Release 251103.d

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RELEASE 251103.d - CIGAM 11

Genéricos Controladoria

O.S.: 1000845/2    Descrição da Alteração: O processo de sincronismo de documentos realizado pelo CIGAM BI passa a operar de forma plena quando a NF é excluída antes de ser sincronizada no BI.

Contabilidade

O.S.: 373456/874    Descrição da Alteração: Feita alteração para melhoria de performance na busca do identificador de registro do módulo contábil. O.S.: 954394/2    Descrição da Alteração: Feita alteração na tela do Encerramento do Exercício com a adiçao de tooltip na seção “Demonstração do Resultado” para contribuir para a usabilidade da rotina e reduzir interpretações incorretas sobre o preenchimento dos campos. E também incluida uma validação automática no campo Conta da seção Demonstração do Resultado, restringindo o preenchimento exclusivamente a contas classificadas no grupo de interferência. O.S.: 814079/47    Descrição da Alteração: Feita melhoria na apresentação de dados da tela de Entidades da ECF. O.S.: 796906/2    Descrição da Alteração: Automatização no cadastro de Entidades Plano Referencial, buscando os dados da tabela dinâmica do validador da ECF. O.S.: 971377/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a verificação de CNPJ na rotina ECF não seja feita por seu sufixo. O.S.: 995263/1    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina da Escrituração Contábil Fiscal para a geração do leiaute 12.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 954196/2    Descrição da Alteração: Revisado a implementação dos programas de impressão de relatórios usados na Web presentes no Portal Compras.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 987257/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Notas Fiscais de Entrada, passando a bloquear a alteração do campo 'Serie' quando a Nota for gerada através de uma Pré Nota com vínculo de OC. O.S.: 990071/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na Nota de Entrada para garantir que seja possível realizar a escrituração manual da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, quando no campo 'Documento' estiver igual a "NFS-e", habilitando assim, no grupo de Chave de Acesso, o campo 'Chave NFS-e', no qual será possível informar a Chave Eletrônica da NFS-e de 50 dígitos. Quando o campo 'Documento' na capa da NFE for igual a "NFS-e", na tela dos Itens será habilitada a guia NFSe. Para os materiais parametrizados no cadastro da empresa do fornecedor, na guia Complemento> Serviços Por Material, o sistema irá buscar os Códigos de Serviço Federal e Municipal do cadastro, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia. O.S.: 993831/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Notas Fiscais de Entrada para impedir que ocorra lock na tabela COENTRAD quando dois usuários distintos acessam o mesmo registro em modo 'Pesquisar'. O.S.: 996999/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na tela de 'Baixas para a Nota', validando se o Centro de Armazenagem informado existe ou não.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 950069/72    Descrição da Alteração: Realizada melhoria a fim de garantir que seja validada a configuração 'LF GE 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária' também por Unidade de Negócio, e quando a UN informada na Ordem de Compra, ou Pré Nota possuir parametrização na configuração , deverá ser aberta a tela de Impostos 4.0 tanto nos itens da Ordem de Compra e da Pré Nota. O.S.: 980403/3    Descrição da Alteração: Realizado evolução nos programas que criam Ordens de Compra (Ordem de Compra, Efetivação de Solicitação de Compras e Gerenciamento de Compras) passando a validar as configurações 'CO OC 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados' e 'CO GE 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG'. Com estas configurações parametrizadas será disparada uma mensagem informando ao usuário sempre que um fornecedor não estiver cadastrado na TG da configuração 1035, então se o fornecedor está, mas o material não, ou ainda, possui Conceito Geral com Bloqueio de criação de Ordem de Compra. O.S.: 993028/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Ordem de Compra, para que ao trocar o Tipo de Operação do item que seja do tipo Gerencial para outro Tipo de Operação do tipo Gerencial, não altere o Rateio Contábil informado anteriormente.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 800325/84    Descrição da Alteração: Começado a não filtrar o prazo de entrega ao clicar no botão 'Imprimir' da rotina 'Solicitações de Compra'.Com isso sempre serão impressos todos os itens do documento. O.S.: 959611/2    Descrição da Alteração: Ajustada a máscara de impressão da tag <!$MG_capacidade> e implementada a exibição de todos os locais de armazenagem de um mesmo item em documentos de Solicitação de Compras."

