OS a partir de apontamentos (GS00170) para que, quando a configuração 1763 - Exigir preenchimento do Solicitado do Item da OS estiver habilitada, seja obrigatório informar um código de solicitação e uma descrição para o solicitado da Ordem de Serviço a ser criada.

Controle Patrimonial

O.S.: 938539/3    Descrição da Alteração: Feita melhoria nos cálculos para utilização de duas casas decimais. O.S.: 814079/40    Descrição da Alteração: Feita alteração nas Regras Contábeis para que o Histórico seja exibido completamente. O.S.: 980257/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria do sistema para que ao gerar o libera contábil do patrimônio, não ocorra a mensagem de índice duplicado. O.S.: 1001403/2    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a rotina Liberar para Contabilidade do módulo Patrimônio (programa PA00450) funcione de forma plena. O.S.: 978018/2    Descrição da Alteração: O relatório "Imobilizado" foi alterado para incluir bens que foram baixados quando o checkbox "Listar Baixados" estiver desmarcado e o bem não estivesse com baixa no período filtrado.Além disso, o tipo de texto e a formatação zebrada do relatório foram ajustados para exibir quatro dígitos no ano, em vez de dois. O.S.: 995715/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria para cálculos com arredontamentos de 2 casas decimais. O.S.: 973251/2    Descrição da Alteração: Ajustada rotina "Calculo Crédito PIS/COFINS" para diminuir o tempo de execução de forma plena. O.S.: 1002004/21    Descrição da Alteração: Feito ajuste no sistema para que as rotinas de Exclusão do Crédito PIS/COFINS e Exclusão do CIAP opere de forma plena.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Específicos

O.S.: 894580/17    Descrição da Alteração: Alterado para menu específicos os relatórios abaixo: ***CG09131 * Talões por Remessa - -> TRANSFERIR PARA ESPECÍFICOS ***CG09132 * Romaneio por Remessa - -> TRANSFERIR PARA ESPECÍFICOS ***CG09133 * Insumos Por Remessa ***CG07175 Resumo de Talões ***CG06471 * Programação Entrega/Cliente ***CG07162 * Movimentos Produção Ext. Concluídos ***CG07190 * Refugos por Movimento de Produção ***CG07215 * Acompanhamento de OPs ***CG07195 Relatório de Giro de Produção - Fábrica ***CG08317 Produçao em espera ***CG07170 Movimentos de Produção ***CG07169 Mapa de Produção por recurso ***CG07166 Talão de Produção resumo ***CG07177 Romaneio de Talões por Atelier ***CG07159 Alocações Empresas ***CG07176 Extrato de Movimentação Atelier ***CG08289 * Controle de Embarques ***CG08321 Quantidade de Pares por Pedido ***CG07167 Talões **CG07216 * Relatório de Análise de Pedidos - Semanal

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 949602/17    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na rotina Gerar NF de expedição (CG04276) para que as mensagens de avisar relacionadas a itens em aberto e múltiplas entregas no mesmo pedido não bloqueiem o processo quando a configuração 'ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido' estiver igual a 'Avisar'.

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 1005008/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para trazer processos e recursos cadastrados conforme regra na pesquisa de Recursos/Processos quando executado Zoom na linha de cadastro parametrizada para Processo.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Cria Ordens a partir das demandas de OPs

O.S.: 990292/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina Cria ordens a partir das demandas da OPS (CG06329) a fim de garantir que ao criar a solicitação e logo após a ordem de compra, ao voltar ao programa não somará as quantidades entre elas. O.S.: 1004957/3    Descrição da Alteração: Solução implementada para garantir que seja permitido selecionar apenas demandas sem ordens de compra geradas. Demandas que já possuem ordem de compra continuam visíveis, porém indisponíveis para seleção.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Exclui movimentos de produção em lote