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços

O.S.: 986515/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no relatório 'Mapa Comparativo Tomada Preços' para atualizar corretamente a tag de impressão referente à Data Cotação e disponibilizado a tag 'data_vencimento' referente ao campo Data Vencto.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 800325/82    Descrição da Alteração: Implementado na tela de impostos da reforma tributária dos itens da Pré Nota, todos os três impostos que são calculados pela Pré-Nota 'XML', 'Calculados' e 'Informados', tornando a visualização dos impostos mais clara ao usuário. O.S.: 950069/76    Descrição da Alteração: Removido do Locate da tabela temporário para criação e exibição dos impostos em branco o campos de fórmula, isso devido ao tipo de imposto XML não possuir e causar assim a duplicidade de registros.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 985380/4    Descrição da Alteração: Quando a opção 'Buscar Valor Contábil e Faturado a partir dos Impostos Calculados' está marcada no Gerenciamento XML 2.0, deixamos de somar os valores contábeis e passamos a realizar apenas a atualização do valor da linha de imposto do tipo XML." O.S.: 989954/2    Descrição da Alteração: Nas Parametrizações da NFe no Gerenciamento XML NFe/CTe, foi disponibilizada a opção 'Desconsiderar tags xPed e nItemPed no grupo 'Vincular Ordem de Compra', para que o usuário possa cadastrar manualmente na TG, quando o XML possuir as tags xPed e nItemPed, os materiais equivalentes conforme a Ordem de Compra informada e assim realizar o vínculo dos itens conforme a necessidade. O.S.: 991215/2    Descrição da Alteração: Reavaliado o cálculo de desconto quando gerado uma Pré Nota considerando ‘Calculados’ e ‘Vínculo de OC’ com desconto informado no botão 'Desc./Enc' O.S.: 999036/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na regra do CST de IPI na leitura do XML, garantindo que seja considerada a incidência e complemento de acordo com a tributação informada no XML, quando a importação for considerando XML. Além disso, quando a importação for considerando diferente de XML, os CSTs de PIS/COFINS passam a ser apresentados nas colunas da tela de Impostos dos Itens da Pré Nota, conforme cada tipo. O.S.: 1001568/1    Descrição da Alteração: Alterado remoção de virgulas em valores de CTe's para garantir uma melhor precisão dos totais do documento gerado a partir do Gerenciamento XML 2.0 com a ativação da configuração 'LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária' ativa.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 607358/572    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM, disponibilizamos a Configuração "LF - GE - 3285 - Considerar CI 4.0 nos impostos calculados dos documentos". A partir dela, ao utilizar o Emissor de cupom, será possível calcular o seguintes impostos através do Cálculo de Imposto 4.0: ICMS, PIS, COFINS, IPI e FCP. Essa evolução visa atender a Reforma Tributária com maior desempenho ao utilizar o Emissor de Cupom.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 980537/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada melhoria de performance quanto a geração dos registros 0205 nas rotinas do EFD Contribuições e Sped Fiscal, onde melhorou-se o indice 2 da tabebla GEAUDTCIGAM.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 992569/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na rotina "Tipo de Operações" passamos a validar se o tipo de operação já está cadastrado, não permitindo mais cadastrar um mesmo TO com letra minúscula e outro com letra maiúscula. EX: 5102A e 5102a.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 1005184/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa de gravação, busca e exclusão do imposto pobreza com o programa 58.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 767242/15    Descrição da Alteração: Visando melhorar o desempenho do cálculo de impostos do CIGAM, criamos um componente otimizado para retornar valores referentes às múltiplas condições de pagamento. O.S.: 980692/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o processo de geração de notas fiscais de entrada e saída com observações configuráveis, realizado tratamento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/584    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para considerar corretamente o Tipo Imposto Pre Nota, ao chamar o script que grava os impostos calculados. O.S.: 928704/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, evoluímos a importação do XML para considerar os valores de FCP em notas fiscais de importação. O.S.: 950069/70    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores apresentados pelo sistema, realizado ajuste de modo a ser acrescentado ao lado dos campos de Base, Alíquota e Valor de FCP, a expressão 'Dif. Alíq.', quando o valor de FCP for calculado com base no Diferencial de Alíquota (configuração de T.O #235 = DIFAL). O.S.: 950069/77    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o programa para preservar os valores de ICMS Retido durante o recálculo, acessando os itens e retornando à capa da nota fiscal de entrada ou saída. O.S.: 980692/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o processo de geração de notas fiscais de entrada e saída com observações configuráveis, realizado tratamento. O.S.: 987703/9    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do sistema em relação aos cálculos de impostos, ao entrar e sair dos itens da nota de entrada, quando a opção 'impostos ajustados' estiver marcada, realizado ajuste de modo que os valores já calculados permaneçam sem alteração. O.S.: 997722/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para buscar os valores de IPI e criar na respecitva TAG na rotina de devolução, como entradas ou saídas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 998791/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi colocado Control Name em todos os campos editáveis que estavam sem essa informação. Realizado também o tratamento na deleção de registros para que não apareça mais a mensagem padrão de exclusão do MAGIC e passe a mostrar a mensagem "Deseja excluir guia de recolhimento?". Essas alterações são necessárias para facilitar a utilização da ferramenta de automação.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 950069/81    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para ganho de performance chamando o novo programa do Lojas referente ao múltiplas condições de pagamentos. O.S.: 987703/17    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a filtrar o Tipo de Operação do movimento considerando TOs com menos de 5 caracteres para que seja buscada a informação do campo "Faturado" do TO e assim feito devido rateio do desconto, ODA, Encargo Financeiro, etc... .

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/49    Descrição da Alteração: Incluidos os códigos de natureza de rendimento 10011 e 11008 para os eventos R-4010 e R-4020 conforme orientação do anexo I do Manual de Orientação do Usuário versão 2.1.2.1 do EFD Reinf. Além disso, alterado o código de natureza de rendimento 12001 para considerar retenção de IR.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 929460/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para desconsiderar o FCP e o FCP ST nos Registros C100, C190, D100 e D190 do SPED Fiscal, ao utilizar os Tipos de Ajuste: 089 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS, 090 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST e 091 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do Diferencial de Alíquota. A mesma regra foi aplicada na Apuração ICMS, sem somar o FCP ao ICMS e o FCP ST ao ICMS ST, com geração de Guias de Recolhimento para os Impostos H-ICMS FCP e I-ICMS ST FCP. O.S.: 929460/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para geração do registro C197 - "Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal", proveniente dos valores do Diferencial de Alíquota sobre ICMS ST, para isso disponibilizamos o Código para Tipo de Ajuste: 093 - Nota Fiscal de Entrada com Diferencial de Alíquota sobre ICMS ST. Como também ao utilizar o Tipo de Ajuste 093, será levado o ICMS ST e FCP ST ao campo 15 - DEB_ESP_ST - Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração do Registro E210 - Apuração do ICMS - Substituição Tributária. O.S.: 977231/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja realizada a apuração dos valores de crédito presumido de IPI, de modo a considerar os valores de "ipi outros não destacado" das notas fiscais de entrada, cujo o tipo de operação esteja com o código de ajuste (configuração de T.O #143) = 092. O valor será apresentado no quadro correspondente a "Outros Créditos" da apuração de IPI, sendo também gerado o registro E531 do SPED Fiscal, contendo os documentos fiscais referentes ao ajuste de crédito. O.S.: 980537/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada melhoria de performance quanto a geração dos registros 0205 nas rotinas do EFD Contribuições e Sped Fiscal, onde melhorou-se o indice 2 da tabebla GEAUDTCIGAM. O.S.: 987703/11    Descrição da Alteração: Ajustada busca dos Resumos vinculados aos Tipos de Ajustes das Notas Fiscais de Entrada, quanto a utilização de Imposto com letras no período. O.S.: 987703/15    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para buscar o código da empresa e a inscrição estadual para o Registro E531 no Sped Fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Sped Fiscal

O.S.: 1000199/2    Descrição da Alteração: Para garantir a impressão e geração do relatório ICMS ST, desenvolvido alteração para o tamanho do campo do Cliente no relatório.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 999229/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao importar XML no "Gerenciador XML NFe/CTe" e gerar a Pré Nota, indiferente da opção do "Importar XML Considerando"(XML, Calculados, TO, Regra). Com isso, nos impostos dos Itens da Pré Nota, passamos a mostrar o percentual de PIS/COFINS retenção apenas quando a incidência de PIS/COFINS for retenção. O.S.: 999229/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando no "Gerenciador XML NFe" a parametrização do 'Importar XML Considerando' estiver igual a 'Calculados', 'Tipo Operação' ou 'Regra Fiscal', na tela de Impostos dos itens da Pré Nota, na coluna XML, passamos a mostrar o código do Enquadramento de IPI do XML. O.S.: 999229/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando no "Gerenciador XML NFe" a parametrização do "Importar XML Considerando" estiver igual a 'Calculados', 'Tipo Operação' ou 'Regra Fiscal', na tela de Impostos dos itens da Pré Nota, na coluna Informados, nos Impostos de IBS e CBS, passamos a trazer a informação de Código Classif. Tributária da regra fiscal 4.0.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 687228/12    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja apurado o Crédito Outorgado de ICMS em notas fiscais de venda estadual e interestadual, de modo que ao gerar a apuração de icms como fechamento, seja gerado de forma automática o resumo de apuração para respectivas espécies fiscais informadas na aba 'Espécies' da rotina. O.S.: 987703/13    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para a Apuração de ICMS apenas validar as espécies fiscais de Crédito Outorgado - Estadual e Crédito Outorgado - Interestadual, quando estão preenchidas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI

O.S.: 977231/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja realizada a apuração dos valores de crédito presumido de IPI, de modo a considerar os valores de "ipi outros não destacado" das notas fiscais de entrada, cujo o tipo de operação esteja com o código de ajuste (configuração de T.O #143) = 092. O valor será apresentado no quadro correspondente a "Outros Créditos" da apuração de IPI, sendo também gerado o registro E531 do SPED Fiscal, contendo os documentos fiscais referentes ao ajuste de crédito.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/154    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram criadas variáveis de assinatura HASH novas, conforme especificações da prefeitura de São Paulo - SP, <!$MG_ag_assinatura13>, <!$MG_mov_assinatura13> e <!$MG_ag3_assinatura13>.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição

O.S.: 961263/18    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no relatório “Imprime Itens de Expedição” (CG06551) para que a quantidade do pedido não seja alterada ao realizar a impressão.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 979028/9    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_DE00014PedidoRPI EX_DE00014PedidoRPICab EX_DE00014PedidoRPICabPrg Conector User Action 2 Inicial: EX_DE00014PedidoEVI_UserAction2 EX_DE00014PedidoEVI_UserAction2Cab EX_DE00014PedidoEVI_UserAction2CabPrg