O.S.: 993251/2    Descrição da Alteração: Tratado programa 'Exclui Movimento de Produção em Lote' (CG06331) para validar a data e hora dos movimentos da OP, confirmando a possibilidade de sua exclusão.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 981281/2    Descrição da Alteração: Revisada a sugestão de Centro de Armazenagem para movimentação de devolução de Requisição de Materiais de acordo com a opção 'Buscar C.A. dos Parâmetros do Material para' e os cadastros dos materiais.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 975464/35    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de entrada de subproduto ao realizar movimentos de produção de início e término quando as configurações 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' e 'PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor' estiverem marcadas. O.S.: 975464/63    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na rotina de leitura de ordens de produção com objetivo de permitir realizar leituras sem informar nenhuma quantidade (Fabricado, Defeito, Perdido) para o produdo a ser produzido. O.S.: 985894/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de seleção de recurso/reduzido/empresa - terceiro do leitor de movimentos de produção exibida em leituras de talões externos, de forma que ao utilizar recursos do tipo sintético ou analítico sem empresa vinculada o recurso seja sugerido ao abrir a tela de pesquisa de recursos, permitindo ao usuário utilizar o botão Pesquisar todos recursos para efetuar a troca caso necessário. Além disso foi realizada melhoria sobre a sugestão automática dos dados desta tela de seleção a fim de trazer o código do recurso sintético mesmo quando este não possuir empresa vinculada no cadastro de recursos. O.S.: 987249/2    Descrição da Alteração: Quando a configuração '3244 – Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões' estiver como 'Bloquear', caso o primeiro talão da Ordem de Produção seja excluído manualmente, a quantidade passará a ser considerada a partir do talão referente ao segundo processo. O.S.: 993125/8    Descrição da Alteração: Atualizada descrição da configuração 'PC - MP - 3245 - Ativar leitura automática de talões posteriores ao ler defeito/perdido por talão quando não existirem demandas'. O.S.: 1007429/2    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na rotina de edição de demandas de ordem de produção com objetivo de garantir a substituição de um material sem saldo por outro independente da configuração “PC MP - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor” parametrizada como avisar ou bloquear. O.S.: 1011971/2    Descrição da Alteração: No leitor de movimentos de produção foi implementada funcionalidade para excluir registros de movimento em digitação fora da sessão do usuário mediante cancelamento de leitura. Assim evitando que registros temporários sejam considerados na composição do saldo.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção

O.S.: 1001200/3    Descrição da Alteração: Implementado ajuste para que o programa 'Exclui Movimentos de Produção' (CG06354) seja encerrado quando o parâmetro Ordem de Produção for informado com valor 0.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais

O.S.: 990076/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório de * Lista de Materiais para que agrupe os materiais da mesma Lista.

O.S.: 993869/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o portal indústria, sendo disponibilizada a nova funcionalidade de kanban, acessível através do menu de Sequenciamento de Produção. O.S.: 580067/182    Descrição da Alteração: Revisada a exibição dos bloqueios referentes a configuração 'PC - GE - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas', os mesmos não são exibidos para itens que foram substituídos ou inseridos. O.S.: 580067/183    Descrição da Alteração: Visando melhorar a performance, foram revisadas as requisições feitas no Leitor de Produção do Portal Indústria, garantindo que na inserção ou na substituição de demandas com configurador, que a validação das características sejam feitas logo após alterar um conteúdo evitando requisições em momentos indevidos. Também foram melhoradas as procedures CGPR_CONF_MONT_CONT_VALIDOS e CGPR_CHAMA_MONT_CONT_VALIDOS, para que sejam a prova de dados inconsistentes na criação da nomenclatura de suas tabelas temporárias. O.S.: 861345/85    Descrição da Alteração: Revisada a geração de números de série via sequência ao realizar a leitura de movimentos de produção de material pai que controle número de série. O.S.: 923482/78    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria, com o objetivo de validar a configuração "PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerado" do CIGAM Desktop a partir da API, passando a trazer sugerida a quantidade fabricada igual a zero diretamente caso a configuração esteja marcada. O.S.: 966640/6    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os campos de lote presentes no leitor de produção do portal indústria dentro da capa da ordem de produção, tela de substituição de demandas, tela de inserção de demandas e menu editar da demanda para materiais com controle de lote, de forma que ao informar o valor no campo lote de forma parcial sejam trazidos todos os lotes contendo o dado informado em tela até então ao invés de exigir o valor exato. O.S.: 975464/62    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Portal Indústria para que não valide a troca de quantidade das demandas inseridas manualmente quando a configuração 'PC - MP - 3254 - Bloquear a modificação da quantidade na edição de demandas' estiver igual a '3 Ambos'. O.S.: 986414/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de sugestão de quantidades ao realizar uma leitura de movimento de produção no Portal Indústria, atendendo as configurações 'PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões' e 'PC - MP - 3227 - Inicializar o campo quantidade fabricada zerado'. O.S.: 1002004/47    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de filtros da tela de movimentos de produção do portal indústria, de forma que a busca de ordens de produção apresentada considere como critério o estado atual do campo de filtro Tipo ao efetuar a digitação do código da ordem de produção inicial e/ou final. O.S.: 1002004/68    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de demandas vinculada a modal da ordem de produção do kanban do portal indústria, passando a prever a origem das quantidades necessária, atendida e consumida a partir dos dados vindos da demanda de ordem de produção.