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 607358/583    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM cada dia mais, foi alterada a ordem de geração das tags configuráveis do grupo NFCom/infNFCom/det[{ITEM}]/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov para NFCOM com CST 200. O.S.: 607358/589    Descrição da Alteração: Atualizada a geração das tags da NFCOM referente as Compras Governamentais. O.S.: 950069/50    Descrição da Alteração: Melhoria – Quebra de Itens no XML conforme Configuração de EAN Foi implementado um tratamento nas tags configuráveis de geração do XML, visando adequar a quebra de itens conforme a configuração “LF - NE - 2480 - Realizar quebra de EAN's por numeração/lote/especif3”. Com essa melhoria, quando a configuração estiver habilitada, o sistema passará a gerar a separação dos itens no XML de acordo com os critérios definidos (numeração, lote ou especificação 3), garantindo maior aderência às regras de rastreabilidade e detalhamento dos produtos. O.S.: 978648/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, foi desenvolvido uma evolução no programa de envio de notas fiscais do tipo NFcom. A partir dessa alteração caso a empresa da UN tenha a UF = 'RJ' e uma dessas alternativas de indicendia de ICMS = 4, 9 ou N vai ser gerada a tag indSemCST = 1 e não irá gerar o grupo de ICMS.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/571    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram tratadas as tags conforme a nota NT. O.S.: 607358/575    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram tratadas as tags referente as informações governamentais para o documento NFCom, sem espaçamentos evitando problemas de estrutura no xml, bem como tratadas as tags referente a valores e percentuais para a cst 200 e classificação fiscal 200043 O.S.: 965490/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que ao realizar o retorno de beneficiamento, seja feita corretamente a explosão da engenharia. O.S.: 977589/3    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir melhor usabilidade. Foram realizadas melhorias no sentido de otimização de performance no momento em que está sendo cadastrado o item da nota, em relação a busca do código EAN do material.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 857372/47    Descrição da Alteração: Realizada evolução sobre o programa de Pedidos (CG00449) de forma a permitir o cancelamento de um item de pedido contanto que o item em si não possua movimentações no módulo multiendereçamento.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 964721/4    Descrição da Alteração: Conectores Task Prefix Inicial: EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTPI EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTPICab EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTPICabPrg Conectores Task Suffix Final: EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTSF EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTSFCab EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTSFCabPrg O.S.: 975464/71    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, foi realizado um ajuste para que, nos pedidos, ao tentar realizar a troca de controle e ser exibida a tela de Liberação de Crédito, ao clicar em 'Solicitar Liberação', o controle seja atualizado corretamente para o controle de pendência de crédito configurado no controle selecionado. O.S.: 977589/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do sistema, foram realizadas melhorias para otimizar a performance no momento do cadastro de itens do pedido, no processo de cálculo de peso.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 989271/2    Descrição da Alteração: O ERP Cigam integra pedidos e comissões de forma automatizada, garantindo precisão nos cálculos, flexibilidade nas regras e maior transparência no acompanhamento das vendas. Pensando nisso, foi realizada a revisão de comissões de itens cancelados, que também pode ser feito diretamente pela tela de itens, assegurando que apenas vendas efetivas sejam consideradas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 994438/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir continuamente a ferramenta CIGAM, o Portal CRM, no escopo de pedidos e orçamentos, passa a considerar a configuração “FA PE 1413 - Permitir selecionar Controle Fora dos Limites” durante a edição. Comportamento ao editar pedidos ou orçamentos no Portal CRM: Caso a configuração esteja habilitada, será permitido selecionar controles fora dos limites definidos. Caso esteja desabilitada, o sistema manterá as restrições conforme regras padrão. O.S.: 1004531/2    Descrição da Alteração: Na geração de solicitação através do Pedido, realizada alteração no programa Gera Solicitação(CG03794 ) para que quando TO de saída informado, gerar o registro de demanda geral corretamente.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Cupom Fiscal - Gera Nota Fiscal ECF

O.S.: 976712/1    Descrição da Alteração: Conectores Botão: EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBName EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBCabPrg EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBCab Conectores Record Suffix Inicial: EX_CG03758ProcessaTempNotasRSI EX_CG03758ProcessaTempNotasRSICab EX_CG03758ProcessaTempNotasRSICabPrg Conectores Record Suffix Final: EX_CG03758ProcessaTempNotasRSF EX_CG03758ProcessaTempNotasRSFCab EX_CG03758ProcessaTempNotasRSFCabPrg Conectores Record Suffix Inicial: EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSI EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSICab EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 997722/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para buscar os valores de IPI e criar na respecitva TAG na rotina de devolução, como entradas ou saídas.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 607358/576    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, os dados para geração das informações de compras governamentais e de total do DFe serão gerados agora no CTe.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 837071/25    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a geração das tags referentes a Pis e Cofgins no docuemnto Nota Fiscal de Serviço Nacional, passa a respeitar a opção ' Gerar tags de PIS/COFINS de débitos da Operação Própria – NFSe Nacional - #16' criada no gerenciador de Notas Configuráveis. Quando essa opção estiver marcada mesmo se a incidencia dos impostos for Retenção serão gerados os impostos.

Genéricos

O.S.: 859625/167    Descrição da Alteração: Para melhorar a usabilidade do menu ‘Programas CIGAM’, o sistema passa a tratar corretamente a pesquisa no cadastro, padronizar o comportamento dos ‘Parâmetros’ — incluindo a sequência do campo ‘Ordem’ e a navegação por tabulação — e disponibilizar as teclas de atalho padrão CIGAM (Criar: F4, Editar: F5 e Excluir: F3), tornando as operações mais ágeis e intuitivas. O.S.: 970021/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a experiência entre plataformas, a versão MOBILE passa a exibir o texto da dimensão utilizada para filtrar o nível do drill down, da mesma forma como já ocorre na versão Desktop. O.S.: 970021/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a utilização dos recursos, foi habilitado o uso do template de Drill Through em todos os dashboards, incluindo aqueles que já estavam previamente criados. O.S.: 970021/76    Descrição da Alteração: Com o objetivo de alinhar a apresentação das informações ao novo padrão visual, o sistema passa a apresentar as telas de descritivo e de parâmetros do dashboard compatíveis com o novo layout O.S.: 970021/87    Descrição da Alteração: Para garantir maior confiabilidade na personalização visual na web, o sistema passa a registrar corretamente a cor informada manualmente no editor de cores. Com isso, as configurações definidas pelo usuário são preservadas conforme o esperado, trazendo mais consistência à apresentação dos dashboards. O.S.: 970021/93    Descrição da Alteração: Para assegurar o acesso às configurações de perfis no CIGAM BI web no menu de Usuários, o sistema passa a disponibilizar corretamente a tela de ‘Grupos de Usuários’. O.S.: 970021/131    Descrição da Alteração: Para facilitar a análise e trazer mais transparência ao uso dos dashboards na web, o sistema passa a disponibilizar uma tela para verificação dos filtros aplicados em cada item. Nessa tela, o usuário pode visualizar todos os filtros ativos, suas origens e as respectivas prioridades, tornando a interpretação das informações mais clara e confiável. O.S.: 970021/138    Descrição da Alteração: Com o propósito de assegurar a correta visualização das informações no ambiente web, o sistema passa a apresentar de forma adequada o painel de detalhamento vinculado ao pivot na ‘Versão 2’ no CIGAM BI. O.S.: 970021/140    Descrição da Alteração: Incluído o passo "ImportarDados Origem Dinâmica" que permite informar um arquivo CSV, XSLS ou SQLite sem a necessidade de criar uma conexão no GDI do CIGAM BI. O.S.: 970021/141    Descrição da Alteração: Adicionado ao dashboard um mecanismo de verificação que identifica a existência de tabelas com log pendente, permitindo ao usuário executar as ações de importação e sincronização dos dados quando necessário. O.S.: 970021/149    Descrição da Alteração: Para melhorar a visualização e garantir que a impressão do dashboard na web seja exibida de forma limpa, o sistema passa a ocultar o menu de contexto durante o processo de impressão. O.S.: 970021/152    Descrição da Alteração: Incluída API Web no CIGAM BI para recebimento de arquivo. O.S.: 970021/158    Descrição da Alteração: Atualizada versão do CIGAM BI para 26.03. O.S.: 970021/159    Descrição da Alteração: Evoluído o processo de publicação de dados no CIGAM BI. O.S.: 970021/163    Descrição da Alteração: A apresentação do detalhamento dos itens do dashboard foi aprimorada para atender ao novo padrão visual do sistema, oferecendo um layout mais moderno, limpo e organizado. A disposição dos elementos foi ajustada para proporcionar melhor aproveitamento do espaço e uma navegação mais intuitiva, além de garantir uma adaptação mais eficiente a diferentes tamanhos de tela, evitando cortes na visualização e tornando a experiência do usuário mais confortável e consistente. O.S.: 970021/174    Descrição da Alteração: Ajustes no visual e usabilidade do cadastro do passo de importação de dados com origem dinâmica no CIGAM BI para tornar o processo de configuração mais fácil. O.S.: 970021/175    Descrição da Alteração: Otimizada a ação que minimiza e maximiza a tela de análise de dado com a CIA no CIGAM BI. O.S.: 970021/176    Descrição da Alteração: Melhorado o controle da lista de mensagens contidas no resultado da execução dos passos do CIGAM BI. O.S.: 970021/177    Descrição da Alteração: Aprimorado o controle de edição do título dos itens de dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/178    Descrição da Alteração: A funcionalidade de marcação de dashboards como favoritos foi aprimorada para garantir um comportamento mais consistente e previsível em diferentes formas de visualização. Com o objetivo de facilitar a interação do usuário, o processo de selecionar ou desmarcar um item como favorito passa a ocorrer de forma independente, evitando acionamentos indesejados, como a abertura do dashboard ao realizar essa ação. O.S.: 970021/179    Descrição da Alteração: Otimizado o método que obtém os dados pendentes quando ele é utilizado na criação de um novo dashboard no CIGAM BI Web. O.S.: 970021/180    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.04. O.S.: 970021/181    Descrição da Alteração: Ajustada a ação que habilita a edição do título dos itens do dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior consistência visual na versão web do CIGAM BI, o sistema passa a aplicar corretamente a paleta de cores configurada no gráfico funil já no carregamento inicial. Dessa forma, a exibição ocorre conforme o padrão definido, eliminando a necessidade de atualizar a página para visualização adequada. O.S.: 1006809/13    Descrição da Alteração: Otimizado o processo de publicação de dados quando a consulta é executada na base do BI. O.S.: 1006809/16    Descrição da Alteração: Melhorias no controle de abertura e fechamento do drill through na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/19    Descrição da Alteração: Ajuste no layout do dashboard em edição na versão web do CIGAM BI.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 859427/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM, em seu escopo de pedidos, valida a existência de correlatos do Multiendereçamento na edição de itens e pedidos, bloqueando as alterações quando necessário.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/713    Descrição da Alteração: Ajustadas as requisições para a CORP serem sempre em HTTPS. O.S.: 1000388/2    Descrição da Alteração: Alterado para salvar as preferências do usuário da exportação para PDF. Ajuste realizado conforme AS nos acomps. O.S.: 1001633/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste no tratamento de expressões que utilizam condições (SE) combinadas com parênteses, garantindo o correto processamento em cenários mais complexos. Com isso, passa a ser possível criar e modificar OPs normalmente, mesmo quando há estruturas condicionais aninhadas na expressão. O.S.: 1005047/2    Descrição da Alteração: Tratado para que os links enviado via acompanhamento aceitem os parenteses.