Engenharia

Manufatura - Engenharia

O.S.: 962653/2    Descrição da Alteração: Revisada a busca de características calculadas por expressão que utilizam de demais características do configurador ao realizar a explosão de uma engenharia ou a geração de uma Ordem de Produção.

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 923482/94    Descrição da Alteração: Realizada evolução no cadastro da Engenharia (CG6301) para que a mensagem de valor não encontrado respeite o tipo (Processo ou Recurso) informado no cadastro da engenharia.

Manufatura - Engenharia - Rotinas - Operacionais - Substituir Registro na Engenharia

O.S.: 994449/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de substituição de registros na engenharia (CG06355) de forma que a rotina suporte ser utilizada por usuários cujo código ou nome contenham caracteres de tipo ponto.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia

O.S.: 1000172/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '* Implosão da Engenharia' (CG06467) a fim de trazer corretamente as informações referente à unidade de medida do item pai e filho.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos

O.S.: 953427/4    Descrição da Alteração: Visando complementar a Wiki do Portal Projetos, foi incluso os detalhes das evoluções das OSs: - 953427/3 - Mudanças na interface e facilitadores da 'Agenda de Técnicos'. - 896359/2 - Regramento do campo 'Faturar Atividade' dos apontamentos de Projeto.

BPM - Gestão de Projetos - Parâmetros - Técnico x Competência

O.S.: 953831/13    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria adicionando duas novas colunas, sendo elas 'Ordem' e 'Percentual Eficiência' para que seja discriminado a ordem de prioridade e eficiência de uma competência para um técnico.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Central de Alocações