Fiscal - DIRF - Relatórios - Operacionais - Relação de Retenções

O.S.: 986335/2    Descrição da Alteração: Adicionado o campo 'Relatório/Guia' aos padrões de relatório.

O.S.: 1002171/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM cada vez mais, foi alterado envio de um parametro de frete no programa de cálculo de imposto 3753 para que ao importar pedidos via EDI não seja zerado o valor do frete.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 989785/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender a nova tabela de retenção do IRRF para 2026, evoluído o sistema de modo a realizar os cálculos considerando os valores de dedução e redução por faixa do imposto. A partir desta OS foi incluída a coluna "Redução IRRF" no cadastro de impostos e contribuições, no qual deverá ser preenchido pelo cliente para realização do cálculo na faixa 2 do imposto.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 937326/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores inicial e final para o Variable Change do campo Buscar Regra Fiscal da tela de cotações.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos

O.S.: 373456/879    Descrição da Alteração: Disponibilizado facilidades na tela de cadastros de usuário para que o administrador do sistema possa manter e gerenciar o recurso de Autenticação em Dois Fatores (A2F) dos usuários. O.S.: 1005059/3    Descrição da Alteração: Ajustado para bloquear a cópia de perfil quando ambos os usuários estão em um grupo com variações de ambiente diferentes.

O.S.: 708755/1    Descrição da Alteração: Aprimorado o controle do campo Ativo nos contatos de empresa, permitindo sua consulta e manutenção via WebServices Invoker nas requisições CadastrarEmpresas e CadastroContatosEmpresas.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 996052/2    Descrição da Alteração: Revisado o cálculo de prazo e juros no lote de duplicatas de contratos bancários, substituindo o prazo médio aritmético simples pelo prazo médio ponderado.

Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato

O.S.: 999251/3    Descrição da Alteração: Realizado uma avaliação no programa que avalia as unidades de sepultamento que estão alterando a sua situação de 'Disponível' para 'Em Contrato'.

O.S.: 992242/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para evitar alteração no campo ‘Sequência Item’ quando houver valor na variável ‘v_existeItemDocumento’.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816823/6    Descrição da Alteração: Adequado o formato do CNPJ no json de envio para que atenda CNPJs alfanuméricos na API do Bradesco cobrança. O.S.: 998044/2    Descrição da Alteração: Revisada a funcionalidade de alteração de juros/multa de títulos, permitindo zerar os valores para cancelamento de juros e multa.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 984497/2    Descrição da Alteração: Revisado o filtro de TG de Portadores na rotina de cartas de cobrança.

Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário

O.S.: 987334/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório de contratos bancários conforme o estado do filtro de situação.

Fiscal - DIRF - Relatórios - Operacionais - Relação de Retenções

O.S.: 994923/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para trazer os somatórios do resumo de retenções corretamente. O.S.: 997726/2    Descrição da Alteração: Adicionado o campo "Modo de Impressão" aos padrões de relatório.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lançamentos por Conta - Lançamentos por Conta

O.S.: 989781/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para que os registros sejam exibidos mesmo quando os filtros de data ou vencimento não estiverem preenchidos.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 814079/45    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a Tela de Pesquisa da conta contábil permaneça sempre em seu tamanho padrão. O.S.: 950069/78    Descrição da Alteração: Previsionar as entradas e saídas proporciona uma visão mais apurada da movimentação financeira de uma empresa, ainda mais se refletida na contabilidade da mesma. O ajuste realizado busca tornar a experiência mais fluida nos controles acerca deste contexto. O.S.: 966276/6    Descrição da Alteração: A conciliação de cartões no ERP Cigam garante maior controle financeiro, eliminando divergências e trazendo mais segurança e agilidade para a gestão das vendas. Com o objetivo de aprimorar essa rotina, o campo de NSU na rotina de Lançamentos Financeiros passa a ser editável, permitindo que a informação registrada já no momento da venda, assim como já ocorre com a Autorização de Cartão, possa ser alterada caso necessário. O.S.: 990546/3    Descrição da Alteração: Quando estiver configurado o bloqueio para modificação de lançamentos conciliados, ao alterar o portador através da empresa o sistema passa a impedir a alteração, assegurando que movimentações já conciliadas não sofram mudanças que comprometam o controle financeiro.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 994635/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do arquivo para que seja enviado o valor do documento sem considerar abatimentos nas posições 136 a 150 do segmento B.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 939384/2    Descrição da Alteração: O cálculo da base de comissões foi aprimorado para validar a config 23 do T.O, garantindo que as Despesas Acessórias sejam incluídas ou desconsideradas na base de PIS/COFINS conforme parametrização.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 975155/3    Descrição da Alteração: Adicionado um desvio na function CGFC_LC_MONTA_HIST_CONTACTB para uso na customização da VOLVO. O.S.: 996537/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a rotina Libera Contábil de uma Nota fiscal de Saída funcione de forma plena.

O.S.: 784641/10    Descrição da Alteração: Conectores: EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSI EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSICab EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSICabPrg Conectores: EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSF EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSFCab EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSFCabPrg

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 989689/3    Descrição da Alteração: Modificado os rateios para gerar o rateio gerencial ao salvar um item quando o controle da gerencial do TO estiver como Gerencial.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 966276/5    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, foi implementado o novo campo “Autorização de Cartão” na rotina Usuários x ECF (Comercial > Gestão de Lojas > Parâmetros > Usuários x ECF). Esse campo permite definir a forma como será solicitada a autorização do cartão, podendo ser: “Autorização (padrão atual)”, “NSU” ou “Autorização e NSU”. Por padrão, o campo será apresentado com a opção “Autorização (padrão atual)” selecionada, garantindo que não haja alteração no comportamento atual do sistema, salvo se o usuário optar por modificar o registro. O.S.: 981256/7    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, o Cálculo de Impostos do Módulo de Lojas foi ajustado para considerar corretamente a configuração de Tipo de Operação “TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná”, quando utilizada com a opção “1 RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III”.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 906656/69    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, foi implementada uma evolução que permite a criação automática da Notas Fiscais de Entrada a partir de Notas Fiscais de Saída de transferências entre Unidades de Negócio geradas pelo Módulo de Lojas, sempre que a Unidade de Negócio do item for diferente da Unidade de Negócio do Orçamento. O.S.: 965083/2    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e lisura à integração do modulo Lojas com as soluções TEF, foram aprimoradas as tratativas envolvendo possíveis erros durante a comunicação, de forma que ambos os lados da comunicação fiquem sempre sincronizados. O.S.: 985972/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a rotina de busca da numeração da última OC criada, foi implementada uma evolução que passa a localizar automaticamente a próxima numeração disponível. Caso a numeração encontrada já esteja em uso, o sistema continuará a busca de forma sequencial até identificar uma numeração livre para utilização. O.S.: 993683/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no processo de Duplicação de Orçamento, ao informar um Tipo de Operação, este passará a ser automaticamente replicado também na capa do Orçamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 950069/82    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizada adequação do cálculo de encargo financeiro, para mantê-lo equalizado ao método anterior, que havia passado por otimização de performance.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas

O.S.: 996776/2    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi adequado o programa de Devolução de Vendas para que este passe a utilizar o Tipo Operação do item na criação da Nota de Devolução quando o checkbox "Buscar Incidências e Percentuais da Nota Fiscal de Origem" estiver marcado.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 977195/1    Descrição da Alteração: Para aprimorar ainda mais a experiência do usuário na rotina 'Gera Faturamento Conta Corrente' do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Gera Faturamento Conta Corrente), foi implementado o botão 'Itens', que permite consultar os itens dos pedidos de forma rápida e prática.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida

O.S.: 997339/3    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi adequado os campos de data dos formulários para o padrão de ano com 4 dígitos do relatório CMV - Custo de Mercadoria Vendida.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 998915/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de cadastro de regras dos parâmetros do material (CG06303), acessível a partir do cadastro de materais via menu parâmetros através do botão Regras, de forma que ao efetuar a exclusão de uma regra caso existirem outras regras com mesma característica/município/região/UF porém conteúdo diferente seja persistido o vínculo com ela até ocorrer a exclusão de todos os conteúdos vinculados.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 938950/2    Descrição da Alteração: Realizado melhorias na rotina de regra de preço.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 923239/142    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Estoque 3.0 a fim de garantir que a mensagem de bloqueio referente a saída sem saldo seja exibida ao usuário ao tentar atualizar o campo 'Data entrada' em uma nota de entrada em casos em que a nova data crie uma inconsistência de estoque quando a configuração 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' estiver igual a 'Bloquear'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 998348/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque onde foi aplicado um arredondamento para 6 casas decimais no cálculo do Saldo atual do Movimento, para evitar valores com muitas casas decimais que poderiam influenciar no cálculo do Custo dos próximos Movimentos a processar. *Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados MSSQL.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 999615/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior precisão no controle de materiais vinculados às Ordens de Serviço, foi implementado um ajuste no processo de cálculo dos valores. A partir de agora, quando uma Ordem de Serviço estiver vinculada a uma Requisição de Materiais e a efetivação da requisição resultar na baixa do material, o sistema passará a considerar a quantidade efetivamente baixada na requisição para o cálculo do valor Total do Item no Material na OS. Essa melhoria proporciona maior alinhamento entre o consumo real de materiais e os valores registrados na Ordem de Serviço, aumentando a confiabilidade das informações e trazendo mais precisão para o controle e acompanhamento dos custos.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 1002528/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade e a rastreabilidade na baixa de Ordens de Serviço (OS), foi realizada a adequação da máscara do filtro da rotina para aceitar os 12 dígitos do número da OS.Além disso, o campo "Documento/O.S." do movimento gerado na baixa passa a respeitar integralmente essa padronização, garantindo consistência na identificação dos registros.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Retornar Remessa de OS