O.S.: 989883/1    Descrição da Alteração: Visando garantir maior controle sobre as competências dos técnicos vinculados às etapas de Projeto Estruturado na Central de Alocações, o sistema passa a considerar exclusivamente competências ativas no momento da alocação do técnico às atividades, assegurando maior consistência e aderência às regras definidas.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 950146/2    Descrição da Alteração: Permitida utilização da Pesquisa Fácil através da Pesquisa de Projetos por dentro da guia Apontamentos da tela de Visões Gerenciais.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 770581/38    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior precisão e confiabilidade no acompanhamento do Projeto Estruturado, realizamos um ajuste na regra de cálculo das Atividades vinculadas à Ordem de Serviço.Agora, o sistema passa a considerar o percentual informado na atividade da OS com a data e hora de conclusão mais recentes, assegurando que a informação mais atualizada seja utilizada como referência.Esse percentual é então aplicado no cálculo das demais atividades da etapa, proporcionando uma visão mais assertiva, coerente e alinhada ao andamento real do projeto.Essa melhoria traz mais segurança na análise de progresso, maior transparência nos indicadores e decisões mais estratégicas para a gestão. O.S.: 807476/1    Descrição da Alteração: Com a utilização de Modelos de Projeto, passou a ser possível incluir etapas de um projeto modelo em diferentes níveis e fases dentro de outro projeto. Esse ajuste permite a inserção estruturada dessas etapas, respeitando as regras de inserção definidas, garantindo consistência na hierarquia e na organização do projeto. O.S.: 841673/4    Descrição da Alteração: Ajustado a rotina checklist 436 para que a verificação e atualização dos acompanhamentos vinculados à capa do projeto sejam realizadas corretamente, assim como os acompanhamentos associados às etapas do projeto. O.S.: 990884/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da busca recursiva para garantir que os dados encontrados sejam corretamente refletidos no retorno do processo. Além disso, a consulta responsável por obter a conta gerencial da capa do projeto foi ajustada para que o valor encontrado seja devidamente retornado ao usuário, assegurando maior consistência e confiabilidade das informações apresentadas. O.S.: 998689/3    Descrição da Alteração: No Projeto Estruturado é possível acompanhar o progresso das etapas através do 'Concluído' e da 'Situação' de cada etapa, dessa forma atualizando o Projeto. Com a possibilidade de alterar a Situação do Projeto para 'Aprovado', quando alguma etapa for modificada para a Situação 'Pendente' será mantido o Projeto como 'Aprovado'. O.S.: 1002004/37    Descrição da Alteração: Visando garantir a consistência no recálculo das datas entre etapas vinculadas por predecessoras, foi otimizada a lógica do objeto de banco responsável pelo processamento da estrutura do projeto. Com isso, passou a ser assegurada a integridade das informações da estrutura do projeto durante o processamento e atualização das dependências entre etapas. O.S.: 1003425/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a performance do Projeto Estruturado, foi realizada uma atualização visando maior compatibilidade e eficiência entre diferentes bancos de dados.A partir dessa melhoria, o sistema passa a permitir o uso de valores zero nos campos de quantidade, garantindo maior flexibilidade nas operações e padronização do comportamento entre as bases.Essa adequação contribui para um melhor desempenho do sistema, além de proporcionar maior consistência e estabilidade nos processos.

BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos

O.S.: 985108/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de reforçar o controle sobre a solicitação de materiais inativos gerados pela rotina de Compras para Projetos, foi realizada uma otimização no processamento da rotina, passando a realizar a consistência dos bloqueios antes da criação da solicitação. Caso seja identificado algum bloqueio, o sistema impedirá o prosseguimento do processo.

O.S.: 896359/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante do produto, o campo atividade na criação de apontamentos do projeto do Portal Projetos, passa a ser editável.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 607358/555    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no 'Gerenciamento XML NFe/CTe' para que os valores correnpondentes ao Simples Nacional sejam levados para a tela de Conferência de Impostos corretamente ao impostar um XML com a opção 'Calculados'.

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum

O.S.: 671616/42    Descrição da Alteração: Atualmente, as observações dos cards das ordens de serviço no Kanban podem ser adicionadas ou alteradas apenas por usuários com os papéis de Scrum Master ou Product Owner. Esse comportamento foi revisado. Agora, além dessa regra, quando o Kanban for do tipo Downstream e o usuário estiver vinculado a ele, também será permitido realizar essas ações. Para Kanbans do tipo Upstream ou Upstream + Downstream, o usuário poderá adicionar ou alterar observações desde que possua calendário vinculado para a data de acesso.

Vendas/CRM

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos

O.S.: 601901/127    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foi realizada a evolução das telas do módulo Vendas/CRM, adequando os programas listados aos padrões de interface do PDC para o CIGAM11. A funcionalidade original dos programas foi mantida, sendo a atualização focada exclusivamente na modernização das telas. As alterações contemplaram os programas de movimentos no Faturamento/Pedidos.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 558743/367    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM calcula as comissões relacionadas a um pedido ao ser criado através das oportunidades. O.S.: 558743/377    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequação às normas da LGPD, a API, em seu escopo de oportunidade, realiza a validação do telefone e do e-mail do contato nos processos de criação e alteração do registro.