O.S.: 985108/8    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria para que quanto a busca e inserção correta do responsável da OS na rotina 'Retornar Remessa de OS', para que siga os padrões de criação de OS. O.S.: 1004209/1    Descrição da Alteração: Visando garantir a correta criação de Ordens de Serviço (OS) de Inspeção no retorno de remessas de Recursos, foi otimizado o processamento da configuração "GM - GE - 1838 - Sugerir o responsável do cliente como responsável da O.S.".A partir desta melhoria, o sistema passa a alertar o usuário quando não houver vínculo com uma empresa em seu cadastro, impedindo inconsistências na definição do responsável pela OS.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 621514/104    Descrição da Alteração: Foi realizada uma revisão no processo de criação de marcadores de Ordens de Serviço, garantindo que o funcionamento da funcionalidade permaneça correto mesmo quando a Ordem de Serviço vinculada possuir mais de 6 dígitos. Esse ajuste é necessário para assegurar que os marcadores continuem sendo criados e utilizados corretamente, permitindo que os usuários mantenham o uso normal da funcionalidade também nesses casos. O.S.: 985108/5    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria sobre a validação do campo 'Conta Gerencial' para que a validação seja mais concisa.

LALUR/LACS

O.S.: 1000221/1    Descrição da Alteração: Feita alteração com ajuste no cálculo das Deduções do IRPJ – Redução de 10% de acordo com a Lei Complementar 224/2025. Módulo LALUR/LACS.

Fiscal - NFe - Movimentos

O.S.: 950300/6    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_EM00124ProcessaNotasSQLRPI EX_EM00124ProcessaNotasSQLRPICab EX_EM00124ProcessaNotasSQLRPICabPrg Conector Event Enviar Final: EX_EM00139EventosNFSeEVF_Enviar EX_EM00139EventosNFSeEVF_EnviarCab EX_EM00139EventosNFSeEVF_EnviarCabPrg

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 1004959/1    Descrição da Alteração: Conectores Task Prefix Inicial: EX_NF00196Imprime DACTETPI EX_NF00196Imprime DACTETPICab EX_NF00196Imprime DACTETPICabPrg

Multiendereçamentos

O.S.: 993125/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de parâmetros do gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, de forma que ao efetuar a alteração de valores em ao menos um campo de uma das abas (Geral/Endereçamento/Separação) seja retido o último valor configurado em tela antes mesmo de efetuar a operação de salvar. O.S.: 993125/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de impressão de pedidos do módulo multiendereçamento, de forma que ao efetuar a impressão com a geração dos itens do pedido as reservas sejam geradas com a quantidade atendendo o valor equivalente em casas decimais caso exista. O.S.: 1001971/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca da posição de estoque por endereço no multiendereçamento visando aplicar o filtro de datas em conjunto com o filtro da unidade de negócio quando este estiver aplicado. O.S.: 1003013/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de impressão de pedidos do módulo multiendereçamento do portal ERP, de forma que seja retido o valor do centro de armazenagem ao realizar a re-impressão do pedidos iniciados com transferência parcial efetuada. O.S.: 923482/91    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que, ao baixar demandas com lote no Portal ERP – Multiendereçamento, o campo que sinaliza a existência de lote seja atualizado, permitindo que essa informação seja exibida corretamente nos relatórios.

Controle Patrimonial

O.S.: 814079/40    Descrição da Alteração: Feita alteração nas Regras Contábeis para que o Histórico seja exibido completamente.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 1005008/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para trazer processos e recursos cadastrados conforme regra na pesquisa de Recursos/Processos quando executado Zoom na linha de cadastro parametrizada para Processo.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção

O.S.: 1001200/3    Descrição da Alteração: Implementado ajuste para que o programa 'Exclui Movimentos de Produção' (CG06354) seja encerrado quando o parâmetro Ordem de Produção for informado com valor 0.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia

O.S.: 1000172/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '* Implosão da Engenharia' (CG06467) a fim de trazer corretamente as informações referente à unidade de medida do item pai e filho.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 950146/2    Descrição da Alteração: Permitida utilização da Pesquisa Fácil através da Pesquisa de Projetos por dentro da guia Apontamentos da tela de Visões Gerenciais.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 1003425/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a performance do Projeto Estruturado, foi realizada uma atualização visando maior compatibilidade e eficiência entre diferentes bancos de dados.A partir dessa melhoria, o sistema passa a permitir o uso de valores zero nos campos de quantidade, garantindo maior flexibilidade nas operações e padronização do comportamento entre as bases.Essa adequação contribui para um melhor desempenho do sistema, além de proporcionar maior consistência e estabilidade nos processos.